公司物流管理制度 50句菁华

1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

2、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

3、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

4、违反交通信号指示的。

5、如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

6、如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

7、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

8、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

9、不按规定时间就餐，不文明就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。

10、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。

11、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作

12、充电室内应保持良好的通风、充电时应打开门窗或通风设备、充电室禁止非工作人员随意进出

13、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出

14、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常

15、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启

16、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉

17、操作人员在升降*台时，必须告知他人远离升降*台，站在穿堂安全区域内

18、1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。

19、2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。

20、2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

21、2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。

22、2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

23、2.5记账

24、2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

25、2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

26、2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。

27、2.6.8发料时要认真仔细,不能造成所发物资破损,造成料件因质量原因而浪费。

28、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；

29、1产成品

30、1.1.1.1产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

31、1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

32、1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

33、2.2.4托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

34、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

35、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

36、货品采购、入库、出库流程

37、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不*衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

38、2确定物流公司及下属各部门的安全保卫重点部位为分拣车间、仓库、物流中转站、电脑机房、财务室、档案室等。重点部位所属单位负责人为该部位安全保卫的第一责任人。

39、10重要的票据、证照、印鉴及收录机、报话机、对讲机等必须定人、定责，专柜存放保管。

40、13当班保安负责办公楼巡查主要内容：各楼层及楼梯通道，开水间，卫生间，各科室的大门、窗是否关闭牢固，电源开关是否切断，报警装置系统是否开启等。

41、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

42、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

43、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；

44、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

45、1车辆需按规定进行维修和保养。

46、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。

47、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。

48、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。

49、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。

50、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患要立即维修。

公司物流管理制度 50句菁华扩展阅读

公司物流管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司物流管理制度 60句菁华

1、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

2、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

3、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

4、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。

5、每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。

6、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

7、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

8、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

9、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

10、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。

11、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。

12、各分子公司可参照本规定执行。

13、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业、如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长

14、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业

15、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录

16、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作

17、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步

18、作业速度要缓慢，严禁带有冲击性的装载货物、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常行驶位置后再行驶

19、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出

20、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意*层准确度有无明显变化

21、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

22、2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。

23、2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。

24、2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

25、2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

26、2.3.9储存场所和

27、2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。

28、2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。

29、2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

30、2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。

31、2.5.5保证帐,物相符。

32、2.6发料

33、2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。

34、2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。

35、协助*部门做好工作。积极与*部门配合，加强沟通，及时反映情况，并做好司乘人员的应急防范培训工作。

36、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；

37、装车不少于2人。

38、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；

39、1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

40、2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，

41、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

42、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

43、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。

44、4不断完善技防、物防设施并确保发挥防范功能的实效。办公楼各通道口、电梯、大楼门厅等应安装使用高清摄像监控系统，监控实时摄像信息保存期为180天以上。

45、14发现的安全隐患，应及时排除，一时难以排除的安全隐患，应配合保安人员共同采取有效防范措施。查实存在安全隐患的部门，次日值班人员应将隐患情况反馈所属部门负责人，并按要求填写《值班日记》。

46、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

47、将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

48、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

49、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；

50、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

51、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

52、4公司车辆实行定点加油。

53、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

54、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。

55、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。

56、机动车驾驶员管理

57、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。

58、驾驶员对车辆的日常维护应做到：

59、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。

60、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。

公司物流管理制度 50句菁华（扩展2）

——仓储物流管理制度 50句菁华

1、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

2、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。

3、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

4、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

5、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。

6、在仓库主管（组长）的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

7、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。

8、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作;

9、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

10、库存物资保管规定：

11、退库管理规定：

12、本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

13、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

14、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

15、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

16、对危险物品隔离管制；

17、通道不得乱堆放物品；

18、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

19、仓管人员根据《供货清单》（入库单）及时登录电脑账，并复核确认。

20、堆码按照先进先出的原则。

21、货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。

22、物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。

23、针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。

24、仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。

25、危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。

26、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业。

27、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。

28、除装卸货物外，必须靠右侧行驶。

29、应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外。

30、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢*稳，注意车轮不要碾压物品、托盘等。

31、充电前须检查蓄电池、连接线是否完好无损，并打开气盖。

32、须开启蓄电池上的盖板进行充电，充电前或充电时不许加液体。

33、蓄电池冲洗必须吊离车外进行，备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所。

34、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度，按规定的液面添加蒸馏水。

35、如果因电解液太少而导致蓄电池发热损坏，责任由当事人自负。蓄电池接近使用寿命终期时单格电池内的电解液消减得非常快，应每天补充蒸馏水。

36、首先检查上个班次的设备运行记录，确认电梯有无问题。

37、行驶中不得突然换向，必要时应先停轿厢，再换向启动。不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动。

38、操作人员在升降*台时，必须告知他人远离升降*台，站在穿堂安全区域内。

39、正在装卸货物时，操作人员不得将装卸*台紧急停止按钮转到停止位置。

40、禁忌物不得同库存放。对性能相抵触的危险物品、钢瓶不得同库存放。

41、保管人员应配备必要的防护用品、器具。

42、危险品的领用，必须填写专用领料单，领料单上必须完整填写用量、使用地点、范围、使用时间、领用人等。

43、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

44、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

45、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

46、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。

47、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

48、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。

49、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。

50、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。

公司物流管理制度 50句菁华（扩展3）

——企业物流管理制度 40句菁华

1、2委托加工材料

2、3采购物资

3、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4、6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。

5、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作人员。 5.员工薪酬系列适用范围详见下表。

6、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后薪酬生效日以办公室部人事调令为准。

7、订单处理工作包括接受转单、输单、分单、开出发货单和跟单反馈等业务。

8、储运主管应组织仓库全体员工，严格按公司的仓库管理制度，管理好仓库的各项工作(参阅办事处仓库管理制度)。

9、仓管员按生产部门开具的入库单，对成品进行入库前的检查，核对好品种、数量与包装完好后，开具入库单，同时调整库存记录。

10、备货员备妥货物后，编号员及时对该批次货物的编号与客户名称记录清晰，留作备查。

11、1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

12、1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

13、1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

14、2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

15、2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

16、3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

17、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

18、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

19、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

20、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，对办事拖拉和不负责任的工作态度。

21、.以公司名义提供担保、证明;

22、.以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;

23、维护公司纪律，对任何人违公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

24、组织防火安全检查,研究制定重大隐患整改方案,并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消除火灾危害。

25、教育职工自觉遵守消防法规,严格执行各项操作规程,落实岗位防火责任制。

26、针对性的教育:*时根据检查发现的问题和上级机关通报的火灾案例及时进行教育。

27、重点教育:对重点部位的员工,结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育,对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。

28、开展防火、灭火科技教育:通过组织“义务消防队”活动和举办消防技术训练班,聘请专业消防人员举办防火科技讲座,提高职工的消防技术水*,改进消防工作。

29、凡在库区进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业,由动火部门提出申请,保卫部在进行现场勘查后,负责办理“明火作业许可证”。“明火作业许可证”应注明动火级别、申请部门和动火部位、动(用)火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容,并经主管领导、保卫部共同审核签字后,组织实施。

30、使用炉火取暖的部门必须向保卫部提出书面申请,经保卫部审查合格后开据炉火使用证,方可按装炉具。严禁私自按装使用炉火。

31、炉具按装后,必须经保卫部检查批准方可投入使用。

32、需提前或延期使用由所在部门向保卫部申请,经批准后方可提前或延期使用。

33、严格执行炉火管理办法:

34、对违反制度者,保卫部必须勒令停火进行整改,对劝阻不听者,按有关规定处罚。

35、消防器材要悬挂在固定醒目处,做到防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防冻。

36、根据公司实际,我司对库房外的消防器材实行集中存放统一管理,并由保卫部负责定期进行检查维修,保持其灵敏有效。

37、贯彻落实防火安全规章制度情况。

38、火险隐患整改情况。

39、其它有关情况。

40、扑救火灾过程中,应注意发现和保护起火地点,尽可能保护燃烧后的状态。

公司物流管理制度 50句菁华（扩展4）

——物流运输公司车辆管理制度 100句菁华

1、购置旧车必须经上级主管部门批准，按上述购车程序办理；

2、为利于掌握车辆的使用性能及改装、改型和主要总成、机件变更后使用性能的变化，为车辆保养、修理和对车辆进行技术鉴定提供依据，必须建立车辆技术档案；

3、汽车小修：主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。

4、总成大修：总成经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。

5、违反交通信号指示的。

6、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

7、每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

8、车辆由公司指定驾驶员驾驶，其他人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车辆借给他人和其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担全部责任。

9、在工作期间着装整齐，佩戴工牌，穿拖鞋、不穿工服、不佩戴工牌等影响公司形象的，一次罚款50元，重复违反者加倍处罚。

10、未经批准驾驶员在工作期间私自载拉非工作人员，造*员人身伤害或事故的，由驾驶员承担全部责任；

11、驾驶员应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。

12、驾驶员发现车辆有故障时要立即检修，不会检修的，立即上报并提出具体的维修意见。未经批准，私自将车辆送厂维修，费用公司不予报销，有司机个人承担。

13、车辆维修、保养实行民主管理、民主监督，运输服务中心成立车辆维修保养工作小组，工作小组成员由运输服务中心员工民主选举产生，工作小组对车辆维修、保养工作实施全面管理、监督。

14、2维修人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

15、3驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

16、1.8定期保养内容

17、2.5保养、维修后的车辆须经车车队负责人及驾驶员验收，合格后方可出厂。

18、2.7维修费用预估超过3000元须经公司总经理批准。

19、4易损件和易耗品的采购和领用

20、外来车辆须按规定填写《车辆进出登记表》，离开时加注离厂时间。

21、本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。

22、需外出维修的公司物品、设备，由设备动力科填写维修联系单，并经生产制造中心副总鉴字，门卫凭单子放行。

23、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。

24、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。

25、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

26、所有车辆及材料（包括车辆钥匙、行驶证、加油卡、保险单等）由行政部统一负责管理，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保。

27、员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。

28、所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。

29、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。

30、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

31、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。

32、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

33、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

34、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。

35、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

36、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

37、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

38、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

39、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

40、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

41、检查消防设施是否安全有效。

42、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

43、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

44、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

45、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。

46、为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

47、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。

48、定期对车辆进行保养；

49、组织车队长每年确定两家维修与保养厂家；

50、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；

51、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；

52、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

53、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；

54、车队队长岗位津贴（300元/月）。

55、财务部统一负责公务附属资料管理。

56、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》(附件一)交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》(附件二)，遇特殊情况可随时提出用车申请。

57、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

58、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

59、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

60、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。

61、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

62、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。

63、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

64、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

65、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

66、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

67、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

68、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。

69、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

70、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

71、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。

72、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

73、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

74、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。

75、办公室要加强对车辆的.管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情况检查，控制支出，节俭开支。

76、驾驶员管理

77、车辆的维修与保养

78、对待客人要热情友好、使用礼貌用语;面对客人做到精神饱满、不卑不亢，不得流露出厌烦、冷淡、恶心、愤怒的表情。

79、出车前后要检查车辆，不准带病作业。如天气影响并采取相应的防护措施，禁止雷雨天气运输民爆物品。

80、在运输过程中，行驶过程中不得超过10km/h，不得在上、下班或人员集中时运输，运输途中遇到前方有车辆应停车、躲避，在主运输巷道有放炮作业时，必须听从警戒人员指挥，将车停放在警戒线之外的安全区域，禁止在人多的地方停车，安全把民爆物品送到各个工作面。

81、严禁驾驶带病车辆，严禁超载、超速行驶，严禁在高速公路上上下旅客，严禁疲劳驾车。

82、车未停稳不准开车门上下旅客，门未关好不得运行。

83、按时进入发车位，上车前5分钟开启空调，迎候旅客上车。

84、协助乘务员清点旅客人数，行包件数。

85、严格执行安全行车规定，按规定速度和营运路线行驶，不得超速、超载，疲劳驾车，不得酒后开车，不开斗气车、“英雄车。

86、不得与人闲谈，不得吸烟，喝饮料、吃零食，不准与乘客争吵。

87、严禁私带旅客、货物，严禁自己亲属、朋友无票乘车，违者，视同违约，按规定扣缴信誉质量保证金直至辞退。

88、如当天已完成行车任务，尽快对车辆各系统、部件进行检查，如发现有影响行车安全的故障，尽快排除，尽早通知调度室另行安排车辆顶班，严禁病车行驶。

89、在上下乘员时，必须做到停稳开门，关门起步。

90、在行驶中，应随时注意来往行人及车辆动态，减速慢行，最高时速不得超过10公里，进出厂门、拐弯5公里；车间、库房3公里；叉路口做到一慢二看三通过并鸣号示意。

91、修理车辆底盘特别是拆装轮胎时，必须顶稳千斤顶，并垫稳木枕或铁凳。

92、修理铲车等时，必须垫好枕木撑好撑架。

93、凡在夜晚途中修理抛锚车辆时，不准用明火照明。

94、司机必须牢固树立安全第一的观念，加强安全行车责任感，严格遵守本规程。

95、在行驶前，应查看周围行人或障碍物，鸣号起步。

96、随车乘员驾驶室设有坐位的只准坐二人（包括司机），其他部位一律不准乘坐，挂车一律禁止乘人。

97、严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车。

98、检查规定：

99、发现车辆超载对跟班经理处罚300元，对跟车负责人处罚100元。

100、根据安全检查规定要求，若发现存在监管不到位、检查不到位、无检查记录等情况，对相关负责人处罚500元。

公司物流管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司规章管理制度 50句菁华

1、、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

2、、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

3、、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

4、、投资于公司的客户或商业竞争对手的

5、以职务之便向投资对象提供利益的

6、、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。

7、、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者

8、、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者

9、、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者

10、、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。

11、工作疏忽致使公司蒙受重大损失者。

12、窃取公物者。

13、威胁店长及在职员工者。

14、疏于检查或管理不善，致公物失窃者。

15、员工加工，按每小时计给工资。

16、员工患传染病者，应予停止工作，依照规定给假治疗，经医师证明确已痊愈后方准复职。

17、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。

18、搞好区域卫生。

19、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；

20、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定；

21、、公司办公室、文件柜、办公桌钥匙统一由行政部管理登记分配，备用钥匙由行政部统一管理。

22、领取及归还各种钥匙都必须有严格的登记手续，钥匙管理人员进行监督执行，并做到登记清楚，准确，做好钥匙收发存档工作。

23、对已经换掉锁的钥匙及时进行更改，做好详细登记。

24、在管钥匙要有详细的清单，并建立档案。

25、租户、业主需要物业保管钥匙，租户、业主必须签订《钥匙保管协议》，拒签协议物业概不接管。

26、任何借用钥匙必须按照《钥匙借用流程》进行办理。

27、借出钥匙使用场地，发现问题，及时汇报，没有及时汇报出现问题，追究相关人责任。

28、严禁将钥匙借给他人使用，否则一旦发生意外事项，转借人也将负有连带责任。

29、任何锁头的增加、更换、移动都必须填写《锁匙损耗/变更登记表》经总经理批准后进行更正锁匙或编号；

30、所有公司锁匙的遗失，必须马上向后勤部报告，经总经理批准后及时更换锁头并填写记录；

31、后勤部每半年检查一次领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否复制等，并填写相关的检查记录《钥匙表格 》；

32、车床和考勤机钥匙（二把），规定只能由后勤部门和人事部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。

33、其他所有大门、移动柜和工具柜钥匙，共三套，人事部、后勤部和总经理共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请并填写《钥匙领用申请表》，经总经理批准后才可以领用。

34、考勤记录及检查

35、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。

36、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

37、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

38、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

39、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

40、遇有突变，勇于负责，处理得当者

41、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者

42、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者

43、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

44、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

45、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功(记过)以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

46、物业相关人员对所有接管的'钥匙进行详细核对，对钥匙不全、有问题的概不接管。

47、未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金

48、每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；

49、不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

50、接驳手续的办理：另派车接驳的，在接驳现场由被接驳司机写出地点、时间、车号、载客情况便条、交接驳车司机带回车队填开接驳清单作为结算依据。共营线路车辆实行互相对驳的，由双方司机在对方三联单上签注接驳地点和时间作为计算班次的依据。

公司物流管理制度 50句菁华（扩展6）

——小商贸公司管理制度 50句菁华

1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。

2、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）

3、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。

4、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

5、要以卓越的方式去完成所有工作任务。

6、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。

7、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。

8、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。

9、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。

10、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。

11、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。

12、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。

13、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。

14、在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。

15、在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。

16、在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。

17、库管 800 30 30 860

18、业务经理 1200 100 100 1400

19、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。

20、劝退者按试用期间工资标准发放。

21、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

22、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。

23、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水*。

24、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。

25、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处

26、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表

27、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传

28、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。

29、于税票的使用要严格登记。

30、仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。

31、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

32、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

33、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

34、认真完成财务负责人交办的其它事项。

35、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的'内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

36、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

37、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

38、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

39、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

40、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

41、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门或供货单位反应，以便及时查清解决问题或退货。

42、对临时寄放在库房的商品，要划出区域，隔离存放，作出区分。

43、对退货产品的处理要进行清点，查明原因，并单独存放。

44、将商品存储于光源、温度、湿度适宜的位置，并注意防虫、防鼠、防霉、防漏、防压，原则上商品都要离地10厘米堆放。

45、仓库应编制商品分布图，将商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损现象，妥善保管、杜绝积压。

46、严禁在库房吃或拿东西，违者罚款xx元。

47、加班

48、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

49、工资制度

50、员工工资级别调整的依据：

公司物流管理制度 50句菁华（扩展7）

——物流公司财务管理制度 50句菁华

1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

3、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

4、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。

5、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

7、工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。

8、工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准;

9、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

10、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

11、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

12、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

13、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

14、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

15、完成财务及总经理交付的其它工作。

16、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

17、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

18、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改；对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

19、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销。

20、出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

21、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。

22、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。

23、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱,资金金额控制在一定范围内,不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在200元内,管理人员控制在500元内,一年中不得超过三次,特殊情况由总经理批准。如借款超支造成集体损失,由审批人赔偿。

24、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。

25、财务上对于交来的各种内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。

26、工地废钢筋收入及其他收入,一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金,一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。

27、财务上要对有关人员的备用金及时提供,保证各项工作的正常进行,但是领用者应该及时结帐,如果发现三个月不结帐,罚领款数额的10%。

28、干部职工领药品,一律记帐到户,医药费包使用,每天按0.5元计算。工伤人员去医院治疗,除住院外,医院配药的处方一律带回工地并由公司医生给予配药。

29、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

30、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。

31、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。

32、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

33、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

34、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

35、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须董事长批准；

36、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出差借款没报销的，这次出差不予借款；

37、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审批后交财务部，由会计审核借款金额，出纳开收据冲抵借款；

38、固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

39、其它非公招待客人一律由个人承担。

40、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

41、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；

42、收到货款的同时寄送货款发票或是收款人携带发票上门收款，如需要进行现款回收时公司派出收款人员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：

43、采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。采购部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输资料、进销数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析，并及时提交原物料的市场行情、月原物料采购计划、外欠货款及资金需求计划给董事长(部门负责人)。

44、会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

45、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

46、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。

47、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

48、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

49、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

50、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。

公司物流管理制度 50句菁华（扩展8）

——销售公司管理制度 50句菁华

1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

2、同行竞争对手的动态信用；

3、对其他人也要点头致意。

4、适时地拿出样品，辅助推销。

5、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

6、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

7、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

8、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

9、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

10、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

11、与客户交流经营管理经验，互为参考。

12、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

13、请对方介绍其经营情况。

14、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

15、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

16、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

17、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。

18、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

19、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

20、7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

21、严禁直接向塑料容器或木制容器内直接加注汽油,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。

22、严禁未释放人体静电进入泵房、发油台、栈桥、油罐等爆炸危险区域,对违反规定人员罚2分,库站负责人罚1分。

23、严禁违反设备操作规程操作,对违反操作规定人员罚3分,造成事故的按事故相关规定进行处罚。27、严禁违反岗位操作程序操作,对违规人员罚3分,库站负责人罚2分。

24、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。

25、站(库)已存在的风险和隐患在巡检记录中未体现或体现未做防范措施,对巡检人员罚2分,对站(库)负责人罚1分。

26、没有办理进有限空间作业票或作业票存在严重缺陷而进入有限空间作业的,对进有限空间作业人员罚款200到500元/次张,对施工单位罚款5000元/次。

27、施工作业过程中,未办理用电票或用电票存在严重欠缺的,罚款200到500元/次张;乱拉、乱接电或线路绝缘不好等违反规定行为,以及其他违反规定行为,罚款500元/处。

28、未经主管部门批准,在库站内违章搭建临时工棚的,罚款500到1000元/次。

29、屡次违章者按本规定处罚加倍处罚,其他违章者可参照本规定执行。

30、对累计记分6分的库站基层违章人员,将由片区进行违章人员培训,时间不少于8学时;对累计记分10分的违章人员,由分公司安全科对违章人员脱产培训,时间不少于16学时,经考核合格后,重新上岗。对年内累计记分12分的违章人员,建议人事劳资部门予以辞退。

31、对累计记分10分的机关和片区管理人员,扣发当月业绩工资50%,年内累计积分超过20分的,降级使用。

32、机器设备XX年;

33、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

34、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

35、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;

36、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好;

37、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

38、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

39、1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

41、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

42、3银行承汇票的出票人必须具备下列条件：A、在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织；B、与承兑银行具有真实的委托付款关系；C、资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。

43、6分公司收取的银行承兑汇票除了通过分公司开户行向开票银行查询外，还必须带银行承兑汇票到分公司开户行找银行票据的专业人士辨别银行承兑汇票的真实性及有效性。如收到的银行承兑汇票是同城银行开出的，要求财务经理亲自到出票行落实该票据的真实性和有效性。

44、7分公司收取的银行承兑汇票以分公司为收款人（或被背书人），且必须在收取银行承兑汇票的二个工作日内将所收取的银行承兑汇票背书寄回股份公司财务审计部。在背书栏盖分公司银行印鉴章的同时，必须注明被背书人的全称，以免银行承兑汇票遗失给总公司造成损失，如在背书栏内盖章，而没有注明被背书人的全称，如果该银行承兑汇票遗失，任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。

45、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。

46、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

47、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

48、1、各销售分公司根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

49、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

50、4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

公司物流管理制度 50句菁华（扩展9）

——集团公司管理制度 50句菁华

1、防止因私占用公司财产。

2、固定授权

3、运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。

4、部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。

5、临时授权

6、在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）

7、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务

8、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。

9、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

10、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。

11、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。

12、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

13、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

14、2因工作原因需要借支备用金的，每年12月31日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。

15、3单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。

16、2各部门用款后月末应及时报销，不按规定时限报销的按挪用公款论处；

17、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。

18、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

19、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。

20、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。

21、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。

22、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

23、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

24、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

25、、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

26、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

27、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

28、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

29、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

30、公司提倡简单友好、坦诚*等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

31、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

32、以公司名义提供担保或证明

33、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

34、贪挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者

35、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者

36、工作中发生意外而不及时通知相关部门者

37、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

38、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

39、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

40、本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。

41、员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

42、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。

43、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。

44、总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

45、严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。

46、违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。

47、连续三个月未休假、迟到者。

48、在工作时间内撤离工作岗位者。

49、初次不服从主管人员合理指挥者。

50、在工作时间，躺卧睡觉者。

公司物流管理制度 50句菁华（扩展10）

——仓储型物流公司的仓库管理制度 30句菁华

1、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成;

2、将客户及时签单，并将签收依据带回。

3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

4、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。

5、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

6、4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

7、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

8、上班期间不得擅自离开工作岗位。

9、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

10、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

11、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

12、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

13、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

14、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

16、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

18、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

19、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

21、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

22、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

23、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

24、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

25、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

26、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

27、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

28、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

29、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

30、建立健全各类物资台帐和报表制度：

公司,物流管理,制度