仓储仓库管理制度 40句菁华

1、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

2、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

3、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

8、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。

9、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。

10、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

11、仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。

12、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

13、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

14、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

15、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

16、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

17、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

18、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

19、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

20、原材料收货及入库

21、退厂原材料的处理

22、原材料报废

23、仓库组长：

24、仓管员：

25、存储方式

26、物料标示

27、贮存保管

28、仓库安全管理规定

29、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

30、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

31、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

32、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

33、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

34、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

35、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

36、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

37、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

38、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

39、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

40、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

仓储仓库管理制度 40句菁华扩展阅读

仓储仓库管理制度 40句菁华（扩展1）

——仓储公司仓库管理制度 50句菁华

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

3、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

4、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名）等提交仓库。

5、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

8、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

9、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库个性重要。

10、成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

11、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

12、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

13、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。

14、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

15、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

16、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

17、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

18、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

20、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。

21、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

22、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

23、路由器、交换机、服务器、防火墙等务必设置密码，专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。

24、建立使用登记制度，建立设备维修档案。

25、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

26、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

27、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。

28、严格按照操作规程使用设备。

29、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守

30、发现不安全隐患要及时报告，采取措施。

31、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

32、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

33、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

34、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

35、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

36、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

37、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

38、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

39、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

40、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

41、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

42、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

43、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

44、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

45、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。

46、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

47、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

48、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

49、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

50、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

仓储仓库管理制度 40句菁华（扩展2）

——仓储部管理制度 50句菁华

1、3仓库主管负责执行本制度

2、2方针目标

3、2.5 存放物资完好交付率99.9%

4、3.2 减少停工备货时间。

5、3.4 货物标示的正确性的提高。

6、3.5 帐物接近一致性。

7、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

8、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

9、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

10、保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。

11、货物的包装：

12、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。

13、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

14、承运车辆调派与控制：

15、物品的交运：

16、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

17、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。

18、库房钥匙仅限于公司指定人员保管。

19、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。

20、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

21、消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

22、仓库管理人员应熟悉贮存物品的名称、危险特性、灭火方法、消防器材的使用和日常维护，严格执行仓库的有关制度。

23、仓库的电气设备及照明设备必须是防爆型，并定期检查，保证完整无缺。

24、特殊药品库必须执人双人双锁管理，并安装防盗报警设备及安装防盗报警系统并与当地*局联网。

25、因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续。

26、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业。如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长。

27、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。

28、叉载物品时，货物重量应*均分担在两货叉上，货物不得偏斜，叉车所载物品不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线或易滑的货物时，应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进。

29、严禁在叉车启动的情况下进行维修、装拆零部件。严禁自行维修叉车和装拆零部件。

30、遵守'七不准':

31、不许打开或拔出电池上的注液塞。

32、须开启蓄电池上的盖板进行充电，充电前或充电时不许加液体。

33、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度。

34、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油。

35、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意*层准确度有无明显变化。

36、电梯装卸货物时，防止碰撞，有散垛危险的货物不得进入梯内，严禁超载，严禁装运易燃易爆物品。

37、*台必须由指定的操作人员负责操作，其他人不得擅自启动。

38、仓管员作业时要按规定穿戴好安全帽，防护鞋及棉衣裤等劳保护具

39、叉车原则上不准超车，如需要超越停驶车辆时，应减速鸣号，注意观察，防止该车突然起步或有人从车上跳下

40、严禁超载、偏载行驶、装卸货物时，即货叉承重开始至承重*稳，必须启动刹车

41、叉车在起重升降或行驶时，禁止任何人员站在货叉上把持物件或起*衡作用、叉车叉物升降时，货叉范围半径1米内禁止站人

42、运货上货柜车前，应先观察货柜车与装卸*台是否靠紧，车厢里是否有人，落实货车的承重能力和货车与踏板的倾斜度，确认安全后再进行装卸

43、工作前必须穿戴保护用具，耐酸手套，安全鞋，防护镜等

44、充电时电池上不要搁置金属物品、不要修理电池、电解液温度须低于55摄氏度

45、充电完毕须盖上气盖，擦净外溅电解液，保持接头清洁干燥，并涂抹黄油、

46、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出

47、电梯装卸货物时，防止碰撞，有散垛危险的货物不得进入梯内，严禁超载，严禁装运易燃易爆物品

48、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启

49、作业结束后，操作人员要将装卸*台恢复到原位置，关闭电源

50、维修人员每月按要求对装卸*台进行保养，并做好记录

仓储仓库管理制度 40句菁华（扩展3）

——仓储型物流公司的仓库管理制度 30句菁华

1、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成;

2、将客户及时签单，并将签收依据带回。

3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

4、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。

5、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

6、4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

7、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

8、上班期间不得擅自离开工作岗位。

9、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

10、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

11、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

12、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

13、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

14、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

16、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

18、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

19、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

21、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

22、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

23、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

24、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

25、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

26、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

27、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

28、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

29、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

30、建立健全各类物资台帐和报表制度：

仓储仓库管理制度 40句菁华（扩展4）

——企业仓库管理制度 50句菁华

1、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

2、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

3、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

4、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

5、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。

6、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政经济责任。

7、调整皮带传动和链传动的松紧度；

8、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；

9、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

10、货物出库时， 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。

11、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

12、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外

13、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。

14、自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。

15、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

16、2制单部：

17、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

19、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

20、2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

21、负责仓库日常卫生。

22、1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

23、1 日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)

24、2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

25、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

26、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

27、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

28、严格按照材料验收要求进行材料验收。

29、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

30、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

31、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

32、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

33、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

34、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

35、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等)；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

36、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。

37、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

38、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

39、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

40、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

41、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

42、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

43、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

44、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

45、做好盘点前的准备管理，如计量器具校对、盘点清单等。

46、定置：定容、定量、定位，并方便物料的进出库，依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

47、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代表当前批次，即要发出的批次；黄色代表第二批次；即待用的批次；兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。

48、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。

49、1.8仓管人员应经常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即及时查明不符原因，以符合帐物一致要求。

50、2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。

仓储仓库管理制度 40句菁华（扩展5）

——仓库管理制度模板 40句菁华

1、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确;

2、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

3、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

4、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

5、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

6、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

8、仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知 识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

9、库存合理原则

10、凭证收货、发货原则

11、各类物资的入库管理：

12、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。

13、公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

14、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

15、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

16、认真把好出库关，切实做到三不发：

17、建立健全各类物资台帐和报表制度：

18、负责办理库内的领用及出库手续，物料卡及出入库手续字迹要清晰；

19、负责库房的日常管理及低于库存要求提出采购需求；

20、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率；

21、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

22、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

23、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

24、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

25、本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。

26、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;(如:车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持);考勤制度，上午:8:00-12:00;下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天;

27、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内;

28、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。

29、工程技术放样品评审合格后，投入生产，未将生产资料传达给相应的部门一次罚款100元。(例如:效果图，模板，模板台帐，材料清单，工艺流程，以及技术指导性文件等)

30、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区；库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项；警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

31、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符

32、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理

33、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

34、货品入库

35、产品报废

36、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

37、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

38、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

39、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

40、电子件;

仓储仓库管理制度 40句菁华（扩展6）

——全新仓库管理制度 40句菁华

1、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

2、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

3、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

4、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

5、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

6、原材料收货及入库

7、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

8、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

9、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

10、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

11、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

12、货品出库

13、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

14、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

15、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。

16、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

17、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

18、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

19、食品原材料进出库必须有完整的记录。

20、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

21、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

22、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

23、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

24、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

25、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

26、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。

27、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

28、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

29、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

30、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

31、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

32、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

33、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。

34、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

35、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

36、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

37、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

38、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

39、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

40、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。

制度