日期:2022-12-03 00:00:00
1、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置,便于查找。对违反规定放置消防器材的,每次罚款50元。
2、如遇大雨或连续下雨,应保持值班检查制度24小时,防止雨水渗漏,防止门口雨水倒灌进仓库。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
4、仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
5、所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库
6、仓管员於物料入库时发现问题,未及时於次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。
7、仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。
8、仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。
9、物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
10、通道不得乱堆放物品;
11、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
12、中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
13、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
14、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置,严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
15、机械设备在夜间作业时,作业区内应有充足的照明设备。
16、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定,按时进行保养,严禁机械设备带病运转或超负运转。
17、仓库备(发)料须遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取措施予以保证;
18、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;
19、仓管员在发现库存出现异常状况时,应对异常物料实施抽查、抽盘作业;
20、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况,仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点,作为考核下属工作绩效的一种手段。
21、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究;对所有的乐捐纳入员工基金。
22、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费
23、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符。
24、原材料出库
25、原材料报废
26、成品的收货及出库
27、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用,务必存放在本仓库内,灭火器不得对外借出,更不得随意与其他仓库或部门调换。
28、仓库人员要有极强的防火意识,要树立“预防为主”的.思想,要时常巡视仓库每一个角落,及时排查火灾隐患,督促仓库防火措施落实。
29、遇到大雨或持续下雨,应持续24小时值班检查制度,防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
30、仓库大门钥匙,务必专人专管,即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管,严禁复制钥匙,严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时,由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
31、为分清职责,成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时,成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
32、坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量。
33、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后,才允许制作入库单并记账。
34、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,务必拒绝出库作业,同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
35、坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移,统计其数量。
36、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
37、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签字。
38、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。
39、所有入库的物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧品两区,并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装,并在包装袋(箱)上予以标明。
40、严格岗位责任制,定期点验库存物品,做到帐物相符。
物资储备仓库管理制度 40句菁华扩展阅读
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展1)
——仓库储备管理制度 40句菁华
1、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
2、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;
3、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。
4、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。
6、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
7、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
8、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
9、退厂原材料的处理
10、原材料报废
11、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。
12、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
13、仓管员负责仓库管理,具体工作内容:物收发,仓库整理,定期培训熟知灭火器材的属性,并能正确熟练地使用各种灭火器材;
14、全体员工有责任配合仓管员完成仓管工作;
15、非库房人员未经允许一律不得进入库房;进入库房运送物品车辆上的随车人员不准在吸烟,对散落、渗漏在车辆上的物品,必须及时清除干净;各种车辆在装卸物品时,排气管的一侧不准靠近物品,车辆不准在库房内停放和修理。
16、发货坚持:一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货,对贪图方便,违反发货原则的管理员要提出批评;造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错,保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。
17、原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完;日事日毕。上班进入仓库前先大概观察一下仓库是否有异常(例如门窗等是否完好如常),如有异常须及时查明原因并报告领导,下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。
18、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。
19、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内,独立设置时,应留有足够的防火间距,远离人员密集场所和经常有明火的部位,并应根据防雷的要求装置避雷设备。
20、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。
21、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点,掌握消防器材的使用方法,负责扑救初起火灾。
22、每天下班前要进行防火安全检查,做到人走灯灭、锁门。
23、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
24、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。
25、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。
26、肉类及其制品、蔬菜瓜果,除马上加工使用外,一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放,室温应控制在—18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0~13℃,鲜蛋应存放在0~1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜,并保持地面清洁;
27、搞好仓库内、外环境卫生,与食品仓库无关人员,一律不准进入。
28、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。
29、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。
30、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。
31、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备,须贴有明显标志(原料、半成品、成品、留样等)。肉类、水产类分柜存放,生食品、半成品、熟食品分柜存放,不得生熟混放、堆积或挤压存放。
32、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。
33、质量记录
34、仓库保管员必须做实事求是,服从安排,不得弄虚作假,不玩忽职守。
35、食品原材料进出库必须有完整的记录。
36、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。
37、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查,重点检查食品质量,发现食品变质或超过保质期,不能接收入库,对三无产品拒绝接收。
38、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。
39、经常清理冰箱,保持冰箱内外洁净。
40、仓库门窗要关好,锁好,维护仓库物资的安全。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展2)
——应急物资仓库管理制度 40句菁华
1、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。
2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
3、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。
4、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。
5、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
6、原材料收货及入库
7、退厂原材料的处理
8、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:
9、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。
10、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
11、仓管员:
12、仓库设置:根据我公司的生产需要及厂房条件,设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库,由生产部直接管理。
13、存储方式
14、物料标示
15、呆滞物料处理规定
16、仓库安全管理规定
17、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
18、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
19、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
20、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。
21、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;
22、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。
23、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
24、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。
25、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐,保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。
26、仓库保管员必须做实事求是,服从安排,不得弄虚作假,不玩忽职守。
27、食堂仓库所有物品必须登记,注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
28、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
29、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
30、经常清理冰箱,保持冰箱内外洁净。
31、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。
32、仓库门窗要关好,锁好,维护仓库物资的安全。
33、库房内严禁吸烟和使用明火,且严禁携带火种进入库房。
34、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
35、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护企业形象。
36、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
37、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
38、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
39、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
40、记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展3)
——物资仓库安全管理制度 40句菁华
1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质,月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
2、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
3、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
4、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。
5、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
6、大宗物资的验收,实行三级验收制度:由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
7、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。
8、项目部领用消耗材料时,必须持各主管技术员签发的领料单,注明材料的数量及规格,仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。
9、除了上述规定的定期盘点、自点以外,保管员应经常进行不定期的自点、自查工作,了解和掌握库存动态,做到心中有数。自点、自查内容如下:
10、严格执行公司的各项制度,按时上、下班,必要时下班时间内随叫随到。
11、严格执行物资领用审批制度,工地各项目经理签字,公司、仓库领用物品由仓库负责人审批,各类物资报废、报损由公司经理审批。
12、要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。
13、积极完成领导交办的其他任务。
14、清洗各种滤清器;
15、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等,保持灵敏有效;
16、检查钢丝绳有无断丝,其连接及固定是否安全可靠;
17、检查各系统的传动装置是否出现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等,发现后及时修复、排除。
18、本办法适用于公司市场物流部门。
19、收货后,办理入库手续时,仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的,应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。
20、发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。
21、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
22、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间),在各自岗位上尽职尽责,不做与工作无关的事情。
23、本公司物流方面实现电脑化管理,所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用,确保物流部门正常运作。
24、物流部主管必须以身作则,不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
25、报表准确性由经理核查;
26、每月26号盘点一次,由经理安排专人进行实地盘点;
27、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理,经公司同意办理交接手续后方可辞职;
28、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商,并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
29、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时,应及时通知设计人、预算员或公司,防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
30、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况,避免给公司造成经济损失。
31、各项目完成后,仓库应存放并保管剩余的材料,以便于售后服务。
32、仓管员没有按照规定操作,视实际情况,可以由当事人会同厂长,对其处以5~200元的罚款,100元以上上报公司总经理。
33、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。
34、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
35、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
36、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
37、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。
38、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。
39、物资仓库保管员应当熟悉储存物品的分类性质、保管业务和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和维修保养方法,做好本岗位防火工作。
40、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁牌,库房门口及通道不准堵塞,要保持畅通无阻。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展4)
——企业仓库管理制度 50句菁华
1、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
2、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
3、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。
4、出库物资要按照“先进先出,易损先发的原则,先发旧料后发新料,先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库,做好回收登记。
5、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况,每月27止,30日前上报公司。
6、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。
7、调整皮带传动和链传动的松紧度;
8、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等,保持灵敏有效;
9、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后,由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后,交与检验员核对,再由仓管员及检验员同时确认签字认可,做到帐、货相符。
10、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字,并交由部门主管统一管理。
11、发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。
12、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查,每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
13、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排,所有人员如有异议,必须先遵守,再择时向市场部经理或总经理反映。
14、自仓储部发出入库完成通知后,产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询,可查看该款号所有颜色,填写出货单到仓库取货,出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后,须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
15、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。
16、2制单部:
17、实时了解仓库库存,统计备货表格,每月底交给仓库主管核实。
18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。
19、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。
20、2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。
21、负责仓库日常卫生。
22、1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注:单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)
23、1 日常销售爆款产品的提前打包,(如E包的杯子)
24、2 成品来货入库前的初包装,(如礼盒的气泡膜包裹等)
25、由制单员将当天发货的快递单、面单,交给仓库管理员配货。
26、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
27、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
28、严格按照材料验收要求进行材料验收。
29、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
30、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
31、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品,仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致,则不应进行验收签字,并应及时向买方报告情况。
32、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,物资摆放整齐、库容干净整齐。
33、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。
34、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。
35、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机,剪刀,卷尺等),使用人有义务爱惜公司财物,如发现有故意损坏或遗失等情况,直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人,如须超额领用须经厂部领导批准,才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况,必要时须在相关登记簿上登记注明。
36、外出工地领料,须见单发料。工地余料须由领队盘点入库,仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称,退料时间,领队签名)。
37、严禁未经办理审批手续,仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
38、有个人工具卡的,工具由自己保管,离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还,遗失的照价赔偿。
39、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件,领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号,并附有领料人、部门负责人签字方可发放,并且必须与领料人当面点清。
40、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
41、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。
42、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
43、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
44、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
45、做好盘点前的准备管理,如计量器具校对、盘点清单等。
46、定置:定容、定量、定位,并方便物料的进出库,依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。
47、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡,其中绿色代表当前批次,即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表,第三批次,即备用的那一批次。
48、对在库存的成品、半成品进行统一标示,区分批次,统一用绿色标示卡,在下次入库的成品、半成品作为第二批次,用黄色来表示,依此类推第三批次用兰色来表示。
49、1.8仓管人员应经常抽点实物库存,发现帐、物差异时,应即及时查明不符原因,以符合帐物一致要求。
50、2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展5)
——仓库管理制度 50句菁华
1、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。
2、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
3、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
4、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定,严格管理执行,任何人不得擅自越权扩大领发料范围。
5、6按要求设置危险品仓库,并落实安全责任人。
6、8配合电工将A、B、C三级电箱编号。
7、仓管员要做好物料出入库。
8、1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
9、1.2、作业工具在不用时,停放在指定区域。
10、5盘点
11、仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。
12、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。
13、柴油机维修的基本要求
14、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
15、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料,必须由品质部相关人员填写退回材料处理单,并通知采购部处理,仓管员不得私自处理任何物料。
16、4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。 4.4.2集团提货按集团(20xx)第5号文件规定办理,凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名*账,当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。 4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。
17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容,必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号,明确付款方式及付款期限,并请对方回传确认。对于不按时交货的情况,及时告知生产部负责人。
18、成品库交接班,务必按上述流程规定的顺序操作,严禁违规。
19、业务或技术作业需领用物料时,领料人先填写《领料单》,仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》,《出库单》经部门主管签字后,仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目,做好库账,做到账物相符。
20、辅料:根据*时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定;
21、仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;仓库人员不得收受供应商礼金与物品;
22、为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本制度
23、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
24、大盘点:每年年终,仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存,对盘点情况并记录和报表上签字。
25、1.3、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
26、物流部主管必须以身作则,不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
27、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。
28、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
29、非仓库上班时间需紧急领用货物时,由使用部门经理以上人员签批《领料单》,并在单上注明原因,亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙,由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货,并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和
30、行政物资入库,需行政负责人填写《入库单》,并与行政仓库保管员共同验收,核对清点物资名称、数量是否一致。
31、盘点盈亏数量经核决后,由货物管理部门开具调整单,仓库部门留存备档。
32、仓库根据酒水库存及使用情况,由仓库管理人员填写实际采购申请表,一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。
33、储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便於盘存和领取。
34、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象,保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理,并视具体情况报告主管经理。
35、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。
36、定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,上报主管及时加以处理。
37、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。
38、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不就应归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
39、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。
40、保管管理
41、现场等部门退料,对所退物料状态必须与检验结果相符,并有品管检验单及退料单,做到手续齐全,手续不齐一律拒收;
42、仓管员必须按仓库安全操作规程没,保证搬运与储存物料及人员完整安全;
43、仓库设备应按规范操作,如出现故障等要即刻停止作业,提报上级主管及维修人员及时处理;
44、食品与非食品不能混放;
45、成品的收货及出库A。成品的收货及入库
46、已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的;
47、《发货通知单》
48、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
49、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。
50、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展6)
——文具仓库管理制度 50句菁华
1、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3、1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
4、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
5、1所有仓库,应设专(兼)职仓库保管员,负责库房的日常管理。
6、9.1物品应分类存放,置放有序。应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米)。
7、9.2库管员应根据物料说明书的要求,采取适当的保存措施,确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。
8、9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库,确无条件时,也必须隔离单独存放,并做好专门的标识,在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
9、9.4易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。
10、12仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。
11、未经允许任何人不得进入仓库;
12、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握,如有储备不足要及时报告
13、严格按配送公司划分为合格品存放区,不合格品存放区;做到产
14、根据订货单以及对方的送货单查验货物,如有差异应及时反映给专职文员,如无误填写入库单;
15、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额,以便调剂发货;
16、根据文员的发货单,先开单、后发货,仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
17、不论什么情况,配送点必须按总仓出库单入库,遇货运公司丢失货物,仓库应及时与货运公司联系,确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
18、订单要求每天发出,遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;
19、1原材料、外协品、半成品的入库
20、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
21、3待处理品入库
22、1储存产品的场地或库房应地面*整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
23、2合理有效地利用库房空间,划分码放区城。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:
24、2.5放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
25、2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
26、3在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
27、7.3发放完毕,仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管。
28、1抽查
29、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。
30、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。
31、12安全事项
32、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
33、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况,避免给公司造成经济损失。
34、1.3物料点收完成后,收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区,然后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。
35、2退料作业规定
36、2.1.2车间在生产过程中发现外购物料质量不良要求退货的,由车间填写《退料单》,并经IQC签字确认后退回半成品仓库进行销帐,然后由半成品仓库退回中转库,中转库保管员在收到《退料单》后,马上通知采购退货。
37、库房管理科学、有序,货物摆放整洁、整齐,合乎货物贮存和安全管理的要求;
38、做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。
39、熟悉文具仓库管理制度及相关管理流程;
40、具备一定的快速消费品知识,熟悉公司经营产品;
41、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位臵。
42、严格按“先进先出”原则发出货品。
43、单据管理
44、物管中心应在财务部的组织下,每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
45、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;
46、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
47、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。
48、仓管员:
49、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。
50、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展7)
——物资管理制度 50句菁华
1、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
2、招标采购;
3、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
4、加强计划管理,通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
5、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即:
6、招标采购原则
7、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。
8、相关部门领用时,必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
9、样品提供和确认:
10、经批准购入的办公用品,维修物资一律交保管员验收入库,登记造册,记入库存材料明细帐,凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时,填制领料单,需由分管领导签字批准,保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放,否则,责任自负。
11、进度跟催
12、验收入库:
13、对常用物资要估算出其每月的消耗量,及时制定采购计划,补充补充更新。对保质期或有效期短的物品,应以够用为原则,防止库存积压过期失效。
14、设立物资领用登记管理制度,任何人领用物资必须登记;单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资,领用时,需持有经总经理批准的文件。
15、每季度末,物资保管处派专人对其进行抽查,年终进行全面盘点。
16、采购合同的签订:
17、因司机使用不当或总务部门管理人员失职,而导致车辆损坏或出现故障的,依情节严重程度,维修费用由相关人员承担。
18、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时,司机应第一时间通知保险公司和总务部门,以便做好理赔工作。
19、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶;严禁任何人无证驾驶。
20、责任者:仓储科、安全部、储罐使用单位
21、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)的规定。
22、2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材,并应装设消防通讯和报警设备。
23、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况,应定期的进行调查;同时,每年末,就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等,进行统计汇总,将结果上交给总经理办公室。
24、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时,员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格,向总务部重新申领。
25、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通资产,包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项活动购置的一次性就消耗完的物资直接作支出外,其余为耗用而储存的物资必须由材料保管员验收入库。
26、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目,使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符,同时与财务总帐核对,做到帐帐相符。
27、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点(暑假、年末前各一次),发现问题及时找出原因,分清责任进行处理,做到帐卡物相符。
28、严格遵守防汛物资管理制度,搞好防汛物资库房文明建设,环境卫生管理,保持库房干燥、通风、防湿、防汛。
29、对各处、室、组办公用具实行包干使用,及时调整增减,年底盘点核对,缺损的分清责任,按规定进行赔偿,整修或报废处理,并重新办理续管手续。
30、库房:负责财产物资的日常实物管理,包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。
31、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则,指定专人管理,做到定期清点实物,帐实相符。
32、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
33、采购:医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购,要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致,符合医院业务活动需要,防止积压和浪费。
34、1 按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
35、2 材料采购实行分级管理,物资种类分为:
36、3 材料采购计划编制
37、工作服报领或新领手续
38、学校的校产校具以单位价值在500元以上,专用设备单价在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。
39、2 各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。
40、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
41、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
42、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。
43、2各部门定期对本部门应急救援物资的配备情况进行检查,确保应急救援物资齐全、有效。
44、办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
45、劳保用品。
46、打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。
47、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;
48、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
49、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;
50、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展8)
——公司仓库管理制度 40句菁华
1、大宗物资的验收,实行三级验收制度:由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。
2、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
3、文员:必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员,并配合仓管员及检验员进行库存盘点,确认库存货物与系统中的数据实际情况后,发邮件通知部门主管.
4、检验员:协助仓管员进行每月盘库,检验核查盘库情况。
5、仓库内不得存放易燃易爆的危险品,并保持仓库环境卫生。
6、严禁在仓库区域吸烟和使用明火,对违反此规定者将严肃处理。
7、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。
8、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
9、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
10、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额,以便调剂发货;
11、报表准确性由经理核查;
12、每月26号盘点一次,由经理安排专人进行实地盘点;
13、如货物丢失,按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
14、仓库部门分类:
15、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。
16、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。
17、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。
19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
20、根据客服备注、客人留言正确审核订单,保证后台发货的及时性。
21、负责各店铺促销活动E电店的设置。
22、对需要开发票的订单开具发票。
23、处理退货登记及售后的补发,退货产品入库,影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发,漏发,补发,退货,送人;处理)
24、对仓库打包耗材的统计,库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
25、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货,保持仓库的整齐、干净。
26、负责产品的出入库管理,做到凭单出入库。
27、负责仓库的货品的管理,注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
28、检查快递单与面单是否匹配,确保信息正确。
29、1.2.3大促活动前三天,对主推产品的打包,针对量大单一的产品。
30、1.3制单专员开始抓单审单,打印发货单、快递单。
31、1.3.1单次审单不可超过200单,方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
32、2发货流程
33、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
34、保护材料价格。未经允许,不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
35、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
36、根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件货物摆放合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。
37、保管员设置两套账,即手工记账和电脑录入相结合,每日终时,根据收料单、领料单记账,核对库存是否一致,紧密配合会计,核对单据,做到帐物相符。
38、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。
39、外出工地领料,须见单发料。工地余料须由领队盘点入库,仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称,退料时间,领队签名)。
40、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》,交上级审批后方可作报废处理。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展9)
——学校疫情防控物资管理制度 40句菁华
1、严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚,手续完备,谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册,建立台帐,总务处负责管理使用情况。
2、个人防护物资
3、一次性口罩:原则上一人一天一只,对需近距离接触其他人员且连续工作超四个小时的特殊岗位(如,门卫、医务人员、财务人员等)每天一人两只;
4、一次性手套:一个班次一副(仅配发医务人员和门卫从事体温检测人员);
5、75%医用酒精:环境消毒按实际面积和公用空间计算;
6、环境消毒物资需求按实际工作在用楼宇计算数量。
7、资产与基建处据此实施紧急采购,组织落实货源、催交催运和到货验收,每天向学校疫情防控工作领导小组医卫保障组反馈疫情防控物资采购进展及库存情况。
8、各学院、各部门要加强疫情防控物资使用的监督检查,确保防控物资用于办公教学、服务经营。
9、学校疫情防控工作领导小组办公室将各学院、各部门疫情防控物资发放及消耗管理工作纳入督导范围,对发现的问题严肃问责。
10、严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚,手续完备,谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册,建立台帐,专人负责管理使用情况。各单位、各部门指定专人凭《防疫物资领取单》领取、发放防疫物资。
11、食堂内应急。
12、相关场所配备:
13、学生分批次开学后,医务室全力协助学校各系部做好学生卫生防疫常识培训、学生健康日常检查等工作。
14、如有发热学生就诊,立即将学生带到临时发热隔离室并报学校疫情工作领导小组,联系园区医院发热门诊车辆,不允许患者随意走动,接触其他人员。
15、开学报到时,要求学生进行路途有效防护,注意饮食卫生和交通安全。对返校学生进行全面健康状况排查。
16、按照开学后的准备工作要求,继续做好后勤、卫生设施保障等工作。
17、根据疫情防控的统一部署,我校将师生生命安全和身体健康放在第一位,在第一时间制定完善了疫情防控应急预案,明确疫情防控的组织管理、具体举措、预警与应急等内容,落实防控经费,做好物资贮备,加强人员培训,增强应急处理能力,切实做好疫情防控工作。
18、制定疫情防控时期严格的门卫管理制度。严禁非本校教职员工、学生及校内家属区住户进入校园,对确需进出校园人员进行严格登记、测量体温,禁止未佩戴口罩或体温异常人员进入校园,上课期间封闭管理,学生离校后要及时封闭校园,并对校门周边、大门、门卫室、保卫科及时进行消毒、通风。
19、做好健康卫生教育。通过微博或微信公众号、家长群、教职工群、电话和致师生家长一封信等方式,教育引导全校教职员工和学生家长全面学习掌握疫情防控知识。科学指导学生在家开展适度的体育锻炼,增强体质。
20、全面了解假期学生学习状况,合理调整教学计划、教学内容安排,可采取线下与线上相结合的授课方式,强化有针对性的辅导,实施分类教学,落实调整后的教学方案。
21、尽量不组织开展校级间聚集性教学和教研活动,如因特殊情况必须开展的,要上报教育主管部门,在卫生防疫部门指导下严格遵守相关卫生要求,尽量安排在室外进行,尽量缩短活动时间,并控制参与人数。
22、加强人员密集场所卫生管理,各班级每天要对教室进行清扫和消毒,经常开窗通风,保持室内空气流通。运动场馆、图书馆、教师办公室、实验室、厕所等校舍和公共活动场所由相关负责人积极进行清扫与消毒。
23、不同部位内镜的诊疗应当分室进行。
24、每日监测使用消毒液的有效浓度并记录,低于有效浓度立即更换。每日室内紫外线消毒。
25、学校师生员工发现传染病人或疑似传染病人时都应立即向校医务室报告。
26、总结经验教训,查漏补缺,杜绝隐患。必要时对事故和损害的责任人追究责任。
27、及时传达、宣传和学习上级领导有关安全文件,提高老师的安全教育及管理意识。
28、严格执行幼儿接送卡制度,加强门卫管理,*时要关好门,对来访者进行询问登记,严防幼儿走失。
29、利用活动、游戏对幼儿进行安全教育和自我防范的教育,防止发生触电、走失、摔伤、烫伤、食物中毒、吞食异物等事故。
30、定期检查更换重点部门(财务室、电教室、档案室、广播室等)的消防器材。
31、弯盘、体温计等用后立即消毒处理。
32、一次性餐具、便器固定使用,保持清洁。
33、严格执行传染病报告制度
34、落实消毒隔离措施
35、利用学校教育网络对师生开展健康教育,普及传染病预防知识。
36、严格学生预防接种凭证入学制度,积极实施国家免疫规划要求,保证学生完成各类疫苗预防接种,提高学生免疫水*。
37、根据传染病流行季节的特点,每期至少集中开展两次以预防呼吸道和消化道传染病为重点的卫生宣传教育。利用家长会、家长学校、告家长书等形式,宣传传染病预防知识,以取得家长的配合与支持。
38、加强校园重要场所定期消毒制度;
39、保证疫情发生时有足够的消毒、防护用品以及应急工作所需的经费。
40、每天开展校园清扫和消毒,并做好记载。
物资储备仓库管理制度 40句菁华(扩展10)
——最新仓库的管理制度 40句菁华
1、机械设备在施工现场停放时,必须注意选择好停放地点,关闭好驾驶室(操作室)。有驻车制动器的要拉上,坡道上停机时,要搭好掩木或石块,夜间应有动专人看管。
2、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量,发现与发票名不符,以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收,并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
3、领用物料必须填写《领料单》,经使用岗位领班签名再交由仓库核实后,方可发放其物品。
4、仓库对任何岗位均应依据领料单发货,严禁先出货后补手续,严禁白条发货。
5、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。
6、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。
7、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
8、负责产品质量的监督、检验;
9、按采购计划及商品分配原则,编制商品采购分配表,实施采购,确保交期;
10、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;
11、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范,由正式电工安装,维修,引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内,禁止乱拉临时线。
12、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备,不应当使用六十瓦以上的白炽灯,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。
13、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。
14、受阳光照射容易燃烧,爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放,且在炎热季节必须采取降温措施。
15、食堂仓库所有物品必须登记,注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。
16、领料人必须签名,从仓库领出的物品要让库管员进行登记,领出的物品只能公用,一律不能私用。
17、经常清理冰箱,保持冰箱内外洁净。
18、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
19、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。
20、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
21、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。
22、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。
23、设专人负责管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
24、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。
25、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐,保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。
26、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备,须贴有明显标志(原料、半成品、成品、留样等)。肉类、水产类分柜存放,生食品、半成品、熟食品分柜存放,不得生熟混放、堆积或挤压存放。
27、仓库内不能进行电气作业,包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。
28、5进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单或调拨单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户,破损砖不得装车发出,如确因特殊原因需补充破损数量,必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
29、成品库管理员必须提前十五分上岗。
30、上班期间不得擅自离开工作岗位。
31、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
32、货主、司机开车撞破砖片,应知会销售部由其照价赔偿。
33、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
34、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
35、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。
36、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
37、塑料件;
38、橡胶件;
39、产成品;
40、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
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