施工项目管理制度 50句菁华

1、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质：

2、安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

3、制定作业标准，是实施作业标准化的首要条件

4、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

5、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

6、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。

7、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

8、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

9、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

10、超过借支总额累计金额的，不能再次借支。

11、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。

12、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

13、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。

14、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

15、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票，省内不允许报销飞机票。

16、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

17、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

18、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。

19、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。

20、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

21、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。

22、项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

23、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。

24、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

25、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

26、临时用工劳务报酬支出

27、项目部人员差旅费用支出

28、现场搅拌机四周、材料场地周围及运输道路面上无废弃砂浆和混凝土，施工过程和运输过程中散落砂浆和混凝土，应及时清理使用，做到工完场清，并明确责任人。

29、施工过程必须坚决落实工完脚下清的责任制，每天的垃圾由操作工人或安排专人清理，并运往指定垃圾站堆放，按期送往消纳场，保证现场整洁，文明。

30、施工区与生活区要严格分开，办公室、宿舍要做到整洁、卫生。

31、工地消防设施及相关标识牌按有关规定配备齐全，符合要求，施工现场严禁吸烟。

32、每周对文明施工情况检查一次，与经济奖罚挂钩。

33、建立安全责任制,落实责任人。安全措施是对施工项目安全生产进行计划、组织、指挥、协调或监控的一系列活动,它可以保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全并创造适宜的施工环境。在施工中要坚持“安全第一,预防为主”的方针。项目负责人是该项目的责任人,控制的重点是施工中人员的不安全行为、设备设施的不安全状态、作业环境的不安全因素以及管理上的不安全缺陷。责任人在施工前要进行安全检查,把不安全因素消灭在萌芽状态。

34、使用梯子不能缺挡,不可垫高使用,梯脚要有防滑措施,超过二米以上梯子要有监护人,严禁二人以上同在梯子上作业,人字梯中间要有绳子扣牢。

35、使用移动电动工具者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,金属外壳必须接地保护或接零保护。高空作业时要扎安全带、戴安全帽、脚手架外 挂安全网封闭施工。

36、照明动力要分开,并有二级保护,用电设备一机一闸,严禁乱接乱拖,一闸多机。

37、施工现场材料设备堆放整齐,不得存放在主要通道上。

38、现场材料设备施工机具在指定地点堆放整齐。

39、做好现场成品、半成品的保护工作,自身的产品要保护好,其它工种的产品亦要保护好,只有互相保护好才能确保整个工程的完好质量。

40、1施工单位在施工现场要设有安全警示标志，施工现场危险区域(如坑、进等)必须设置危险标志。夜间要设红灯警示，必要时设专人监护。

41、3施工单位必须按规定的人员名单组织施工，不得私自雇用名单外人员。如施工单位缺少某种特种作业人员需外雇时，要事先将雇用人员名单报生产办审批，经安全教育合格后，方可入本公司。违反此规定每发现一人，个人罚款50元，单位罚款XX元，转包单位罚款10000元。并通报全公司，停止施工。

42、10外来施工人员要随身携带各种证件(如：入厂证、安全教育合格证、焊工证等)，并接受检查，发现无证或不带证件，按规定进行处罚，严重者，停止施工。

43、11施工单位在作业过程中发生险情或事故，应积极采取措施抢救，并立即通知生产部及相关部门，不得隐瞒和私自处理事故。否则，按《工程服务安全生产合同》相关条款处理。

44、每日施工结束后清理地面,保持地面卫生,杜绝脏、乱、差现象。(现场不清洁处罚200元)

45、现场做好物品(入户门,甲供材料,半成品,暖气,空调等)保护,加保护膜;公司提供材料保护;半成品保护。物品摆放条理分明。(以上每项欠缺罚100/次)

46、现场标识及管理性单据必须到位,不达标准及损坏。(欠缺罚100元)

47、公司安排工程给工长,严禁推脱,如无特殊原因推脱处以1000――2000元处罚。

48、现场施工人员要经过三级安全教育,即项目经理部、施工作业队、班组的安全教育。

49、现场危险部位要有《安全标识》,夜间行人经过的坑、洞口旁边应设置围护栏及红灯示警。

50、每班施工作业前,要对施工现场安全隐患(脚手架、预留洞口等)进行排查清理,保证施工安全。

施工项目管理制度 50句菁华扩展阅读

施工项目管理制度 50句菁华（扩展1）

——工程施工项目安全管理制度 50句菁华

1、一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议，向施工项目经理部做出安全保证。

2、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质：

3、安全检查的组织

4、安全检查方法。常用的有一般检查方法和安全检查表法。

5、安全检查的形式

6、消除危险因素的关键。安全检查的目的是发现、处理、消除危险因素，避免事故伤害，实现安全生产。消除危险因素的关键环节，在于认真的整改，真正的、确确实实的把危险因素消除。对于一些由于种种原因而一时不能消除的危险因素，应逐项分析，寻求解决办法，安排整改计划，尽快予以消除。

7、1机械设备及用电设备机具等，其性能应达到技术和安全要求。

8、施工现场内的地下电缆、光缆和各类管道等，要设专人负责妥善处理。对各类架空线路，应保证电杆、线路安全，防止造成事故。

9、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。

10、项目经理、安质工程师和各施工队每月组织一次全面的安全的检查，检查的重点是防机械伤人、防触电、防火灾、防洪、爆破物品等。特别是本工程位于林区施工，应非常注意防火。进场施工人员严禁吸烟，严禁在林区明火，防止引起森林火灾。对查出的事故隐患及事故苗头，有关部门要制定计划，限期整改。

11、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

12、、认真贯彻国家有关安全生产的法律法规、方针、政策，认真贯彻有关建筑施工的各项规章制度。坚持“管工程必须管安全”的原则，在工程建设工作的计划、布置、检查、总结、评比的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

13、、企业和各单位在签订工程管理合同时，要将安全生产要求列入技术和商务条款中，要根据有关法规的要求，在合同中明确双方应承担的安全责任。

14、1定期安全生产例会

15、2.1安全生产技术交底会：根据施工生产进展情况和需要，对重大安全生产保障措施进行安全生产技术交底。

16、2.4安全生产现场会：根据工作需要，结合各类评比活动，适时召开安全生产现场会，达到树立典型、推动后进，共同提高安全生产管理工作水*等。

17、1坚持“管生产必须管安全”的原则，制定各级各类安全生产管理人员和作业人员的安全生产责任制，做到“安全生产、人人有责”。

18、7.1工程部负责对安全生产管理费用使用的策划，确认相关工程项目实施数量。

19、7.3安环部负责审核本部门有关安全生产费用的使用计划，并负责日常监督、检查、管理安全生产费用的使用。

20、11各部门的工作人员在实施安全费用使用计划，组织采购或租赁工作时，要索取有关的质量许可证、检验报告书、合格证等证件和发票。安全生产费用发票必须单独开具，且应附具物品名细，不得与其它不属于安全费用的产品同开一张发票。对于制作安装与安全生产有关的器材、综合施工项目、安全应急演练所产生的人工费、其它材料费，实施单位应编制预算，经安环部复核，安全总监审定，项目经理审批后实施拨款。

21、15安全生产费用应实报实销，不得节余，不足应列入工程成本。

22、17为有关人员的办理意外伤害保险、工伤保险不在安全生产费用中列支。

23、18.1项目经理、主管副经理、安全总监、安环部、质量技术部、商务合约部、财务部应对安全生产费用的计划、使用、管理情况进行定期检查。对未按计划和规定正确使用安全生产费用和随意将其它费用列入安全生产费用的，责令限期整改或警告，逾期不改的，安环部下达通知单，由财务部直接扣款并剔除费用。

24、1项目部实行月检与随机检查相结合的安全检查方式。检查分定期检查和不定期检查两种形式

25、3.2季节性安全检查。根据施工的气候和特点，安全质量部及其他有关部门将适时组织相关的安全检查。

26、3.3节假日前后安全检查。节前职工安全生产的思想松懈，易发生事故，应进行防火、防爆等方面的检查，发现隐患及时排除。

27、3.5专职安全人员日常检查。专职安全人员要经常深入施工现场，进行日常巡回检查，对发现的安全问题要及时解决。不推诿，不拖延。

28、所有公路工程项目的施工xx设计或施工方案，必须有单项的安全技术措施。没有安全技术措施，工程不得进行施工。

29、安全技术措施必须全面，并具有针对性。要根据施工工程的结构特点、施工方法、施工机具设备、作业环境、各类施工人员的素质等实际情况，明确具体地提出应采取的措施和注意事项。防止口号式、一般化。

30、施工现场需要的暂设电气工程，必须纳入施工xx设计之中。要有设计、有计划、有*面布置图、有说明。

31、施工xx设计或施工方案中的安全技术措施方案，由工程施工项目经理部的工程技术人员编制，专职安全管理人员参与意见，并经过项目总工程师审批生效。

32、各施工队负责人每天要向本队的从业人员进行施工要求、作业环境的安全交底。工程量大、技术复杂、连续多天从事一项工作的要进行书面交底。

33、伤亡事故发生后，保护好现场， 积极抢救伤者，立即书面上报公司。

34、公司组织有关人员对事故进行调查分析，查明原因，分清责任，制定防范措施，防止事故再发生。

35、施工现场灭火器的配备

36、领导小组每天对工地进行治安巡逻值班。

37、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废水、固体废弃物及噪声对环境的污染和危害。

38、在市区内施工，对产生噪音振动的施工机械，采取有效的措施，减少噪声扰民，夜间二十二时后，未经有关部门批准禁止使用噪声大的施工机械。

39、施工车辆(机具)驶出工地必须进行清扫冲洗干净，不得污染马路，运输散体材料、流体材料或清运垃圾等不得撒漏飞扬污染市容，建筑垃圾运到规定的地点卸放。

40、安全教育、训练。

41、防止机械伤害事故要点

42、火灾

43、机械伤害

44、室内装饰高处作业防护

45、安全检查的方法：

46、对检查出的事故隐患的处理：

47、工程开工时，由总工程师和技术负责人向组织施工的项目经理、施工员、安全员、班组长进行详细的安全技术交底，使执行者了解其道理，为安全技术措施的落实打下基础。

48、施工员根据单项工程安全技术措施的安全设施、设备及安全注意事项的实施填写《安全技术交底表》责任人落实到班组、个人、履行签字验收制度。

49、项目部班前安全活动必须有书面记录，由项目安全员签字确认，企业安全管理科进行监督检查。

50、工地看场人员安全责任：

施工项目管理制度 50句菁华（扩展2）

——项目管理制度 50句菁华

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目的实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类；大中型项目按工程或专业分类，下设属类。

3、维修电工必须做好维修工作记录，值班记录和各种设备的摇测记录。

4、经理部必须建立并完善所有临时用电的内业资料和台账。

5、设备损坏与赔偿 用户领用电脑设备后，需对所领用的设备资产负责。*时要爱护设备并严格按公司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按以下流程执行赔偿：

6、用户电脑使用规范

7、集团网络管理体系 集团网络骨干架构的规划由CIT 统一进行，各地IT必须根据CIT制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作，其他人员不得随意进行操作，或更改设备的物理联接方式。

8、微软Active Directory目录架构 集团采用基于微软WINDOWS 2003 SERVER的AD（Active Directory）作为集团的目录服务，集团*区所有公司的AD根域为APP.COM.CN。 AD集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。

9、病毒日常防范工作

10、数据备份和恢复

11、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拥有者（Data Owner）部门主管书面确认后方可执行。

12、1项目章程：

13、1项目计划书：

14、2项目组培训计划：

15、项目执行和控制：

16、2任务时间报告：

17、4项目里程碑管理：

18、启动：批准一个项目或阶段，并且有意向往下进行的过程。

19、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；

20、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。

21、项目经理部应根据内部承包基数，结合自身实际，编制详细的施工预算和成本控制计划措施，确定项目成本控制总的计划目标。

22、间接费用的控制：项目应制定有关的规章制度和费用开支范围与标准，做到有计划，有考核。各项费用实行包干，节约有奖，超支罚款。严格执行各项费用开支计划和开支权限。对现场管理人员工资、补贴应严格遵守局工资标准及国家工资含量政策有关规定；发放奖金必须先报奖金发放申报表，经公司（分公司）批准后方可发放。

23、计算当月应分摊和计提的有关费用，编制相关凭证。

24、工程项目现场临时签证、设计变更等收入必须以发包方签字认可的价款列入工程结算收入，并根据内部承包合同的规定调整项目承包价格。

25、确实无法满足上述条件的，应由生产部门提供详细的验工月报，并经预算负责人、生产负责人和项目经理签字以后，作为收入的入帐依据，严禁冒报、虚报或瞒报实际产值。若发现以前月份所报产值与实际存在差异，应及时予以调整，并详细说明原因。

26、节点考核主要根据全额承包责任书的有关内容，对各责任单位和责任人的成本目标完成情况按月进行考核，并将考核结果作为发放当月奖金或岗薪的主要依据。

27、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。

28、项目安全生产委员会每季度*开一次全体会议，研究解决项目安全工作方面的重大问题。每月召开一次安全生产例会，传达上级安全文件、会议精神，通报安全生产情况，检查和布置安全生产工作。

29、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。

30、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。

31、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

32、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。

33、对施工班组实施有效管理，对有关项目(规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等)要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。

34、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况。

35、软件及信息服务企业自主创新能力建设项目。重点扶持企业高新技术研发与关键技术手段的配备、质量保证体系建设、引进技术消化吸收的技术攻关及对外技术合作等项目。

36、具有高技术优势的软件开发与产业化项目。重点扶持具有或争创自主知识产权的共性基础软件、软件出口与外包，以及为工业企业技术改造、提升工艺和产品技术水*或替代进口设备、材料研发与生产相配套的嵌入式软件、重点行业应用软件等项目。

37、信息技术推广应用试点、示范项目。

38、在浙江省行政辖区内(宁波地区除外)依法设立的具有独立法人资格，主营软件和信息服务的企事业单位。

39、其他应具备的条件。

40、项目资金来源可靠，自筹资金落实;

41、5

42、0范围

43、4每次出车前及出车后，应及时，准确做好出车里程数登记。

44、7私车公用，车主需到公司行政部登记备案，并根据《项目车辆管理办法》的规定对该车辆在项目部产生的费用进行核实后方能报销；车辆报销的费用仅含车辆正常使用的油费、过路费、维修及日常保养费用,年审、保险费用由车主承担。

45、11私车公用的车辆，公司将安排定点车辆维修中心对其进行评估，再由行政部经理核定后，制定该车辆的维修定额。

46、21车辆调配、出车均应填写《用车登记表》，经项目经理审核签字后，根据车辆调配实际情况给予安排。

47、1本制度由行政部负责解释与修订。

48、设备管理工作范围集团相关电脑设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部门负责.各公司IT部门需设立电脑设备管理员，负责电脑设备的管理工作。对于本公司的所有电脑设备必须列管，并由会计部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请。

49、集团网络管理体系

50、在用户电脑维护中，禁止IT维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户数据。如因工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作，必须经用户签字同意后，在用户监督配合下进行。

施工项目管理制度 50句菁华（扩展3）

——施工项目部管理制度 40句菁华

1、安全教育、训练的目的与方式。安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练，不仅要使操作者掌握安全生产知识，而且能正确、认真的在作业过程中，表现出安全的行为;安全知识教育，使操作者了解、掌握生产操作过程中，潜在的危险因素及防范措施;安全技能训练，使操作者逐渐掌握安全生产技能，获得完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象。

2、加强教育管理，增强安全教育效果

3、库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；

4、出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录；

5、不得坐支现金；

6、与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；

7、支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管；

8、凡进入施工区域的人员及车辆必须遵守项目部的安全规章制度和听从管理人员的指挥。

9、不得任意将自己的工作交给别人，更不得随意操作别人的机械设备。

10、危险地段要悬挂“危险”或“禁止通行”标志牌，夜间设红灯示警。

11、会计的职责：

12、财务部直接对项目经理负责。

13、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

14、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。

15、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购买。

16、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

17、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

18、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。

19、报销金额，不能有任何人为涂改，涂改后的报销凭证，不能报销。

20、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

21、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

22、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。

23、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

24、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。

25、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

26、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

27、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

28、低值易耗品的摊销，采用“五五摊销法”进行核算，建立低值易耗品领用台帐，定期盘点，每月一次，达到报废的予以注销。

29、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的'账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。

30、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

31、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

32、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。

33、施工及办公等低值易耗品采购支出

34、1机械设备及用电设备机具等，其性能应达到技术和安全要求。

35、2作业人员必须正确佩带安全防护用品。

36、不能实施封闭作业的施工现场：

37、1作业区域应有排水、挡水措施;防止沟槽等被水泡造成坍塌。

38、施工现场在居民区域或交通要道时，应制定相应的防扰民和保证交通措施。

39、“安全生产，人人有责”。施工现场安全管理，按照“谁施工，谁负责”的原则，各施工队伍要切实管理好本施工区域的安全工作;实现“三不伤害”。

40、考核。统一执行《安全生产奖惩规定》相关条款。

施工项目管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司项目管理制度 50句菁华

1、决策委员会

2、项目发起

3、项目启动

4、项目完成

5、成员

6、宣传员职责

7、有责任和义务推荐一班及施工人员。

8、检查工程质量核定及工程款(人工工资)支付情况。

9、科室质量、安全管理考核；

10、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与问题消灭在工程施工之前，使图纸更不符合工程施工现场具体要求。

11、各级人员质量、安全职责、责任制，需要上墙挂牌。

12、钢筋、红砖、水泥进场后，必须由监理或业主现场抽样，检测试验，合格后，方可用于工程中。

13、搅拌站场地周围应设置统一围档并搭建防雨操作栅。

14、申请报建手续、规划许可证、投资许可证和开工许可证；

15、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；

16、贯彻预防为主，加强质量检查；

17、工程项目前期开发的有关情况；

18、项目班子的组成；

19、工程安全目标及注意事项；

20、办公用品采购的有关要求。

21、编制专题施工技术方案

22、符合开工条件的主要内容有：

23、永久性或半永久性测量标志已设置，能满足施工需要。

24、负责项目部与业主之间的协调工作。

25、与项目部采用的新技术、工艺、材料等科技项目的实施进行跟踪管理，按季度收集科技项目进展情况资料并进行检查、考核；

26、制订公司年度安全目标计划，将安全目标纳入与项目部签订的管理合同中；

27、协助上级安监部门进行各类安全大检查；

28、每半年对项目部的会计基础工作进行一次检查评比；

29、负责项目部与公司行政信息的传递，及时传达公司有关的行政指令并督促落实；

30、按季汇总、统计项目部主要机械完好率、利用率，定期对项目部机械设备的使用和管理进行经济分析；

31、搞好合同管理必须做到

32、职能部门的现场工程师要经常利用标书、图纸等文件，规范对照检查自己所作的工程，如有不符，应查明原因，必要时书面报告监理工程师，并取得工艺、质量、单价、效益及经济利益补偿等方面的认可和签证。

33、所有技术人员都要熟悉掌握设计文件和图纸，对设计意图、设计标准、工程地质等重要技术资料了如指掌；

34、合理利用设备，优化调度方案，防止空载耗损功率，防止用大型工程机械充当运输工具，提高动力的有效利用率。

35、支付与结算：执行《计量业务支付管理办法和流程》、《工程结算管理办法和流程》。

36、项目管理要逐步向管理型过度，按项目规模组织精干人员，不搞照顾、搭配，不允许拖家带口。

37、项目要尊重当地的民族风俗习惯，遵守乡规民约，要与当地居民、*、驻军互相尊重、友好相处。

38、竣工文件资料应包括施工检验资料、施工原始记录、有关照片、录像、竣工图、施工总结等；

39、对于发生的业务，应开具对口行业的正规发票，不能取得正规发票的，应由业务经办人到税务局开具税务发票，特殊情况的经项目经理同意后，由财务办理。

40、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。

41、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→项目经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

42、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

43、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

44、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

45、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。

46、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

47、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

48、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。

49、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。

50、每月25日为材料结帐日，同时材料部向财务部上报《材料领用汇总表》，并附材料领用的详细清单。上述单据，最后经材料部部长签字并加盖公章生效，财务部以此为依据，进行材料成本核算，并核销材料帐。

施工项目管理制度 50句菁华（扩展5）

——工程建设项目财务管理制度 50句菁华

1、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。

2、文件和资料的更改

3、使用范围

4、施工员、质检、安全员证必须由公司委派，但施工员不准使用他人证件。

5、开工前，必须做好如下工作：⑴进行图纸会审;⑵编制施工组织设计;⑶办理开工报告;⑷办理许可证。如遇特殊情况，在基础±0完成前必须将上述证件及资料办好，否则，责令停工，并罚款1000元。

6、项目部施工许可证内容，由工程科根据内部合同人员安排进行填写，并由工程科送交办公室盖章，再由项目部到有关单位办理手续。

7、其它管理制度按公司有关文件执行。

8、本制度从20xx年1月1日起执行。

9、职责

10、3建设项目工程结算付款管理

11、3.5.2承包人向公司提交的工程履约保函已经公司计划经营部和监理公司认可并送达资产财务部收存。

12、3.8.3材料的质量和储存条件符合合同规定的技术条款要求并经监理方、子公司工程部书面认可后报公司基建管理部核准。

13、3.9材料预付款的扣回办法：该批材料在进场后6个月之内可全部用于项目建设的，由工程部和监理方根据施工进度计划提供材料预付款扣回计划，报公司基建管理部批准后资产财务部按批准的计划从应付工程进度款中扣回。耗用时间超过六个月的，应当从付款后的次月起在6个月内*均扣回。无论何种情况都应确保在累计工程进度款结算至合同总价的80%时将材料预付款全部扣回。

14、3.11工程进度价款的审定：

15、3.13.1总承包人编制单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算相关资料。

16、3.13.3子公司工程部复核工程量。

17、3.13.4公司计划经营部对竣工结算资料进行全面审核，并签批审核意见。

18、3.14.3竣工结算付款额=竣工结算累计应付工程款-（已付工程进度款+预付工程款+预付材料款+甲供材料款+其他代扣代缴款）

19、4.2在实际操作中由于合同标的不同等原因，设备采购付款方式还有预付款、交货付款和质保金三段式等多种付款方式，采购中小型设备亦可采用交货付款、质保金两段付款，采购小型通用设备还可以采用验货一次付款方式结清货款。无论采用何种方式均主办会计均应认真审核付款依据的合法性、合规性、完整性、真实性，依照合同审查是否满足相应节点付款条件。

20、5建设项目会计核算特点

21、5.2.1在建工程科目下设置建筑工程、安装工程、设备投资、待摊投资和其他投资二级科目，其中建筑工程、安装工程应按单项工程设三级明细账核算。设备投资设置需安装设备、不需安装设备、工具器具三个二级科目后再按单台设备建立设备台账核算。待摊投资设置建设管理费、建设场地征用费等三级明细账核算，为满足财务报告和经济活动分析的需要，建设管理费等应进一步划分明细账户。

22、5.3核算过程中，若工程物资已经到达并验收入库但当月尚未收到发票账单，货款尚未支付的，按暂估价入账，下月初在用红字分录予以冲回。采用赊购或分期付款方式签订购货合同的，在工程物资到达并验收入库的当月，如无法取得发票，可根据购货合同、设备验收单或材料入库单金额确认资产和负债，避免形成账外资产和账外负债。

23、5.5依照*、国家税务总局《关于建筑业营业税若干政策问题的通知》（财税2006177号）规定，税务机关可以建设单位作为建筑业营业税的扣缴义务人。为此，资产财务部主办会计应负责及时与税务机关及工程总承包人沟通，商定建筑业营业税扣缴义务人。

24、5.5.1无论建筑业营业税代扣代缴义务人确定为工程总承包人或是建设单位，总承包方都应向公司资产财务部提交本单位的税务登记证复印件。

25、5.5.2代扣代缴义务人确定为建设单位的，由公司资产财务部负责与税务机关签订代扣代缴协议书，拟定《代扣代缴建筑业营业税操作规则》，履行代扣代缴义务。

26、5.5.3代扣代缴义务人确定为总承包人的，公司资产财务部应向总承包人索取其在施工地税务机关办理的税务登记证复印件。

27、6.1为确保公司资产安全，防范风险，公司基本建设应当全面实行保险管理制度。公司资产财务部作为公司保险业务的归口管理部门，应根据建设项目的特点，按照避险、高效原则制定并落实建设项目的保险管理方案。

28、7.3公司向上级公司报送竣工结算报告，中介机构审核报告、竣工决算相关资料及建设项目竣工决算报告备案申请，经上级公司办理完有关备案手续后，应将建设项目竣工决算报告报送公司董事会审批，由董事会对建设项目竣工决算进行批复确认。对建设项目工程成本、新增固定资产价值等应以董事会批复确认的结果为准进行账务处理。

29、7.5建设项目（工程）竣工决算报告编制的一般程序：

30、7.6.5建设项目竣工决算中介机构审核（审计）报告。

31、7.8建设项目竣工交付使用时，应当严格按照公司固定资产目录的规定，对交付使用的固定资产准确分类，禁止对资产进行打包交付，确保交付使用的固定资产账卡实物相符。

32、8建设项目的财务报告管理

33、8.1公司应按照《国家投资开发公司财务报告管理暂行办法》有关规定向上级单位报送基本建设项目财务情况报告，并单独编制基本建设项目进展情况报告。

34、8.3在出现下列情况时，公司应在事件发生后15日内将有关

35、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

36、财务部直接对项目经理负责。

37、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

38、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

39、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

40、材料部购买固定资产、大型周转材料，必须向总公司设备物资部打正式的申请报告，经总公司审批同意后，材料部才能购买，材料设备发票必须由项目经理签字报帐。

41、总公司列转的技术装备费，进入待摊费用中进行核算，分期进入成本。

42、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。

43、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

44、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

45、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销；其余人员按火车（硬卧）标准报销，紧急情况下，项目经理特批者除外。

46、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。

47、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

48、周转材料的摊销，采用“分期摊销法”进行核算。

49、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。

50、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

施工项目管理制度 50句菁华（扩展6）

——建设单位项目部管理制度 50句菁华

1、对质量不合格的班组、班组长有权进行扣罚。

2、严格贯彻三证一体化认证及有关标准标准，严格按公司程序文件执行。

3、1.1作为项目施工进度控制第一责任人,根据本项目实际情况和工程特点,组织编制和实施项目工程施工进度计划和施工进度控制管理规定。

4、2工程部

5、2.1为工程进度归口管理部门,负责按里程碑和一级网络控制进度要求完成工程月、季、年度进度计划的编制。

6、3.3负责合同履行情况的管理,督促合同的履行,以推进工程的进展。

7、3.5负责根据已审核的各专业工程进度报表报项目经理批准,并按工程进度报表支付进度款。

8、4.1负责工程设备、物资的采购、运输和催交,确保工程设备、物资按期到货,以确保工程所需物资的正常供应。

9、4.2负责进场物资的验收、检验、现场保管及仓储管理、发放,以避免因物资遗失或与工程要求不符而影响工程进度。

10、6各专业

11、6.2根据已批准的施工进度计划,检查并控制其分管范围内的工程施工进度。

12、2.5.6对于不及时上报周计划的各专业,项目对此单位给予200元罚款。

13、实施建设计划所需资金主要由县*统筹。地方财政安排相应的经费予以支持。

14、由教育局制定项目建设的总体规划和规范要求，制定项目管理办法等，对项目建设过程中的重大问题进行决策。主要履行以下职责：

15、项目学校法人代表为项目建设监督人。项目学校应设立专门机构具体负责本校项目建设的规划、实施、管理和检查等工作，接受教育、人力资源社会保障、财政、审计、监察等部门对项目实施过程和结果进行监控、检查和审计。

16、项目单位按照上级批复的项目建设方案和任务书，组织实施项目建设。项目建设方案和任务书一经审定，必须严格执行，项目建设过程中一般不得自行调整。如确需调整的，项目单位须报经县*、发改、财政等部门核准后，由省县*、发改、财政等部门核定。

17、项目学校应统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制本校建设项目的总预算及年度预算。项目预算是项目学校综合预算的组成部分，应纳入学校总体预算。

18、滥用职权、玩忽职守的。

19、其他过错行为的。

20、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。

21、图片图象资料:工程项目照片;

22、建设单位工程项目经理负责现场的资料管理;

23、借阅工程资料必须履行手续,不得遗失,更换;

24、工程项目竣工移交后,现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。

25、工作人员要严格按照职能分工开展工作；工作要积极主动，并要搞好协调配合。

26、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同，三方要密切配合，全力搞好工程建设工作。

27、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造条件。

28、及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和承包人协商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。

29、杜绝肢解工程、转包工程等现象发生。

30、严把材料入场验收关。对承包人采购的钢筋、水泥、砂、石子要抽检其供货发票、定货合同（或协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求的材料及设备，要责成承包人退货、调换或重新采购。

31、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知承包人，以免延误工期。

32、施工单位在开工前,必须按照hse管理的要求,向本公司安全管理部门提交开工报告、项目hse计划书和项目hse作业制导书,并经本公司安全管理部门审查通过,并与本公司安全管理部门签定施工安全协议书,办理风险抵押金手续。

33、施工单位应当定期对施工现场进行检查,施工队伍的现场安全员必须每天对施工现场全面进行检查监督,及时协调整改存在的问题和隐患。

34、施工队伍在施工作业过程中涉及到用火、用电、用气、用水,必须到本公司相应部门或单位办理审批手续。

35、车辆管理

36、本公司实行公司主管领导、安全监督科、基层安全监督人员三级监督检查制度。本公司各基层单位对在本单位所辖区域的每一施工现场指定监护人,基层安全监督人员坚持每天到所在单位的外来施工队伍现场巡查。公司主管领导和安全监督科将不定期对施工现场的安全管理情况进行抽查。

37、本公司有权向施工队伍索取项目hse计划书、作业指导书、开工报告、相关图纸和技术资料。

38、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在侧停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

39、办公室各工作人员遇如以下情况需用车的，须至少提前一日向人秘科提出申请，报经分管领导同意后，由分管领导负责安排。①本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。②遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。车辆的过桥过路费由用车人承担。

40、车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，并如实向人秘科报告，由人秘科向分管领导报批同意后，方可修车。修理时由人秘科派人一起前往，换下的旧零件须带回验收。一次性修理费在100元（含）以内的由人秘科长决定；100元以上至200元（含）的由分管车辆调度的领导决定；200元以上的由主任审批。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部同意后报主任批准后，由司机和随车人员会同前往修理，修理报销凭证需随车人员签字证明，送分管车辆调度领导审批后，方准报销。

41、为切实加强我公司公务车辆管理，提高工作效率，节俭财政开支，降低行政成本结合我公司的实际情景，制定本制度。

42、用车人在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驾车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。因违章受到处罚，由驾驶员本人承担全部职责。

43、机动车辆进厂修理时做好交接手续；出厂时要进行验收，合格后该车驾驶员在维修材料单上签字，并将维修材料单带回一份，以便结帐时核查。

44、车辆进厂维修期间，用车人要跟车监修，并对车辆的维修质量负责，确保车辆维修后到达相应的技术标准；因维修配件质量问题所发生的再修费用，用车人不与认可签字，由修理厂承担；因用车人管理使用不当所发生的二次修理费用，由其本人自负。

45、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

46、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准；

47、特殊情况用车必须经领导同意方可出车。

48、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。

49、办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节约开支。

50、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。

施工项目管理制度 50句菁华（扩展7）

——项目厨房管理制度 50句菁华

1、未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。

2、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。

3、验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。

4、验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。

5、以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行。

6、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

7、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

8、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。

9、工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。

10、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

11、认真贯彻执行“食品卫生法”和卫生“五四”制。

12、各种餐灶具要随时洗刷干净，消毒存放，保持清洁卫生，工作间及环境卫生，应按责任区域进行清洁，做到天天清扫，每周彻底清扫一次，夏季要做到每日喷药消毒，并安排专人负责灭蚊蝇、蟑螂。

13、每周检查卫生，不合格者，视情节给予处罚。

14、定期进行消防培训和演练，检查天然气等阀门始终处于完好状态。

15、用具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒（蒸汽或开水）；

16、库验收登记。

17、常温库要通风、防潮，保持库内干燥，有防鼠、防蝇措施。

18、加工用各种机械用具保持清洁卫生。

19、厨师进入工作岗位必须戴工作帽、系围裙。

20、厨师不得戴戒指和留长指甲。

21、严禁在厨房操作间吸烟，及私人物品进入操作间。

22、尝汤勺的使用，在烹操作时，试尝口味应用小碗或小勺。尝后汤汁一定不能倒入锅中。禁止用手勺尝口味。

23、要保持冰箱内部整洁，做到每日清理，每周消毒。

24、做到采购员不买；验收员不收；厨师不用；服务员不售腐烂变质食品。

25、员工必须按时上班，准时参加例会（展会），进入厨房必须戴帽，系围裙，保持仪表、仪容整洁。

26、竖起“团队精神”，工作中相互协作，互助帮助，保证食品质量。提高工作效率，不断提高出菜速度，杜绝菜慢投诉。

27、自觉维护保养厨房设备及用具，不得带病操作设备或将专用设备改做他用，损坏公物按规定赔偿。

28、每日检查厨房卫生，把好食品卫生关，贯彻执行食品卫生法规和厨房卫生制度。

29、定期实施厨师技术培训，组织厨师学习新技术和先进经验，定期或不定期对厨师技术进行考核。

30、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。

31、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。

32、高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。

33、厨房内用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。

34、厨房员工不得接受供货商的馈赠。

35、保管员、验收员不收腐烂变质原料。

36、各班老师不给幼儿食用变质食品，不用手拿食品，不用不洁材料存放和包装食品。

37、成品与半成品隔离。

38、落实“幼儿园食品卫生安全管理制度”，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。

39、食堂应建立严格的安全保卫措施，严禁非食堂工作人员随意进入幼儿园食堂的食品加工操作间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生，确保师生用餐的卫生与安全。

40、用于原料、半成品、成品加工的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

41、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡十分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。肉类、水产品类与蔬菜类食品原料的清洗必须分别在专用清洗池内进行。

42、为体弱儿童、哮喘及过敏性体质的患儿提供病号菜。

43、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过 2 小时。

44、每种菜肴留样量为250克以上，并做好留样记录，以便随时检查。

45、清洗、消毒后的餐具、工用具必须贮存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

46、从业人员上岗前必须到食品药品监管部门确定的体检单位进行体检和培训，未取得合格证明不得上岗，合格证明应随身携带，以备检查。

47、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。

48、应立即停止食品加工、供应活动，并撤收处理该批全部食品。

49、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

50、对造成食物中毒的食品进行处理：