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规范采购管理制度 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

3、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

4、2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

5、1根据采购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

7、6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。

8、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购,由医院采购部组织实施,由院长审批。

10、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

11、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

12、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

13、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。

14、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

15、5供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱,供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

16、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

17、5对在采购招标工作中,工作程序违反国家法规及公司规章制度,对公司造成损失的,应根据法律及相关制度追究其责任。

18、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。

19、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;

20、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;

21、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

22、负责编制《采购物资分类明细表》。

23、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。

24、采购申请:

25、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

26、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;

27、预付部分款项;

28、货到延期付款;

29、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

30、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

31、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。

32、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

33、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

34、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

35、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

36、本单位有否此仪器设备;

37、如有关单位因采购项目特殊,要求以邀请方式进行部门集中采购的,应在报送*采购计划的同时,向采购办提出书面申请(详细说明原因)。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后,将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

38、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:

39、宣读标书;

40、2采购部在调查的基础上,组织技质部,生产部对供应商进行评价。

41、公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。

42、价格水*。

43、现有合作状况。

44、经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。

45、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。

46、产品认证资料,如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

47、企业根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别,不同级别实行不同的控制等级。

48、5对合格供应商的质量监督

49、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。

50、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息,对在库供应商进行动态管理;


规范采购管理制度 50句菁华扩展阅读


规范采购管理制度 50句菁华(扩展1)

——规范采购管理制度 100句菁华

1、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

2、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。

4、3材料采购计划编制

5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

7、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

8、4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

9、4.4保修期限及培训计划;

10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

11、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

12、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

14、招标、议标

15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

17、各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。

18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。

20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

21、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资*衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

22、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

23、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。

24、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在*等互利在原则下开展作业。

25、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。

26、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。

27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。

28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范,各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管,并按年度归档备查。

29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上,按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

31、肉制品;

32、进口食品及出口转内销食品;

33、采购申请单

34、验收入库审批权限

35、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

36、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

37、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

40、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。

41、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。(三级)

42、供方产品如出现严重质量问题,各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。

43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报厂长批准,但应加强其供应物资的进货验证,并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。

44、一致性原则

45、低价搜索原则

46、廉洁原则

47、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。

48、办公用品类:与办公有关的物品。

49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;

50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;

51、未经审批的物资一律不得采购;

52、月度物资需求计划即月采购计划;

53、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

54、秉公办事、维护公司利益原则。

55、招标采购;

56、即时询价采购。

57、货到凭发票报销付款;

58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

60、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营(生产)企业的相关证照,不得从无经营资质的企业购进药品。

63、所采购药品必须为医院正式引进的品种,临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

64、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区*招标办,按程序招标采购。

65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。

66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。

67、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

68、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。

70、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。

71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。

74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序:由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书,加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限),加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更,应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格,审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好,价格合理,重合同,守信誉,售前售后服务好)。

75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

76、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

79、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的,其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购,超过300元的要求两人以上共同采购,超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定,并填写询价表。

81、每学期一次到服务中心集中领货。

82、全面负责学校各类物资的验收工作,并接待上级验收小组的验收工作检查;

83、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。

84、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);

85、固定资产设备物资的出库

86、目的确保合同的执行力。

87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:

88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数;

89、1目的:为控制进货的质量,满足产品质量的要求,对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制,特制定本办法。

90、2采购部负责建立合格供应商名录。

91、3在评价的基础上,选择合格供应商,总经理审批。

92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录:供应商评价表。

93、人力资源。

94、ISO9001/20xx版证书;

95、2.4合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。

96、4.2原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。

97、5对合格供应商的质量监督

98、*格产品供应商档案建立

99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。

100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。


规范采购管理制度 50句菁华(扩展2)

——规范管理制度 50句菁华

1、坚持领导和群众相结合的原则

2、坚持系统、全面、统一的原则

3、坚持职务、责任、权限、利益相一致的原则

4、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护,设置总配电箱、开关箱,实行分级配电。

5、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头,铜芯橡皮护套软电缆,其性能符合现行国家标准,《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

6、每台电动机械应有各自专用的开关箱,必须实行一机一闸制,开关箱应设在机械的附近。

7、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

8、电气装置在跳闸时,不得强行合闸,应查明原因排除故障后方可合闸。

9、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作,不得无故拖延,特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养,但一般不得超过规定保养间隔期的一半;

10、5保养人员和保养部门应做到“三检一交(自检、互检、专职检查和一次交接合格)”,不断总结保养经验,提高保养质量;

11、1机械保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法,实行例行保养和定期保养制,严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。

12、3一级保养:普遍进行清洁、紧固和润滑作业,并部分地进行调整作业,维护机械完好技术状况。使用单位资产管理人员根据保养计划开具《机械设备保养、润滑通知单》下达到操作班组,由操作者本人完成,操作班班长检查监督。

13、5其他保养

14、5.3转移保养:机械转移工地前,应进行转移保养,作业内容可根据机械的技术状况进行保养,必要时可进行防腐。转移保养由机械移出单位组织安排实施,项目部、资产管理员检查,资产管理部监督。

15、3员工应追求团队精神,部门之间、同事之间提倡团队协作,沟通情况,相互信任,注重整体利益;

16、5 员工工作要追求效率,工作日清日结;

17、5 对任何上门顾客均应视为可能成交的客户而予以热情接待;

18、4 员工要严守公司纪律,遵守公司规章制度,保守公司机密,维护公司利益;

19、14 不得私自接受他人委托代售楼盘;

20、15 对于未经授权之事,不得擅自答应客户的要求;

21、3 掌握顾客的购买心理和特性。要了解顾客在购买过程中存在的求实、求新、求美、求名、求利的心理以及偏好、自尊、仿效、隐秘、疑虑、安全等心理。

22、7 制服整齐:制服常换洗,穿着要整齐,皮鞋要檫亮。

23、4保持双手清洁,不留长指甲,不涂有色指甲油。

24、3 行走的姿势:下巴与地面*行,步幅不要太大。行走迈步时,应脚尖向着正前方,脚跟先落地,走的正确姿势:挺直上身,收腹挺胸,两臂自然摆动,前后摆的幅度约45度左右,脚掌紧跟落地。女性走路时最好的步位是:两只脚所踩的是一条直线;男士走的是两条*行线。走路要轻而稳,上体正直,抬起头,眼*视,面带微笑。

25、4 讲客人能听懂的语言;

26、5 进入客房或别人的办公室时,要敲门;

27、6 同事之间要相互尊重;

28、3 接听热线电话的言谈标准:声音柔和,吐字清晰(避免口音),语言准确,禁用口头语。有客户打进热线电话时,周围其他营销顾问须保持安静以避免使对方感觉杂乱。

29、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的,接听人也必须热情接听,但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。

30、10营销顾问接听热线完毕后须将客户信息准确详尽地记录在《来电登记表》上,并作为营销顾问之间发生客户撞单现象时进行确认的依据,另外还须详细询问客户得知楼盘信息的媒体途径,为企划部提供准确的信息反馈。客户资料须在每天18:00点之前录入电脑营销系统,若被发现未在《热线电话登记表》上记录客户讯息,或未在当天18:00点之前将客户资料录入电脑,则按案场管理考核制度处理,并登记备案。

31、11 若营销顾问在接听热线电话的时间段内有客户来访,则该营销顾问必须先接待来访老客户,但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间,热线接听空位由后续营销顾问立即补上。

32、接待礼仪标准

33、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。

34、4心理准备

35、5.2 头部:端正、嘴微闭,神情不可呆板,保持微笑。

36、7.1 在接待客户过程中,应使用普通话或客户能听懂的语言。

37、9.1 走在客户前方右侧

38、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。

39、10拉门

40、13、视线、神情

41、13.1 与客户视线相对时,应主动致意。

42、15、迎送客户

43、15.2 客户到达后,迅速放下手中的工作,了解客户的愿望,提供满意的服务。

44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。

45、员工午餐时间为中午12:00至13:00,各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息,第一批时间为12:00-12:30,第二批时间为12:30-13:00,中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。

46、课堂上不能随便请假上卫生间或外出打水喝,如身体特殊原因,必须得到任课教师同意后方可外出。不允许两人以上同时请假结伴上洗手间。上课时间教师不得安排学生为教师办公室搞清洁卫生或干私活。违者学校将对违规学生和违规教师同时进行通报批评。

47、科任教师主要负责处理本人课堂上的违纪行为。

48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。

49、2.1遵守国家的法律法规和公司的一切规章制度。对于公司制度建设方面的建议,员工应通过正当的渠道反映。

50、2.4不得超过职权私自向客户、他人做出业务方面的口头承诺,书面承诺必须获得上级和公司的批准,做出的有效承诺必须履行。不得有任何欺骗公司的行为。


规范采购管理制度 50句菁华(扩展3)

——采购管理制度 50句菁华

1、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

2、2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

3、6在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。

4、4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。

5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

6、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

7、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

8、20万元以上的设备必须招标采购,由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购,由医院采购部组织实施,由董事会审批。

9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购,由医院采购部组织实施,由院长审批。

10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进行抽样检验合格*库。

11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

12、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

13、紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

16、各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。

17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

19、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。

20、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。

21、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

23、5供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资

24、7招标过程中所形成的文件资料必须规范,各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管,并按年度归档备查。

25、1供应商办理结算手续时,应提供增值税发票及公司验收单据。

26、食品在入库或使用前应有专人验收,查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证是否一致,并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

27、乳制品;

28、食品添加剂;

29、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

30、领用发货审批权限

31、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

32、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。

33、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

34、采购申请:

35、询价比价议价:

36、验收入库:

37、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。

38、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

39、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

40、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

41、所采购药品必须为医院正式引进的品种,临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

42、各类物品原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方可领发。

43、采购物品在1000元以下,可以现金支付。

44、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

45、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

46、申请购置理由;

47、技术质量标准程度;

48、审查批准

49、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见,大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

50、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。


规范采购管理制度 50句菁华(扩展4)

——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华

1、定期向企划部提供品类促销方案(年度和不定期的总部促销方案)

2、定期提报老店布局调整需求,对陈列调整方案提出反馈,协助营运与供应商进行陈列调整沟通

3、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

4、负责采购人员的业务培训和管理。

5、2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。

6、3负责制订物资采购工作各项管理制度。

7、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。

8、4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

9、1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。

10、4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;

11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮流使用。

12、采购物资本着公*、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

13、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

14、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

15、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进行抽样检验合格*库。

16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

17、所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

18、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

19、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

20、询价、比价、议价及定购作业。

21、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

22、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。

23、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。

24、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

25、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

26、2对质量不合格的原材料要立即停止供应,与供应商交涉并提出索赔报告,要求供应商承担相应检测费用,迅速完成原材料供应商更换工作,以免造成食品安全事故和经济损失。

27、采购的定型包装食品和食品添加剂,必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚,容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

28、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准,对人体安全、无害。

29、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不少于两年。

30、肉制品;

31、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

33、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。

34、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。

35、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑,把供应商分类A、B、C、D等几类,并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

36、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

37、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

38、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。(三级)

39、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

40、廉洁原则

41、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类:与经营有关的各种物品。3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类:与办公有关的物品。5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。

42、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

43、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

44、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

45、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

46、采购物品在1000元以下,可以现金支付。

47、制订计划

48、一般情况下,市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后,在3个工作日内,对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

49、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

50、在工作中,应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定,不允许以任何形式索取、收受贿赂,严禁违法违纪行为。


规范采购管理制度 50句菁华(扩展5)

——车队管理制度规范 40句菁华

1、收车后,司机应填写行车记录(包括目的地、乘车人、行车时间和行车里程等)。

2、注意头发、手足的清洁。

3、在驾驶过程中,尽量保持端正的姿势。

4、当乘车人上车后,司机应向其确认目的地。

5、应记录对方车辆的驾驶证号和车牌号,填写“事故报告单”。

6、记录对方的住址、姓名、工作单位、电话和身份证号码等,以便事后联系。

7、牢记对方车辆损坏的部位与程度,条件许可时,可利用手机、照相机拍下现场实景。

8、公司实行一个司机负责一辆车辆。司机负有对车辆安全驾驶、车辆维护、车辆受检、车辆违章处理的责任。

9、司机人员每日行车必须认真填写《行车记录表》,经使用者确认实际使用时间、里程、加油等情况,由生产经理审核,于每周一上午11:30前交综合部相关负责人。《行车记录表》将作为油费、路桥费报销的依据之一,否则费用不予报销。

10、司机出车,应保证行车安全。若出现事故,必须第一时间反馈至综合部协调处置。

11、司机离职前,应处理完车辆违章等相关事宜后方可结算工资。

12、出车时必须选择方便,快捷路径,不得无故绕道,应以提高工作效率,节省机油为原则。

13、司机每次出车必须严格做好行车登记,认真填写《行车记录表》;初次不填的,予以口头警告,两次及以上予以记过处分并通告批评。并将行车日志作为对“优秀驾驶员”评选的重要项目之一。

14、报销时,必须有《行车记录表》和加油时开具发票或小票作为凭证,且发票上填写公里数、车牌号,才予以报销。

15、6 随时注意里程数,于规定里程更换机油、齿轮等例行车辆保养。

16、8 所有维修记录应详尽填写,吸取经验 ,防范类似事件的发生。

17、接听领导或用户电话时要做到“文明礼貌”耐心周到。

18、遇有重大接待任务时应提前组织安排好人员车辆,排除隐患,保证行车安全,以便更好地完成各项任务。

19、驾驶车辆时必须拾携带驾驶证和车辆有关证件。

20、不准在驾驶车辆执行任务期间饮酒,闲谈或有其它妨碍安全行车的行为。

21、上班要遵守劳动纪律,不得擅离职守。

22、上班时间不准饮酒,禁止做与工作无关的任何活动。

23、公司员工在本地或短途外出开会、业务需要、出差迎送。

24、各部门公务使用车辆时,应事先填写“出车申请单”,经部门主管核准后,交于行政部统一审批并开具派车单,由车队调度员统一调派。无论任何用车情况,其他部门及人员无权调派。长途派车可由调度员轮换安排。

25、车辆出门时,驾驶员应主动配合保安检查,装卸货物时要认真核查货物类别、数量,并时常做到自检自查。

26、检查水、润滑油是否正常。

27、转向部分:方向盘的紧固螺丝、转向杆联接块、横直拉杆和尚头、紧固螺帽、开口销是否紧固。

28、制动部分:检查刹车油是否达到标准(刹车油只可固定用一个品牌的)、连接油管是否有漏油情况、分泵段连接软管是否有裂纹、四轮分泵是否有渗漏、制动性能是否良好,目测底盘、发动机是否有漏油、漏水情况。

29、传动部分:传动轴紧固螺丝是否松动、传动轴间隙是否正常、轮胎气压是否标准、轮胎紧固螺丝是否紧固、四轮轴承是否松动、备胎是否正常。

30、任何车辆维修需经主管部门审批后方能进行,并到定点维修厂家进行维修。

31、车队负责人及主管部门审核结算单,并签字认可。

32、严禁公车私用、拉私活、偷油,违者每发现一次处罚200元,并由车队长核算给公司造成的损失进行赔偿。

33、必须保证领导用车,出车停车后,司机不准远离停车地点,保证及时行驶,避免耽误时间。

34、要爱护车辆,注意保养。要搞好车辆的日常卫生清洁,做到清洁入库,如回库时间过晚,应在次日提前刷好,不误出车。车内座套要经常换洗,保持清洁。出车前司机要认真检查车辆,以确保安全行驶,发现故障及时排除,做到小毛病维修不过夜,需要停车修理的车辆,要及时报修。

35、严格修车制度。车辆故障维修需由队长填写车辆修理通知单,报主管主任批准后,送指定修理厂维修。司机不得自行确定加件及修理项目,更不允许个人在外随意买件。

36、安全行车每年评比一次。

37、全年安全里程奖0.05元/公里。

38、负同等责任者,扣除当年安全奖及安全里程奖的2/4;

39、发生驾驶证被扣或其它严重违章者,取消月度考核奖。年内发生二次(含二次)以上的,停驾车辆,在编人员按待岗处理,非在编人员予以辞退。

40、私自出车发生事故的,无论有无责任,除由驾驶员赔偿一切经济损失外,视情扣除1—3个月的月奖,并给予通报批评或纪律处分,直至作待岗或辞退处理。


规范采购管理制度 50句菁华(扩展6)

——仓库规范化管理制度 30句菁华

1、仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。

2、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

3、物资入库存,仓库员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称,数量是否一致,按物资交接单上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。

4、仓库物料必须按类别,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齐,成行成列,过目见数,检点方便。

5、仓管员要认真做好仓库安全工作,作业时要注意安全,经常检查仓库,认真做好防火、防潮、防盗工作。

6、仓管员要爱护物料,并注意物料清洁干净。

7、物料出库按“推陈储新,先进先出”原则发放,发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

8、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总,并编制报表上报主管经理。

9、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘,每月一大盘,发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,

10、库管员凭销售单或内部领用单如实领发,严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

11、库管员根据进货时间必须遵守

12、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒,以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格,账务处理条理清晰,进出有序,退款客户如刷卡需扣除手续费10个点,有特殊情况特殊处理,及时请示汇报。

13、材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

14、储存商品不可直接与地面接触。

15、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。

16、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。

17、负责出、入库物资质量和数量的检验核准工作。

18、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作,对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。

19、仓库物资未经主管领导同意,一律不得擅自借出,总成物资一律不准拆件零发,特殊情况需经厂长批准。

20、完成领导交办的临时工作任务。

21、完成领导交办的其他任务。

22、入库产品必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

23、对采购的产品认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存,将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档,登记台帐。

24、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

25、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

26、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

27、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

28、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

29、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

30、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

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