小企业管理制度 60句菁华

1、工程决算程序。

2、协助综合办公室主任做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备；

3、超额完成任务或在改进经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；

4、按操作规范工作，服从工作分配，若违犯者轻者罚款重者辞退。

5、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。

6、在车间内的工作衣、手套挂好，放在一定的位置。

7、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。

8、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；

9、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。

10、总经理负责采购管理制度的审批;

11、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

12、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。

13、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

15、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

16、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

17、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

18、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

19、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

20、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

21、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

22、辱骂管理人员及威胁管理人员的；

23、除正常休息在厂内聚众赌博；

24、工作时间吃零食的；

25、上班时间聊天，看书刊杂志，及做与工作无关的事情；

26、工作疏忽大意，造成轻微损失的；

27、对改进企业管理，提高服务质量有重大贡献者；

28、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

29、所开出支票必须封填收款单位名称。

30、其它依据相关会计制度及法规执行。

31、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。

32、住宿标准：

33、组织预算管理的培训工作，向预算编制、执行单位提供技术支持，提出改进预算管理工作的意见;

34、采用滚动预算编制方式的项目

35、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

36、每季度末月23日之前，公司各部门将审核后的预算草案上报预算管理小组。预算管理小组审查公司各部门上报的季度滚动预算草案是否符合公司总体的方针、目标，讨论通过各部门预算草案或返回重编。

37、每季度末月28日，由预算管理小组组织各部门，根据季度滚动预算质询会的会议精神，组织各部门修改季度滚动预算草案，报公司领导班子审批。

38、公司财务部：依据预算目标对责任中心的各种经济行为，实施事中审核，确保预算执行部门在预算目标框架下运营;

39、下达的预算指标是与业绩考核挂钩的硬性指标，一般情况不得突破。预算指标是制定《业绩考核方案》的重要依据，根据预算执行情况对责任人进行考核、奖惩。

40、费用预算剩余可以跨月转入使用，但不能跨年度使用。

41、预算外资金控制：

42、在执行预算中各部门发生利益冲突，且自行协调无效时，应将有关事项报公司预算管理小组协调，预算管理小组协调无效时，上报公司领导班子裁决;

43、考核各部门的预算执行情况并与相应的激励约束机制挂钩，实施事后控制，增强预算管理过程的完整性和权威性。

44、评价公司整体预算完成情况，分析公司财务状况和经营状况，及时发现和解决经营中的潜在问题，确定改进措施，明确下阶段的工作重点，确保预算的完成，或者必要时修正预算，以适应外部环境的变化。

45、总体优化原则：预算考核要支持企业总目标，符合总体优化原则。

46、对预算执行部门的评价。

47、预算一经批准，在公司内部即具有强制力，不得随意更改与调整;

48、当内外部环境向着有利变化，而且具备中长期的稳定趋势，有明确证据表明经营预算目标可以加以提高，公司内部应主动积极提出调整申请，或董事会在与公司经营班子进行协商一致后，提出调整申请。

49、董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划;

50、董事会对涉及公司年度经营目标的调整具有决定权;

51、由下而上的预算调整。在预算执行过程中，当内外部环境发生明显变化，且符合上述预算调整条件时，预算小组、各部门可以向公司领导班子提出预算调整申请。

52、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

53、其他设备。

54、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

55、、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

56、、请假

57、、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

58、、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

59、、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

60、、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

小企业管理制度 60句菁华扩展阅读

小企业管理制度 60句菁华（扩展1）

——企业管理制度 60句菁华

1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。

3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

4、事假按本人日均工资计扣；病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。

5、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。

6、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的完善性、及时性、有效性。

7、分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。

8、进入办公室必须着装整洁。

9、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

10、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。

11、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用；

12、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

13、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。

14、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。

15、做好人力资源的档案管理工作。

16、4.4根据电力生产特点，认真实行定置管理，设备标志齐全、清晰，介质 流向清楚；

17、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。

18、5.11加强调研和指标分析，建立与国内国外现代化火力发电厂的信息和技术交流制度，制定出科学可行的创国际一流火力发电厂指标体系。

19、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。

20、8.8加强资金管理，把预算内资金、预算外资金和结算资金分开管理，严格按照审批程序控制各项资金支出。

21、8.9加强审计制度建设，进一步夯实审计管理基础工作。积极开展常规性的财务收支审计工作，认真履行审计监督职能。加强重点工程、合同、资金、资产及成本管理制度的审计，并针对审计中发现的问题提出相应的审计建议。

22、2考核

23、公司固定员工分类：

24、加班工资：因公司业务需要，目前公司未实行五天工作制，发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资，加班工资发放标准：

25、年资津贴：(由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资) (1)员工在公司工作每满一年，给与相应年资津贴：员工50元/月，部门经理100元/月。

26、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。

27、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

28、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。

29、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量；

30、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;

31、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

32、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

33、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

34、1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐

35、2.1日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚

36、编制安全事故应急救援预案，并组织演练;

37、发现重大安全隐患，及时报告企业主要负责人或安全监督部门;

38、主题内容与适用范围

39、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

40、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

41、加强对费用总额控制，实行预算管理。

42、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。

43、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。

44、邮电费：邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。

45、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。

46、业务往来费：招待费、礼品费、其它。

47、内部车辆费：汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。

48、各经营公司要创造条件建立员工食堂，每日按人均6元标准逐月拨付经费，在福利费中列支，福利费不足部分列入管理费用，年末做纳税调整。

49、2.1.1宣传贯彻国家计量法令、法规,维护国家计量单位的统一。

50、3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作,并向公司上报月度各厂物料、能源介质消耗报表(见附表)。

51、4.3公司最高标准,由设备部按国家质量技术监督部门的要求定期送检,保证公司最高标准的准确性。

52、5.2计量检定人员必须定期参加有关的培训考核,保证检定人员证书的有效性。

53、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的；

54、工作疏忽大意，造成轻微损失的；

55、成本控制，注重节约，有明显成绩者；

56、投料过程中粉碎工注意配合电脑员巡视输送设备和料仓装料情况，及时更换投料品种。

57、原料粉碎粒度情况必须每半小时检查一次，成品粒度情况，每一小时检查一次。

58、混合机要每半个月清理一次，保持混合机内壁清洁。

59、混合机混合时突然停电，品控员要关闭混合机开关，待来电后放出50%料，起动混合机，将放出的部分重新倒入混合机混合。

60、生产主任和车间品控员在制粒过程中要加强检查巡视，发现颗粒料的粒度、硬度、含粉量等异常，立即通知制粒工调整工作参数。

小企业管理制度 60句菁华（扩展2）

——现代企业管理制度 60句菁华

1、4.3积极开展"三安三化"工作，并注重实效，全面提高全员的安全意识。

2、5.1认真落实国家、国家电力公司及主管公司关于加强科技工作的决定。建立健全科技管理体系，制定科技、信息发展规划，全面落实各级人员责任制。

3、5.2积极组织生产技术人员、管理人员对安全生产、经营管理中重大问题进行研究，并积极承担集团公司科技项目，不断提高设备健康水*和经营管理水*。

4、5.4大力推广应用国际先进水*的电力科技新技术，电力信息化达到国际先进火力发电厂水*。

5、5.6企业档案目标管理达到国家一级。

6、5.7广泛采用目标管理、tqc、网络技术、量本利分析、定额管理；广泛开展群众性的合理化建议活动，形成制度化、规范化。

7、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。

8、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。

9、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。

10、7.4建立健全各级岗位培训标准，加大培训力度，使全员岗位培训率达到80%以上，三高人才比例达到国际一流规定的目标值。

11、8.6根据市场经济需要，建立经济活动分析制度，并定期进行经济活动分析。

12、1.2各部门和单位都必须按本制度的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理，达到制度的要求，并接受有关部门的检查。

13、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

14、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。

15、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

16、5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

17、5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

18、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。

19、3固定资产的计价

20、3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理帐务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

21、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

22、1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。

23、2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。

24、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加

25、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

26、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

27、支付各项税收的滞纳金和罚款。

28、5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

29、2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

30、9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。

31、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。

32、监点人：由总经理室派员担任。

33、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

34、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。

35、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

36、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。

37、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。

38、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

39、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

40、经营预算；

41、资金预算。

42、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。

43、2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

44、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

45、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。

46、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

47、结算起点以下的零星支出。

48、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

49、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

50、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

51、及时核算和上缴各种税金。

52、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。

53、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

54、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

55、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

56、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

57、负责装订、管理会计档案；

58、按照各工程预算进行工程成本的控制；

59、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

60、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

小企业管理制度 60句菁华（扩展3）

——小企业管理制度 50句菁华

1、总则

2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

4、财产的购置与调拨

5、财产的清查、盘点

6、管理公司内部相关的文件；

7、超额完成任务或在改进经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；

8、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；

9、主持正义，积极维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者；

10、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。

11、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。

12、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

13、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

14、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

15、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

16、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

17、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；

18、工作时间吃零食的；

19、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；

20、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

21、做好公司纳税申报和税收策划工作；

22、完成领导交办的其他工作。

23、银行印鉴必须分人保管。

24、市内交通费：

25、为绩效管理提供制度依据。通过预算管理与绩效管理相结合，为公司的全体员工设立行为标准，明确工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及年度经营目标的要求。

26、上下结合原则。自上而下分解目标，自下而上编制预算。

27、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

28、遇有特殊情况时，向公司领导班子提出预算修正建议，或接受并初步审查各部门提出的预算调整申请;

29、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

30、第四季度开始后(10月15日)，开始编制下一预算年度预算，同时将下一预算年度第一季度预算细化分解至1-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位，以此类推。

31、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。

32、预算执行的责任人。

33、部门第一负责人：根据本责任中心的预算目标，负责本责任中心具体业务活动的领导和监督，按照预算目标控制资金及成本的支出，完成指定的工作目标;

34、评价公司整体预算完成情况，分析公司财务状况和经营状况，及时发现和解决经营中的潜在问题，确定改进措施，明确下阶段的工作重点，确保预算的完成，或者必要时修正预算，以适应外部环境的变化。

35、可控性原则：各责任主体以其责任范围为限，仅对其可以控制的预算执行差异负责。

36、总体优化原则：预算考核要支持企业总目标，符合总体优化原则。

37、对经营业绩进行评价。

38、对预算管理系统进行评价。

39、发生不可抗力的事件;

40、董事会对涉及公司年度经营目标的调整具有决定权;

41、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

42、其他设备5年。

43、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

44、、请假

45、收到员工辞职申请报告后，负责人负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

46、、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

47、、所兼职工作对本单位构成商业竞争

48、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

49、、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的.涉密文件。

50、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

小企业管理制度 60句菁华（扩展4）

——企业工资管理制度 60句菁华

1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

2、6奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，奖金发放根据公司经营情况而定。

3、岗位工作津贴，包括①岗位职务津贴；②公务车津贴；③住房津贴；

4、奖金。

5、岗位年功薪点

6、特聘薪点

7、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；

8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。

9、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。

10、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬，包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。

11、员工薪酬实行动态管理，分为整体调整和个别调整。

12、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。

13、为体现公*、效率以及按劳分配的原则，根据《劳动法》和国家有关政策规定，结合酒店实际情况，经总经理室研究批准，制定本办法。

14、个人绩效工资具体计算公式如下：

15、公*性：外部与内部具有相对公*性。

16、激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。

17、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

18、固定工资：根据各岗位不同，职级不同，每月固定发放的工资。

19、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。

20、实行职务等级岗位工资制；

21、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；

22、基本工资：依据担任职务经过考核确定；

23、薪酬核定

24、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。

25、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。

26、薪酬标准的确定：

27、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

28、各类假别薪酬支付标准

29、假期（详见后章《考勤与假期》）

30、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

31、正副股级。正股级系数1.5；副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据，扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2，重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。

32、社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。

33、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。

34、存量存款。核定方法：以总行确定各支行存量存款基数为准。

35、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。(1)*台类贷款(成员行银团、担保公司、按揭、股权保证)：单户每月5元；

36、请事假缺勤的；

37、员工受到惩戒处分勒令停职期间的；

38、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。

39、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；

40、因试用期合格后转为正式员工的工资定级；

41、录用不满一年；

42、专科毕业，５６００元以下。

43、小学毕业及小学文化程度以下者，各公司自订。

44、高中（职高）毕业，专长与工作不同者，２２００元以下。

45、初中毕业者，各公司自订

46、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。

47、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。

48、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

49、基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。

50、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。

51、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。

52、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

53、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

54、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

55、本薪(基本月薪)。

56、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

57、主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。

58、加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。

59、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。

60、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

小企业管理制度 60句菁华（扩展5）

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

2、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

3、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

4、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

7、严格按照材料验收要求进行材料验收。

8、认真整理和保管库房内的物料。

9、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

10、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

11、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

12、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

13、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

14、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

15、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

16、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

17、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

18、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

19、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

20、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

21、2采购比价

22、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

23、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

24、3采购实施及物资验收

25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

26、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

27、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

28、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

29、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

30、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

31、建立采购物品入库、出库登记制度。

32、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

33、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

34、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

35、4.5付款方式等。

36、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

37、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

38、做好*时的采购记录及对帐工作。

39、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

40、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

41、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

42、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

43、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

44、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

45、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

46、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

47、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

48、2财务部门负责对结算环节进行监督。

49、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

50、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

51、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

52、计划和立项:

53、调研、论证、询价。

54、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

55、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

56、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

57、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

58、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

60、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

小企业管理制度 60句菁华（扩展6）

——小企业安全生产管理制度 50句菁华

1、2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。

2、2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。

3、2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。

4、2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。

5、禁止客人将易燃易爆物品带到营业场所;

6、服务员要随时注意客人划着火柴和未熄灭的烟头是否落在烟灰缸外,用水将未熄灭的烟头浇灭;

7、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。

8、经公司批准的人员由车间主管或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。

9、贯彻执行国家和地方有关安全生产的法律、法规各项安全管理规章制度。

10、各项目工程的安全措施必须齐全、到位。安全技术资料必须齐全，无安全措施不准施工，未经验收的安全设施一律不准使用。

11、对采取新工艺、特殊结构的工程，都必须先进行操作方法和安全教育，才能上岗操作。

12、在安全教育基础上，每半年组织全体职工安全知识考试一次。

13、对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行，涂布量应不小于500g/㎡。

14、大型机械操作人员必须持证上岗，无证人员严禁上岗作业，严禁施工机械超负荷作业或任意扩大使用范围，禁止施工机械带病作业。

15、对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。

16、凡发生事故要按有关规定报告，如有满报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成或补报外，对事故单位（室）给予扣发工资总额最高30%的处罚，对事故责任者视情况轻重给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑事者追究其法律责任。

17、根据产成品的交付计划按时完成产品的发货工作;

18、负责组织生产能力规划与调整、资源配置、产能瓶颈分析与优化;

19、负责重大订单产供销、区域工厂产能联动与协调;

20、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。

21、认真抓好安保各基层队伍建设和管理。

22、科学使用本团队内的各类设备管理、安全用电管理、消防控制中心安全管理、消防车辆安全管理。

23、开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材设备设施。

24、负责定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识，提高职工防火警惕性。

25、根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。

26、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

27、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

28、是否有职工反映安全生产存在的问题。

29、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。

30、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

31、施工单位操作工人务必穿着统一的标准建筑背心上班，且务必定时清洗，不得有明显大面积污垢。

32、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），务必有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。

33、甲方、监理对施工质量有疑问，而要求施工单位复测时，施工单位应于用心配合。对隐蔽工程提出质量疑问要求重新检验的，无论建设单位是否进行验收，施工单位都应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修改。检验合格的，建设单位承担由此发生的全部费用并应顺延工期。检验不合格的，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。

34、现场内各种往来书面文件、通知，施工单位务必在规定的时间内由甲方认可的管理人员签收。签收后如有异议务必在当日内提出，否则视为认同，并应严格按照文件内规定时限内执行完成。

35、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。

36、为了便于衔接，甲方实行现场周例会制度，以及不定期安排临时现场专题会，时间、地点由甲方届时通知，施工单位参加人员务必是项目经理或项目执行经理或技术负责人或职责工长，所有人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。

37、若会议中有重要决议问题可单独构成会议纪要，经各方负责人或代表签字认可后即作为合同附件，产生与合同同等的法律效力。

38、按照合同，以及双方对工期控制节点的约定，乙方无正当理由使工期延误将处于1000—5000/天的罚款。

39、按照合同约定，施工单位按时向有关部门缴纳费用。否则造成一切经济损失自付。

40、认真执行贯彻国家各级领导部门有关设备管理的方针、政策和法规。结合公司情况，组织审定本公司设备管理的各项规章制度和考核办法。

41、负责提高本单位的大、中、小修计划，且组织实施，并做好质量验收工作，严把质量关，同时要将相关的技术资料报给维修部。

42、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。

43、润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。

44、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

45、注意生产过程中的细小环节，要求包装良好，码垛整齐美观。

46、文明装车，堆码合理。

47、属于国家淘汰产品停止生产的。

48、服装护具类：

49、库房内禁止私接电线或用电设备。

50、总、分包工程或多单位联合施工工程，应以总包单位为主，分包单位(或参加施工单位)参加的联合安全生产领导小组，统筹、协调、监理施工现场安全生产工作。各分包单位(或参加施工单位)根据管生产管安全原则，都应成立分包工程安全管理组织或确定安全负责人，负责分包工程安全管理，并服从总包单位的安全监督检查。

小企业管理制度 60句菁华（扩展7）

——食品企业管理制度 50句菁华

1、生熟食品要分开存放，坚持厨具、餐具清洗消毒制度，防止食品污染。

2、从业人员必须每年体检，取得健康证后方可上岗。

3、工作时，必须穿戴整洁的全套制服(合身、清洁、无油污)并着深色*跟防滑鞋；按标准佩戴工牌；长衣袖、裤管不能卷起。

4、货物摆放及进出仓需做到先进先出，易坏先用。

5、货仓内食品不能用有色袋子包装。

6、食品与非食品不混放，与药物、有强烈气味的物品不同库储存。货仓不可存放有毒、有害物品及个人生活用品。

7、货仓管理人员每天需对货仓、贮存间等进行整理清洁以确保货仓整洁、无霉斑、鼠迹等。

8、冷库或冰箱应经常检查制冷性能，由专人负责定期除霜和除去冰块，清洗和消毒，使其保持清洁，无异味、臭味。

9、留样食品冷却后，必须加盖，并在外面标明留样日期、品名、餐次、留样人，放入冰箱内保存。

10、餐厅内不准堆杂物，有设置盛装废物的容器。

11、发现或顾客告知所提供的食品有感官性状异常，可疑变质时，供餐人员应立即撤换该食品并停止供应同类食品，确保供餐的安全卫生。

12、餐具要做到“五过关”一刮、二洗、三冲、四消毒（温度100摄氏度持续15—20分钟或100～200ppm的消毒液内浸泡10min）五保洁。

13、设置消毒柜、保洁柜，并定期清洗，保持清洁卫生。

14、炉灶加热食物阶段，必须有人看管，人走必须关火或关电。

15、电源线要保证绝缘，无裸露现象，发现有漏电现象或隐患，须及时通知维修人员进行修理。

16、现场必须配备在有效期内的干粉灭火器。

17、煤气、液化气贮存区域严禁使用明火。

18、企业质量安全管理制度；

19、与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；

20、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；

21、对过期、腐烂变质的食品，不得进行销售，由品管部负责进行无害化处理。

22、其他以食品为载体，有可能造成严重社会影响的。

23、初次报告：

24、阶段报告：

25、从业人员务必持续良好的个人卫生，不留指甲、不染指甲油、不戴金银首饰，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。

26、商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。

27、每天对库存食品进行查验。发现食品有腐烂、变质、超过保质期等情况，要立即进行清理。

28、每周对仓库卫生检查一次。确保库房通风良好、干净整洁，符合食品储存要求。

29、食品运输必须采用符合食品安全标准的专用运输工具，运输车厢的内仓使用抗腐蚀、防潮、易清洁消毒的材料。运输冷藏、冷冻食品应使用专用冷藏、冷冻设备或车辆。

30、每天对销售的食品进行查验。销售人员要按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品，确保食品质量合格和食品安全。

31、休假事先要向配送公司办公室请假，批准方可。

32、加工产品如由于人为的操作不当造成的损失，由当事人承担全部责任。

33、工作区域内严禁用餐，如特殊情况，在指定区域内用餐。

34、全体员工必须做到人人懂消防，人人会用消防器材和重视消防安全工作。

35、各班主应严格进行日常消防设备器材的检查与保养工作，责任落实到具体岗位，以保证使用正常。

36、全体员工应自觉提高思想意识，遵纪守法和重视安全工作。

37、厨房的各种设备均由专人负责管理，他人不得随意乱动，定期检查厨房的各种设施设备，及时消除不安全隐患。

38、禁止使用湿抹布擦拭电源开关，严禁私自接电源，不准带故障使用设备。下班后要做好电源和门窗的关闭检查工作。

39、制作热油炸食品时，注意控制油温，防止油锅着火。制作人员不得离开，如遇离开情况时，必须将火熄灭并将油锅端离灶口。

40、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

41、药品、保健食品与普通食品分开陈列，类别标签使用恰当，放置准确，字迹清楚，标志醒目。

42、对陈列的保健食品、食品，按月进行检查，并有记录，发现质量问题及时下架，并做处理。

43、养护员依据保健食品、食品的质量特性监督贮存的分类情况是否合理，贮藏条件是否合适。

44、根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作，坚持每日二次观测记录温、湿度，使库内的湿度控制在45%-75%。并根据具体情况和保健食品的性质及时采取相应措施，确保保健食品、食品储存安全。

45、厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

46、保持冰箱内外清洁，每周检查，当霜附在冰柜1/3时，除霜1次。

47、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂。

48、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除，不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。

49、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地1、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

50、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

小企业管理制度 60句菁华（扩展8）

——企业人员管理制度 40句菁华

1、1特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。

2、5安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。

3、7特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。

4、9安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。

5、3本制度自下发之日起施行。

6、单位人员名册。

7、加班

8、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交<辞职申请表>，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。3、员工填写<离职手续办理清单>，办理工作移交和财产清还手续。4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将<离职手续清单>等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

9、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照<治安管理处罚条例>的有关规定处理。

10、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

11、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

12、以公司名义提供担保或证明

13、积极参与公司集体活动，表现优秀者

14、以公司名义在市级以上刊物发表文章者

15、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者

16、泄漏科研、生产、业务机密者

17、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者

18、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

19、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者

20、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者

21、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者

22、拒不接受领导建议批评者

23、发现损害公司利益，听之任之者

24、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：

25、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：

26、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

27、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

28、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

29、负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。

30、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

31、落实本部门兼职安全员、消防员(车间)人选。

32、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。

33、每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正解决安全隐患，落实整改措施。

34、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事态发展。

35、由安全员组织，进行不定期的消防演习，确保掌握基本的消防技能。

36、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；

37、操作要领、操作规程是否明确。

38、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。

39、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

40、填写员工入职表，按入职须知执行规定；

小企业管理制度 60句菁华（扩展9）

——企业控制管理制度 30句菁华

1、为了加强成本管理，降低成本耗费，提高经济效益，根据国家有关成本费用的管理规定，结合本厂实际制定成本制度。

2、水资源费及水文测报费：按发电量和当地规定的费率缴交的费用。

3、固定资产折旧费。

4、每季度第一个月7日前，由成本部对接人负责根据《项目动态成本表（月度）》编制完成上一季度的《城市公司成本分析报告（季度）》，提报城市公司总经理审批。

5、《城市公司成本分析报告（季度）》由集团成本部统一指定模板。

6、在生产、技术、经营的全过程开展有效的成本控制。

7、严格遵守国家的规定，不得扩大和超过成本开支范围和费用开支标准。财会人员有权监督、劝阻乱挤成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的行为，有权拒绝支付，并有权向厂长直至上级财务主管部门报告。

8、制订厂内计划价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际情况调价一次，减少价差。

9、目标成本，是为某一产品在一定时期要求实现的成本水*。发展新产品和改造老产品，都应实行目标成本管理。要从产品设计入手，事前控制产品成本水*，使产品既保持应有的功能，又能体现最低的成本。

10、目标成本的制定，一般可采用下列公式：

11、成本计划的编制

12、成本计划的内容

13、定额标准成本，是以材料技术消耗定额、劳动工时定额、费用预算定额为定额标准用量，以材料计划价格、每工时计划工资率、每工时计划变动费用分配率为计划标准价格，所计算的定额成本或标准成本。

14、按直接材料、直接人工、变动制造费用、固定制造费用四个成本项目计算产品的生产成本，其计算公式：

15、物供部门：负责制定工器具消耗定额，做好节约代用、修旧利废工作。

16、工资：生产管理人员及由本单位组织安排工作并支付工资的临时工等的工资及津贴、补贴；按国家规定的各种假期工资；按规定发给的超产奖、安全奖。

17、折旧费：按应计提固定资产原值，采用*均年限法及规定的提存率提取的费用。计提折旧的依据为月初应计提固定资产原值，当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产照提折旧。

18、保险费：参加投保的财产物资的保险费用。

19、工会经费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。

20、教育经费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。

21、物料消耗：生产运行、维护、检修、事故检修用各种材料、备品备件；不构成固定资产的小型技术革新用料；车间通风、照明及消防、卫生用料；生产及管理运输车辆耗用的燃材料；生产和管理部门的房屋、建筑物、设备、仪器、仪表等维修用料。

22、修理费：固定资产发生的大、中、小修理及生产、管理用器具、非机动车辆的修理费。

23、办公费：生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。

24、低值易耗品摊销：生产及管理部门用的家器具、办公桌椅及不构成固定资产的仪器、仪表等。

25、直接生产人员的工资（指工资总额）及按规定提取的福利费。

26、直接为生产耗用的各种材料、备品备件和低值易耗品等。

27、生产用房屋、建筑物及生产设备的修理费用。

28、因生产需要从外单位租入固定资产的租金。

29、水资源费及水文测报费。

30、成本计划除列示数字外，还应附文字说明，主要内容是：对预计完成情况的分析，保证完成计划主要措施方案，计划中存在的问题和解决问题的意见。