企业公车的管理制度 50句菁华

1、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。

2、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情景私人用车必须经领导批准。燃油费、过走过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

3、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

4、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

5、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

6、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或职责人予以负担。

7、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情景，另行确定职责。

8、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

9、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。

10、离车注意a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门;b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

11、驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。

12、要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。

13、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理提议。

14、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部职责。

15、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。

16、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

17、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，坚持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

18、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

19、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

20、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

21、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。

22、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

23、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

24、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

25、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

26、禁止公车私用。未经主要领导批准，不准用公车去娱乐、渡假和办私事等，需要用公务车离开境内办事的，也需主要领导批准。

27、车辆不得擅自外借或无证新手驾驶，违反规定出车擅自外借或无证新手驾驶而出事故的，按有关交通法规处理，一切责任和费用由用车人和该车驾驶人各负责任50%。

28、确因公司业务车辆资源存在不足;

29、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

30、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。

31、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

32、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。

33、执行“三勤”、“三检”制度。

34、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

35、一般人员出差办事;

36、各类人员因私外出。

37、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内,无故超出用车时间和范围必须说明经过,视情况处理;

38、驾驶员在车单开出5分钟以内需出车,延误一次扣10-50元;

39、出车回来后须马上与调度员取得联系,以利安排用车,一次不遵守扣10-50元;

40、闯红灯违章行为的，驾驶人承担交警罚款的80%，其余部分由公司承担；

41、违停、超速、违规变道、闯单行线等违章行为的，驾驶人承担交警罚款的50%，其余部分由用车人承担；

42、用车审批：

43、按照以下程序进行车辆保养维修：

44、油卡由指定的驾驶人员随身保管，防止丢失和损坏，原则上不得使用现金加油，确实需要现金加油的，需报办公室审批，按照财务审批程序进行核报。

45、享受补贴的自带车辆人员应严格遵守道路交通法规，保证行驶安全，公司只发放用油补助，其他一切与车辆有关的责任和产生的费用由本人自行负责。

46、3配车使用人必须如实报销过路费和油料费，不得虚报。

47、配车使用人所使用车辆原则上是个人及所属部门使用，由公司办公室统一管理，配车使用人必须遵守公司相关车辆管理规定及要求。

48、配车使用人本身只负次要责任或连带责任的，除保险公司所赔付以外部份，其差额由驾驶人员与公司协商后共同负担。

49、未经批准，私自驾车外出，若发生交通事故，一切损失由当事人承担。

50、车辆管理:

企业公车的管理制度 50句菁华扩展阅读

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展1）

——企业的管理制度 50句菁华

1、迟到，比预定上班时间晚到。

2、在职老员工每隔半年考核一次。

3、复试综合成绩仍低于85分者，自复试所在月起的连续六个月内进行再培训，期间基本工资按80%的标准发放；

4、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

5、大宗设备应有专人负责。

6、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

7、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

8、考勤补贴

9、厕所：专人打扫，做到“七无一通一明”。七无，即高空无蛛网，便池无蝇蛆，四角无积尘，地面无废报纸和垃圾，无烟头，无痰迹，室内无臭气；一通，即粪便槽畅通；一明，即窗户玻璃明亮。

10、1凡本公司员工均应熟读“员工守则”，自觉履行各项义务。维护公司正常生产、工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。

11、1.1不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所。

12、1.2未经批准不得擅自带熟人进入生产区参观和食堂就餐。

13、1.4灭火设备应照规定设置，并放在明显容易取用的地点，并定期检查，应保持随用状态。

14、2.8.4巡逻时应注意下列事项：

15、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。

16、外协服务工作人员，须由相关部门指定专人负责相应的安全教育；临时参观、学习和指导的人员，须经接待部门进行相关安全教育；船东、船检人员，由总经办负责组织，由安环部定期进行安全教育。

17、以事故有责任的人作出适当的处理。

18、3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

19、7.3办公室每次检查后，应形成《消防安全检查表》及时通报，并发出《消防安全整改通知书》要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。

20、5《应急疏散预案》

21、售出产品出现重大不良反应；

22、3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

23、2薪酬委员会职责：

24、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

25、津贴

26、公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。

27、如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。

28、不准在禁烟区域内吸烟。

29、不准代人登记。

30、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。

31、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。

32、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

33、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。

34、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

35、5.5积极开发应用信息化管理体系，实现设备管理(缺陷管理、检修管理、状态检修管理)、财务管理、人力资源管理、安全管理、运行管理、物资管理、实时数据、文明生产、合同管理、班组管理、办公自动化管理等领域的功能开发与实际运用，形成覆盖全厂各生产岗位、管理岗位和检修维护班组的计算机管理网络。

36、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

37、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

38、4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

39、6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

40、7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.

41、会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

42、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。

43、会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。

44、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。

45、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。

46、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

47、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

48、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

49、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

50、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展2）

——企业食堂的管理制度 50句菁华

1、厨师要做到生、熟食分开摆放，熟食尽量不要隔夜食用。

2、下班前要锁好柜子，关闭门窗，检查火种是否熄灭，关闭煤气、电源。

3、食堂内要摆放整齐，及时垃圾，严禁随地乱摆放东西，保证通道畅通。

4、食堂内必须做到门窗明亮，墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊蝇、无烟尘。

5、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

6、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。

7、任何职员饭卡不得转借他人使用。

8、无论是否用餐，公司均不补款或退款。

9、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。

10、汤、米饭等食品由员工自行取食，按量盛取、注意节约，不得随意浪费粮食，违者处以20元/次罚款。

11、生熟食品隔离。

12、幼儿园成立“食品卫生安全领导小组”，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。

13、必须认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，以“卫生法”为准绳，定期组织食堂管理人员和从业人员进行食品卫生安全各项法律法规与营养知识的学习和培训，并进行考核。

14、落实“幼儿园食品卫生安全管理制度”，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。

15、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

16、严格执行“餐用、工用具清洗、消毒、保洁制度”、“食堂从业人员晨检制度”、“食堂环境卫生保洁、检查制度”等一系列卫生管理规章制度，建立健全“幼儿园食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急处理机制”，落实食品卫生责任追究制度，严防集体性食物中毒。

17、食品采购原则上都做到定点配货中心送货到园。

18、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

19、储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循“先进先出”的原则。冰箱内的温度应符合食品储存卫生要求。

20、烧煮或配料前应严格检查待烧煮食品原料的卫生质量;食品必需烧熟熟透，其中心温度不低于75℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，防止交叉污染。

21、公司提供现有的食堂设施及用具，做到水、电到位。并按规定按时收取电费。未经公司允许，承包人不得擅自改变餐厅设施。

22、做好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换、洗工作服，工作时要穿戴洁净工作衣帽，手指应无烟熏色和污渍，女员工不准浓妆艳抹，不能使用指甲油。炊事及服务人员每年由餐厅自行主动进行一次体检，并持有健康证，不合格者不准在食堂工作。

23、重视安全。餐厅工作人员要增强安全防范意识，时时处处注意安全，尤其是用电安全，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生，严禁无关人员进入伙房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，下班前关好门窗，检查各开关、设备，督促检查防盗。

24、食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。

25、分设肉类、水产类、蔬菜、原料加工洗涤区或池，并要有明显标志。食品原料的加工和存放要在相应场所进行，不得混放和交叉使用。

26、加工前检查食品原料质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。

27、隔餐隔夜熟制品必须经充分再热后方可食用。

28、工作结束后，调料加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放;灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。

29、加工前要检查各种食品原料，如米、面、黄油、果酱、果料、豆馅以及做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等，如果发生虫、霉变、有异味、污秽不洁等不符合卫生要求的情况，不能使用。

30、加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，面板清洁;各种容器、用具、刀具等清洗后定位存放。

31、食品生产经营人员每年必须进行健康检查。

32、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

33、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

34、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

35、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

36、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

37、索取的食品卫生检验合格证或化验单和购物发票、凭证与采购食品名称、商标、批号或生产日期相一致。

38、食堂的布局应当合理，应有独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所及用餐场所。

39、食堂应当使用耐磨损、易清洗无毒材料制造或建成的餐饮具专用洗刷、消毒池等清洗设施设备。采用化学消毒的，必须具备2个以上的水池，并不得与蔬菜、肉类清洗的设施混用。要做到四分开：餐具洗清分开，原料荤蔬清洗池分开，切配用具生熟、荤蔬分开，贮存生熟、成品半成品分开，并有明显的文字标识。

40、建立员工培训档案资料，包括培训时间、地点、内容、对象、授课人员和考试或考核资料等。

41、厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。

42、由于公司不提供夜宵，考虑到员工需求，公司在食堂大厅提供了炊具，有需要员工可自己动手烹饪，食堂大厅卫生由就餐员工打扫。

43、公司保证所有员工每餐都有足够的米饭，如员工未能吃到饭公司提供20元餐费，请大家按需打饭，坚决抵制倒饭，如有发现倒饭行为罚款50元。

44、餐后请自觉清洁餐桌，保持良好卫生习惯，离开时关闭食堂电风扇，节约用电。

45、就餐大厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地板无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地板要求明亮干净，清洁工对大厅的地板每天至少要清扫、拖洗2—3次，对餐桌要随时清理，保证就餐大厅整洁卫生。

46、食堂周边无杂物、垃圾、食堂外围排水沟无污物、垃圾，每天最少清扫1—2次，保证室外整洁、干净。

47、食堂厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，然后消毒，整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐;新鲜蔬菜，干货等食品上架，酱油、醋等入池入桶(罐)，不准随地摆放。操作间地面无垃圾、要物，保持干燥整洁，保管室食品陈列有序，不乱摆放，池盖等无灰尘，保持干净明亮。

48、干货制品蒸发及清洁卫生，要多清洗、漂洗，保证无沙粒、杂物，不准加工出售腐烂变质的食品。

49、操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品清洁卫生。

50、库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展3）

——生产企业薪酬管理制度 50句菁华

1、调整薪酬体系中固定收入与浮动收入的比例，在设计上保证员工收入水*较大涨幅，但增加员工浮动收入的比例，增强薪酬的激励效应，促进公司薪酬制度与市场接轨。

2、1基本工资金额对应表

3、区域津贴体现公司对驻外职员的生活补贴；区域津贴为每月300元（其中北京、广州地区为每月500元）；在本地招聘的职员不享受区域津贴。

4、专项奖金为不定期不定额奖金，是根据经营管理需要，为实现阶段性重大特定的目标而设定的特别激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员会制定，报董事会批准后执行。

5、养生馆员工应遵首馆内的一切规章制度，接受主管人员的指挥和监督。

6、养生馆员工应根据下列准则规范自己的行为及服务。

7、拓客：每月凡有员工独立成功介绍的顾客，成交额的5%提成，从第六位顾客开始，10%提成。拓客人数每月清零。拓客年总成交额超过20W，可再有2%提成。

8、奖金：

9、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。

10、受理员工薪酬投诉。

11、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水*及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层、中层和基层三个层次。

12、交通补贴：根据员工居住地与工作地点情况具体核定。市区内80元；市区外160元。

13、误餐补贴：因加班或在外工作，既不能回家用餐、也不能在公司食堂就餐的，按每餐10元发给误餐补助。

14、奖金种类分为绩效奖、积分奖和总经理特别奖3种。

15、公司员工可享受一年一度的健康体检。

16、员工生日月，可享受公司给予100元的津贴。

17、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。

18、1基本工资：是薪酬的基本组成部分，依据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。

19、2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

20、4加班工资：加班工资是指员工在双休日、国假、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。若公司相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。

21、1试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。

22、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。

23、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。

24、薪酬计算方式：

25、年终效益奖

26、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

27、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。

28、合法：本制度建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

29、岗位津贴

30、特别休假的薪酬计算

31、下列规定的各项金额须从薪酬中直接代扣：

32、5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

33、根据年度盈利情况公司在财务年度对突出贡献的员工发放企业红包。

34、基本工资

35、基本工资是保障员工基本生活所需，公司可根据当地物价进行调整;

36、岗位绩效工资

37、不同岗位系列的差别，体现了岗位之间的工作性质差别。同一岗位系列中各岗级之间的级差反映了员工综合能力之间的差别，遵循岗级越高、级差越大的原则;

38、根据法律、法规以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款、迟到、病事假等)。

39、事假

40、员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。

41、津贴

42、不同的员工因所在岗位的职级、工作环境、工作内容和职责的不同适用不同的津贴和标准。

43、员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确定。

44、各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。

45、绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。

46、年薪标准（基本年薪+绩效年薪）由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。

47、绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为6：4。

48、带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。

49、基薪按月预发，根据年基薪额的1/12支付;

50、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展4）

——企业食堂管理制度 60句菁华

1、严把进货关，粮油、调料、肉类、豆制品等原材料，尽量从大型超市和正规商店进货，拒绝采购有害物质污染、霉变、变质、过期、腐败的物品。

2、定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保持期，不使用腐败变质、生虫及污染不洁的食品。

3、2.3任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。

4、2.5餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。

5、4就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。

6、饭菜留样必须坚持48小时。

7、2行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。

8、2.1员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

9、3员工餐的质量要求

10、3.1计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。

11、4用餐时间、地点及方式

12、5.7爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。

13、3食品加工人员的卫生要求：

14、3.3服务人员应当穿着整洁的工作服，厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳理整齐并置于帽内，戴口罩。

15、4.2各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗、禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。

16、7卫生检查规定

17、公用物品(筷子、碗)每2天用开水煮沸10分钟。

18、请假需提前1天以上时间，告知行政专员，以便行政专员安排工作。

19、对于由于公事晚回员工，厨房工作者未能清理厨具时，有责任清理。厨房工作者请假或其它原因导致需要安排卫生值日时，按内勤值日表顺序进行。

20、饭后洗碗前，将碗内剩余饭菜倒干净再洗，防止堵塞下水道，违者，第一次警告，以后按50元/次罚款。

21、食堂厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，然后消毒，整齐有序地摆放;菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐;新鲜蔬菜，干货等食品上架，酱油、醋等入池入桶(罐)，不准随地摆放。操作间地面无垃圾、要物，保持干燥整洁，保管室食品陈列有序，不乱摆放，池盖等无灰尘，保持干净明亮。

22、四壁无蜘蛛网，加强防潮、防鼠，定期检查，以防物资腐烂变质。

23、员工餐厅开放时间

24、就餐卡由人事行政部统一办理发放。员工如遗失就餐卡须及时向人事行政部报失补办，补办前的损失由员工本人承担，员工须承担工本费30元/张。

25、员工应自觉遵守食堂就餐秩序，取用饭菜须依次排队，不得争先恐后，不得插队。

26、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生，须保持桌面清洁，不得乱倒乱吐饭菜残渣。员工用餐后须将残渣倒到餐厅的垃圾桶内，如有乱倒乱扔者，记一般违纪。

27、误餐费管理部门每月应定期检查一次，了解并核实进货的数量和质量。

28、职工餐的质量要求：严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。

29、用餐时间、地点及方式：就餐时间及地点按大队规定执行。

30、所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照卫生防疫站的规定消毒；应保持职工食堂整洁。

31、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

32、灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。

33、员工民-意测评：由工会协助每月对各承包商进行员工民-意测评，满分为100分。

34、参加竞标者每周订一次食谱，按照食谱调剂伙食。

35、厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。

36、厨师长对每日送来食材新鲜度进行监督，发现不新鲜食材需做退货处理，烧饭前厨师长必须对食材进行清洗，饭后对厨具进行清洗。

37、节假日食堂不开伙，大厅可以提供给大家自行使用。

38、每天饭菜要多样，坚持顿顿有饭菜谱。早餐要有稀饭、玉米粥，各种小菜。间隔，配备豆汁、老豆腐以及各种小吃，如油条、花卷、饼类等;午、晚餐要主食花样不少于三种，菜类要有高、中、低档的品种，要有汤类，并配有档次的炒菜。

39、餐厅承包人要定期向职工代表征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见，由办公室负责督促实行。

40、节约用电，节约用水，计划采购，严禁购进腐烂、劣质食物，防止食物中毒。

41、办公室职员统一在二食堂用餐

42、到就餐时间公司职员按先来后到的顺序在食堂门口单列排队。

43、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。

44、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。

45、公司总务为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。

46、不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。

47、员工就餐实行分餐制，米饭与主菜由炊事员按份均分。汤则由员工自行盛装，但不得无故浪费。

48、公司食堂的伙食费要求按月结算，除液化气、水、电费和炊事员工资外均需纳入核算范围，并由膳食管理委员会成员负责结算。

49、文明用餐，服从管理，尊重他人及其劳动成果。

50、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。

51、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

52、5食堂应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备，垃圾箱和泔脚桶要加盖，并当天清理。

53、2食堂盛器、容器、食品等不得着地存放。

54、1定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证，把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。

55、2购买肉类及其制品时，必须购买卫生免疫部门检验合格的。

56、1食物应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离。

57、2办公室及各单位安全管理人员每月对餐饮卫生工作进行一次全面检查并做好相关记录，对提出整改的问题应跟踪解决。

58、管理内容包括：食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

59、食堂工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向公司领导反映；

60、食物卫生要求

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展5）

——企业仓库管理制度 50句菁华

1、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

2、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

3、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

4、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

5、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。

6、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。

7、调整皮带传动和链传动的松紧度；

8、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；

9、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

10、货物出库时， 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。

11、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

12、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外

13、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。

14、自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

15、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

16、2制单部：

17、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

19、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

20、2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

21、负责仓库日常卫生。

22、1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

23、1 日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)

24、2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

25、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

26、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

27、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

28、严格按照材料验收要求进行材料验收。

29、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

30、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

31、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

32、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

33、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

34、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

35、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等)；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

36、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。

37、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

38、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

39、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

40、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

41、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

42、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

43、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

44、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

45、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。

46、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

47、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。

48、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。

49、1.8仓管人员应经常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即及时查明不符原因，以符合帐物一致要求。

50、2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展6）

——企业管理制度大全 50句菁华

1、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育（男满25周岁，女满23周岁）奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。

2、由公司安排休假。

3、定期进行灭虫除害。

4、介绍职业生涯规划的概念，让员工掌握职业生涯规划的目的和实现职业目标的路径，清楚在公司发展的路径和方向，帮助员工少走弯路，早日实现职业梦想。

5、试用期延长一个月届满，复试综合成绩仍低于85分者，试用期再延长一个月；

6、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。

7、4整年度之内请事假累计两个月以上（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上，不计发年终奖励。

8、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。

9、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

10、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

11、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；

12、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；

13、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

14、单位安全领导小组每季度召开一次专题为安全生产责任会议，每季度召开一次职工大会宣传安全知识，强化安全预防。

15、制定单位领导分工、主管领导、技术员、班组车间生产责任制、领导安全职责。

16、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

17、检查人员应将检查情况及时报告幼儿园，若发现幼儿园存在火灾隐患，应及时整改。

18、1《中华人民共和国消防法》

19、1方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。

20、3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

21、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

22、年度优秀员工奖：入职一年以上，符合年度优秀员工评选标准，每人奖励100元。

23、迟到、早退、中途开溜者达2小时以上者扣1天工资；

24、凡本公司员工必须遵循；顾客至上、服务第一、质量第一；的原则，决不允许与客户发生争吵（不管对方是对是错），发现1次罚款20元，一年中达到三次者作辞退处理。

25、遵守《安全生产准则》、《检修停送电安全管理制度》、《禁火区域动火安全管理制度》、《安全确认制》、《交接班制度》等相关安全管理规章制度。

26、严禁酒后上岗，班中严禁饮酒、玩耍、打闹、睡觉、脱岗、窜岗，严禁在班中干与工作无关的事情。

27、员工不得在工作场所睡觉，严禁在中毒危险区睡觉、休息和在防火部位吸烟及无动火票使用明火。

28、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

29、坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。

30、职业性疾病，以及由此而造成死亡。

31、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。

32、发生事故隐瞒不报（超时限两天属瞒报），每次加扣当事人三个月以内的奖金。

33、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。

34、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。

35、不服指挥和劝告，进行违章作业的。

36、专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如Photoshop等）。

37、电脑发生故障应尽快通知IT管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。

38、系统管理员每周定时对托管的网络服务器进行巡视，并对公司局域网内部服务器进行检查，如：财务服务器。

39、员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、*台软件信息以书面形式记录，经网络管理人员将该记录登记备案。网络管理人员对离职人员计算机中的公司资料信息备份，方可对该离职人员保存在公司服务器中所有的资料删除。

40、计算机出现重大故障，须填写《计算机维修单》，并交IT管理员进行维修。

41、IT管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。

42、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。

43、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。

44、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

45、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应*坦畅通，通道应有足够的照明。

46、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施；在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

47、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。

48、室内消火栓系统；

49、1公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

50、7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展7）

——小企业管理制度 50句菁华

1、总则

2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

3、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

4、财产的购置与调拨

5、财产的清查、盘点

6、管理公司内部相关的文件；

7、超额完成任务或在改进经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩者；

8、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者；

9、主持正义，积极维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者；

10、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。

11、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。

12、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

13、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

14、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

15、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

16、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

17、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；

18、工作时间吃零食的；

19、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；

20、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

21、做好公司纳税申报和税收策划工作；

22、完成领导交办的其他工作。

23、银行印鉴必须分人保管。

24、市内交通费：

25、为绩效管理提供制度依据。通过预算管理与绩效管理相结合，为公司的全体员工设立行为标准，明确工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及年度经营目标的要求。

26、上下结合原则。自上而下分解目标，自下而上编制预算。

27、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

28、遇有特殊情况时，向公司领导班子提出预算修正建议，或接受并初步审查各部门提出的预算调整申请;

29、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

30、第四季度开始后(10月15日)，开始编制下一预算年度预算，同时将下一预算年度第一季度预算细化分解至1-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位，以此类推。

31、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。

32、预算执行的责任人。

33、部门第一负责人：根据本责任中心的预算目标，负责本责任中心具体业务活动的领导和监督，按照预算目标控制资金及成本的支出，完成指定的工作目标;

34、评价公司整体预算完成情况，分析公司财务状况和经营状况，及时发现和解决经营中的潜在问题，确定改进措施，明确下阶段的工作重点，确保预算的完成，或者必要时修正预算，以适应外部环境的变化。

35、可控性原则：各责任主体以其责任范围为限，仅对其可以控制的预算执行差异负责。

36、总体优化原则：预算考核要支持企业总目标，符合总体优化原则。

37、对经营业绩进行评价。

38、对预算管理系统进行评价。

39、发生不可抗力的事件;

40、董事会对涉及公司年度经营目标的调整具有决定权;

41、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

42、其他设备5年。

43、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

44、、请假

45、收到员工辞职申请报告后，负责人负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

46、、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

47、、所兼职工作对本单位构成商业竞争

48、、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

49、、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的.涉密文件。

50、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

企业公车的管理制度 50句菁华（扩展8）

——企业采购管理制度 40句菁华

1、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

2、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。

3、1物资采购的计划、申请与审批

4、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

5、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

6、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

7、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

8、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

9、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

10、询价、比价、议价及定购作业。

11、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

12、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

13、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

14、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

15、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

16、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

17、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

18、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

19、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

20、水产制品；

21、糕点(包括面包)；

22、食用油；

23、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

26、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

27、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

28、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

29、病假

30、婚假

31、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。

32、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

33、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

34、总经理负责采购管理制度的审批；

35、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

36、廉洁原则：

37、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

38、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

39、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

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