规范采购管理制度 100句菁华

1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

2、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、3材料采购计划编制

5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

7、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

8、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

9、4.4保修期限及培训计划；

10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

11、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

12、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

14、招标、议标

15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

17、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

21、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

22、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

24、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

25、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

26、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

31、肉制品；

32、进口食品及出口转内销食品；

33、采购申请单

34、验收入库审批权限

35、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

36、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

37、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

40、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

41、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

42、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

44、一致性原则

45、低价搜索原则

46、廉洁原则

47、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

48、办公用品类：与办公有关的物品。

49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

51、未经审批的物资一律不得采购；

52、月度物资需求计划即月采购计划；

53、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

54、秉公办事、维护公司利益原则。

55、招标采购；

56、即时询价采购。

57、货到凭发票报销付款；

58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

60、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

63、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

64、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

67、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

68、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

70、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

76、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

79、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

81、每学期一次到服务中心集中领货。

82、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

83、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

84、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

85、固定资产设备物资的出库

86、目的确保合同的执行力。

87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；

89、1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

90、2采购部负责建立合格供应商名录。

91、3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

93、人力资源。

94、ISO9001/20xx版证书；

95、2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

97、5对合格供应商的质量监督

98、*格产品供应商档案建立

99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。

100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

规范采购管理制度 100句菁华扩展阅读

规范采购管理制度 100句菁华（扩展1）

——规范管理制度 50句菁华

1、坚持领导和群众相结合的原则

2、坚持系统、全面、统一的原则

3、坚持职务、责任、权限、利益相一致的原则

4、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护，设置总配电箱、开关箱，实行分级配电。

5、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头，铜芯橡皮护套软电缆，其性能符合现行国家标准，《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

6、每台电动机械应有各自专用的开关箱，必须实行一机一闸制，开关箱应设在机械的附近。

7、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

8、电气装置在跳闸时，不得强行合闸，应查明原因排除故障后方可合闸。

9、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；

10、5保养人员和保养部门应做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量；

11、1机械保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行例行保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。

12、3一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护机械完好技术状况。使用单位资产管理人员根据保养计划开具《机械设备保养、润滑通知单》下达到操作班组，由操作者本人完成，操作班班长检查监督。

13、5其他保养

14、5.3转移保养：机械转移工地前，应进行转移保养，作业内容可根据机械的技术状况进行保养，必要时可进行防腐。转移保养由机械移出单位组织安排实施，项目部、资产管理员检查，资产管理部监督。

15、3员工应追求团队精神，部门之间、同事之间提倡团队协作，沟通情况，相互信任，注重整体利益;

16、5 员工工作要追求效率，工作日清日结;

17、5 对任何上门顾客均应视为可能成交的客户而予以热情接待;

18、4 员工要严守公司纪律，遵守公司规章制度，保守公司机密，维护公司利益;

19、14 不得私自接受他人委托代售楼盘;

20、15 对于未经授权之事，不得擅自答应客户的要求;

21、3 掌握顾客的购买心理和特性。要了解顾客在购买过程中存在的求实、求新、求美、求名、求利的心理以及偏好、自尊、仿效、隐秘、疑虑、安全等心理。

22、7 制服整齐：制服常换洗，穿着要整齐，皮鞋要檫亮。

23、4保持双手清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。

24、3 行走的姿势：下巴与地面*行，步幅不要太大。行走迈步时，应脚尖向着正前方，脚跟先落地，走的正确姿势：挺直上身，收腹挺胸，两臂自然摆动，前后摆的幅度约45度左右，脚掌紧跟落地。女性走路时最好的步位是：两只脚所踩的是一条直线;男士走的是两条*行线。走路要轻而稳，上体正直，抬起头，眼*视，面带微笑。

25、4 讲客人能听懂的语言;

26、5 进入客房或别人的办公室时，要敲门;

27、6 同事之间要相互尊重;

28、3 接听热线电话的言谈标准：声音柔和，吐字清晰(避免口音)，语言准确，禁用口头语。有客户打进热线电话时，周围其他营销顾问须保持安静以避免使对方感觉杂乱。

29、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的，接听人也必须热情接听，但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。

30、10营销顾问接听热线完毕后须将客户信息准确详尽地记录在《来电登记表》上，并作为营销顾问之间发生客户撞单现象时进行确认的依据,另外还须详细询问客户得知楼盘信息的媒体途径，为企划部提供准确的信息反馈。客户资料须在每天18:00点之前录入电脑营销系统，若被发现未在《热线电话登记表》上记录客户讯息，或未在当天18:00点之前将客户资料录入电脑，则按案场管理考核制度处理，并登记备案。

31、11 若营销顾问在接听热线电话的时间段内有客户来访，则该营销顾问必须先接待来访老客户，但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间，热线接听空位由后续营销顾问立即补上。

32、接待礼仪标准

33、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。

34、4心理准备

35、5.2 头部：端正、嘴微闭，神情不可呆板，保持微笑。

36、7.1 在接待客户过程中，应使用普通话或客户能听懂的语言。

37、9.1 走在客户前方右侧

38、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。

39、10拉门

40、13、视线、神情

41、13.1 与客户视线相对时，应主动致意。

42、15、迎送客户

43、15.2 客户到达后，迅速放下手中的工作，了解客户的愿望，提供满意的服务。

44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。

45、员工午餐时间为中午12:00至13:00，各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息，第一批时间为12：00-12：30，第二批时间为12：30-13：00，中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。

46、课堂上不能随便请假上卫生间或外出打水喝，如身体特殊原因，必须得到任课教师同意后方可外出。不允许两人以上同时请假结伴上洗手间。上课时间教师不得安排学生为教师办公室搞清洁卫生或干私活。违者学校将对违规学生和违规教师同时进行通报批评。

47、科任教师主要负责处理本人课堂上的违纪行为。

48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。

49、2.1遵守国家的法律法规和公司的一切规章制度。对于公司制度建设方面的建议，员工应通过正当的渠道反映。

50、2.4不得超过职权私自向客户、他人做出业务方面的口头承诺，书面承诺必须获得上级和公司的批准，做出的有效承诺必须履行。不得有任何欺骗公司的行为。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展2）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

3、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

7、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

8、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

10、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

11、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

12、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

13、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

14、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

15、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

16、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

17、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

18、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

19、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

20、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；

21、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

22、负责编制《采购物资分类明细表》。

23、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

24、采购申请：

25、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

26、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

27、预付部分款项；

28、货到延期付款；

29、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

30、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

31、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

32、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

33、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

34、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

35、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

36、本单位有否此仪器设备；

37、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

38、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

39、宣读标书；

40、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

41、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

42、价格水*。

43、现有合作状况。

44、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

45、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

46、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

47、企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

48、5对合格供应商的质量监督

49、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。

50、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

规范采购管理制度 100句菁华（扩展3）

——采购管理制度 50句菁华

1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

3、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

4、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

6、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

8、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

12、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

13、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

16、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

20、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

23、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

24、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

25、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

26、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

27、乳制品；

28、食品添加剂；

29、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

30、领用发货审批权限

31、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

32、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

33、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

34、采购申请：

35、询价比价议价：

36、验收入库：

37、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

38、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

39、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

40、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

41、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

42、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

43、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

44、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

45、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

46、申请购置理由；

47、技术质量标准程度；

48、审查批准

49、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

50、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展4）

——公司采购报销管理制度 60句菁华

1、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

2、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

4、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

5、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

6、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

7、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

9、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

10、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

11、计划和立项:

12、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

13、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

14、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

15、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

16、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

17、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

18、各表单至办公室文秘室领取。

19、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

20、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

21、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

22、完成领导交办的其他工作。

23、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

24、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

25、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。

26、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

27、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

28、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

29、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

30、询价、比价、议价及定购作业。

31、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

32、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

33、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

34、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

35、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

36、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

37、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

38、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

40、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

41、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

42、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

43、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

44、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

45、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

46、验收入库审批权限

47、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

48、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

49、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

50、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)税务登记证(副本)组织机构代码证(副本)产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

51、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

52、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

53、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室；

54、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购；

55、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

56、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

57、所有采购均需二人或二人以上进行。

58、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

59、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

60、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展5）

——公司采购管理制度 50句菁华

1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

3、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

4、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

5、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

6、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

7、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

8、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

9、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

10、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

11、验收入库审批权限

12、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

13、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

14、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

15、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

16、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

17、建立采购物品入库、出库登记制度。

18、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

19、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

20、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

21、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

23、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

24、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

25、4.4保修期限及培训计划;

26、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

27、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

28、做好采内参市场行情的经常性调查。

29、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

30、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

31、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

32、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

33、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

34、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

35、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

36、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

37、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

38、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

39、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

40、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

42、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

43、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

44、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

45、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

46、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

47、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

48、主任负责对采购合同、付款的审批。

49、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

50、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展6）

——员工行为规范管理制度 50句菁华

1、、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

2、、以公司名义考察、谈判、签约

3、、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

4、、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

5、、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。

6、、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者

7、、发现损害公司利益，听之任之者

8、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。

9、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间

10、努力学习文化、业务技术知识，认真做好服务工作，提供优质服务，虚心听取意见，不断改进工作。

11、集团一般实行五天工作制（服务部门除外），员工每周休息二天，通常为周六和周日，各中心可根据具体情况灵活掌握；

12、员工每天工作八小时，特殊岗位可根据工作需要灵活掌握。

13、员工按规定可享受有薪的假期，须提前3天报集团人事部并提供相关证明材料；

14、员工请假3天内由中心（部）主任批准；3天以上10天以下由中心（部）主任审核后报集团办公室批准；10天以上报集团副总经理批准；

15、中心（部）主任请假须集团人事部审核后报总经理批准；

16、员工接受集团出资的培训时，集团可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。

17、产假期间遇有法定节假日，不得重复计算假期。产假不应与其他公休假、年假连休，如确有特殊需要，员工须向部门经理提出申请，由部门经理与行政人事部协调，报(副)总经理批准后方可休假。

18、符合国家和当地相关法律法规规定的条件和要求。

19、负责接待业主的来访，投诉，负责处理业主反应的各项工作，如不能及时处理的问题，应向业主解释其原因，取得业主谅解，做好回访工作。

20、在当班期间，着装整齐、举止端正、文明执勤、热情服务，禁止看书报、打瞌睡。

21、进出大门的可疑物品须询问清楚或登记后方可放行，遇到可疑人员应进行询问，有重要情况应及时向上级领导或有关职能部门汇报。

22、熟悉消防器材、消防设施的性能、位置，做到会使用；一旦发生火灾，应在报警的同时按行动预案积极扑救。

23、禁止在停车场内抽烟，动火。

24、对小区的公共设施要随时观察注意，发现问题及时汇报。

25、建立管理区域业主档案，对业主或物业使用人发生变化的，要及时掌握并报告客户部经理。

26、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。

27、针对生产技术人员的操作技能培训，主要介绍安全操作规程(作业指导书)等，帮助员工尽快掌握基本的生产操作技能，胜任岗位的工作要求。

28、试用期第二个延长月届满，再试综合成绩仍低于85分者，予以辞退。

29、有损网吧形象的言语、行为、举止。

30、新员工试聘期间可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的员工要求辞职，没有工资。

31、每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司的发展努力工作。

32、树立服务意识，始终面向市场，面向用户,提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。

33、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

34、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

35、员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。

36、维持店内良好的销售业绩；

37、员工请事假必须提前申请，经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

38、事假按照日工资标准扣除。

39、员工上班时要统一穿着本岗工作服；

40、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次光临。因此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，但仍应尽最大努力予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。

41、在接待工作中出现冷(态度冷漠)、硬(语言生硬)、顶(顶撞顾客)、推(推卸责任)等现象。

42、无事生非，挑拨离间，损害同事之间团结。

43、大宗设备应有专人负责。

44、上班例会后，清扫分担卫生，察看管辖地区的设施。向领班上报当日所需物品数量，清点核对布草。

45、后更衣区布草必须一客一换。

46、客人需用做按摩而离开休闲厅时，应及时清理台面，叠好浴巾，为客人保留坐位。

47、地沟：无异物无异味见本色。方法：使用地刷、钢丝球，沾消毒洗涤剂刷洗，每天营业前后各一次。

48、检查服务员班前准备工作。

49、祥细记录客人档案等。

50、负责给客人提供免费饮品的服务，及进巡查客人的消费情况，做到随叫随到。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展7）

——采购与仓库管理制度 50句菁华

1、2外部人员管理：

2、3物料管理：

3、负责组织公司所销售产品的采购。

4、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

5、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

6、物料进库储位的筹划与排放。

7、收货流程：

8、收进项发票流程：

9、库房管理制度

10、所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

11、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

12、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

13、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

14、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

15、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

16、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

17、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的`正确性。

18、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

19、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

20、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

21、4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

22、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

23、2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

24、1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

25、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

26、台账及报表

27、4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

28、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

29、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

30、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

31、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

32、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

33、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

34、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

35、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

36、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

37、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

38、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

39、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

40、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

41、物品验收

42、3盘点期间停止发货

43、记帐

44、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

45、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；

46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

47、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

48、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

49、仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。

50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展8）

——采购档案管理制度 50句菁华

1、1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。

2、1归档内容分类

3、2档案保存期限

4、2.2公司外部往来文件需保存5年。

5、2归档要求

6、3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

7、4、档案销毁

8、投标文件递交记录;

9、项目合同的签订、补充、修改、中止或终止执行材料，项目合同的履约验收材料;

10、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。

11、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。

12、2湖南省*采购项目档案资料档案盒内应设盒内目录不装订，单独装订成册的资料首页设册目录，标注册内编码（用号码机编码），档案盒内资料一般包括如下资料：

13、2.4投标文件正本

14、1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。

15、1.2.2 正文和附件要同时收集。

16、1.2.3 一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存档，但特别重要的文件例外。

17、1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。

18、2.2 文件材料的分类

19、2.3.3 上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷;非专业性文件，由办公室立卷。

20、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。

21、2.4.3 不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。

22、4.3 借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。

23、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。

24、7.3 档案资料不准带到公共场所。

25、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料;

26、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;

27、集团、各分子公司获得的社会荣誉资料;

28、集团各部门应及时向行政人事部移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续;各分子必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。

29、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

30、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。

31、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。

32、所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。

33、档案鉴定工作由集团行政人事部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

34、集团所有员工凡违反制度第六条第4项，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经办公室主任(集团行政部经理)批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评;如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。

35、档案管理员丢失、规范档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。

36、本制度由集团行政人事部负责解释。

37、同级单位和非隶属单位制发需要执行，业务或工作联系密切以及检查本单位工作制发或形成的主要文件。

38、各类培训方案。

39、上级指导性公文。

40、3档案室主要职责：

41、5批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。

42、9劳资人力资源资料。包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。

43、3立卷归档的要求

44、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

45、3.7立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。

46、3.9立卷归档后，发现需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。

47、6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况，可以作短期外借，最多为十天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间，须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员要及时催还。

48、1档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。

49、8企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。

50、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展9）

——餐厅采购管理制度 40句菁华

1、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

2、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

3、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

5、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

6、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

7、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

8、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

9、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

10、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

11、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

12、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

13、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

14、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

15、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

16、做到先进先出、防止积压变质。

17、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

18、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

19、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

20、蜂蜜;

21、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

22、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

23、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

24、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

25、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

26、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

27、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

28、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

29、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

31、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

32、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。

33、物资采购：

34、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

35、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

36、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

37、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

38、选择供应商

39、价格调查

40、依相关检验与入库规定进行验收工作

采购管理,制度