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现代企业管理制度 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、1现代企业管理制度的内容主要包括:企业的安全文明生产管理、企业的科技信息管理、企业的设备技术管理、企业的人力资源管理和企业的经营管理。

2、4企业的安全文明生产管理

3、4.5保持生活区、厂区清洁整齐,道路畅通,绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。

4、4.7工作场所的粉尘、室温、噪音符合劳动保护规定。

5、*建立和完善设备检修质量保证监督体系,实施检修全过程管理,消除设备"七漏",使设备完好率达到国际一流规定的目标值。

6、1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。

7、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。

8、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。

9、2.6现金出纳是企业的资金结算中心,企业应将营业收入、下角料变现,职工罚款等款项及时交付财务部门,以便及时处理帐务。

10、3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记,每日结出余额,定期与银行对帐单相核对,并编制银行余额调节表,调整未达帐项,出现长期未达帐项时要查明原因,上报领导。

11、5.1存货是指企业所拥有或控制的,能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产,主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括:主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

12、5.5仓库部门在将材料验收入库前,应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符,同时对照检验(化验)部门出具检验报告,经检验合格后方可验收入库,填制材料验收入库单,并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

13、5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本,按实际收回数量,重新计算入库单价。

14、5.21因特殊原因,临时借用工具或材料,属生产用由生产部长签批,不得带出公司大门以外,需带出或外单位借用时,按3.5.19.1办理手续(注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期),并由总经理签批归还时由仓库检验无损,办理有关部门核消手续,到期不还先由仓库督促,通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

15、2企业要建立健全固定资产管理制度,包括固定资产的安全使用制度,维修保养制度,定期盘点制度和折旧计提制度。公司财务要设置固定资产明细帐,并制定固定资产目录,生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

16、1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务,包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金,其他应付款以及预提费用等。

17、3生产部门要与财务部门积极配合,产品生产通知单应按购货单位,产品规格型号,下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料,月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标,制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来,以提高劳动效率,降低材料和人工消耗,逐步实行目标成本管理,加强对成本的比较与分析,为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

18、1根据会计工作一致性和可比性原则,本公司结帐时间为每月30日下午6:00为结帐时间,资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

19、6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。

20、2对违反3.3.1、3.3.2款责任人,一经发现或查处每次罚款10元。

21、8对车间统计员违反3.5.12之规定,处罚直接责任人每次20元.

22、2本管理制度由公司财务部负责解释。

23、月份检查由检核部(总经理室)或财务部,会同经管部,做存货随机抽样盘点。

24、主盘人:由各部门主管担任,负责盘点的实际工作。

25、由总经理室根据实际需要,随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。

26、有价证券及各项所有权等应确定核对认定,会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联,经双方签订后呈核。第一联经管部存,第二联财务部存,第三联送总经理室,如有出入,应即呈报总经理批示。

27、拒不执行审计结论和决定的;

28、利用职权牟取私利的;

29、3本规定在公司内部暂时执行,随着公司业务的正常开展和不断拓展,将进行更改、补充和完善。

30、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制,公司是独立的企业法人,自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束,依法享有法人财产权和民事权力,承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

31、4财务部建立稽查制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

32、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

33、3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理,并实行会计电算化。

34、7公司在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则的要求,不得多计资产和收益、少计负债和费用。

35、1公司制定财务预算管理暂行规定,对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算,并依据其实施管理。

36、2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时,确认营业收入的实现。

37、5严格控制成本费用的开支范围和标准,严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序,合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

38、1公司的债务性融资和权益性融资,依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。

39、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

40、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资,并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

41、出差人员必须随身携带的差旅费。

42、预算内零星采购,由经办部门开具经费支出报审表(代借款单),写明用途、金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。

43、预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等),无预借款直接报帐的,由指定经办部门开具费用支出凭单,写明用途,经总公司部门总经理和专业公司总经理签字,连同发票或收据交财务部稽核员审核后,交财务部经理签字办理。

44、通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证,财务部转交业务经办部门,由经办部门填写收款说明书,并附有关凭证,交财务部稽核员审核后,由主管会计办理有关手续,并进行会计处理。

45、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发,必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额,在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

46、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

47、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

48、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

49、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

50、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;


现代企业管理制度 50句菁华扩展阅读


现代企业管理制度 50句菁华(扩展1)

——企业管理制度 60句菁华

1、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

2、每月评月度优秀员工一名,当选者奖励100元。

3、检举违规操作或损害公司利益的,每次奖励100元。

4、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单,否则按事假执行),事假或病假停发当月全勤假。

5、保洁员要履行工作职责,保证工作质量,积极完成本职工作。

6、领班要作到每日工作总结,不断加强工作的完善性、及时性、有效性。

7、分公司在承揽工程项目时,必须自己组织工程队伍,项目经理应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。

8、进入办公室必须着装整洁。

9、不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。

10、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批,并负责车上人员及车辆的安全。

11、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用;

12、根据公司确定的经营目标和经营特色,制定年度生产计划,上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划,合理进行作业分配。

13、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。

14、确保安全第一,加强各车间、工序的联系,对生产运行中有疑难问题,有权通知有关车间,部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会,并拿出事故处理意见。

15、做好人力资源的档案管理工作。

16、4.4根据电力生产特点,认真实行定置管理,设备标志齐全、清晰,介质 流向清楚;

17、4.5保持生活区、厂区清洁整齐,道路畅通,绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。

18、5.11加强调研和指标分析,建立与国内国外现代化火力发电厂的信息和技术交流制度,制定出科学可行的创国际一流火力发电厂指标体系。

19、7. 1按照"以人为本,安全第一,效益至上"的企业方针,在人力资源管理上,建立"以业绩考核为基础,以动态管理为手段,以分配差距为杠杆,以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。

20、8.8加强资金管理,把预算内资金、预算外资金和结算资金分开管理,严格按照审批程序控制各项资金支出。

21、8.9加强审计制度建设,进一步夯实审计管理基础工作。积极开展常规性的财务收支审计工作,认真履行审计监督职能。加强重点工程、合同、资金、资产及成本管理制度的审计,并针对审计中发现的问题提出相应的审计建议。

22、2考核

23、公司固定员工分类:

24、加班工资:因公司业务需要,目前公司未实行五天工作制,发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资,加班工资发放标准:

25、年资津贴:(由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资) (1)员工在公司工作每满一年,给与相应年资津贴:员工50元/月,部门经理100元/月。

26、打卡时间:员工出勤实行指纹打卡管理,全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间,每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。

27、再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假。

28、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间,可申请提前1小时下班。

29、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量;

30、把企业员工、部门的目标、思想、行为,聚集到企业经营管理总目标上来;

31、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

32、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。

33、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

34、1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库,由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓,根据入库凭证进行登记入帐

35、2.1日常领用物料,由领用部门内勤或负责人填写领料单,领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚

36、编制安全事故应急救援预案,并组织演练;

37、发现重大安全隐患,及时报告企业主要负责人或安全监督部门;

38、主题内容与适用范围

39、上班要佩带工作卡,必须保持良好的工作态度和风貌;

40、当日的工作必须在下班前结束,不得拖到第二个工作日;

41、加强对费用总额控制,实行预算管理。

42、严格执行费用预算,对超预算支出,财务有权拒支。

43、严格执行各项费用开支标准和审批权限,对超标准开支,超权限审批,财务有权不予办理。

44、邮电费:邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。

45、办公费:印刷费、办公用软件、内部领用、其它。

46、业务往来费:招待费、礼品费、其它。

47、内部车辆费:汽油费、养路费、修车赞、验车费、车辆保险费、其它。

48、各经营公司要创造条件建立员工食堂,每日按人均6元标准逐月拨付经费,在福利费中列支,福利费不足部分列入管理费用,年末做纳税调整。

49、2.1.1宣传贯彻国家计量法令、法规,维护国家计量单位的统一。

50、3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作,并向公司上报月度各厂物料、能源介质消耗报表(见附表)。

51、4.3公司最高标准,由设备部按国家质量技术监督部门的要求定期送检,保证公司最高标准的准确性。

52、5.2计量检定人员必须定期参加有关的培训考核,保证检定人员证书的有效性。

53、工作效益欠佳,达不到工作基本要求的;

54、工作疏忽大意,造成轻微损失的;

55、成本控制,注重节约,有明显成绩者;

56、投料过程中粉碎工注意配合电脑员巡视输送设备和料仓装料情况,及时更换投料品种。

57、原料粉碎粒度情况必须每半小时检查一次,成品粒度情况,每一小时检查一次。

58、混合机要每半个月清理一次,保持混合机内壁清洁。

59、混合机混合时突然停电,品控员要关闭混合机开关,待来电后放出50%料,起动混合机,将放出的部分重新倒入混合机混合。

60、生产主任和车间品控员在制粒过程中要加强检查巡视,发现颗粒料的粒度、硬度、含粉量等异常,立即通知制粒工调整工作参数。


现代企业管理制度 50句菁华(扩展2)

——现代企业管理制度 60句菁华

1、4.3积极开展"三安三化"工作,并注重实效,全面提高全员的安全意识。

2、5.1认真落实国家、国家电力公司及主管公司关于加强科技工作的决定。建立健全科技管理体系,制定科技、信息发展规划,全面落实各级人员责任制。

3、5.2积极组织生产技术人员、管理人员对安全生产、经营管理中重大问题进行研究,并积极承担集团公司科技项目,不断提高设备健康水*和经营管理水*。

4、5.4大力推广应用国际先进水*的电力科技新技术,电力信息化达到国际先进火力发电厂水*。

5、5.6企业档案目标管理达到国家一级。

6、5.7广泛采用目标管理、tqc、网络技术、量本利分析、定额管理;广泛开展群众性的合理化建议活动,形成制度化、规范化。

7、6.3积极推行优化运行、耗差分析,降低煤耗,提高设备可靠性。

8、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。

9、7. 1按照"以人为本,安全第一,效益至上"的企业方针,在人力资源管理上,建立"以业绩考核为基础,以动态管理为手段,以分配差距为杠杆,以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。

10、7.4建立健全各级岗位培训标准,加大培训力度,使全员岗位培训率达到80%以上,三高人才比例达到国际一流规定的目标值。

11、8.6根据市场经济需要,建立经济活动分析制度,并定期进行经济活动分析。

12、1.2各部门和单位都必须按本制度的规定,对分管和归口管理的内容实行制度化管理,达到制度的要求,并接受有关部门的检查。

13、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。

14、3.2财务人员要严格银行存款支出控制,银行付款必须经总经理批准,手续齐备,不准携带空白支票外出,确须携带空白支票外出者,须经领导批准,办理领用登记手续,要建立支票领用登记簿,空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号,因使用支票不当造成企业损失时,应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后,要当天将存根和有关凭证带回,并到财务部门及时结算,不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者,不准再领用支票。

15、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单,经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购,超定额库存。

16、5.7对于货已到而发票未到的材料,仓库部门可以根据检验单据办理临时入库,做好入库材料台帐登记工作,填制一式三联估价入库单,仓库留存一联据以入帐,一联送交财务处理帐务,月初用红字入库单冲回估价入库,待发票到达时填制正式入库单。

17、5.9产品入库管理,车间产成品生产完毕,要会同仓库、质检部门填制检验合格单,仓库据以填制产成品入库单,产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐,一联送交财务,一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

18、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

19、3固定资产的计价

20、3企业购进货物应付未付的款项,业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门,以便及时处理帐务,正确体现企业负债,正确核算材料物资等的计价和产品成本。

21、4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用,严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户(待摊费用、预提费用等)。企业制定合理完善的定额费用和报销制度,本企业的管理费用、销售费用、财务费用,都要按规定进行明细分类核算,并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

22、1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入,由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货,仓库凭此发货并签发出门证。凡赊销产品,一律实行领导签批制,领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续(写好欠条、办理担保、登记好客户档案)。

23、2已销产品的降价,必须由总经理等有关领导签批后,方可到财务部门办理冲帐手续。

24、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加

25、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

26、6企业实现利润后应缴纳企业所得税,企业利润应按以下顺序分配:

27、支付各项税收的滞纳金和罚款。

28、5销货发票(含普通发票、增值税专用发票、发货通知单)要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度,严禁向非购货单位开具发票。

29、2企业财务部门建立会计档案目录,严格档案调阅手续。

30、9对会计报税人员违反7.3之规定,每次罚款20元,并自行承担滞纳金。

31、复盘人:由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管,负责盘点的监督。

32、监点人:由总经理室派员担任。

33、财务部经总经理批准,签发盘点通知,并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

34、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数,再行盘点。

35、不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点,应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

36、存货原则上采用全面盘点,如因成本计算方式无需全面盘点,或实施上有困难者,应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。

37、所有盘点财务都以静态盘点为原则,故盘点开始后应停止财务的进出及移动。

38、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益,加强财务管理和经济核算,根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规,结合公司实际情况,制定本规定。

39、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量,其后,如果财产发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

40、经营预算;

41、资金预算。

42、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则,当期发生的成本费用,无论其款项是否支付,都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用,但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账,调节利润。

43、2公司依据《公司法》等相关法规和《公司章程》实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

44、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资,并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

45、7公司根据《公司法》,以及公司发展战略实施对外投资,并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序,对外投资必须经董事会审议通过。

46、3已经审核过的报表如需外送,需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东,季报在每一季度结束后的二十日内送各股东,年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

47、结算起点以下的零星支出。

48、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

49、进行成本、费用核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

50、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

51、及时核算和上缴各种税金。

52、出差在外人员借款:已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

53、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

54、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表;

55、保管好印章,严格按规定用途使用印章;

56、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;

57、负责装订、管理会计档案;

58、按照各工程预算进行工程成本的控制;

59、进行成本费用控制、核算、考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益;

60、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;


现代企业管理制度 50句菁华(扩展3)

——企业管理制度 50句菁华

1、个人所需用品的领用标准

2、研究发明、改革创新、降低成本,对公司有贡献的每次奖励100~500元。

3、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000—50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

4、进入办公室必须着装整洁。

5、负责档案的收集、整理、保管、统计、清理和提供利用;

6、努力提高生产质量,定期培训职工,提高职工业务素质。按照ISO9001:2000标准,责任落实到人,加强各道工序的质量管理。

7、负责确保作业现场基础设施适用,检查安全和文明生产情况。

8、负责公司日常事务性工作,对总经理负责。

9、4.4根据电力生产特点,认真实行定置管理,设备标志齐全、清晰,介质 流向清楚;

10、5.2积极组织生产技术人员、管理人员对安全生产、经营管理中重大问题进行研究,并积极承担集团公司科技项目,不断提高设备健康水*和经营管理水*。

11、7.6注重人才的开发和应用,建立科学的调动、提升等用人机制,逐步实现人力资源的优化配置。

12、月薪制:享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核,总经理审批。

13、公司固定员工分类:

14、加班工资:因公司业务需要,目前公司未实行五天工作制,发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资,加班工资发放标准:

15、补贴:

16、协助各处室负责人编写岗位说明书,明确岗位任职要求、工作内容、工作职责和考核内容等;

17、奠定员工、部门的'自我约束机制;

18、制度建设者要了解相关的政策、法规、行业标准,了解企业文化,熟悉相关的经营、管理要求,要客观、公正。

19、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。

20、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

21、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

22、1.4.2化学危险品存放场所悬挂"化学危险品"标识

23、及时向安监局上报节假日放假值班安排、检维修方案和停工开工时间安排。

24、负责特种作业的持证上岗管理,组织开展特种作业设备、设施、机具的检验检测、日常检查、维修保养等工作;

25、签订水电管理、文明施工责任书时,应预交项目总经费10%的管理费,待施工结束后予以退还。

26、施工企业物品及建筑材料的堆放地点、方式、时限,须经物业管理公司同意后堆放,违者作为校园杂物予以清理。

27、引用文件

28、工伤事故的确定

29、4凡职工在参加公司组织的非生产性活动中受伤,只能参照工伤负伤处理,不按工伤统计。

30、5凡不在上述范围的,对确定为伤亡又有异议的事故,应把详细情况上报,经主管部门(院科研生产部)批复或报地方劳动局确定。涉及两个单位的伤亡事故,由伤亡职工所属单位上报统计。

31、工伤事故分类

32、1发生轻伤事故,由发生轻伤事故单位领导会同安全员调查分析事故原因,制定改进措施,按规定填报“伤亡事故登记表”(见附录),在24小时内报经营部。

33、2发生重伤事故,由总经理或主管副总经理组织有关部门会同工会,组成调查小组进行调查。

34、6.3提出事故处理意见和防范措施的建议。

35、2发生事故的单位必须按照各级安全生产职责的规定,分清事故的直接责任、领导责任和主要责任。

36、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生,保持整洁、干净的工作环境;

37、上班要佩带工作卡,必须保持良好的工作态度和风貌;

38、邮电费:邮寄费、市话费、长话费、传真费、bp机服务费、移动电话费、网络通讯费、其它。

39、劳务费:临时人员三个月以内劳务报酬支出。

40、修理费。

41、1.2计量器具配备计划、选型由各厂、单位提出,报设备部审批。

42、3.1计量数据采取分级管理。进出公司、各厂的物料数据,由供应部负责采集管理。各厂生产消耗的物料、能源介质的`计量数据由各厂负责采集、管理,并在每月26日向设备部报汇总后的各项计量数据。各单位内部工序间的计量数据由各单位自行管理。

43、3.3设备部负责生产厂计量数据的核实工作,并向公司上报月度各厂物料、能源介质消耗报表(见附表)。

44、4.1公司内所使用的计量器具都应进行有效的标准检定。

45、不注意节约水电,不爱护机械设备、工具器材等公物;

46、上班时间做与工作无关的事情;

47、工作疏忽大意,造成轻微损失的;

48、投料工投料时发现霉变、结块、高水浴或杂质过多原料直接挑出,不准投入。

49、每班生产需要认真校对包装秤、检斤台秤、每50包校秤一次,并认真检查缝口机。

50、生产主任、车间品控员每小时检查一次包装情况,更换品种时检查核对包装物,标签。


现代企业管理制度 50句菁华(扩展4)

——企业卫生管理制度 50句菁华

1、经理室卫生由办公室负责打扫;

2、职工宿舍、厕所卫生按照制定的值日表执行。

3、随时保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生,不乱丢垃圾、不吐痰,不乱张贴,能及时清理污物。

4、工作完毕回到办公室时工器具、备品备件、衣物、鞋、帽、手套等,要做到定置摆放。

5、当天办公室开水由值日人员负责。

6、公共区域卫生由当天值日人员负责管理和监督。

7、地面无污物、污水、浮土。

8、道路:做到“七无一通一清”。七无,即道路无落棉、无积花、无纸屑、无垃圾、无杂物、无积水、无违章堆放的机件和建筑材料;一通,即厂内通道*整畅通;一清,即建筑垃圾由技发部负责及时出清。

9、厕所:专人打扫,做到“七无一通一明”。七无,即高空无蛛网,便池无蝇蛆,四角无积尘,地面无废报纸和垃圾,无烟头,无痰迹,室内无臭气;一通,即粪便槽畅通;一明,即窗户玻璃明亮。

10、室外:做到“五无一通一净”。五无,即屋面无杂物、地面无垃圾、绿化带和通道无机件和杂物、四周无死角、空地无杂物;一通,即阴沟疏通;一净,即;垃圾箱、痰盂每天出清倒净。

11、员工离开办公桌,长时间不使用电脑设备时,应关闭电脑,显视屏不允许使用节能模式,以保证电脑的使用年限及节约能源。

12、员工按照值班表轮流将所有办公区域的地面清扫,办公桌擦拭、座椅摆放整齐,并将垃圾桶的垃圾清理干净;每周对办公区域的门窗、电器等进行一次清洁。

13、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生,不乱丢垃圾、不随地吐痰,不乱张贴。

14、在公司不定期抽查期间,环境卫生达到优良的部门,公司将发放部门环境卫生奖金。

15、废旧料应分类放置在规定的收集点,废皂化液倒入过滤桶内过滤后回用,废液倒入废液收集桶中,定期交运废液处理单位处理。

16、保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。

17、衣装整洁,不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。

18、行政人员提前10分钟,部门值日人员提前5分钟,按要求清扫各自负责的卫生区。

19、对于违反制度警告不改者,行政人员有权征收环境卫生维护费10元或者奖励值日。

20、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生,特订定本准则。

21、凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作,应遵守下列规定:

22、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分,均须保持清洁,勿使有所掩蔽。

23、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等,造成泄漏、抛撒的;

24、每位同事应讲卫生,养成良好的卫生习惯,保持办公室内外清洁美观,创造良好的工作环境。

25、本管理规定归属集团人力资源中心解释。

26、科学性原则:纳入考评的每个指标能独立提供信息,反映消毒产品生产企业的实际情况,各指标既相对独立,又相互关联,使指标体系成为一个有机整体。

27、完备性原则:整个指标体系当力求全面客观,能够反映评价对象的整体情况,以达到全面反映消毒产品生产企业卫生监督量化评价的本质和评价目标。当然在满足评价要求的情况下,尽可能简化评价指标,以利于评价工作的开展。

28、在评价各消毒产品生产企业时,可以有合理缺项,但分值需标化。

29、生产企业周围环境良好,25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所,卫生区采取“四定”办法,即:定人、定物、定时间、定质量,划片分工,责任到人,确保内外环境整洁。

30、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖,存放应远离生产车间,且位于生产车间的下风向;废弃食用油脂专人管理,盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内,定期按有关规定及时清理。

31、加工工艺流程必须合理,各工序必须严格按照加工工艺规程和卫生要求进行操作,确保产品不受污染,符合卫生标准。

32、2.4组织制定并实施本公司改善作业条件治理计划。

33、6.3按规定组织安排本单位作业人员的健康检查。

34、审议对本公司员工职业病防治工作方面的奖惩决定;

35、组织实施年度职业病防治计划,保证经费和人员落实到位;

36、组织开展职业病危害因素的日常监测;

37、协助制订职业卫生管理制度、职业卫生操作规程,对这些制度的执行情况进行监督检查;

38、起草本公司职业卫生管理制度和各岗位职业卫生操作规程,并组织实施;

39、贯彻落实职业卫生管理制度和操作规程;

40、发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

41、根据工艺要求,如有必要,须建立严格的安全联锁系统的管理制度.生产期间安全联锁系统应100%投入使用.

42、5套板、卡盒、配板、入槽、取盒、烧焊工序每年发放布围裙两根,围裙佩带时间为每年10月至次年4月。

43、6操作规程:

44、各部门在总经理的领导下,履行各自职责,做好职业病防治工作,建立好公司的职业卫生管理台帐及有关档案,并妥善保存。

45、配备必要的防护设施、防护用品等,落实各项防护措施,积极改善劳动条件。

46、1办公室负责从业人员的安全培训教育,对有毒有害岗位进行分类,建立职业危害人员的档案。

47、采用工程技术措施,实现本质安全,如在有毒有害场所安装通风机、通风帽、有毒有害气体泄漏报警仪,通风厨、隔离操作室等.

48、8急性职业病事故的处理

49、用人单位各职能部门负责人及其工作人员

50、车间主任和班组长


现代企业管理制度 50句菁华(扩展5)

——企业公司管理制度 50句菁华

1、早退,比预定下班时间早走。

2、请假(销假)

3、为了规范员工,维护公司正常工作秩序,特制定本制度。

4、本制度适用于公司各个部门所有员工。

5、员工按规定时间到(离)岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者,即为擅离职守,按旷工论。

6、其他假期需填写并经总经理审批。

7、每月事假不得超过2天,事假当天扣发当日工资。

8、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟,违者一次罚款100元。

9、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查,对发现的环境卫生问题,第一次劝导责任部门进行及时整改,第二次要求责令整改

10、施工工地未设护栏设施,竣工后未及时清理和*整场地,影响厂容和环境卫生的;

11、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的:

12、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任,制度的拟定者和执行者都应把心态放正,不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督,落实,要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈,这非常不利于企业管理制度的执行。

13、采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品

14、专用印章:是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章,这种印章有单位名称及用途。

15、施工人员必须服从公司的安排,在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。

16、施工期间,现场管理层所有人员均应严把质量关,尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程,切要严格把关,万万不得麻痹大意,更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改,不得隐瞒、搪塞,并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

17、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会,鼓励员工积极进龋

18、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

19、随时保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生,不乱丢垃圾、不吐痰,不乱张贴,能及时清理污物。

20、伤亡指标:低于指标,超过指标二个等级。

21、为公司工作的所有员工应该是*等的,不应该有贵族阶层。

22、具备团结精神,把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下;

23、员工之间要相互尊重,相互谦让,*等相处,不可恶语相向。

24、幼儿园后勤每月对幼儿园进行一次防火检查并复查追踪改善。

25、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁,配电箱、立式配电柜内应保持干燥,不得有灰尘堆积,不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置,电气设施严禁超负荷运行。

26、经公司质检部检查,各驻场(4人以上)每月评选1名优秀员工,公司给予10元奖励。

27、工作认真负责、细致、勤劳、能为客户提供优质服务,受到客户口头表扬者奖20元,受到客户书面表扬者奖50元。

28、发现事故苗头,及时采取补救措施,防止事故发生者奖20元。

29、上岗时间一律不允许穿高跟鞋或拖鞋,违者每次扣5元。

30、上岗时间不能在工作的地方吃东西、抽烟、休息、闲聊,违者每次扣5元。

31、员工必须接受安全教育,遵守公司安全规程。

32、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案,掌握必要的安全技术知识

33、任何电气设备、线路未经本人验电以前,一律视为有电,不准触及。

34、在有毒、有害气体危险场所从事工作必须二人以上,要指派专人负责监护。监护人不得进入有毒、有害气体设施内部,监护人和作业者之间事先应规定好联系方式,且应在现场配备空气呼吸器。

35、安全生产机构健全,人员措施落实,能有效地开展工作;

36、加强安全生产检查,及时整改事故隐患和尘毒危害,积极改善劳动条件;

37、乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班,所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故,造成职工负伤或死亡。

38、发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报),每次加扣当事人三个月以内的奖金。

39、制定服务器的防病毒措施,及时下载最新的防病毒疫苗,防止服务器受病毒的侵害。

40、违规操作者:造成经济损失的,追塑当事人和责任人相应经济赔偿。

41、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

42、协助安全员负责事故现场的处理工作。

43、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

44、公司应根据生产的特点和实际需要,发给职工发需的防护用品,并督促其按规定正确使用。

45、公司禁止招用未满16周岁的童工,禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

46、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检,采取措施,预防职业病。

47、发生职工伤亡事故后,公司负责人应立即组织抢救伤员,采取有效措施,防止事故扩大和保护事故现场,做好善后工作,并报告集团公司。

48、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施检查的人员必须向消防安全管理人报告,并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

49、1薪酬管理委员会

50、2下列各款项须直接从薪酬中扣除:


现代企业管理制度 50句菁华(扩展6)

——企业管理制度汇编 50句菁华

1、督促检查本辖区内的收费情况,在规定的期限时间内及时上交公司财务。

2、定期组织开展小区文化娱乐活动。

3、完成领导交办的其它工作。

4、指挥、疏导进入小区车辆停放以及行驶速度、路线,维护小区正常秩序,及时制止无关人员进入小区。

5、介绍职业生涯规划的概念,让员工掌握职业生涯规划的目的和实现职业目标的路径,清楚在公司发展的路径和方向,帮助员工少走弯路,早日实现职业梦想。

6、了解管理者塑造职业化素养和技能的重要性,并清晰、准确定位自己在组织中的角色;

7、培训笔试:笔试测试题实行三选一方式抽选考题。

8、考核成绩将作为个人薪资调整标准的重要依据。

9、超出30分钟每次扣除30元,

10、超出2小时,《含2小时》当矿工一天;

11、职能部室:包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。

12、3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。

13、施工工地未设护栏设施,竣工后未及时清理和*整场地,影响厂容和环境卫生的;

14、不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

15、行为举止要文明、礼貌,不得打架,斗殴,酗酒,从事违法乱纪的活动。

16、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况,经常整理清点,库存不足及时申请和购进。

17、公章:是单位的最重要的印章,代表单位的权利、凭信和职责。

18、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

19、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会,努力提高员工的素质和水*,造就一支思想和业务过硬的队伍。

20、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

21、以公司名义考察、谈判、签约;

22、公司充分尊重员工,对任何员工严禁有歧视性的语言和行为;

23、不拉帮结伙,不搞圈子文化;

24、接待客人要热情、耐心、有礼貌;

25、员工之间要相互尊重,相互谦让,*等相处,不可恶语相向。

26、对新工人进行三次教育,坚持持证上岗。

27、对教职员工进行岗前消防培训。

28、2办公室作为公司消防安全管理的归口部门,负责指导、检查、督促各部门消防安全管理;

29、4.1车间因工作需要使用电焊、气焊(割)时,必须事先报告工程部,由工程部派专人监护,严格执行安全操作规程,必要时,应采取相应的消防安全措施。

30、4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时,必须事先向总经理办理《动用明火审批表》,由专人监护,在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定,并落实相应的消防安全保护措施。

31、4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。

32、5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路,不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路,必须由持合格证的电工负责。

33、年度优秀员工奖:入职一年以上,符合年度优秀员工评选标准,每人奖励100元。

34、电工必须持"特殊工种操作证"上岗操作,徒工必须在持证电工的监护指导下工作,电气工作必须二人以上,一人工作,一人监护。

35、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度,综合管理日常安全生产工作。

36、轻伤:指负伤后需要歇工1个工作日以上,低于国标105日,但未达到重伤程度的失能伤害。

37、制定整改防范措施。

38、定时对服务器数据进行备份。

39、计算机出现重大故障,须填写《计算机维修单》,并交IT管理员进行维修。

40、须外出维修,须报分管领导审批。须采购配件,按采购管理流程执行。

41、负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理,认真落实整改措施和做好善后处理工作。

42、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

43、操作要领、操作规程是否明确。

44、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范,电气设备要绝缘良好,其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所,要使用防爆型电气设备。

45、火灾自动报警系统;

46、灭火器材;

47、建筑消防设施巡查的内容

48、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施检查的人员必须向消防安全管理人报告,并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

49、5合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

50、3试用期合格并转正的员工,正常享受试用期间的绩效奖金。


现代企业管理制度 50句菁华(扩展7)

——企业工资管理制度 50句菁华

1、1公*:是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现不同,对职级薪级进行动态调整,可上可下同时享受或承担不同的工资差异;

2、奖金。

3、岗位职务薪点(详见附件1—1)

4、兼职薪点

5、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩;

6、其他员工的发放标准:个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。

7、如发生非员工个人原因一个月以上停工,公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。

8、薪酬内容与结构释义:

9、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。

10、整体调整:指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。

11、本办法适用于酒店所有聘用人员;

12、绩效与薪酬管理委员会职责

13、绩效工资:依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资,根据绩效评价结果进行调整、发放。

14、加班工资:公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。

15、专项福利:指公司为特殊人员或某些特定情况设立的福利。包括职员生日祝福、节日礼金、职员培训、住房补贴及其他等。

16、工资应扣项

17、岗位工资:依据岗位职责,技能高低,经过考核确定;

18、职务提升:凡被提升为领班以上各级管理人员,自提升之日,在其所在职位下一级基础上试用一个月,试用期满后,经考试合格,方可纳入相应职位等级;

19、岗位变动:凡在内部调动,自调动之日起均须经过一个月试用期,试用期满后,经考试合格者,若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原岗位等级与现岗位等级相同者,其级别不变;若原岗位等级高于现岗位等级,按现岗位等级执行;

20、调入人员:有相同工作经历,调入本店后,经试用期满合格,可参照原工作时间和工作能力,纳入相应岗位等级;

21、主管及以下各级员工等级工资确定,由所在部门根据编制和实际工作需要,进行考核,提出意见报人事培训部批准;

22、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。

23、薪酬标准的确定:

24、年终效益奖

25、公司新招聘员工试用期一般为三个月,特殊情况下最长可以延伸至六个月。

26、其它

27、大堂经理岗。扁*化支行已下文聘任的大堂经理XX元/月。

28、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。

29、单一经营存款业务的支行(70分)

30、计价标准。柜台业务量按0.X元/笔计价;放贷业务量银行承兑*(以合同文本份数统计)和按揭贷款按XX元/户计价,其他贷款单笔500万元以内(含)按XX元/户计价、单笔500万元以上按XX元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计,财会统计部和稽核*每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核,由支行据实分配上报。

31、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩,随之浮动和调整。

32、市场调节原则。公司在确定员工的薪酬水*时,要以劳动力市场形成的市场工资为参照,并根据同行业薪酬适时进行调整,以增强企业的竞争力。

33、个别调整

34、按公司规定的考核办法,不合格或没有完成目标任务的,按公司考核规定扣减;

35、代缴应由员工个人承担的各项社会保险费用;

36、其他经人事行政科评定认为不具备提薪资格者。

37、商科、农科职高毕业,专长与工作相同者,4000元。

38、非市郊厂区人员,因工作需要而在这个厂区上班者(如守卫人员)。一班期间内按日比照厂区人员发给,其细则由各公司自订。

39、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。

40、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

41、因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。

42、由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师*均分配。

43、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)

44、其他津贴根据经营需要另文规定。

45、工作人员的绩效工资标准与薪级相对应,详见附件一。

46、停职前的薪酬,依下列方式计算:停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。

47、加给:主管加给、职务加给、技术加给、特别加给。

48、机车津贴:凡业务部外勤人员自备机车者,均发给机车津贴。

49、加班津贴(加勤津贴):凡于规定工作时间外延长上班时间,按实际情况酌情支付加班津贴,或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者,按日发给加勤津贴。

50、其他奖金:包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金,均由董事会支付。


现代企业管理制度 50句菁华(扩展8)

——关于施工企业管理制度 40句菁华

1、工程开工前必须按编制分工逐级向下进行施工组织设计(方案)交底,同时进行对有关部门和专业人员的横向交底,并应有相应的交底记录;

2、工程完成时,必须及时原施工组织编制内容做出技术总结,并上报原审批人,做好施工组织设计评价和对编制人、实施单位考核的重要依据。

3、工程技术档案资料的收集整理由公司档案管理员负责;

4、在各自负责的范围内,做好经常性的技术业务工作;

5、组织编制:贯彻企业的年度技术措施纲要和四项费用计划,组织总结年度技术工作;

6、对重点工程组织编制和参加审批施工组织设计,进行技术交底,组织熟悉会审图纸,参加竣工验收;

7、参加公司范围内的定期和不定期的工程质量检查,对重大事故进行技术上的分析和处理,参与重点工程的投标决策,领导全面质量管理工作;

8、年度检查结论为不合格的;

9、工程质量总方针:精心策划,积极创新,严格管理,文明施工。

10、竣工文件按规定编制,各种资料有效完整,实现一次验收合格。

11、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。要建立层层负责制,明确分工,责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各岗位和员工,形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

12、副负责人质量责任:负责协助施工负责人抓好质量工作,对所分担的工作应承担相应的领导责任。

13、材料员的质量责任制

14、财务部门的职责:依法组织与实行经理部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。

15、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。

16、发票正面必须注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人,并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

17、发标反面必须注明:事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由,并根据有关规定办理报帐手续。

18、出租车车票,视具体情况报销。

19、备用金使用过程中,1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责,1000元以上的必须由项目经理同意,否则不给予报帐。

20、业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。

21、《工程计价领款书》应每月开一次,手续完善后交财务列帐,做好每月成本核算工作。

22、加班费计算方法:

23、每月发放工资,由会计根据行办提供的《职工考勤表》,会同行办一起制定《工资发放单》,经项目经理签字审批后,由出纳发放。

24、月末已经入库,未取得发票的材料,按暂估价入帐,采用“抽单法”核算。

25、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对,做到帐帐相合,帐实相合。对于产生的差异,材料部填报《材料盘点表》,说明情况,并报主管项目副经理审批。低值易耗品、周转材料的摊销、固定资产的折旧,由财务部进行核算并报材料部,材料部依据财务部提供的数据进行账务处理。

26、贵重商品的采购,必须附有详细的“采购清单”,并由行办负责领取登记工作,定期与财务核对实物帐。

27、机械设备低值零配件采购及修理支出

28、项目部人员差旅费用支出

29、施工用水电支出

30、经公司批准的其他项目支出

31、出票金额和用途

32、对新投产的设备,厂(矿)要负责在设备投产前30天制订出使用、维护规程,并下发执行。

33、对使用多年,内容修改较多的规程,第三年要通过群众与专业管理相结合的方式,由厂(矿)组织重新修订、印发,并同时通知原有规程作废。

34、设备技术性能和允许的极限参数,如最大负荷、压力、温度、电压、电流等;

35、操作设备的步骤,包括操作前的准备工作和操作顺序;

36、设备润滑“五定”图表和要求;

37、设备使用过程中的各项检查要求,包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等;

38、生产单位要组织设备操作人员认真学习规程,设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。

39、各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作;厂矿或车间机动科(组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作;修理车间(工段)设润滑班或润滑工负责设备润滑工作。

40、各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点),保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通,防止堵塞。


现代企业管理制度 50句菁华(扩展9)

——施工企业管理制度 40句菁华

1、员工薪资参考社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。

2、公司固定员工分类:

3、加班工资:因公司业务需要,目前公司未实行五天工作制,发生的加班公司根据不同岗位给予加班工资,加班工资发放标准:

4、新进员工于报到之日起计薪,25号后到职者,当月薪资并于次月薪资发放。

5、试用期员工无奖金和补贴(试用期内派往异地项目部工作的除外)。

6、评优:被评为年度优秀员工、优秀管理人员的,于获奖励次月起基本工资晋升一级。

7、违纪:违反公司制度,给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的,视情节降低基本工资级别(由所在部门提出降低工资级别意见,报总经理批准执行)。

8、连续两年年度检查结论为基本合格的;

9、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。

10、对于发生的业务,应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的,应由业务经办人到税务局开具税务发票,特殊情况的经项目经理同意后,由财务办理。

11、发标反面必须注明:事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由,并根据有关规定办理报帐手续。

12、大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经项目经理批准后方可购买。

13、不按有关规定执行报销程序的,一律不给予报销。

14、考虑到职工野外施工的艰苦,职工应承担的所得税从福利费中支出。

15、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元,总工10000元,办公室主任10000元,驾驶员3000元,部门负责人3000——4000元,其他人员视具体情况而定。

16、备用金使用过程中,1000元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责,1000元以上的必须由项目经理同意,否则不给予报帐。

17、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明,交财务扣除借支款后报项目经理审批,预防不良超支现象发生。

18、为严格控制现金使用量,超过现金结算金额和范围的必须使用支票;特殊情况下,使用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项目经理同意后,方可进行现金支付。

19、各部门应在每月月底,将下月的用款计划送交财务部门,支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单,经领导审批后领用,并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限,超出上限应通知财务部,否则财务部将通知银行,作废该份支票,由此所引起的一切后果,由支票领用人完全承担。

20、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续,对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金,在当月工资中扣缴;特殊情况应向财务部说明。

21、业务招待费和误餐费必须取得正式发票,并在发票后注明时间、经办人及证明人。

22、因为总公司开会、培训等,需出公差,项目部主要领导和主要负责人,由项目经理根据事由缓急,可自行安排乘坐飞机、火车或汽车,票务费用,按实报销;其余人员按火车(硬卧)标准报销,紧急情况下,项目经理特批者除外。

23、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据,核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责,不对原始单据的正确性负责。

24、《工程计价领款书》应每月开一次,手续完善后交财务列帐,做好每月成本核算工作。

25、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

26、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

27、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

28、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,购进时,材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》,并附过磅磅单,经材料部两人签字,主管项目副经理审核,项目经理审批。

29、固定资产的核算与管理,按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动,设备部应及时报财务部进行相关的账务处理(否则后果自负),并上报总公司相应部门。

30、每月25日为材料结帐日,同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》,并附材料领用的详细清单。上述单据,最后经材料部部长签字并加盖公章生效,财务部以此为依据,进行材料成本核算,并核销材料帐。

31、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对,做到帐帐相合,帐实相合。对于产生的差异,材料部填报《材料盘点表》,说明情况,并报主管项目副经理审批。

32、贵重商品的采购,必须附有详细的“采购清单”,并由行办负责领取登记工作,定期与财务核对实物帐。

33、本财务管理办法为试行办法,其未尽事项,由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明;最终解释权属于经理部财务部。

34、临时用工劳务报酬支出

35、施工用水电支出

36、项目部招待费支出

37、项目部食堂采购支出

38、经手人签字

39、4专业人员知识体系和能力有待提高

40、2对于成本核算的管理体系要完善

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