客户管理制度 60句菁华

1、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定

2、、经常性服务：对所有的顾客，经常性地家访、取得电话联系等方面的服务。

3、、对三个月内顾客服务不到位（如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位）的处理规定：对没有服务到位的顾客：其他部门员工可以邀约，但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监，由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录；对没有服务到位的顾客：公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。

4、更多地理解顾客的价值。店铺管理者应该知道顾客对自己的价值，顾客是自己的市场根基，是自己的战略伙伴，更是自己未来发展的潜力，只有充分认识顾客的价值，让“顾客永远是对的”伴随自己的工作，把顾客的价值体现在长久的服务中，让顾客感受到自己的价值，增强顾客的被认同感。

5、试用期内一个月不允许休息。

6、每日夕会销售组长必须100%真实有效评估销售顾问的展厅八步骤，如有漏评罚款100元/每人次。

7、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。

8、组织有效的客户关系管理工作

9、所有三表卡有销售组长循环签字确认。

10、制定部门员工培训计划

11、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题

12、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。

13、上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系

14、车辆调离，车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象，根据公司规定给予相应处罚（50%）。

15、二级店的车辆库存超过30天的必须调回4S部，5S负责监督并接收入库，未及时调回每超过一天罚款50元。

16、定期总结并汇报供货渠道充值情况

17、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

18、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。

19、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。

20、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。

21、客户资料均存入集*统电脑，进行存档、分析。

22、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。

23、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。

24、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

25、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。

26、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

27、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。

28、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。

29、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

30、要树立相互服务、相互制约的意识。

31、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

32、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

33、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

34、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

35、将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

36、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

37、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

38、工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

39、看到领导来要起立、让座、倒水。

40、合同的管理。

41、2客户准入的基本条件主要包括以下内容：

42、2VIP客户标准如下：

43、3公司所属各销售部门的VIP客户，若在一个评价阶段中出现相关问题（包括但不限于对已经签订的合同执行能力差、付款不及时、客户公司日常运行出现重大危机等），则各所属单位应根据阶段评价结果和出现问题所产生的后果，5日内将该VIP客户降为优选类客户或合格类客户，若因该客户原因，导致公司重大损失或声誉的损害，则各所属销售部门应及时将具体情况报送营销事业部。营销事业部核实后，有权将该客户列入公司“销售客户黑名单”（附件3），并及时在公司内部网站登录黑名单信息，通报各销售部门，在公司所属各销售部门范围内清除该客户。

44、4、负责管理市场信息网络，收集项目信息，协助新客户开发实施人进行项目合同谈判评审与签订；

45、3项目实施过程中，如遇到特殊情况需终止项目的操作，由项目实施人提出书面申请，报评审组批准。涉及公司前期投入的，应对费用进行核算。终止后的项目，日后重新启动时需重新立项；

46、目的

47、客户服务专员要准时到达回访地点。

48、主管领导审阅

49、接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。

50、客服人员本着对客户负责，对岗位负责的态度，应时刻保持和提高良好的服务素养。

51、个人形象代表公司形象，穿着应得体大方，佩戴好工作牌，保持良好的个人形象。3、接听电话要及时，态度热情、端正、有礼貌。

52、不得利用公司资源做私人事情。

53、工作期间应面带微笑，工作认真进取有耐心，负有职责心；

54、根据当天的工作情景，详细的把与客户接触的不一样情景以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；

55、接听电话时也要面带微笑，决不允许把个人的情绪带到工作中来；

56、客服人员的工资标准：

57、2相关归口部门负责客户意见及投诉问题的调查与解决；

58、0内容

59、对于抱怨类投诉，客服主任在承接后应立即给以解答与释疑，及时消除客户的误解、牢骚和怨言；

60、有价值的客户建议应提交副总经理（销售）进行研究处理；无价值的建议客服主任应在承接投诉同时向客户进行分析并有艺术性的回绝；

客户管理制度 60句菁华扩展阅读

客户管理制度 60句菁华（扩展1）

——公司客户管理制度 60句菁华

1、基层员工至少拥有不低于1年的金融行业或相关行业从业经验;

2、提交关于终止后的纠纷处理和责任归属声明;

3、实施处理方案：及时实施处理方案，对直接职责人应处理得当，通知客户，并尽快地收集客户的反馈意见。

4、发生原因及纠正、预防措施的执行、督促;

5、客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认;

6、协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理;

7、被投诉部门主任(或职责人)需在1天内明确职责、整理方案并与客户进行沟通达成初步协议。

8、客户投诉案例需在一周内处理完毕，并由质量负责人或其指定的相关人员在处理完当天打电话给客户追踪处理状况，判定此次处理是否成功：

9、凡发生客户投诉案件，经职责归属处200～1500元/次罚款。

10、3投诉资料是产品的售后服务，工作人员的失职，工作态度等营管办会对被投诉的当事人进行通报批评，并且将处罚和批评的结果反馈给客户。

11、及时将客户投诉信已传递至被投诉部门主管，透过OA发送(客户投诉报表)。

12、时于事件处理全过程备案，记入《客户报诉记录表》，存档于OA系统，部门主管、总经理可分权限查阅.

13、语言得体:尽量用婉转的语言与客户沟通，不能和客户针锋相对。

14、服务态度不佳，服务效率低下。

15、不尊重客户，讥笑、议论容户，在客户面前指手划脚、交头接耳。

16、不配合解决客户投诉，延误处理时机，使投诉进一步恶化者。

17、对客户给予不实之承诺，导致公司或发展商受损失者。

18、1.1 客户信息资料的收集整理

19、公司财务预决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表;

20、公司密级的确定

21、秘密级只限相关人员知晓。

22、有下列情形之一者，对有关部门或人员给予奖励:

23、违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的;

24、2.2如需复检，由技术业务室将样品密码编号，按《监测质量控制程序》规定执行。

25、2.5复检结果在受理后15日内以书面形式通知申诉人，紧急申诉应在三个工作日内答复。当证实原检验结果正确无误时，则维持原报告。如原检验结果确实有误，报授权签字人批准，由技术业务室收回原报告，加盖作废章，出具正确的检验报告并加盖更改(g)标识，并将结果填写于“抱怨受理登记表”“处理结果”栏。

26、2如投诉合理，被投诉部门和人员在采取处理措施后，应以书面形式及时通知客户。

27、县级公司区域营销部等部门要设立投诉电话，并向卷烟零售客户公布。

28、客户缴费记录包括各样应付之押金

29、客户装修工程文件

30、客户维修记录

31、协调与客户之间的关系，加强横向沟通;

32、做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;

33、接听客户工程报修电话，及时联系修复。

34、接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。

35、对于不同类别的客户，市场推广部将根据公司市场客户的管理办法，进行分类维护，并制定相应的客户拜访及关系维护方案。

36、遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密。

37、完成上级安排的其他工作。

38、完成客服部门规划性建设、团队性建设

39、组织有效的客户关系管理工作

40、制定年度工作计划并分解到季度或者月度

41、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题

42、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题

43、及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅

44、遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料

45、、本规定流程图（略）：

46、凡老顾客带来的新顾客参加联谊会活动现场达成销售者，每1000元销售，奖励老顾客100分积分。

47、顾客邀约重复时，由协调助理全面负责处理。要求：必须公正、公*、公开。已有部门邀约敲定的顾客，另一门不允许再邀约；部门发言、带动顾客不允许另一部门再邀约，但必须提前上交顾客名单和敲定，否则视作无效。

48、、对三个月内顾客服务不到位（如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位）的处理规定：对没有服务到位的顾客：其他部门员工可以邀约，但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监，由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录；对没有服务到位的顾客：公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。

49、顾客抱怨处理规定：

50、及时完整准确的反馈客户问题，并做记录；协同相关部门为客户解决问题并及时给予客户回复。

51、大厦客户服务部负责对客户投诉的记录和协调处理工作。

52、对客户的恶意投诉，做到坚持原则并耐心解释。

53、对客户或客户入伙时应及时交予管理公约书、客户手册、装修手册，并予以解释，降低投诉率。

54、开通投诉热线。

55、对于客户的设诉，能当场做出解释应当场给客户解决，若不能立刻处理的应记下投诉人的姓名、事件的经过、投诉对象以及投诉人的联系方法，以便及时告诉结果。

56、遵纪守法，维护用户个人保密及个人信息。

57、负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量。

58、组织有效的客户关系管理工作。

59、负责受理顾客的咨询，提议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。

60、受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题。

客户管理制度 60句菁华（扩展2）

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。

3、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

4、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。

5、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。

6、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

7、完成客服部门规划性建设、团队性建设。

8、注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务。

9、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题。

10、订单受理人员

11、试用期内一个月不允许休息。

12、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

13、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。

14、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。

15、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。

16、每周一晚上为销售部全员会议，所有人员必须参加，未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日，销售代表提前安排私人时间，不得请假。

17、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。

18、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。

19、订单签定后必须有销售经理或组长签字，报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或组长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。

20、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。

21、大客户外出拜访客户，需详细填写行动报告表，如果未按填写内容执行，组长有权取消值班2日；若需申请礼品，填写礼品申请表，经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中，按礼品价值10倍罚款。

22、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。

23、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。

24、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。

25、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。

26、GMAC信贷未放款前，钥匙由5S保管，未放款切忌放车，若答应客户提前放车，每次罚款50元。

27、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。

28、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。

29、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

30、销售顾问提出市场宣传合理性建议的，一旦采纳，申请予以奖励。

31、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。

32、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

33、客户区分准则：

34、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

35、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。

36、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。

37、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。

38、销售部实行经理负责制。

39、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

40、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

41、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

42、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

43、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

44、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

45、做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

46、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

47、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

48、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

49、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

50、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

51、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

52、对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

53、经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

54、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

55、会议纪要。

56、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定

57、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；

58、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁

59、、售后服务：对购买产品的顾客，主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务；

60、顾客服务注意事项：

客户管理制度 60句菁华（扩展3）

——客户服务管理制度 60句菁华

1、做好新接物业护卫工作人员的岗位设置和物品配备的统筹策划工作;

2、完成领导交办的其他任务。

3、上岗时要认真检查设备、设施，认真做好安全防范工作，发现不安全因素应立即查明情况，排除险情，并及时报告领导，确保小区的安全;

4、熟悉本岗位任务和工作程序，预防案件、事故发生，力争做到万无一失;

5、熟悉小区内公共设施情况，巡查、登记公共设施完好及损坏情况;

6、认真完成领导交办的其他任务。

7、树立企业良好形象，提高客户服务水*，及时满足客户需求，最大程度的为客户供给满意的客户服务。

8、客服代表在受理客户咨询、投诉时，必须严格执行规范的服务用语，态度和蔼、亲切，热情处理客户的咨询或投诉;

9、规范使用服务用语，快速解答客户问题。

10、坐姿端正，台面要整洁卫生，桌面上不得摆放与工作无关的物品。

11、3由客服专员汇总提交泰达综合部审核按照奖励原则分配提交泰达总经理批准，报HD随下月工资发放。按个人80%、部门20%作为团队季度奖金奖励原则；

12、4 激励按季度统计，每月4、7、10、第二年1月发放。

13、所有客服人员应积极参加公司的有关会议，严格执行上级下达的服务指令，并有责任对客服部门发展提出合理化建议。

14、时刻保持桌面的干净、整洁。

15、配合销售人员做好试机、充卡和资金回收工作；

16、在工作期间，代表公司的形象，应注意语言的技巧，不得与客户发生争执，不得做有损公司利益的事情；

17、广泛的人际关系和良好的自我形象；

18、要持有不仅仅想把客户留住，还要与客户建立长久合作关系的心态；

19、工作表现：

20、承受压力，用心去做。当客户的利益受到损失时，着急是不可避免的，以至于会有一些过分的要求。

21、负责代理商返佣报表和代理商交易额、返佣金额以及代理商实际返佣金额和待返金额的统计整理。

22、具有良好的职业道德和正确的服务思想，以“客户服务原则”为服务宗旨，树立公司形象。

23、操作程序

24、客户加盟合同及相关资料，由公司负责人办公室存档保管。

25、客服人员对掌握的柜员权限涉及的资料负责保密。

26、对住户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报管理处责任部门和主任;不能解决的，要将问题和意见向有关部门和主任汇报，由主任决定处理办法。

27、当同行物业管理单位要求参观时，管理处员工应给予热情接待，把住宅区情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高小区管理水*。

28、与客户接触的过程中，应积极主动的全面了解客户的情况，及时为其解决问 题；

29、在上班时，应积极好努力工作，不得从事任何与工作无关的事情；不得私自会客，不得接打私人电话（如有不得超过3分钟），不得拔打信息台、浏览与工作无关的网站打游戏（抓到一率严惩，决不姑息）等。

30、定期向客户提供本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户保持良好的合作关系

31、要有健全的心智，整齐的仪表，良好的习惯 ，亲切的微笑，饱满的热情与正直的品质

32、对满意度调查中客户意见的回访

33、1参加人员:送餐公司经理、领班。

34、对空置单元安排专人进行保洁养护。

35、对空置单元的保洁应达到以下标准：

36、3空置单元内的所有设备无污染；

37、4打扫完毕应关好空置单元的所有门窗、防止意外事故的发生。

38、保洁员打扫完毕空置单元后要认真填写《空置单元清洁记录表》，并接受上级的检查。

39、向部门经理汇报当日的工作情况。

40、分类、堆放点安排专人负责站点内固体废弃物的分类、回收、清运、倾倒。

41、废墨盒使用完毕后，统一存放在复印室内设立的废旧墨盒回收箱中，并由行政人事部负责定期联系供应商回收。

42、确保标厂无污染。

43、对于包装容器定期进行清理，运送到指定的回收地点。

44、如与化粪池连接的管线如发生堵塞，施工方应及时疏通。

45、如与隔油池连接的管线如发生堵塞，应及时疏通。

46、客户首次问询的工作人员为第一责任者。

47、第一责任者对所接待的客户要做到热情、耐心。对办理的服务、反映的问题或要求要认真做好记录。

48、第一责任者有权先解决客户问题后提交工作联络单。

49、1 主动式服务

50、1.3 服务调研

51、3 人性化服务

52、注重部门礼仪礼貌，供给优质的顾客服务

53、制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核

54、管理员工的日常工作及住宿问题

55、服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作

56、熟练掌握各个供货渠道的基本情景，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答

57、遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料

58、售后跟踪：公司对售出的GPS系列产品，我们将做长期售后跟踪服务，让我们用周到热情的服务保证每一位消费者能用上满意的产品。

59、如需返修，维护人员须将车牌号，故障现象写在纸胶带上粘贴在终端上，并将原终端号与更新的终端号填写在《维修服务单》上。保证终端产品外观整洁。

60、各地服务中心对客户提出的意见和建议，都应向公司相关部门反映，并将处理意见和结果及时通报给客户。

客户管理制度 60句菁华（扩展4）

——先进管理制度 60句菁华

1、全体职工应做到按时上、下班，不擅自离开工作岗位。实行上午上班、下午下班、晚上值班三次签到制度，上午签到时间为8:40以前，下午签到为5:30以后；晚上签到时间为7:00以后、22:00以前。

2、请假一律填写请假条，按照批假权限签字批准后方为有效。批准后的假条统一交党政办公室登记。假满后本人应主动到办公室销假。确需延长假期的，应在假满前办理续假手续，否则按旷工对待。

3、党政办公室负责做好考勤，严格日考勤制度，建立请假、休假、出差登记册，如实登记每位同志的考勤（请假）情况，并每周公示考勤结果。

4、迟到：比规定上班时间晚到。

5、早退：比规定下班时间早走(下乡、出差除外)。(女同志可晚到或提前15分钟上下班，男同志一律按规定时间上下班。)

6、文件收发规定

7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

8、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

9、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

10、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。

11、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

12、副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；

13、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。

14、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

15、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

16、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

17、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

18、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

19、按时上班，不迟到、不早退、不旷工。有事需要请假、调班、调休或离开岗位时，必须经过店长或督导批准同意。(请假时间达3天者需督导批准方可。)否则，将以早退或旷工论处。

20、上班前应换好工作服并检查个人仪容，衣着是否整齐规范，工作证有否佩戴，长发必须扎起，不准染异色发，上班不准穿短裙、短裤、拖鞋。

21、严禁将背包、行李及各种包装袋带入商场，贵重物品须自行保管好。员工的水杯统一放在指定的位置。

22、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。

23、员工有权利和义务对，人窃取及其他有损商场利益的行为进行举报，商场将对该员工身份进行保密，并给予相应奖励。

24、商场各部门员工，都必须服从管理人员的统一安排，如对管理人员的管理方法执有不同意见者，可以书面形式向督导或公司反映。

25、工休按店内轮休制执行，临时事假须上班时间前请示店长或经理批准；请假须真实反映情况；请假一天以上须书面申请经理批准，超过批准期限视为旷工。

26、每天早、晚班必须交接班，清点货品及营业款。

27、当班时间必须按规定填定各类报表。

28、正规合理的使用美容仪器，爱护美容院设备，产品根据需要放入冰箱低温保存。

29、业务经理（店长）对属下美容师有绝对领导权和管理权，美容师必须服从安排。

30、上班时间不得在美容院大声喧哗，吵架，睡觉。

31、不得在客人面前谈论工资待遇，和店内的问题，给工作带来不必要的麻烦。

32、树立良好思想品德，公共物品丢失，客人物品在本院丢失，如果顾客直接交与美容师负责，负责人承担一切责任，如没有直接责任人，则美容院全体承担。

33、调休，调休要提交调休申请。

34、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

35、本制度适用于公司各个部门所有员工。

36、考勤须知：

37、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。

38、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。

39、每季度组织一次全面的消防安全检查。

40、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。

41、每次检查形成文字记录。

42、每天必须检查指挥中心是否能正常运行，各报警探头是否损坏，报警模块板能否和监控中心联通。

43、消火栓每月检查一次，检查是否有水，压力是否正常。

44、灭火器的瓶体、保险销是否完好无损，器材是否擦拭干净，灭火器药液是否减少、被动用过。

45、压力表指针是否在绿域(如在域要检查原因，检查后要及时灌装)。

46、随机抽取灭火栓总数的10%测试，按消火栓报警按钮，监控中心应由正确的报警显示。

47、将水带交换摺边或翻动一次。

48、培训者签名。

49、培训

50、2.1制定和完善适合公司实际情况的培训制度、考核管理办法;

51、2.2根据公司的发展需要,及公司的施工情况和各单位的培训需求,每年年底编制公司下年度职工培训计划;

52、岗前培训

53、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。

54、货款处理：

55、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

56、公司行政人事部汇总整理所有应聘人员资料，联系用人部门，确定初选名单，通知初选人参加面试；

57、岗前培训结束后，组织笔试，笔试合格者，双方协商签订《劳动合同》，履行劳动合同约定的权利和义务。

58、公司行政人事部起草《劳动合同》或《聘用协议书》。

59、严重失职、营私舞弊，给企业造成重大损害者；

60、发现患有传染性疾病或其他严重疾病者。

客户管理制度 60句菁华（扩展5）

——寝室管理制度 60句菁华

1、项目经理部批定一名管理员分管职工宿舍，各施工队应明确一名领导分管此项工作，并指定专人负责管理。

2、住宿民工务必服从项目分管人员的管理、派遣与监督。

3、不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为；电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。

4、地面走廊未扫、未拖负1-2分。

5、学生不得在宿舍内随意安装电源，不得使用违规的大功率电器。

6、爱护消防器材，不得乱拆动设在寝室内的消防栓、消防水带和灭火器。

7、不允许任何学生在寝室内从事推销活动。

8、在洗漱间玩水每人次扣1分。

9、脸盆、洗漱用品、学习用品等摆放不统一、整齐，每项扣1分。

10、严禁提水进入寝室，在室内洗漱，严禁在室内吃饭、吃零食等。

11、防事故：禁止爬越寝室的铁门栏杆

12、不得在墙壁上乱写乱画乱贴。

13、损坏公物，照价赔偿。

14、夜不归宿（缺寝），一人次扣5分。

15、不能在寝室内吃饭、吃零食、洗脚、洗脸、洗衣，发现一人次扣1分。严禁任何人提水进寝室，（搞卫生的除外）发现一人次扣1分。

16、杯（5分）

17、遇卫生大扫除，当天值日生要积极参加，服从安排，相互协作，顾全大局，保质保量完成任务。

18、坚守岗位，按时开锁宿舍门，做到只要学生在宿舍起居，管理员就必须在宿舍工作，不得擅离职守，做好交接班手续，责任明确。

19、认真做好宿舍主管部门安排的其它工作。

20、严格执行学生宿舍管理规定。

21、消毒注意事项:乙醇消毒液使用应远离火源。消毒工作应在无学生在场的条件下进行，防止刺激呼吸道和皮肤粘膜，造成不必要的损伤，学生入宿舍前应打开门窗通风20-30分钟。

22、建立两条管理系统：

23、寄宿生回家按片区域站队排队，不准在路上逗留，未经父母同意不准在亲戚、同学家做客宿夜。到家要向父母打招呼，回校要向父母告别。

24、加强对女生的生活指导，每学期每人至少开一次对女生的专项教育，关心、指导女生的学习、生活及自我安全防范常识。

25、严格遵守作息制度，按时起床、就寝、熄灯。

26、发扬互助互爱精神，不打架骂人，不图他人钱物；在寝室不声喧哗，不打闹，不打扰他人休息和学习。

27、寝室的打扫:每周一大扫,每日一小扫。寝室卫生轮流负责。每天睡觉前把垃圾倒入垃圾袋内,第二天带出寝室。每天的值日生必须把卫生间纸屑篓内的卫生巾清除干净。

28、住宿员工严禁任何时间参与赌博性质的扑克、麻将等游戏活动；严禁住宿员工酗酒闹事，情节严重的开除处理不退押金及工资。

29、节约用水用电。严禁在寝室使用加热棒、电暖风、电磁炉等一切电器设备，违者罚款50元。

30、爱护公共财产，保管好寝室内的公用家具，不得擅自将教室或其他公共场所的物品搬至宿舍内，不得调换物品、设施、宿舍公物。

31、学生一律在食堂就餐，严禁把饭菜等食物带入宿舍（生病卧床等其他特殊情况应经班主任或有关部门批准后，方可在宿舍就餐）。

32、墙角墙壁：墙角墙壁必须保证无污迹、无鞋印、无蜘蛛网。

33、每个寝室必须建立坚持每天轮流的值日制度。

34、每个同学必须养成良好的卫生习惯，做到不乱丢杂物，不随地吐痰，不随地大小便，不乱倒污水，值日时不乱倒垃圾等。

35、勤搞个人卫生，勤换脏衣服，睡前勤洗脚，利用晴天勤晒棉被。

36、不得就寝后再起床看小说、打扑克或其他违纪活动。

37、上课和早晚自修时间不得单独一人回到寝室。

38、未经班主任老师同意，不准留宿外来人员(包括学生亲戚)。

39、学生不得在校外留宿，晚自习下课后，不得私自离校，否则，发生意外后果自负，并接受学校行政处理(班主任老师每晚进行巡查)。

40、室内物品摆放、床铺整理等必须按要求，做到整齐有序，保持整洁，严禁将饭菜和零食带入寝室。不得随意调换床位。

41、严禁将易燃易爆和管制刀具等危险物品带入寝室。

42、讲究清洁卫生，不准随地吐痰，不得将瓜果皮和纸屑带入寝室等，养成良好的卫生习惯。

43、严禁将易燃易爆和管制刀具等危险物品带入寝室，无班主任认可不得将物件拿出寝室。

44、按照指定的寝室、床号入住，不得擅自变动。

45、个人物品、被条放整齐，床铺上下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物洗涤后按指定位置晾晒。

46、每周周末到周四晚上必须归寝，如有特殊事情可向舍长请假，如未请假未归寝者扣除当月工资5元。

47、集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外来人员来宿舍住宿。

48、自觉节约水电，爱护公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划，损坏（浪费）公物按价赔偿。

49、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。

50、经常清理屋顶的蜘蛛网。

51、严禁学生在宿舍内酗酒、赌博和打架斗殴。

52、不准高空抛物，危害他人安全。

53、讲卫生、爱清洁。不准乱扔果皮纸屑、乱倒脏水饭菜，不准随地吐痰及往墙上蹬脚印，不准在家具上涂写刻划，不准从宿舍楼向外面摔砸瓶子或杂物，不准躺在床上吸烟和随意乱丢烟头。

54、寒暑假需要留校住宿的外地同学，请在规定放假时间前一周到本宿舍楼的值班室登记，以便管理。

55、学生办理完离校手续后，在三天内离校，如仍滞留在原宿舍里即视作违规住宿，按有关规定予以处理。

56、未经批准的外来人员或车辆一律不准进入大院。

57、凡外出的员工必须在22时前回宿舍。

58、保教人员要严格执行幼儿园的各项安全管理制度。

59、室内空气:室内要经常开窗，脏衣鞋袜要及时洗净，保证室内空气清新无异味。

60、墙角墙壁:墙角墙壁必须保证无污迹、无鞋印、无蜘蛛网。

客户管理制度 60句菁华（扩展6）

——小学管理制度 60句菁华

1、各任课老师需要使用的参考资料可凭教务处出据的领条到与学校签定合同的书店选取，所领图书必须到图书室覆行借用手续，由图书室盖章签字后放可报销，否则视为个人购书。

2、要求学生要按时上学，不迟到不早退。学校要组织按时放学。

3、招一年级新生，凭户口册报名、注册。

4、未入学的学生，教师要向村委汇报，并配合村委上门发动，要求其家长限期送子女入学。

5、校区要成立师生安全工作领导小组，由班主任任组长，班干部任组员，师生齐抓共管。

6、教师不准体罚学生，教育学生要讲究方法，对违纪学生要经常与家长联系，共同教育。

7、保障信息畅通，发现师生安全问题要及时处理，及时汇报。

8、搞好校园卫生、饮食、饮水卫生，防治各种流行性疾病的发生。

9、教师离校期间，要安排好守校人员。

10、调离时，要实行校产交接制。

11、校本培训考核合格者按县教育主管部门的规定认定学时。

12、了解当前小学教育改革的方向，致力于把以升学为中心的教育转化以素质教育为中心的轨道上来。

13、建立健全指挥系统，精心组织、指挥，把人力、物力、财务动员起来，投入完成计划的行动。

14、协调人与事之间关系，使人与事摆布相称，事事进度相宜。

15、吸收校内外各种教育信息，加强信息反馈。

16、对实施过程进行有效监督。

17、肯定成绩，提出问题，吸取教训。

18、对取得的经验、成果用教育理论加以分析，上升提高，形成书面材料，为以后工作所借鉴。

19、各班主任负责该班的`班级考核结果，直接与当年的年度考核、增资、晋级挂钩。

20、实验室应根据实验各科教学大纲、教材和任课教师的实验教学计划，制订本学期实验室工作计划。计划应包括实验室使用安排，仪器和实验材料的购置及仪器的检查和维护等。

21、加强和各科教师联系，积极开展实验教学研究、教学仪器研制和自制教具活动。

22、先天不足，又无法改造利用的教学仪器设备。

23、大修一次费用超过原值的50%以上的教学仪器设备。

24、清洁卫生检查制度

25、有防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光等设施，定期或不定期地对所有设备、物品进行检查，及时排除不安全因素，防患于未然确保安全。

26、原则上不外借校史室设备、物品，如因工作需要确需外借的，必须经分管领导批准，并办理借还手续。

27、心理咨询室由校级分管领导和心理咨询老师共同管理；

28、在室内不许大声喧哗，保持室内安静，更不许吸烟、随地吐痰、乱扔脏物，保持室内卫生。

29、团员、学生要自觉遵守团会活动室的各项规章制度，爱护设施保持卫生，不准吸烟。

30、根据教学安排，及时做好准备工作。师生借用，做好借用记录。

31、保持室内整洁有序，不准存放其它无关物品。

32、学生进音乐、舞蹈室上课,应提前排好队,有序进入教室，下课时依次离开教室,不得拥挤。

33、其他师生需要使用音乐、舞蹈教室的，须经本室管理教师同意，使用前应由双方验收器材、设备等，使用时,应按本制度要求进行管理。

34、借用音乐、舞蹈器材丢失或损坏者，酌其程度予以一次性赔偿。

35、上课、排练节目,学生要着装整洁,有秩序进入室内,按规定的地点排练节目、就座。室内保持安静,不准随意喧哗、运动、打闹。

36、美术教室由美术课教师负责统一管理。

37、按配备标准和教学要求，及时申购器材及设备，保证教学正常进行。美术器材的配发、自购、自制、调拨、馈赠、破损、丢失、报废等都必须及时登记。

38、建立健全器材管理实物流水帐、明细总帐、和分类统计报表，定期核对，做到帐、卡、物相符。人员调动时要办理严格的接交手续。

39、管理员监督做好防火、防电、防盗工作。

40、室内器材的使用须由辅导老师分配。

41、用过的火材梗、废渣、废纸等不得随意丢弃，须置于指定地方，如器材损坏，应主动报告老师，以便妥善处理。

42、活动结束后，应将器材清洗干净。放回原处，整理好活动台面，仔细检查水龙头、电源是否关闭，学生不得将活动用品及设备带出综合实践室。

43、安全：

44、按要求适当布置课程内容或实验介绍等知识。

45、办公室财物要造册登记，学校后勤和办公室各存一份。

46、听课态度要认真，当堂写好听课笔记。记清听课时间、班级、学科、授课人、课题；记全教学过程；记好分析与课堂评价。

47、听课，重点看学生怎么学，看教师怎样教学生学的。

48、使用危险品时要按规范操作使用，学生必须在指导老师指导下进行实验实习。

49、学生须按时起床和就寝，在熄灯前进入宿舍。熄灯后宿舍区内保持安静。熄灯后一律不准进行洗漱、洗衣服等，不允许串宿舍聊天或做其它事情。班主任老师要协助宿管老师严格学生洗漱秩序。

50、中午、晚上必须在规定时间内返回寝室，就寝后不允许私自离开寝室。需按时就寝，做到就寝时不随便说话、不吃东西、不看书等，确保充足的睡眠时间。

51、教师要准时下课，保证学生有充分的时间休息。

52、全校教职工都应加强学生卫生习惯的教育与培养，帮助学生养成文明卫生习惯，以确保墙壁无手脚印，地面无痰迹，桌椅无刀痕，使校园真正做净化和美化。

53、不在校园里追逐打闹，不随意坐在地上，不玩沙子和泥土。

54、室内物品整洁，窗明几净，地面无污渍，墙壁上无个人物品的粘贴与蛛网积尘，室内无个人大件物品摆放。

55、按时开门落锁（包括教学楼和科教楼所有的拉闸门和一年级的防盗门），每天放学后及时关灯关电。

56、遇到重大活动和卫生检查，听从总务主任安排，加强打扫及其他工作。

57、参加学校整体突击劳动，听从临时调遣。

58、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。

59、工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动水洗手;接触直接人口食品前应先洗手并用消毒水消毒。

60、教室门口走廊地面不得有纸屑、果壳，雨天及时清理积水，有一杂物扣1分。

客户管理制度 60句菁华（扩展7）

——报销管理制度 60句菁华

1、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。

2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

3、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。

4、每月25日前办理支票转帐手续。

5、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

6、办理外地与本地汇款，经办人提供的帐号、开户行，单位名称必须准确无误，如有差错责任自负。

7、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

8、在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。

9、外聘教师讲座费，需经校长室同意，并由学校办公室负责填制领款单据，交校长审批后到学校财务室报销。

10、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。

11、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。

12、在职工资、离退工资一律以银行储蓄卡形式发放至本人手中，所有相关人员有义务配合学校依据银行规定办理开卡、开折太挂失补办手续。若发生工资本遗失时，必须在每月20日前将补办的工资卡号告知财务室及时变更，以防发生差错（学校全体教职员工的工资卡统一在市农业银行办理，其他银行无效）。

13、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。

14、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

15、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

16、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

17、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

18、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

19、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

20、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

21、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

22、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

23、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

24、此制度从2015年1月1日执行。

25、适用范围：本公司所有员工均属之

26、定义：

27、2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

28、1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

29、1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。

30、1.1 物件分类： A 类：紧急件；B 类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或 物品等） 类：普通件（如资料、文件、普通配件等） 类： ；C ；D 普通信函、贺卡等。

31、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。

32、2各部门负责按照制度执行。

33、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

34、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

35、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

36、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

37、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；

38、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

39、员工分类标准：

40、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。

41、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。

42、业务招待费的报销，实行一事一结制度。

43、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

44、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

45、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

46、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

47、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

48、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。

49、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

50、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。

51、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。

52、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

53、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；

54、要按文件规定的起止时间购买车票。

55、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

56、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。

57、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

58、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

59、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

60、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

客户管理制度 60句菁华（扩展8）

——物业人员管理制度 60句菁华

1、拾金不昧者。

2、未经部门领导同意擅自带人留宿者。

3、整治乱停乱放，确保停车秩序，保持道路顺畅。

4、根据工作要求按规定路线和时间进行巡逻，作好巡逻记录和到位点签到记录。

5、严禁保安员执勤着装不整齐,不按规定着装佩带不全。

6、对于装修业户进行查看、严禁私自对房屋承重墙进行改动，商网装修严禁私自卧地沟及封堵地沟口。

7、交班后对本岗位所管辖的部位认真检查，检查后要认真记录。 发现未记录者罚款50元 6 对待来公司办事人员态度要和蔼，讲究礼貌，文明执勤。 接到投诉罚款20元。 7 工作期间，当班人员必须着装整齐、整洁、不得着便装。 违者罚款20元。

8、禁止2.5吨以上货车进入小区，严禁危险品进入小区。

9、完成上级交办的其他任务。

10、完成上级领导交办工作。

11、组织、布置、协调好保安部门的日常工作。

12、熟知小区楼层的安全设施、设备。配合、协助公司物秘部负责搞好接待、解决和处理好住户所提出的问题或投诉。

13、加强提高各方面素质。

14、熟悉小区治安岗位职责、任务、工作要求，掌握小区内的保安工作规律及特点，加强重点岗位的安全防范。

15、熟悉本岗位的职责和工作程序，圆满完成工作任务。

16、坚守岗位保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生。

17、按时交接班，接班保安员应提前到达岗位，如接班人员未到，当班人员不得离开工作岗位。

18、治安巡逻员因责任心不强，玩忽职守，撤离工作岗位或不按规定巡逻而造成的被盗案件、破坏事故、火灾事故等各种隐患，按损失价值包赔一定的经济损失，情节严重者，解除劳动合同。

19、治安巡逻员如有内外勾结监守自盗者按其盗窃价值的双倍罚款，解除劳动合同，交*bu门处理。

20、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午14：00——17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。

21、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴措施。

22、物业管理委托合同；

23、具有专业职称管理人员的资格证书（含物业管理从业人员岗位证书）原件及复印件

24、电动工具、临时照明线路应使用合格插头、插座。

25、临时用电施工限制

26、施工前,施工单位或业主单位根据施工项目和用水量,向管理处预先申请临时用水。

27、公司品质管理部每半年进行一次业主意见调查。业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度:

28、维修服务

29、品质管理部对回收的意见表进行统计分析,并将结果按调查表的回收份数、总的满意率以及分项满意率、业主对物业管理的意见、建议(共性、个性的意见)等书面交给管理处。

30、业主意见评价统计计算方法

31、自觉维护管理处及业主的权益,不做损害管理处名誉的事情。

32、维修工进入现场维修时,应主动征求业主意见,尽量恢复维修前的原貌原样,如有改动,应征求业主的同意后方可进行。

33、垃圾的分类处理

34、生活垃圾:清洁工清洁时的少量垃圾可倒入附近的垃圾桶内,量大的垃圾应直接运送到小区内的垃圾中转站内。清洁工应在规定时间内收集垃圾桶内的垃圾并转运至垃圾中转站。

35、负责每天一次冲冼垃圾中转站地面。

36、垃圾中转站的卫生标准:

37、垃圾车撒落在小区内的垃圾由垃圾清运人员负责扫净。

38、消杀方式以喷药消杀为主,灭鼠方法主要采取投放拌有鼠药的饵料。

39、消杀工作标准

40、检查和楼层及转角垃圾桶摆放处,目视无苍蝇滋生地。

41、抽检楼道、绿化地、排污渠无明显鼠迹,用布粉法检查老鼠密度,不超过1%,鼠洞每2万*方米不超过1个。

42、用灭火设备扑灭火源,但切勿把自己置身于危险中。

43、1.1厂区所有公共通道、楼梯、走廊、电梯口、顶楼卫生(含小车库顶棚)。

44、2.3所有公共通道、走廊应保持地面整洁,墙壁、天花板、照明灯、门、窗户无蜘蛛网、无积尘。

45、3.8如因管理不善造成的花卉苗木等枯死,所发生的费用由物业公司负责。

46、3.9如因自然条件或车间生产造成的死亡花卉苗木的重新种植,或因意外事件造成的花台破损修复,经企管办确认后费用由烟厂负责。

47、4.3专人指挥管理,维持良好的交通秩序,确保摩托车、自行车停靠规范、排列有序、走道畅通不堵塞。

48、4.6确保车辆安全,如发现车辆及相关车辆配件丢失,按责任大小,物业公司承担相应的赔偿。

49、5.1负责厂区、复烤厂的水电、土建、装修零星工程。

50、3大额的零星工程,由物业公司进行费用预算,费用超过5万元的工程应由物业分管领导审批同意后交厂长审批,并按有关审计程序执行。

51、6每月底由物业公司对所有项目进行汇总,交企管办备案。

52、保持室内卫生清洁，设备无尘，保养完好无损。

53、遇真实报警时控制室人员应立即通知主任、各负责人员、机构到场处理，并时刻监视住宅区内的各部位呼叫，组织协调方面的配合。

54、如警情较大，应立即与“120、119”等联网机构通报情况，求援，事后总结事件经验教训。

55、定期对每种信号、报警做累计、分析，总结工作不足，改善系统工作态势，合理安排管理人员工作岗位，加强管理工作。

56、特种作业人员要严格执行持证上岗制度，其证件必须在审验有效期内并与操作内容相符方可上岗。同时，持证人必须自觉参加年审工作。

57、需要机组运行时，机房负责人一定要到达现场，与保护人一起检查线路无误后方能投入运行。机组必须处在良好的预备状态，一旦需要即能投入工作。

58、休息日为周六(每月休二天)。

59、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品(如电脑、电话等)。

60、按工作职责每日全面清扫。环境卫生包括办公室、前台、走廊(挂画)，小楼卫生。其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。

客户管理制度 60句菁华（扩展9）

——客户管理制度及流程 50句菁华

1、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。

3、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。

4、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

5、配合市场部，技术部及时反馈用户信息。

6、客服部经理。

7、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题。

8、管理员工的日常工作及住宿问题。

9、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

10、订单受理人员

11、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答。

12、协助顾客处理订单问题。

13、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。

14、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。

15、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

16、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。

17、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。

18、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。

19、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；

20、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。

21、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。

22、所有三表卡有销售组长循环签字确认。

23、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。

24、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。

25、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。

26、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。

27、库存车辆的掌握，5S必须于每天早晨9点之前，下午17点之前分两次报助理处核对库存，晚点或漏报每次罚款50元；

28、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。

29、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

30、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。

31、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。

32、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。

33、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。

34、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

35、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

36、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

37、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

38、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

40、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

41、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

42、销售代表发表意见、建议。

43、资料内容

44、资料的管理

45、合同签写的程序。

46、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。

47、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；

48、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。

49、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁

50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。