采购管理制度 50句菁华

1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

3、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

4、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

6、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

8、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

10、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

12、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

13、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

14、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

15、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

16、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

17、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

18、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

19、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

20、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

21、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

22、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

23、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

24、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

25、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

26、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

27、乳制品；

28、食品添加剂；

29、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

30、领用发货审批权限

31、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

32、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

33、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

34、采购申请：

35、询价比价议价：

36、验收入库：

37、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

38、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

39、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

40、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

41、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

42、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

43、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

44、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

45、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

46、申请购置理由；

47、技术质量标准程度；

48、审查批准

49、申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

50、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

采购管理制度 50句菁华扩展阅读

采购管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司采购管理制度 50句菁华

1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

3、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

4、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

5、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

6、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

7、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

8、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

9、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

10、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

11、验收入库审批权限

12、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

13、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

14、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

15、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

16、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

17、建立采购物品入库、出库登记制度。

18、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

19、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

20、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

21、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

22、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

23、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

24、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

25、4.4保修期限及培训计划;

26、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

27、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

28、做好采内参市场行情的经常性调查。

29、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

30、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

31、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

32、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

33、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

34、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

35、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

36、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

37、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

38、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

39、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

40、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

42、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

43、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

44、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

45、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

46、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

47、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

48、主任负责对采购合同、付款的审批。

49、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

50、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

采购管理制度 50句菁华（扩展2）

——材料采购管理制度 50句菁华

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

7、依相关检验与入库规定进行验收工作

8、依财务管理规定，办理供应商付款工作

9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

11、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

14、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

15、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

18、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

19、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

20、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

21、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

22、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

23、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

24、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

26、2财务部门负责对结算环节进行监督。

27、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

28、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

29、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

32、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

33、库存量上下限的计算公式：

34、肉制品;

35、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;

36、采购申请单

37、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

38、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

40、询价比价议价：

41、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

42、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

43、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

44、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

45、仓库内的库存物资应优先使用；

46、秉公办事、维护公司利益原则。

47、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

48、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

49、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

50、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

采购管理制度 50句菁华（扩展3）

——采购管理制度细则 50句菁华

1、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

2、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购

3、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

4、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

5、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

6、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

7、选择供应商

8、4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

9、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

10、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

11、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

12、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

13、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

14、后勤用品采购管理

15、医疗器材采购管理

16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

17、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

19、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

20、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

21、计划和立项:

22、调研、论证、询价。

23、招标、议标

24、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

26、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

27、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

28、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

29、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

30、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

32、糕点(包括面包);

33、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

34、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

36、产品中心负责采购管理制度的制订。

37、询价比价原则

38、询价比价议价：

39、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

40、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

41、秉公办事、维护公司利益原则。

42、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

43、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

44、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

45、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

46、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

47、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

48、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

采购管理制度 50句菁华（扩展4）

——厨房采购管理制度 50句菁华

1、为规范公司采购工作，特制定本制度。

2、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

3、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

4、库房内定型包装食品必须贴有标签。

5、一贯忠于职守、用心负责，廉洁奉公，全年无出现事故者。

6、保持厨房内外环境整洁，符合环境卫生要求。有采取消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。

7、地面无油污、无灰尘、无痰迹。

8、贮存食品场所环境需符合卫生要求，周围无公害，温度、通风适宜。

9、不随地倒垃圾和脏水。

10、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;

11、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;

12、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。

13、行政部安全服务组内线报警电话:201消防报警电话:119,

14、厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。

15、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

16、本制度适用于厨政部的所有员工。

17、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。

18、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。

19、严禁强行使用未修复的炉具。

20、对使用过的灭火具应及报告保安部

21、灭火器的存放位置严禁随意改动

22、加强“三知”教育：

23、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。

24、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

25、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。

26、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚50—200元（严重者交给*部门处理）。

27、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单，二次通报加罚，三次发生按售价全价买单。

28、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。

29、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。

30、菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品，追究负责人责任，如查不出，配菜员、炒菜员和传菜员*摊此菜的赔偿金。

31、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。

32、不听从领导指挥，不服从命令，在工作中有抵触情绪者，罚款50元，情节严重者至开除。

33、积极举报他人坏人坏事者奖励50元。

34、发现问题并及时汇报为餐厅挽回损失者，奖励100元。

35、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。

36、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。

37、严格按照厨房规定的时间上，下班严禁迟到，早退，违者处以罚款；旷工者重罚【按员工手册】

38、严格按照设备规定正常操作，减少不要的事情发生

39、私人用品不能带入厨房，爱护餐厅一切财产，损坏物品则相应赔偿

40、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。

41、巡视检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量，统筹各个工作环节。

42、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。

43、掌握各种原料的名称，产地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下属领取当日厨房所需要的原料。

44、负责零餐及宴会菜肴的烹制，满足客人对食品提出的特殊烹饪要求。2、熟练地烹制厨房提供的各类菜肴。

45、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。

46、接到传菜组的点菜后，按“先到先制，先难后简，先荤后素”的原则配菜。

47、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。

48、1.1.2将餐具器皿的污物清除后,放到已经准备好的清洁剂水槽中浸泡1—3分钟。

49、2.4把机器水温调到66℃—71℃放进清洁剂溶液洗涤。

50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。

采购管理制度 50句菁华（扩展5）

——教育管理制度 50句菁华

1、科研室接受上级科研所、规划办布置的任务，制定年度或学期的科研工作计划，向各课题组下达任务。

2、科研室要做好科研工作的总结，并及时将材料存档。

3、为推进我校科研工作的发展，充分调动广大实验教师的积极性，科研室要做好评比、表彰工作。

4、德育工作要认真执行《*中央关于改革和加强中小学德育工作的意见》、《小学德育纲要》。 认真实施《中小学德育工作规程》等政策法规，在学生中深入开展爱国主义教育，“三个好”（在校做好学生、在家做好孩子、在社会做好少年）和“三个习惯”（良好的学习、行为、生活习惯）的养成教育等。

5、建立校德育领导小组。建立校长、德育处、班级的三级责任教育网。校长根据情况的不断变化，负责德育目标的制订与督导；德育处负责日常德育工作的监督、管理与协调；班级负责逐日的检查、评比、协助处理偶发事件,班主任负责本班学生的教育、管理、家访和后进生的跟踪转化及工作档案的整理。做到分工明确，职责落实。

6、认真实施《德育工程》等政策法规，在学生中深入开展爱国主义教育，利用德育基地、歌曲、影视、宣传栏等对学生进行教育。严格执行每周一升*制度。

7、认真执行体育卫生工作条例，建立健全学校体育、卫生工作制度，建好学生健康卡，定期体检，定期召开运动会。

8、德育领导小组成员在杭好本条块德育工作的同时，还要认真搞好调查研究、总结经验教训，对全校德育工作提出合理建议和最佳实施方案。

9、专职管理教师负责远程教育资源按学科分类、编制目录，负责对资源库的管理。

10、建立和完善学生自主学习远程教育资源登记制。

11、未经管理人员同意，不得随便启用软盘，并不准把非本室软盘放入软驱内。

12、超过500元以上的采购，尤其是单件价值在200元以上的物件购买，由院办公会议定后方可购买，验收后由院长核批报销入帐;

13、创收经费由院长统一管理，分项目具体实施。凡项目本身发生的费用在项目收入中预先开支，待项目完成结算后，将净收益转入学院统一使用与管理。

14、确定选题

15、填写教育科研课题研究项目申请书

16、研究成果有严重政治问题；

17、组织学习有关的法规制度，并遵守一切与研究有关的法规制度。

18、组织成果鉴定及技术资料归档工作。

19、课题鉴定一般采用专家评议方式，包括现场评议或书面评议。鉴定组专家由课题组与相关教科所共同商定，一般由具有中学高级职称的教科专家或行政管理人员5—7人组成。鉴定组专家将按照实事求是、客观公正的原则，通过现场考察、听取汇报、审阅机关结题材料等方法，对课题研究成果进行全面评议和鉴定，形成鉴定组集体意见，由组长填写《成果鉴定书》并由专家组成员签字。「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」 「 6」

20、专家鉴定后送市教科室。

21、科研经费是为了满足开展教育科研活动基本要求而设置的一种经常性支出的费用。

22、学生如身体不适，值班人员或生活老师要及时与家长取得联系，或及时送医院诊治。

23、中心老师要经常检查宿舍、桌椅、电源等，发现损坏及时告知修理。

24、生活老师必须认真贯彻卫生系统有关食品卫生的规定，要进行相应体检。所购物品要严把质量关，坚决杜绝食品安全事故的发生。

25、作业布置要适量，依纲靠本，坚决反对“机械重复”、“题海战术”。减轻学生课业过重负担。

26、厂级教育由厂级安全员负责，并做记录。具体内容如下：

27、部分作业要在课内完成，课外作业一年级一般不留书面作业。

28、辅导既要重视知识的查漏补缺和学习方法上的指导，又要重视学习目的性教育和学习兴趣、习惯的培养。

29、制定、修改、实施公司教育培训制度及年度教育培训计划；

30、部门经理负责讲解本部门相关专业知识、操作技能及操作规程；

31、培训对象：所有新进人员。

32、培训目的：逐步提高员工的综合素质和专业技能，最大限度的提升员工的工作能力。

33、公司的通用管理制度。

34、各部门涉及的法律法规、行业规范及标准；

35、部门认为需要强化培训的其它内容。

36、学校每学期举行三次校会，集中学习安全防护的有关知识，教育学生遵规守纪，确保自身的健康成长。

37、在每年的教师节学校奖励期间，增选2名优秀课题研究人员，给予奖励。

38、课题研究结题后，其档案由学校教科室管理，内容包括：课题规划、《申报表》、研究过程的各种材料、科研成果、《鉴定意见》、成果获奖证书（复印件）等。

39、任课教师对教学的实验设备，体育器材等可能具有安全隐患的教学工具要及时修理，避免学生受伤而出现安全事故；对容易造成学生伤害事故的体育课，活动课要及时进行使用说明和安全教育；

40、学生发生意外事故情况时，学校应迅速采取有效措施。

41、1公司应有必要的安全教育器材，费用在安全技术措施费中列支。

42、2工程部、制造部应充分利用安全教育设施，摄制、录制有关安全生产、劳动保护教育题材及事故案例等内容。不断积累、充实、完善教育史料。

43、三级教育：

44、6行政部对批准来参观、学习人员应讲明一般安全注意事项。

45、7经三级教育后，必须进行考核,考核成绩归档保存。

46、1从事特种作业人员必须经地方*机构（或受委托的公司有关主管部门）进行专业培训考核、取得安全作业证方可操作。

47、2对特种作业人员，工程部每年要组织培训考核。

48、1各级领导应对员工进行经常性的安全思想、安全技术、工艺纪律、劳动纪律和法制教育。

49、2.3开展事故预想及事故紧急处理的训练，分析、讨论事故或事故苗头的原

50、1制造部对员工每年进行一次安全技术考核，考核成绩予以公布并记入档案。

采购管理制度 50句菁华（扩展6）

——物资采购管理制度 50句菁华

1、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

2、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

3、2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

6、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

7、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

8、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

9、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

10、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

11、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

12、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

13、产品中心负责采购管理制度的制订。

14、询价比价原则

15、一致性原则

16、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

17、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

18、验收入库：

19、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

20、秉公办事、维护公司利益原则。

21、即时询价采购。

22、货到后分期付款；

23、货到延期付款；

24、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

25、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

26、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

27、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

28、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

29、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

30、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

31、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

32、材料采购合同

33、3.1供应商送货上门

34、3.2我公司自已提货

35、3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。

36、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。

37、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

38、1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

39、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

40、采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

41、部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

42、结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

43、采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

44、1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

45、12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

46、13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

47、16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

48、能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

49、公司采购管理程序包括下列主要步骤:

50、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

采购管理制度 50句菁华（扩展7）

——采购与仓库管理制度 50句菁华

1、2外部人员管理：

2、3物料管理：

3、负责组织公司所销售产品的采购。

4、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

5、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

6、物料进库储位的筹划与排放。

7、收货流程：

8、收进项发票流程：

9、库房管理制度

10、所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

11、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

12、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

13、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

14、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

15、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

16、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

17、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的`正确性。

18、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

19、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

20、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

21、4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

22、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

23、2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

24、1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

25、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

26、台账及报表

27、4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

28、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

29、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

30、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

31、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

32、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

33、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

34、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

35、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

36、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

37、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

38、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

39、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

40、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

41、物品验收

42、3盘点期间停止发货

43、记帐

44、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

45、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；

46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

47、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

48、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

49、仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。

50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。

采购管理制度 50句菁华（扩展8）

——餐厅采购管理制度 40句菁华

1、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

2、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

3、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

5、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

6、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

7、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

8、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

9、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

10、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

11、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

12、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

13、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

14、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

15、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

16、做到先进先出、防止积压变质。

17、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

18、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

19、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

20、蜂蜜;

21、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

22、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

23、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

24、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

25、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

26、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

27、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

28、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

29、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

30、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

31、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

32、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。

33、物资采购：

34、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

35、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

36、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

37、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

38、选择供应商

39、价格调查

40、依相关检验与入库规定进行验收工作

采购管理,制度