装饰公司管理制度 50句菁华

1、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分／天；

2、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。

3、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。

4、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

5、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。

6、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。

7、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。

8、每天坚持记好施工日记，认真填写<施工质量控制程序>。

9、每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；

10、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。

11、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

12、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。

13、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

14、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。

15、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。

16、服从公司的安排和合理的调动。

17、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元—60元）。

18、对情节不严重的，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，予以留用查看的处分，设计师等级降一级。

19、对情节严重者，或二次再犯者，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，开除出公司并予以行业通报除名，即将该设计师照片、简历及私单事实通报本地区所有家装公司。

20、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。

21、工地施工玑场应随时保持卫生整洁，保证每天晚上下班清理一次，所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。

22、现场发现使用电炉或白天开照明灯（天阴和油漆砂*等特殊情况除外）则处以50元罚款。

23、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

24、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。

25、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;

26、厉行节约,合理使用资金;

27、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、

28、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。

29、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。

30、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,

31、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。

32、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。

33、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。

34、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。

35、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。

36、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。

37、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。

38、工资发放必须根据员工考勤表，业绩考核情况，经人力资源部审核，总经理签字后方可发放。

39、本类工作是在行政副总监督下，办理日常工作。

40、高等专科学校毕业，两年工作经验以上。

41、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控，认真进行合同评审。

42、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。

43、与客户签约后，设计师必须在二日之内将合同图纸报价出齐交到工程部，审核合同图纸报价，一天时间准备进场。因此与客户签约时，工期从签约之日起的第三天开始计算，设计师与客户协商工期时应考虑到出图和工程部审核、进场的时间，不允许合同图纸报价未经工程部审核施工队仓促进场，如合同图纸报价经工程部审核不合格，设计师必须在施工队进场之前将合同图纸报价修改完毕，如因修改合同图纸报价耽误了已定好的工期，设计师必须与客户协商重新签定工期。

44、对于公司的重要内容(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人，违者取消工资。

45、公司员工必须上、下班在指纹机处打卡签到、签退。

46、擅自离岗按事假双倍工资予以处罚。

47、行政部将不定期进行人员外出抽查，如发生人员外出但未进行外出登记者，按制度进行处罚

48、事假需提供真实、充分理由。请假理由不充分或足以妨碍业务者，直接领导可不准假或缩短假期或暂缓准假。

49、因违章操作造成工伤，不享受工伤休假。

50、工作时间不得从事与工作无关事项：玩游戏、闲谈、看与工作无关的书刊、网络聊天、睡觉、吃零食、就餐等。

装饰公司管理制度 50句菁华扩展阅读

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展1）

——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华

1、出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》。

2、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。

3、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

5、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

6、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。

7、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

8、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

9、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

10、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

11、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

12、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

13、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。

14、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

15、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

16、经费收支情况

17、对原始单据的一般要求：

18、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

19、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。

20、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

21、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

22、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。

23、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。

24、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

25、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

26、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

27、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

28、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

29、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

30、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

31、3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

32、6经济业务的资料；

33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。

34、4会计科目：应按有关规定设置。

35、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

36、1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

37、执行说明：

38、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

39、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

40、材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；

41、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

42、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

43、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

44、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

45、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

46、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

47、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

48、1客服部负责制度的制定；

49、2各部门负责按照制度执行。

50、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

51、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

52、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

53、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

54、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：

55、5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：

56、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

57、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

58、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。

59、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

60、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展2）

——装饰公司管理制度 60句菁华

1、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分；

2、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水;材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。

3、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料;合理配用，列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。

5、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和利息的事，否则罚款300元——-1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

6、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

7、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。

8、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行<施工控制程序>，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。

9、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。

10、每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；

11、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

12、不得积压工作任务，当日事当日毕。

13、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。

14、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。

15、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。

16、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。

17、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。

18、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。

19、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。

20、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。

21、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。

22、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。

23、上班时间外出必须填写外出登记表。并说明外出事有及回公司时间。

24、上班时间，不得上QQ聊天违者根据店面管理制度进行处罚。（如需给客户联系必须给经理申请不得超过30分钟。）

25、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。

26、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。

27、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。

28、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。

29、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。

30、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。

31、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。

32、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。

33、现场发现使用电炉或白天开照明灯（天阴和油漆砂*等特殊情况除外）则处以50元罚款。

34、我应该具体准备什么东西，说的越细越好，并且说一下按目前市场，预算大概要多少钱。答：你没有开公司以前你不需要准备什么东西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市场预算，呵呵。问你叔叔啊。不过针对不同的施工队或者不同规模的公司，报价有一点浮动就可以了。有些时候还要参考一下北京的“定额价”。

35、工资到底是按工作量发还是按天发，帮我分析一下，拿出个具体方案。

36、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、*面布置，协同各班组根据合同要求制定详尽的进度计划并签订进度计划责任书。在现场没有耽误工期时间的情况下保质保量的按施工期限完成。

37、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、*面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

38、公司员工确因工作需要需备用金或周转金,2000元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过2000元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。

39、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;

40、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;

41、厉行节约,合理使用资金;

42、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。

43、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。

44、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。

45、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。

46、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。

47、公司员工确因工作需要需备用金或周转金，20xx元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支，超过20xx元须经总经理批准方可借款，前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系，经董事长同意后先行借支，事后补办手续。

48、与客户签约后，设计师必须在二日之内将合同图纸报价出齐交到工程部，审核合同图纸报价，一天时间准备进场。因此与客户签约时，工期从签约之日起的第三天开始计算，设计师与客户协商工期时应考虑到出图和工程部审核、进场的时间，不允许合同图纸报价未经工程部审核施工队仓促进场，如合同图纸报价经工程部审核不合格，设计师必须在施工队进场之前将合同图纸报价修改完毕，如因修改合同图纸报价耽误了已定好的工期，设计师必须与客户协商重新签定工期。

49、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。

50、市场部的员工必须把每天做的。事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。

51、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。

52、请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。

53、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。

54、病假最长期限60天，超出此标准将按自动离职处理。

55、事假必须事前提交请假申请。

56、未按规定时间提出请假申请及请假要求与工作相冲突时，不予批假。

57、事假为无薪假。扣款为当月基本工资/当月理应出勤天数x请事假天数

58、未事先申请而休事假，按双倍扣罚薪资。

59、因违章操作造成工伤，不享受工伤休假。

60、全年累计休假超过30天取消，取消公司年度任何形式优秀评选资格，及调薪资格。

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展3）

——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。

4、其他费用：根据实际需要据实支付。

5、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

6、注明起始地点及交通工具；

7、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

8、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。

9、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

10、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。

11、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。

12、经费支出报销核转程序

13、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

14、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

15、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

16、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

17、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

18、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

19、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

20、费用报销基本流程及审批管理：

21、报销时间的具体规定

22、5员工出差交通报销标准

23、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

24、员工差旅费报销规定：

25、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

26、8超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。

27、原始凭证应具备的资料：

28、对原始凭证的技术性要求：

29、2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员，进行验收，并在凭证上签章。

30、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。

31、7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。

32、本制度由公司财务部制定并负责解释。

33、1.1快递的接收

34、1.2快递的寄发

35、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

36、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

37、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

38、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

39、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

40、单据报销规定填写和粘贴方法：

41、1客服部负责制度的制定；

42、2各部门负责按照制度执行。

43、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

44、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

45、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

46、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

47、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

48、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。

49、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

50、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展4）

——企业公司管理制度 50句菁华

1、早退，比预定下班时间早走。

2、请假（销假）

3、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。

4、本制度适用于公司各个部门所有员工。

5、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。

6、其他假期需填写并经总经理审批。

7、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。

8、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。

9、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任部门进行及时整改，第二次要求责令整改

10、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和*整场地，影响厂容和环境卫生的；

11、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

12、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任，制度的拟定者和执行者都应把心态放正，不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督，落实，要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，这非常不利于企业管理制度的执行。

13、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

14、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

15、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。

16、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

17、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进龋

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

19、随时保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。

20、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。

21、为公司工作的所有员工应该是*等的，不应该有贵族阶层。

22、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

23、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。

24、幼儿园后勤每月对幼儿园进行一次防火检查并复查追踪改善。

25、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

26、经公司质检部检查，各驻场（4人以上）每月评选1名优秀员工，公司给予10元奖励。

27、工作认真负责、细致、勤劳、能为客户提供优质服务，受到客户口头表扬者奖20元，受到客户书面表扬者奖50元。

28、发现事故苗头，及时采取补救措施，防止事故发生者奖20元。

29、上岗时间一律不允许穿高跟鞋或拖鞋，违者每次扣5元。

30、上岗时间不能在工作的地方吃东西、抽烟、休息、闲聊，违者每次扣5元。

31、员工必须接受安全教育，遵守公司安全规程。

32、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案，掌握必要的安全技术知识

33、任何电气设备、线路未经本人验电以前，一律视为有电，不准触及。

34、在有毒、有害气体危险场所从事工作必须二人以上，要指派专人负责监护。监护人不得进入有毒、有害气体设施内部，监护人和作业者之间事先应规定好联系方式，且应在现场配备空气呼吸器。

35、安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作；

36、加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件；

37、乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤或死亡。

38、发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人三个月以内的奖金。

39、制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

40、违规操作者：造成经济损失的，追塑当事人和责任人相应经济赔偿。

41、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

42、协助安全员负责事故现场的处理工作。

43、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

44、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。

45、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

46、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

47、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。

48、检查发现建筑消防设施存在问题和故障的，实施检查的人员必须向消防安全管理人报告，并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

49、1薪酬管理委员会

50、2下列各款项须直接从薪酬中扣除：

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司卫生管理制度 50句菁华

1、门窗（玻璃、窗台、窗棂）无灰尘；

2、桌椅摆放端正；

3、办公桌上不能堆放货物、包装废品、实验材料等，应及时办理入库或清理。

4、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒。

5、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。

6、做好食堂的安全管理工作，严格遵守操作规程，易燃、易爆物品要按规定位置放置。食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。

7、办公区域所有的大型绿化植物由行政部门每周进行定期的维护、修剪等工作，公司自行购买的小型绿化植物由就近部门员工每周进行一次叶面清理与维护工作。

8、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。

9、个人物品、个人办公桌、椅、个人文件柜、个人更衣柜卫生属个人负责，必须保证时刻整洁，离开办公室，椅子推至桌下，物品必须按定置图放置(见附录一、附录二)，电源插座放置在办公桌左下侧物品柜后;除定置图上物品外其余物品不得摆放;个人柜严格按定制要求摆放，不得将柜门敞开，柜门必须保证能随时打开。

10、不在办公室墙壁乱悬挂、张贴什物。

11、做到纸屑入篓、地面清洁。

12、个人柜、公用柜内外无浮尘、污迹，柜内物品排列整齐、无灰尘，柜顶柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹。

13、桌椅摆放端正，座套、个人隔断干净整洁。

14、负责区域:本专业办公室、学习室、仓库。

15、灯具、电器经常保持干净无尘。

16、程序：

17、总则

18、劳动用工及职业健康检查管理

19、各部门办公室内卫生由各部门负责日常保洁，各部门安排好每天值日人员，值日表需公示。每周五大扫除，坚持长久。

20、抓好食堂、餐厅的清洁卫生工作。食堂、餐厅是企业文明卫生的重点部门，也是企业的窗口，必须严格执行《食品卫生法》和内部的卫生管理制度。裕恒公司要加强食堂卫生的检查、监督和考核，督促饮事人员搞好食堂卫生，尤其是食品卫生，不买不卖腐烂变质食品，按规定做好炊具餐用具、碗筷的消毒工作，杜绝病从口入和食品中毒事故。卫生所作为企业的*门有责任加强对食堂、餐厅的监督与检查。

21、下班后应先整理干净和摆放好物资，并关闭电源、水龙头、电焊气体瓶，杜绝资源浪费及安全隐患的存在。

22、办公室以外公共区域和食堂、电梯间的清扫卫生以及花盆锄草、浇水和提运垃圾的工作由食堂饮事员负责。

23、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头;

24、不定时检查卫生纸使用情况，及时填补。

25、餐厅地板光亮，墙壁、天花板没蜘蛛网;

26、废旧料应分类放置在规定的收集点，废皂化液倒入过滤桶内过滤后回用，废液倒入废液收集桶中，定期交运废液处理单位处理。

27、办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。

28、电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

29、节约用电、用水、用煤气，做到及时关闭，杜绝资源浪费及安全隐患的存在;

30、实验室实行安全卫生责任制，由实验室负责人指定专人担任试验设备的安全卫生责任人，责任人负责指定设备的安全和卫生工作，以及设备维护和保养工作。

31、做到样品摆放整齐，无灰尘、无水痕、无破损;

32、个人卫生应注意以下几点：

33、实验室应保持实验台面和实验室地面的干净整洁，实验设备干净且维护良好。

34、不得在展厅内乱堆乱放杂物;

35、员工宿舍是企业提供给员工生活休息的场所。凡住宿人员有责任有义务保持宿舍内部的环境干净整洁，给自己创造一个良好的休息环境。

36、个人区域：包括个人办公桌及办公区域，由各部门按值日表每天自行清扫。

37、组织员工落实上级布署，参加社会活动。

38、由厂领导负责，职业卫生领导小组参加，每季进行一次。

39、各部门的经营场所内及外周围的卫生由各部门的经理负责。

40、具体布置、安排所属管理责任区划的日常卫生工作。

41、禁止在办公区域抽烟或者大声喧哗。

42、对于违反制度警告不改者，行政人员有权征收环境卫生维护费10元或者奖励值日。

43、xx部负责xx职业病危害因素的安全检测工作，督促落实职业病危害因素的整改和整治，以及职业病危害因素的申报工作。

44、厨具洗、消由专人负责，按一除渣、二洗、三清、四消毒的规范进行分类洗、消，分类存放、备用。

45、外来施工和务工人员的职业病危害防治管理工作由归口管理单位负责。

46、冷菜、冷饮制作做到专人、专室、专用工具、专门消毒、专柜冷藏。使用前认真检验。

47、电脑日常休息:休息期间如中午、晚上，必须做到人走关机，如上班时间要外出时间超过1小时，要把机器关好。

48、电脑保洁:要保证电脑的清洁，特别是键盘、显示屏更要擦干净，其它部件也要保证两天擦一次，美容时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上，如有此情况，按造成的后果给予全额赔偿。

49、地面保持清洁，地面必须拖一遍。

50、食物烧熟煮透，烹饪时防止外熟内生，隔餐饭菜必须蒸烧透后方能出售;

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展6）

——公司职员管理制度 50句菁华

1、短期（一周以内）兼职可以日结工资；长期（一周以上）工资周结，

2、薪酬标准：视岗位的不同及市场工资水*变化情况而不同

3、兼职工作中若出现一下情况直接开除：

4、礼仪、迎宾

5、检查设施设备（照明、空调、电视、水循环和水质等）。

6、查看交接班日记。

7、下班清点布草将脏布草送到指定地点，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数量。

8、协助领班检查分担区是否有火灾隐患，拔掉所有电源开关后方可下班。

9、开业前服务员必须清扫场地，准备好洗浴用品待客人来到时随时使用。

10、每周对桑拿的设备进行一次维护和保养，清洗冲浪浴池。

11、选一套合适的浴袍、浴裤为客人穿上。

12、按照卫生标准做好休闲厅的卫生工作。

13、协助领班检查场地的安全工作。

14、询问客人需要何种类型饮品，通知吧台，在吧台出品过程中用托盘装好一条小方巾，并同酒水送至客人。

15、当客人需做特业服务项目时，应请客人稍等，马上通知技师领班。

16、传单要高效、及时、准确、不得无故延误，影响工作效率。

17、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。

18、不准说不利于团结的话，做不利于团结的事，不准搞帮派。

19、地沟：无异物无异味见本色。方法：使用地刷、钢丝球，沾消毒洗涤剂刷洗，每天营业前后各一次。

20、纸篓、垃圾筒：纸筒无异物，无明显污迹，垃圾筒内外无明显污渍。方法：纸篓要一客一保洁随时将异物倒进指定的垃圾筒，垃圾筒每天必须清洁一次，再用板刷沾消毒洗涤剂刷洗。

21、祥细记录客人档案。

22、对于桑拿对外赠送的物品要有详细的出入记录，对于酒水及香烟，要有详细的销售记录并及时补充。

23、负责吧台内外及女宾桑拿的卫生清洁工作。

24、协助仓管做好物资盘点工作及物资领用补充工作。

25、熟悉休息厅内电视机的使用方法及简单故章的排除，发现问题及时上报。

26、负责为客人提供免费的茶水、香烟及果盘，并及时推销按摩及沐足等一系列消费项目以及我们的优惠措施。

27、1公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。

28、员工必须遵守中华人民共和国各项法律法规。

29、员工必须遵守本企业的一切规章制度，不得有任何损害公司利益的行为。

30、员工应在工作中积极进取、严于律己，不断提高个人工作技能和技巧。

31、员工加班应事先得到许可，能办理同等工时补休的，一律不准领取加班费，因业务需要中午可下班后须留人值班的，由部门内部调度上下班时间或办理同等工时补休。

32、在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情。

33、不在上班时间干私活，不用公司通讯设备进行私人活动和聊天等。

34、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作；工作结束后，必须及时到公司签到；上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。

35、凡业主、住户付给服务费一律交公司，并开具发票，若私自收取小费者，一经发现，扣工资或奖金，情节严重者作辞退处理。

36、新建工程要提出合理建议（如绘制水暖电布置图），并如实反映各施工维修情况。

37、全体员工按照本店编排表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续，上班时间衣冠整齐干净，工作服要整洁，工作证佩戴在左上胸，女士化妆，刘海儿不宜超过眉毛，鞋跟不宜太高。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

38、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。

39、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，维护本店正常秩序。

40、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受处罚。

41、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

42、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

43、相关工作经验和资历；

44、定期：每年的12月25—28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划；

45、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；

46、1考勤是本公司管理工作的基础，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的主要依据。

47、1因公负伤、因工致残，持医院诊断证明并经人事部确认，可按工伤假记考勤，工伤假期间工资照发。7.2因公负伤的职员，伤愈复发，经鉴定后，以工伤处理。

48、3女员工计划外生育，其休息时间以事假论处。

49、6员工如果1年内做两次人工流产，其中一次按事假记。

50、1充分利用正常工作时间，提高工作效率，严格控制加班加点，确因工作需要而加班加点应经公司领导批准。

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展7）

——公司宿舍管理制度 50句菁华

1、凡有以下情况之一者，不得住宿：

2、入住员工不得在公共场所(包括走廊、楼道、洗手间等)乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给予30元/次罚款。

3、及时冲洗便池，不得将纸巾等杂物或垃圾丢弃在便池内，若造成堵塞，由当事人承担疏通、维修费用，并处罚10元/次。

4、电脑、电视机、手机充电器、台灯等需要自备接线板，应在正规商店购买，一定要有合格证、商标。禁止使用伪劣电器产品。严禁将电插板放在床单、被褥上和蚊帐边，以防火灾。室内电路有异常情况时，要及时向宿舍管理人员报修。违者罚款20元/次，查房当中发现违规、质量低劣电器，大功率的电器，当场予以没收。

5、对造成火灾损失者，依据*部门鉴定由责任者承担损失，对造成重大损失事故责任者，通过*机关将追究刑事、民事责任，并从宿舍清退。

6、本办法自20xx年6月1日起执行，可在执行过程中不断完善、改进。

7、住宿员工应经综合部批准后，到财务部预交押金xx元，方可按照批准的房间及床位入住。对未经批准私自入住及私自调换房间者处xx元罚款并予以清退。

8、保持室内整洁，不准乱贴、乱挂、乱画，违者处xx元罚款/次。

9、凡在检查中发现卫生不合格的寝室，该寝室长将受到过失处理，如有明确责任者，则同时给予该责任者作相应的处分。

10、衣物、毛巾挂放在两床间的横杆上，灯架上严禁悬挂任何衣服、袜子等杂物。

11、换下的衣物6小时内须洗干净，并晾挂。(深夜班除外)

12、中午休息时不能放音响设备。

13、各宿舍男女员工不得擅自进入异性宿舍，如有事情应找各宿舍负责人说明情况，办完事后立即离开。

14、严禁在宿舍内使用各种电器类取暖设备。

15、桌子 10 桌面清洁，物品摆放整齐有序。

16、床底 10 床底整洁，不堆放杂物。

17、卫生间

18、个人评比(每月两次)。

19、公司宿舍不允许留宿舍外来人员，如有特殊情况应先到行政部报备，等行政部备案同意后方可入住。

20、出入房间随手关门，注意提防盗贼。

21、负责宿舍水、电的管理；

22、在宿舍赌博、斗殴及酗酒者；

23、住宿员工房间门口个人物品应摆在架子（自行购置）上，不得直接摆在地上。

24、外人探访需借宿须出示总经理签准的借宿单，不需借宿的须在22：00前离厂。

25、3住宿人员必须服从宿舍管理员的统一安排，按指定的房间、铺位入住．未经批准，不得擅自入住或自行调房。

26、宿舍所住的员工必须负责卫生，轮流值日，保持宿舍内环境干净整洁。各宿舍必须张贴值日表轮流打扫卫生，并根据值日表分清责任。对自己床铺折叠整齐、对床下卫生要打扫洁净。如果没有时间打扫，可每月每人出资300元由专业人员打扫。没有值日表的寝室，每人每天罚款10元，直至贴出值日表为止。

27、不准私自调换房间、床位。员工个人贵重物品、现金财物及证件等要妥善保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品，员工离开宿舍必须关好门窗、锁好房门、切断电源。

28、门窗干净、无灰尘、无蜘蛛网，窗台无杂物。（10分）

29、室内无堆放垃圾、无卫生死角，垃圾筐要倾倒干净，无大量垃圾存放现象。（15分）

30、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理，各宿舍值日安排表帖在门背面。

31、员工严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、打架、盗窃或其他不良或不当行为。

32、2.2有不良嗜好者。

33、3 不得携眷住宿。

34、本制度执行由行政物管中心负责，主要职责是对程序的制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等负责；

35、有关宿舍现有的器具设备（如电视、电热水器、桌椅、风扇、卫浴设备、门窗、床铺等）公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

36、如发现设施损失、应立即向后勤助理报修，不允许私自拆卸宿舍内设施，损失照价赔偿。

37、贵重物品应避免携入，遗失由员工自行负责。

38、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头，电热水器用毕即关闭。

39、有偷窃行为者。

40、公司将每周组织相关管理人员，对宿舍卫生及各项管理制度执行情况进行检查，对发现的违纪违规现象进行责令整改，并处以相应经济处罚。

41、患有传染病者。

42、床上物品摆放整齐，床底为上、下铺员工的公共空间；湿衣服凉在阳台，不在室内晾衣服。

43、1 为了保障员工有一个清洁、舒适、良好的住宿环境，维护宿舍的正常秩序，特制定本制度。

44、2本制度适用于薇凯集团旗下各分子公司(包含但不限于薇凯投资、薇凯医疗门诊、德尔美客、德欣达、铂锂、王瑜兰等)。

45、2 由行政部统一分配宿舍，宿舍长协助安排床位、配发钥匙、介绍宿舍情况。

46、7 通行过道禁止堆放杂物，公共区域物品需堆放整齐。

47、已入住人员需退宿的，须提前到公司办理退宿手续。

48、宿舍内非私设施，非自然损坏的由责任人照价赔偿，不能明确责任归属的由宿舍内人员*摊赔偿费用，自然损坏及时报修。

49、蓄意破坏公物的;

50、发现一处乱挂衣物扣0.2分。

装饰公司管理制度 50句菁华（扩展8）

——销售公司管理制度 50句菁华

1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

2、同行竞争对手的动态信用；

3、对其他人也要点头致意。

4、适时地拿出样品，辅助推销。

5、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

6、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

7、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

8、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

9、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

10、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

11、与客户交流经营管理经验，互为参考。

12、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

13、请对方介绍其经营情况。

14、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

15、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

16、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

17、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。

18、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

19、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

20、7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

21、严禁直接向塑料容器或木制容器内直接加注汽油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。

22、严禁未释放人体静电进入泵房、发油台、栈桥、油罐等爆炸危险区域,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。

23、严禁违反设备操作规程操作,对违反操作规定人员罚3分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。27、严禁违反岗位操作程序操作,对违规人员罚3分,库站负责人罚2分。

24、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。

25、站(库)已存在的风险和隐患在巡检记录中未体现或体现未做防范措施,对巡检人员罚2分,对站(库)负责人罚1分。

26、没有办理进有限空间作业票或作业票存在严重缺陷而进入有限空间作业的,对进有限空间作业人员罚款200到500元/次张,对施工单位罚款5000元/次。

27、施工作业过程中,未办理用电票或用电票存在严重欠缺的,罚款200到500元/次张;乱拉、乱接电或线路绝缘不好等违反规定行为,以及其他违反规定行为,罚款500元/处。

28、未经主管部门批准,在库站内违章搭建临时工棚的,罚款500到1000元/次。

29、屡次违章者按本规定处罚加倍处罚,其他违章者可参照本规定执行。

30、对累计记分6分的库站基层违章人员,将由片区进行违章人员培训,时间不少于8学时;对累计记分10分的违章人员,由分公司安全科对违章人员脱产培训,时间不少于16学时,经考核合格后,重新上岗。对年内累计记分12分的违章人员,建议人事劳资部门予以辞退。

31、对累计记分10分的机关和片区管理人员,扣发当月业绩工资50%,年内累计积分超过20分的,降级使用。

32、机器设备XX年;

33、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

34、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

35、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;

36、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好;

37、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

38、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

39、1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

41、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

42、3银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、与承兑银行具有真实的委托付款关系；C、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。

43、6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的，要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。

44、7分公司收取的银行承兑汇票以分公司为收款人（或被背书人），且必须在收取银行承兑汇票的二个工作日内将所收取的银行承兑汇票背书寄回股份公司财务审计部。在背书栏盖分公司银行印鉴章的同时，必须注明被背书人的全称，以免银行承兑汇票遗失给总公司造成损失，如在背书栏内盖章，而没有注明被背书人的全称，如果该银行承兑汇票遗失，任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。

45、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。

46、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

47、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

48、1、各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

49、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

50、4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；