集团采购管理制度及流程 50句菁华

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

4、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

7、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

8、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

9、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

10、3材料采购计划编制

11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

12、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

13、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

16、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

18、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

19、做好采内参市场行情的经常性调查。

20、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

21、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

22、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

23、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

24、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

25、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

27、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

29、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

30、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

31、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

34、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

36、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

37、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

38、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

39、采购计划

40、询价比价原则

41、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

42、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

43、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

44、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

45、秉公办事、维护公司利益原则。

46、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

48、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

49、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

50、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

集团采购管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——采购管理制度及流程图 60句菁华

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、各表单至办公室文秘室领取。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

5、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

6、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

7、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

8、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

9、4.4保修期限及培训计划；

10、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

12、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

13、建立供应商资料与价格记录。

14、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

15、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

16、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

17、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

18、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

19、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

20、2财务部门负责对结算环节进行监督。

21、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

22、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

23、乳制品；

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、领用发货审批权限

26、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

27、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

28、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

29、负责编制《采购物资分类明细表》。

30、产品中心负责采购管理制度的制订。

31、询价比价原则

32、经营物资类：与经营有关的各种物品。

33、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

34、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

35、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

36、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

37、秉公办事、维护公司利益原则。

38、即时询价采购。

39、货到后分期付款；

40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

42、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

43、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

44、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

45、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。

46、制订计划

47、型号、规格、数量、预计单价；

48、技术质量标准程度；

49、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

50、零配件数量；

51、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

52、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

53、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

54、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

55、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。

56、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。

57、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

58、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

59、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

60、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——泵站管理制度及流程 50句菁华

1、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格，对责任人罚款20元/处。

2、支架工连接高压胶管时，必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗，否则对责任人罚款50元/次。

3、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。

4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到安全，经济运行。

5、蓄水池是要害部位，未经允许不得在水池区内活动和进入池内。

6、池区内应保持清洁，不得堆放垃圾。

7、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。

8、接班人员未到岗位，当班人员不得下岗。

9、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的，必须在上班时补办手续，职工请假按天计算扣发工资。

10、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。

11、要自觉清理室外环境，努力消灭脏乱死角，在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。

12、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

13、供热站概况;

14、本站过去发生的重大事故及教训。

15、曾发生的事故原因、教育及预防办法;

16、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

17、根据不同季节，检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。

18、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。

19、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求，有无安全措施。

20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

21、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

22、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示，切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。

23、布置和检查本单位防火安全工作情况，每月召开一次会议，研究解决防火安全工作的有关问题，保证安全生产。

24、加强消防管理教育，给予必要的生产工作条件保证。

25、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。

26、运转中应注意泵的运转声音，压力表指示范围，卸载阀的工作状况，油箱油温是否超过70摄氏度，乳化液温度是否超过50摄氏度，柱塞及泵头，吸排液阀是否漏液，保护装置是否失效等，如有异常应立即停泵处理。

27、日常维护内容

28、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。

29、泵的旋转方向要正确，用手搬动联轴器数转，旋转要灵活，从电机端看为顺时针旋转。

30、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。

31、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

32、运行中的泵，要经常查看电流表，电压电的波动是否正常。

33、查看开关柜外壳是否完整，接地是否良好，分合指示是否明显正确。

34、泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，要停车检查，必要时要更换易损零件及轴承。

35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。

36、因管理不善造成乳化液泵人为开坏，对队长每人罚款200元现金，对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的，每处对单位罚款500~1000元，对责任者罚款50~100元。

37、3建立创优责任制，强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制，按照纵向到底、横向到边，责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度，奖优罚劣，强化管理。

38、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。

39、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。

40、.检查转动部分螺母是否紧固，以防运行时受振松动，造成事故。

41、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。

42、.吊起进出水侧工作闸门。

43、.人员就位，抄表。

44、.全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。

45、.集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。

46、发生事故立即报告当班班长，要保护好现场，并向事故调查人员如实介绍事故情况。

47、乳化液泵站压力不得低于30mp，不得高于35mp(管路的最高压力值);

48、泵站油箱蓄能器不漏液，安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5mp，压力表准确可靠，误差不超过0.1mpa;

49、喷雾泵的喷雾喷头畅通，水压在4mp—6mp之间。

50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路，导线或设备过负荷，使局部接触电阻过大，从而产生大量热量，引起火灾。当发生电气火灾时，水处理设备操作人员应首先应切断电源，用于粉灭火器对准火源根部灭火，不能站的太远，但应站在上风向。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

8、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

12、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

13、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

14、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

15、建立供应商资料与价格记录。

16、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

17、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

18、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

19、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

20、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

22、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

23、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

24、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

25、乳制品；

26、糕点（包括面包）；

27、专供婴幼儿的主、辅食品；

28、食品添加剂；

29、采购申请单

30、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

31、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

32、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

33、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

34、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

35、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

36、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

37、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

38、经营物资类：与经营有关的各种物品。

39、未经审批的物资一律不得采购；

40、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

41、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

42、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

43、建立采购物品入库、出库登记制度。

44、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

45、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

46、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

47、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

49、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

50、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

3、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

7、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

8、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

9、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

10、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

11、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

12、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

13、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

14、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

15、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

16、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

17、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

18、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

19、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

20、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；

21、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

22、负责编制《采购物资分类明细表》。

23、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

24、采购申请：

25、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

26、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

27、预付部分款项；

28、货到延期付款；

29、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

30、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

31、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

32、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

33、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

34、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

35、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

36、本单位有否此仪器设备；

37、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

38、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

39、宣读标书；

40、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

41、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

42、价格水*。

43、现有合作状况。

44、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

45、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

46、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

47、企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

48、5对合格供应商的质量监督

49、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。

50、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——餐饮标准化流程管理制度 50句菁华

1、由出品部主管开具一份清单，和经理筛选后制定一份简单的菜谱。

2、折算成本定价然后决定排列顺序。

3、告知上前服务的服务员以及该区领班客人的尊姓。

4、把所有的备用物品摆放到指定位置，分类、陈列整齐。

5、清理楼面和餐桌，按标准摆台，摆位。

6、不准堆积过多的盘碟在服务台上，不准空手离开餐厅到厨房，注意不准拿超负荷的盘碟。

7、当客人进入餐厅时，以亲切的微笑迎接客人，根据年龄及阶层先服务女士，但主人或女主人留在最后才服务，在服务时避免靠在客人身上。

8、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不如此，则将脸转移，避免正对食物，除非是不可避免，否则不可碰触客人。

9、在工作场所不得有不雅举动，不得双手交叉抱胸，不得在客人面前打呵欠，忍不住打喷嚏时要使用手帕或面纸，并事后马上洗手，不得在客人面前算小费或看手表。

10、员工上班时间不能佩戴饰物。

11、员工禁止用客用电梯。

12、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。

13、制服每天更换一次，并力求整洁。

14、上厕所后，必须洗手，并擦试干净。

15、新进人员健康检查要分为两大类，招聘时的体检，定期检查。

16、凡已腐蚀的食物，不留置或丢在地上。

17、不随地吐痰。

18、客人用后的残渣，立即收拾并收进厨房洗碗间处理。

19、更衣室和卫生间的卫生管理。

20、消毒：在配好的消毒液中(20克药液冲10斤水)，泡定15分钟。最后将餐具冲一遍抹干存放好待用。

21、清洗餐具后，送回指定点存放，注意分类并摆放整齐。

22、验收时也要把好质量关，做好食物检查工作，然*库。

23、由专人负责做好“领货申领单”报表，送至餐饮部经理批准。

24、待餐饮经理审批后，再交财务部审核算价钱，审核无误发货。

25、领用仓库物料，须填写“仓库领料单”，经部门经理签字后交保管员，方能领料。

26、库管员要严格按手续办理货品进出库，严禁发出货后再补手续的做法，严禁白条发货。

27、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。

28、开餐时职工必须出示工作证和饭卡，并将饭卡交行政人事部值班人员登记，登记后方能领取食物就餐;如就餐职工未出示证件或证件不齐，行政人事部可拒绝该职工就餐。

29、饭卡遗失需及时到行政人事部补办饭卡，行政人事部一律按20元/张收取补卡费用(按成本价附加处罚金方式收取)。

30、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。

31、服从行政人事部安排，按序就餐，注意维持餐厅秩序，违者处以50元/次罚款。

32、用餐应在三十分钟内完成，就餐完毕应及时离开餐厅以便食堂工作人员及时清理。

33、自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除照价赔偿外还将受到相应的.行政处罚。

34、食物制作间闲人不准进入，违者处以20元/次罚款。

35、5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

36、1、记住顾客是我们的老板;在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题;任何情况下，均不得与顾客发生争执。

37、4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

38、8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。

39、9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

40、个人的专用刀具，不用时应放在固定位置保管好，不准随意借给他人使用，严禁随处乱放，否则由此造成的不良后果，由刀具持有人负责。

41、掌握厨房和餐厅内消费设备和灭火器材的安放位置以及使用方法，每天对电源线路要仔细检查，发现超负荷用电及电线老化现象要及时报修，并向上级汇报。

42、严禁员工在工作时抽烟

43、炼铁厂的员工在厂内售饭点用餐。

44、铁厂主任级以上领导在指定小餐厅就餐。

45、经公司领导批准人员可享受免费用餐或有偿就餐。

46、早餐：06：40——08：30

47、公司员工凭本人IC卡刷卡就餐。

48、必须遵守就餐秩序，依次排队刷卡打饭，不得插队、拥挤、大声喧哗。

49、文明用餐，餐厅内不准随地吐痰，不准吸烟，不准吵闹，不准饮酒。

50、违反本制度中任意一条者，第一次给予警告，第二次处罚50元，三次以上（含三次）给予一千元不等的罚款，并予以行政处理。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——企业采购管理制度 40句菁华

1、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

2、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。

3、1物资采购的计划、申请与审批

4、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

5、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

6、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

7、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

8、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

9、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

10、询价、比价、议价及定购作业。

11、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

12、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

13、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

14、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

15、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

16、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

17、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

18、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

19、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

20、水产制品；

21、糕点(包括面包)；

22、食用油；

23、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

26、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

27、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

28、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

29、病假

30、婚假

31、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。

32、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

33、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

34、总经理负责采购管理制度的审批；

35、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

36、廉洁原则：

37、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

38、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

39、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

采购管理,制度