物资管理制度 50句菁华

1、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

2、招标采购；

3、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

4、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

5、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

6、招标采购原则

7、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

8、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

9、样品提供和确认：

10、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

11、进度跟催

12、验收入库：

13、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

14、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

15、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

16、采购合同的签订：

17、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。

18、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。

19、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。

20、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位

21、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定。

22、2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

23、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。

24、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。

25、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通资产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项活动购置的一次性就消耗完的物资直接作支出外，其余为耗用而储存的物资必须由材料保管员验收入库。

26、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。

27、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点（暑假、年末前各一次），发现问题及时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡物相符。

28、严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。

29、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。

30、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。

31、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。

32、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

33、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。

34、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

35、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

36、3 材料采购计划编制

37、工作服报领或新领手续

38、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。

39、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

40、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

41、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

42、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。

43、2各部门定期对本部门应急救援物资的配备情况进行检查，确保应急救援物资齐全、有效。

44、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

45、劳保用品。

46、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

47、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

48、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

49、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

50、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

物资管理制度 50句菁华扩展阅读

物资管理制度 50句菁华（扩展1）

——物资采购管理制度 50句菁华

1、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

2、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

3、2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

7、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

8、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

9、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

10、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

11、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

12、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

13、产品中心负责采购管理制度的制订。

14、询价比价原则

15、一致性原则

16、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

17、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

18、验收入库：

19、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

20、秉公办事、维护公司利益原则。

21、即时询价采购。

22、货到后分期付款；

23、货到延期付款；

24、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

25、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

26、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

28、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

29、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

30、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

31、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

32、材料采购合同

33、3.1供应商送货上门

34、3.2我公司自已提货

35、3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。

36、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。

37、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

38、1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

39、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

40、采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

41、部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

42、结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

43、采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

44、1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

45、12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

46、13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

47、16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

48、能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

49、公司采购管理程序包括下列主要步骤:

50、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

物资管理制度 50句菁华（扩展2）

——物资仓库管理制度 50句菁华

1、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

2、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

3、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

4、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

5、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。

6、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

7、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。

8、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。

9、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

10、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

11、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

12、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

13、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

14、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

15、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

16、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

17、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。

18、仓库保管员必须对货物的数量、价格、规格、质量进行详细登记，同时也要对领出货物作如实记载。

19、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

20、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

21、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

22、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

23、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

24、货物进入库房后需按照划分好的区域进行摆放，不得随意摆放。

25、产品及物料出库的时候必须严格按规定办理，库房管理人员须见到主管签字的单据后方可按照数量出库，出库过程中要制定好出库单。出库单需要经手人签字。货物出库后库房管理员需要及时做好登记入账工作，做到账物相符。

26、仓库内严禁吸烟、饮酒、和禁止明火。必须妥善保管办公设备、工具、仪器、如造成损坏，按公司规定进行赔偿。

27、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;

28、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;

29、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。

30、3待处理品入库

31、3、2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

32、1储存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

33、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。

34、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

35、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

36、6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

37、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

38、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

39、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

40、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

41、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

42、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

43、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

44、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

45、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

46、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

47、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

48、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

49、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

50、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

物资管理制度 50句菁华（扩展3）

——物资储备仓库管理制度 40句菁华

1、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

2、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

4、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

5、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

6、仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

7、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

8、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

9、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

10、通道不得乱堆放物品；

11、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

12、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

13、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

14、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

15、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

16、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

17、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

18、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

19、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

20、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

21、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

22、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

23、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

24、原材料出库

25、原材料报废

26、成品的收货及出库

27、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

28、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的.思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

29、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

30、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

31、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

32、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

33、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

34、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

35、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

36、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。

37、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签字。

38、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。

39、所有入库的物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧品两区，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装，并在包装袋（箱）上予以标明。

40、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。

物资管理制度 50句菁华（扩展4）

——员工管理制度 50句菁华

1、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

2、员工的直系亲属(父母、配偶、子女、公婆、岳父母)不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。

3、蒸汽房、桑拿房：无异味，里面无明显滑腻感。方法：随时保洁，营业前后两次彻底保洁。

4、熟悉休息厅内电视机的使用方法及简单故章的排除，发现问题及时上报。

5、1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;工作时间不打私人电话，不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

6、如有客户叫网管，而网管在忙，可先过去了解情况，如是技术问题，及时通知网管前去处理。

7、本制度实用于车间全体人员,具体包括车间管理人员及作业人员。

8、类似以上行为视情节处理。

9、填写好自己的姓名、员工号、时间、客号、品名、数量、价格。

10、负责按摩房各卫生区域的清洁工作，布草、垃圾袋做到一客一换，保持房间空气清新，并协助仓管做好物品的领用及盘点工作。

11、员工应自带擦汗毛巾，切忌工作中用工作服袖口、衣襟、围裙或用手直接擦汗。

12、打卡后开始上班，上班时要先检查机子是否正常，不正常的记录下来让上一班的同处理。上一班的员工要处理完才能下班，遇到不处理的问题做好交班记录，让技术好的同事或交给技术主管处理。

13、其他不利于正常经营的事项。

14、工作时间保持安静，不得大声喧哗和打闹。

15、5.6、“八条”服务标准：

16、生产过程中好坏物料必须分清楚,并要做出明显的标记,不能混料,在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料,工具,移交物料要交际协调好,标示醒目。

17、严格控制“三品”(合格品、返修品、废品)隔离区,做到标示明显,数量准确,处理及时。

18、学徒工,实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导,不得独立操作。

19、若员工如果怀孕9个月以上，工作确实有困难，可向综合事业部申请待产假，需经总经理批准，在此期间的假期做病假处理，但最多不得超过120天。

20、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

21、及时恢复摆台工作

22、熄灯时间规定：中班22：30，晚班24：30

23、确保公司餐饮员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

24、技师一律不得向客人索取小费。(50-100元)

25、员工对公司管理有意见的，应当面或者找厂部有关领导逐层提出申诉，任何人不得意气用事，怠慢工作，聚众闹事或者做出其他违规违法行为，违者立即开除，不做工资结算。

26、女员工初婚怀孕不满4个月流产的，根据医院证明给产假15天;怀孕不满4个月引产的，根据医院证明，给假30天;怀孕4个月以上流产的，根据医院证明，给假42天。

27、按摩过程中，要做到多问、多观察。

28、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水*和工作能力，提高服务质量。

29、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；

30、要整洁

31、利用职务之便利私用店内材料，制造或修理私人物件者。

32、请假期内所遗工作由直接店长指定代理人，员工离开前应将工作及有关资料工具、钥匙等交由直接指定人接班。

33、不能在店内从事工作业务无关的事情。

34、旷工：

35、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别标准享受公司住宿补贴。

36、公司聘用天津本地的员工不享受公司住宿补贴。

37、薪资5.1除名员工不发放薪资。

38、不准因盘点，结账、点款而不理睬顾客;

39、五官清秀，言行举止，大方

40、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

41、24小时轮流值班，接受维修任务后必须在30分钟内赶赴现场处理。

42、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。

43、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

44、新员工入职后培训

45、一般人员上班时间需外出办事时，应征得直接上级同意;所有外出人员外出前应在前台处《外出登记簿》上予以登记，方便转接电话和留言。如遇特殊情况未在登记簿上登记的，由行政助理询问外出人员直接上级后代为填写(主管以上人员询问本人)。

46、除遇不可抗力或经权限人批准外，请、休假期满而不到岗者，均按旷工处理。

47、未打卡：

48、婚假(全薪)：

49、丧假(全薪)：

50、站各科室及养护公司周末及节假日需出车的，由用车科室主管领导向办公室主管领导提出申请，办公室主管领导根据情况进行安排。

物资管理制度 50句菁华（扩展5）

——员工食堂管理制度 50句菁华

1、餐厅员工在上班时间内工作衣服必须整洁，佩戴胸牌、健康证。

2、值班人员认真负责，不准擅自离岗，注意安全，防火、防盗、防投毒。

3、不准带情绪上岗，对客人不准用不愉快的口气和客人说话，不准和客人争吵。

4、不准提前开饭，到下班时间后方可开饭。

5、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

6、食堂炊具必须保持清洁，应经常刷洗。

7、炊事员必须保证员工的开水供应。

8、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。

9、员工剩余饭菜应倒入餐厅外大缸内，不准乱泼。

10、员工应注意按本人饭量取拿食物，不得浪费。发现浪费现象每人次给予50元处罚。

11、除经公司领导特别许可外，员工一律不得在餐厅内饮酒。

12、为保障食品安全，除餐厅工作人员外，所有无关人员不得随意进入厨房操作间。

13、以上规定如有违反者，餐厅有权报后勤部或人力资源部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名(取消用餐资格)。

14、5考核标准：以上未按要求执行罚款50元/项。

15、4包装食品必须标准清楚，符合检验合格规定标准。

16、力行俭省节约，勤拿少取，杜绝剩菜剩饭，剩菜超过200克罚款50元。

17、人事行政部专人对食堂负责监管，财务部负有协助管理责任，若未按期进行抽查，形成检查记录，对监管责任人罚款50元/次

18、职工应依次排队打饭。

19、每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

20、爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。

21、1.9员工食堂相关作业流程、规章制度以及相关管理监督机构图需上墙公示。

22、2.员工食堂安全卫生要求

23、2.7为保证食品安全，确保数据分析的准确性，便于抽查、复查、满足监督要求、分析质量事件责任，实施食堂食品留样。

24、2.7.2食堂每餐、每样食品必须按要求留足100克，分别盛放在已消毒的餐具中；

25、2.7.9留样冰箱为专用设备，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其他食品。

26、2.8.3做到生熟盛器、揩布、砧板分开，有明显标志。

27、2.8.8个人卫生做到三白（帽子、衣服、口罩）三勤（勤理发、勤洗澡、勤剪指甲）。

28、2.8.11使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，反之，不得使用。

29、2.8.12各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳。注意菜的特色，保证菜的营养成份。拒烧腐败变质的原料，隔餐菜应回锅烧透。

30、2.8.13积极配合各级主管部门进行食品卫生安全工作检查，对检查中发现的问题应及时采取应对措施并加以整改。

31、2.9.6员工用餐后餐具放到食堂指定地点。

32、2.9.7所有就餐人员不得在员工食堂大声喧哗、嬉戏打闹，以及其他带有人身攻击性的行为。

33、2.9.10所有用餐人员应着装干净整齐，不得着奇装异服，不得穿拖鞋。

34、3.4有下列情形的记入轻微不符合项，并给予10元-50元经济处罚。

35、3.4.6采购的食材入库不及时。

36、3.5违反员工食堂其它相关管理规定的，视情节严重性给予10元-200元惩罚。

37、因公不能按时就餐者，应提前通知餐厅留饭。

38、餐厅内严禁酗酒。

39、公司有关部门业务往来的人员就餐，需请示领导后报备给综合办，否则安排用餐；

40、消防器材要在固定位置存放且无遮挡；

41、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

42、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。

43、在食堂用餐人员一律服从食堂和保安管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以扣款。

44、餐厅做到餐餐打扫、清洁;操作间做到一菜一扫，一餐一冲，一天一洗，三天一消毒，碗筷顿顿消毒;工具、作料、碗筷摆放有序。

45、持证上岗，规范操作。

46、勤洗衣服，保持卫生整洁。

47、勤俭节约，杜绝浪费;

48、转移、挪用、截留、偷盗食堂食品现象的。

49、扰乱学校食品安全生产、流通、经营秩序，危害食品安全行为，妨碍有关机构履行食品安全监督管理职责，构成违反治安管理行为或涉嫌犯罪的。

50、学校发生食品安全事故，未积极有效地开展事故救援和调查处理的;拒绝、阻碍、拖延接受学校食品安全事故调查或提供虚假情况的。

物资管理制度 50句菁华（扩展6）

——培训讲师管理制度 50句菁华

1、内部讲师甄选条件

2、1已转正员工（在本公司任职满六个月以上者优先），工作认真、努力，绩效显著；

3、3有较强的书面和口头表达能力和一定的培训能力。

4、2行政人事部安排组织内部讲师评选会，通过“申请者的5分钟试讲”对内部讲师进行综合评估。评估主要包括三个方面：语言表达能力（口语与肢体）、逻辑思维、授课技巧。评估达到80分聘为公司培训讲师。

5、5讲师外训后结合实际工作编写成与工作相关的培训课程，经相关部门和行政人事部的审核后，统一安排付诸实施的，也同样可以享受培训奖励。

6、对公司或部门的内训活动的有效组织和顺利开展负责。负责所授训学员的考勤、考核、测试、阅卷、评估;

7、2.1参与课程的前期培训需求调研，明确员工的培训需求，向人力资源部提供准确的员工培训需求资料。

8、2.3制定、落实培训计划，讲授培训课程；

9、2.6协助人力资源部完善内部培训体系。

10、2.3对所从事的工作拥有较高的业务技能，且具有相当的理论水*；

11、3.5各级培训师均可以提出升级申请，申请需填写《内部培训师资格评聘表》（见附表3），人力资源部受理申请并组织升级评聘。满足以下标准可申请升级评聘：

12、5内部培训师的考核

13、5.2中级培训师连续二次抽查得分低于80分，高级培训师连续二次抽查得分低于90分的，培训师资格降一级。初级培训师连续二次抽查得分低于70分将取消培训师资格。

14、3.1.4连续三个周期考核成绩达80分以上者，讲师级别上调一级。连续四个周期考核成绩达80分以上者，讲师级别上调一级，并在年度优秀讲师评选中获得优先资格。

15、3.2.2在原讲师级别任职期间无违反公司规章制度现象、业绩考核达标。

16、3.2.3公司内部讲师可晋升级别有：初级、中级、高级和特级。

17、能熟练讲授至少两门专业课程。

18、担任讲师以来至少开发一门新课程，并通过总经办和人力资源中心审核。

19、能熟练讲授三四门及以上专业课程，一门综合类课程。

20、担任讲师以来至少开发五门新课程，其中综合类课程两门，并通过总经办和人力资源中心审核。

21、4、课酬与激励

22、4.2.2培训管理部讲师在工作时间内授课不发放课酬。

23、4.3内部讲师激励政策

24、上课时发现没有请假又未到的学生，课后必须及时联系家长询问原因。对缺课的学生要主动联系家长安排时间给予补课。

25、学生到校后要关注每一个学生的情绪，发现情绪不稳定的要及时询问原因并给予引导；课上要充分调动学生的积极性，发现上课不认真的要及时给予提醒，严重者课下要和学生沟通，有必要时要和家长取得联系，共同督促学生改正不足。

26、3计划性：培训工作要根据培训需求制定培训计划，并按计划严格执行；

27、4全程性：培训工作要贯穿培训前、培训中、培训后等全过程；

28、1综合部权责

29、1.3负责各项培训会议的策划组织工作；

30、1.6负责检查、评估培训的实施情况、培训效果的跟踪和评估；

31、1.1在参训对象分析基础上，展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查，同时结合绩效考核中产生的问题点，明确培训要解决的问题与培训目的；

32、1新员工培训：主要针对入职新员工进行的培训，包含公司简介、企业文化、历史及前景、组织架构及岗位职责、商务礼仪、相关制度流程等。

33、2全员培训：针对全员进行的素质类、管理能力类等提升培训或发展战略、新制度、新政策等的普及培训。

34、1培训考核成绩换算为培训积分，记入员工档案，作为员工调薪、升职的重要参考依据；

35、2培训积分分值确定：由于培训课程内容和要求程度不一，因此将课程分值分为以下几个档次：

36、2.3管理研修类：主要指中高级管理研修或训练课程；本类课程分值为6分；

37、2.4参加外部培训：参照前三项课程分类的分值执行；

38、1.4负责培训协议的登记、存档、借阅、服务期限的监督执行。

39、4协议主要内容

40、4.3培训项目与内容；

41、4.8服务年限约定与违约赔偿。

42、2本制度实施后，原有培训相关文件中的内容如有与本制度不符的，以本制度为准。

43、所有任课教师要维持好自己的课堂教学纪律，如出现课堂教学混乱，或教师无故离开教室，学生反映强烈者本中心将视情况给予警告或扣本课时费10%。

44、老师不许体罚或变相体罚学生；要注意保护学生自尊心；课上课下要保证学生的安全；要善于发现安全隐患并立即行动予以排除或寻求解决办法。

45、课上要充分调动学生的积极性，发现上课不认真的要及时给予提醒。教学思路要清晰，

46、不接受家长馈赠，不得向家长索取物品，不得在任何节假日暗示学生送礼。全职员工在本职工作之外，若有从事其他相关工作应及时告知本中心。

47、青年教师要写出详案，老教师要写出有特色的教案。英语教师要写出纯英语教案。

48、积极创新，坚持启发式教学，启发思维，开发学生智力。

49、发现学生在学习过程中有厌学、逃学情况，应及时向老师了解情况、反映情况，真正做到家校共育。

50、办理退费时间：本机构教学工作日时间均可办理。

物资管理制度 50句菁华（扩展7）

——酒店日常管理制度 50句菁华

1、前台部设专人负责接待客人的入住登记工作，每天24小时当值；

2、新上岗的厨师、服务员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经考核后才能上岗。

3、客房清洗消毒应按规程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒剂应在有效期内，消毒设备(消毒柜)应运转正常;

4、客房清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，符合<食(饮)具消毒卫生标准>规定;

5、洁净物品保洁柜应定期清洗消毒，不得存放杂物;

6、棉织品经晒干烘干后应在洁净处整烫折叠，使用专用运输工具及时运送至储藏间保存;

7、厨师上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。厨师上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。

8、厨房操作间配备消毒柜，使用的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”;

9、检查内容主要是服务过程中的卫生状况，是否按操作规程操作，并做好记录。

10、供顾客使用的一次性卫生用品超过有效期、重复使用一次性卫生用品;

11、卫生间有积水、积粪、有异味;

12、地面有果皮、痰迹和垃圾的;

13、废弃物应每天清除一次，废弃物收集容器应及时清洗，必要时进行消毒。

14、不能拿酒店的物品私用或带回家。

15、续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。

16、客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。

17、房卡每天都要消掉(团体消卡)。

18、零晨5点以后开的房不算当天的，输压金即可，不用输房费。

19、员工在工作中，必须服从部门管理人员的安排，若对管理人员交待的事情有疑问需马上了解清楚，若有任何建议，必须先执行，过后再提。任务执行中必须坚持“反馈制度”，不允许交待执行后，无任何反馈的现象。

20、借用钥匙者需经部门经理及酒店管理人员批准，不允许私自做钥匙，若有违反，按酒店规定严肃处理。

21、复印程序：

22、打印程序：

23、接过客人的原稿文件，了解客人要求及特殊格式的安排，流览原稿，看是否有看不清的地方或字符。

24、告知客人大概完成的时间。

25、将打好的文件交给客人，根据打字张数，为客人开单收费，请客人签字后，将帐单转前台收银。

26、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。

27、严禁私自换班，换班必须由前厅主管同意批准。

28、严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。

29、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。

30、严禁私自开房。

31、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。

32、食品垃圾和生活垃圾焚烧后由专人负责清理。

33、对垃圾管理到位给予部门5分奖励。

34、个人棉被起床后须叠齐，保持床铺整洁干净，严禁在宿舍内饲养宠物。

35、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架及其他不良行为。

36、整个室内环境应该保持干净，注意室内的通风换气，空气新鲜，无异味，无堆放脏衣物的现象，衣物摆放整齐，及时清洗。

37、做好员工每月考勤考核情况，检查员工仪容仪表，作到大公无私，以身作责，起好带头作用。

38、熟悉吧台内各原料的保质期限和正确的存储方式。如发现快要过期的原料及时报告上级做出处理。避免造成不必要的浪费。

39、保证每日出品效率，质量控制好吧台成本，为咖啡厅创造更大的利益。

40、定期对各吧员进行业务考核，根据各吧员的不足做好培训，提高业务能力。

41、定期做好设备维护。

42、配合财务器做好每月器具及原料盘底工作。

43、做好收市工作，做好吧台卫生工作，特别仔细清洗咖啡机，将所需冻，冷藏的原料放入冷柜，倒掉垃圾及清洗杯具与其他物品，整理台面与地面，留言给早班，关好所有电器设备煤气，检查无误方可下班。

44、所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。

45、无正当理由，保安室应24小时有保安员值守。

46、保安人员要保持个人卫生整洁，身上无异味，经常洗澡。

47、人员与车辆出酒店时按规定进行检查，拒绝检查不得出酒店。

48、要有健康意识，定期作体格检查，预防疾病，当发现有感冒、咽喉炎、肝炎、皮肤病时应主报上司，休假疗养好再上班。

49、管理人员应十分重视服务人员的个人卫生与健康，要为他们创造一些必要的条件，并经常进行检查督促，使个人卫生形成制度。

50、凡腐烂变质和不符合卫生要求的食品果断不出售。

物资管理制度 50句菁华（扩展8）

——物资仓库安全管理制度 40句菁华

1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

2、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

3、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

4、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

5、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

6、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

7、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

8、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

9、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：

10、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时间内随叫随到。

11、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。

12、要随时做好安全保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。

13、积极完成领导交办的其他任务。

14、清洗各种滤清器;

15、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效;

16、检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否安全可靠;

17、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发现后及时修复、排除。

18、本办法适用于公司市场物流部门。

19、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。

20、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

21、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条，才能让其借走，该借条由仓库主管保留至货物归还后，交借货人自行销毁。

22、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

23、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。

24、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

25、报表准确性由经理核查;

26、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;

27、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;

28、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

29、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

30、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

31、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

32、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

33、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

34、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

35、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

36、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

37、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。

38、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。

39、物资仓库保管员应当熟悉储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本岗位防火工作。

40、库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的禁牌，库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。

制度