小公司采购管理制度 50句菁华

1、如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。

2、每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。

3、采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。(必要时提供相关资料(如技术参数、样品等)。

4、供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。

5、固定厂商、长期报价采购

6、即时询价采购

7、以上方式的结合。

8、审议批准《采购物资询议价报告表》。

9、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

10、负责采购A、B、C类采购物资。

11、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

12、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

13、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

14、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

17、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

18、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

20、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

21、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

22、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

23、制定目的

24、原材料供应商开发程序

25、采购规定

26、采购品质管理规定

27、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

28、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

29、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

30、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

31、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

32、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

34、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

35、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

36、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

38、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

39、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

40、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

41、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

42、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

43、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

44、验收入库审批权限

45、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

46、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

49、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

小公司采购管理制度 50句菁华扩展阅读

小公司采购管理制度 50句菁华（扩展1）

——小公司销售管理制度 60句菁华

1、打招呼时，不妨问寒问暖。

2、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。

3、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

5、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。

6、适时地拿出样品，辅助推销。

7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。

10、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

11、向客户提出扩大订货量的要求。

12、从多个侧面了解客户信用状况。

13、祝贺高升。

14、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。

15、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

17、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

18、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

19、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

20、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

21、工作安排

22、及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

23、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

24、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

25、指挥的原则

26、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

27、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

28、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

29、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

30、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；

31、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；

32、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；

33、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；

34、对筛选客户有建议权；

35、对所属下级的工作有监督、检查权；

36、有退货处理权；

37、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

38、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

39、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。

40、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

41、合同内容填写

42、企划、指示营业方法。

43、负责与中介机构关系；

44、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；

45、洽谈销售条件，草拟合同条款；

46、客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；

47、销售人员不得对未确认的客户继续跟进（善意协助者除外）；

48、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；

49、合同条款：

50、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

51、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

52、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

53、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

54、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

55、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

56、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

57、员工不能胜任其岗位工作者;

58、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

59、人格魅力

60、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

小公司采购管理制度 50句菁华（扩展2）

——小公司财务管理制度 60句菁华

1、细做、精做各种主副食，保证质量。

2、其他相关工作。

3、负责管理公司的日常财务工作。

4、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

5、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

6、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

7、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

8、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

9、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

10、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

11、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

12、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

13、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

14、及时核算和上缴各种税金。

15、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应

16、凭证统一使用记帐凭证。

17、凭证编制完成后应及时审核，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。

18、由于会计核算均使用电算化，帐簿均由电脑自动生成，故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。

19、账簿由财务人员进行装订、保管，对账簿的总体情况负责。

20、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销

21、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

22、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。

23、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责

24、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

25、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ；

26、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

27、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。

28、主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。

29、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

30、勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。

31、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、

32、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

33、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

34、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

35、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

36、票据的种类：

37、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

38、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐

39、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

40、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

41、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

42、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

43、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

44、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

45、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

46、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

47、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

48、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

49、应收款账本及赊欠补助簿。

50、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。

51、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。

52、.车辆维修费及汽油费管理制度

53、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

54、工程中间结算程序。

55、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

56、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

57、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

59、库存现金和有价证券每季抽查一次。

60、对于应付帐款已经确认需要调整的.情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料

小公司采购管理制度 50句菁华（扩展3）

——小公司销售管理制度 50句菁华

1、拜访后续作业

2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

4、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

5、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。

6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

9、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

10、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

11、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

12、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

13、祝贺事业发达。

14、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

15、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

17、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

18、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

19、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

20、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

21、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

22、销售部实行经理负责制。

23、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

24、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

25、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

26、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

27、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

28、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

29、销售部门每月评选一次销售业绩总冠军。

30、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

31、根据网络发展规划合理进行人员配备；

32、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；

33、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。

34、负责本区域市场销售人员任用的提名；

35、对所属区域销售工作目标的完成负责；

36、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

37、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

38、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

39、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

40、企划、指示营业方法。

41、组织项目洽谈；

42、制定销售部管理制度报审

43、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；

44、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；

45、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

46、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

47、事假期间扣发全部工资。

48、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

49、工作能力不符合岗位要求的;

50、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

小公司采购管理制度 50句菁华（扩展4）

——厨房采购管理制度 50句菁华

1、为规范公司采购工作，特制定本制度。

2、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

3、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

4、库房内定型包装食品必须贴有标签。

5、一贯忠于职守、用心负责，廉洁奉公，全年无出现事故者。

6、保持厨房内外环境整洁，符合环境卫生要求。有采取消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。

7、地面无油污、无灰尘、无痰迹。

8、贮存食品场所环境需符合卫生要求，周围无公害，温度、通风适宜。

9、不随地倒垃圾和脏水。

10、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;

11、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;

12、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。

13、行政部安全服务组内线报警电话:201消防报警电话:119,

14、厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。

15、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

16、本制度适用于厨政部的所有员工。

17、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。

18、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。

19、严禁强行使用未修复的炉具。

20、对使用过的灭火具应及报告保安部

21、灭火器的存放位置严禁随意改动

22、加强“三知”教育：

23、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。

24、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

25、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。

26、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚50—200元（严重者交给*部门处理）。

27、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单，二次通报加罚，三次发生按售价全价买单。

28、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。

29、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。

30、菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品，追究负责人责任，如查不出，配菜员、炒菜员和传菜员*摊此菜的赔偿金。

31、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。

32、不听从领导指挥，不服从命令，在工作中有抵触情绪者，罚款50元，情节严重者至开除。

33、积极举报他人坏人坏事者奖励50元。

34、发现问题并及时汇报为餐厅挽回损失者，奖励100元。

35、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。

36、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。

37、严格按照厨房规定的时间上，下班严禁迟到，早退，违者处以罚款；旷工者重罚【按员工手册】

38、严格按照设备规定正常操作，减少不要的事情发生

39、私人用品不能带入厨房，爱护餐厅一切财产，损坏物品则相应赔偿

40、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。

41、巡视检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量，统筹各个工作环节。

42、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。

43、掌握各种原料的名称，产地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下属领取当日厨房所需要的原料。

44、负责零餐及宴会菜肴的烹制，满足客人对食品提出的特殊烹饪要求。2、熟练地烹制厨房提供的各类菜肴。

45、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。

46、接到传菜组的点菜后，按“先到先制，先难后简，先荤后素”的原则配菜。

47、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。

48、1.1.2将餐具器皿的污物清除后,放到已经准备好的清洁剂水槽中浸泡1—3分钟。

49、2.4把机器水温调到66℃—71℃放进清洁剂溶液洗涤。

50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。

小公司采购管理制度 50句菁华（扩展5）

——设计公司管理制度 50句菁华

1、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

2、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

3、周三至周一为工作日，周二为休息日。周二设计师值班由部门负责人统一安排，当周周二值班设计师休息日为当周周三。如工作需要休息日上班者可调休息，必须提前一日向部门负责人审请，获准方可。

4、当月内无迟到、早退、旷工、请假，奖励50元。

5、值日设计师须在8:10分之前做好卫生的打扫，否则罚款20元/次，值日设计师11:15—12:00为午饭时间，12:00之前须回到公司，否则罚款20元/次。

6、设计师必须参加每日的晨会、每周五设计部例会及每周一公司例会，不到者罚款30元/次。

7、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。

8、接听电话：“您好!世纪风装饰”，同事之间不得直呼其外号、小名。

9、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。

10、设计制图的内容包括原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图、地面铺设图、天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图、立面图、家具详图、效果图、隐蔽工程光盘一份。

11、设计师在整个施工过程中，要做到水电交底、木工交底及后期油漆调色交底及水电验收时用数码相机拍摄水电改造管线铺设的位置，否则罚款20元/次。

12、设计师应在开工竣工期间内，与客户及项目经理保持及时联系，发现问题及时协调、处理，消除客户的投诉，以便做到与客户保持良好的关系。

13、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定;室内色彩、色调的合理搭配。

14、各成员要在日常生活中严于律己，发挥*模范带头作用。积极帮助同学完成软件的学习。

15、各成员必须服从部长副部长的正确管理和领导。同时各成员必须作好对部长副部长的监督工作，及时提出意见。

16、部内成员应严格遵循工作作息时间，不得迟到早退，特殊情况需向部长、副部长请假。

17、换届时，由上届干部提名并由系领导决定并通过学生选举产生。

18、对计算机或设计技术有浓厚的兴趣，如计算机绘图等方面。

19、有无电脑均可。

20、有探索精神，有耐心，能吃苦。

21、带薪年休假

22、国家规定的法定节日：元旦一天、春节三天、清明节一天、“五一”国际劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。

23、集团轮休范围为常年驻外站、办，其他处办、公司不实行轮休。鉴于生产经营单位工作的特殊性，原则上行政职能部门人员双休日不安排休，若在保证生产正常运行的情况下，可适当安排调休，但部门内必须留有值班人员。

24、不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；

25、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

26、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

27、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；

28、年终考评与即时激励相结合。

29、不拉帮结伙，不搞圈子文化；

30、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；

31、各级领导要关心员工，主动与员工沟通，及时了解员工的思想动态。

32、企业管理制度本身就是一种规范。

33、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

34、所有员工都应积极参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有特殊情况必须提前向负责人请假。未经批准擅自不参加的，按照会议、活动等的时间长短视为旷工处理。

35、爱护公司的'各项设施，随时保持公司的干净与整洁;各部门负责人和办公设备直接使用人对本部门公司物品的安全与完整负责，避免物品的损坏和流失，如人为损坏和流失，应照价赔偿。

36、所有员工都应严格遵守考勤制度，并由各部门负责人进行监督、检查和核实，由前台进行登记和定期汇总交财务执行。各部门员工均应服从上级领导的工作安排， 各部门在工作上应相互配合相互合作，并相互监督，以共同提高公司的信誉和员工的工作热情。

37、上班时间：

38、上班时间不准聊私人QQ(工作事务除外)、玩游戏、带耳麦听音乐、看视频，不准登陆与工作无关的网页，不随便离岗、串岗，不大声喧哗(内部查到一次为部门捐款5元，第二次捐10元，以此累积，若人事部查到按公司规定办，并在部门内部双倍);

39、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。(若违反追究其法律责任);

40、维护公司形象，不准与客户发生冲突，与公司业务范围无关的项目要婉言谢绝;

41、服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论，主要节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。

42、保持办公室整洁，按值日表认真打扫。讲究个人仪表、着装整洁;

43、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：

44、所属客户资料经整理后建立固定的单独文件夹备份，项目完成，由设计师整理，按需要备份于服务器。

45、当设计项目完成后，将最后转曲的CDR文件及相关的原图片及修改图片备份到服务器或刻盘，所备份的产品图片必须是修整好的最后版本，其余有价值的文件可留本机，但需统一放置;

46、当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目名称.。

47、认真学习业务知识，积累设计经验和提高写作水*;

48、不准制作非法证件和资料，出现不良后果，由制作人承担法律责任，公司不承担任何责 任;

49、办公环境之整洁，图书管理，客户资料之归档。

50、登记工作备忘表，分配工作(若发现有困难，立即呈报总经理。)

小公司采购管理制度 50句菁华（扩展6）

——采购管理制度细则 50句菁华

1、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

2、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购

3、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

4、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

5、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

6、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

7、选择供应商

8、4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

9、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

10、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

11、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

12、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

13、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

14、后勤用品采购管理

15、医疗器材采购管理

16、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

17、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

18、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

19、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

20、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

21、计划和立项:

22、调研、论证、询价。

23、招标、议标

24、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

25、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

26、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

27、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

28、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

29、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

30、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

32、糕点(包括面包);

33、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

34、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

36、产品中心负责采购管理制度的制订。

37、询价比价原则

38、询价比价议价：

39、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

40、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

41、秉公办事、维护公司利益原则。

42、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

43、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

44、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

45、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

46、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

47、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

48、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

49、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

50、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

采购管理,制度