仓库管理制度及流程 50句菁华

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。

3、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。

4、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

5、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

6、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

7、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

9、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

10、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

11、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

12、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向

14、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账

15、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

16、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

17、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

18、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

19、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

20、原料卸车冲突的解决:当成品装车.成品入库.原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

21、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

22、各种设备使用完毕，要及时关掉电源。

23、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

24、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

25、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

26、塑料件；

27、软化剂；

28、包装物；

29、产成品；

30、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的，

31、职责

32、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

33、发放管理规定

34、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品，发放时应做到。

35、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

36、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

37、仓库内部管理

38、1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账.物.卡相符状况，存放状况.标识状况。

39、12安全事项

40、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

41、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

42、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

43、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

44、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

45、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

46、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素，并采取相应措施。

47、保管与抽查：

48、目的：为了保障仓库货品保管安全.提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

49、1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到.不早退.不旷工.不*.不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗.不做与工作无关的事情。

50、2.9.仓管员.理货员不得挪用.转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

仓库管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

4、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

5、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

6、认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。

7、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

8、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

12、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

13、总体上对仓库工作全面负责

14、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向

15、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求

16、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

17、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

18、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

19、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

20、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

21、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

22、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

23、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。

24、严格按照操作规程使用设备。

25、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。

26、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

27、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

28、外加工；

29、产成品；

30、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

31、职责

32、2成品仓管员负责成品的收.发.管工作以及被退回的货物的前期验收。

33、3待处理品仓管员负责待处理品的收.发.管工作。

34、储存管理

35、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

36、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。

37、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

38、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

39、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

40、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

41、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

42、仓库内部管理

43、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。

44、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

45、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

46、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。

47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

48、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

49、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

50、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

51、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

52、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账.卡.物.资金四一致。

53、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

54、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

55、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类.规格.等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。

56、负责仓库管理中的入出库单.验收单等原始资料.帐册的收集.整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

57、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

58、2.4.贮存在仓库的货物，按照货物的品牌.型号.规格.颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。

59、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

60、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——仓库管理制度及工作流程 50句菁华

1、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

2、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

3、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

5、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

6、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

7、3. 仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，

8、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。

9、3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

11、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

12、7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。

13、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。

14、11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

15、15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。

16、4.月底小盘之作业流程:

17、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

18、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

19、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

20、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

21、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

22、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

23、地面负荷不得过大、超限；

24、通道不得乱堆放物品；

25、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

26、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

27、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

28、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

29、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

30、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

31、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

32、食品与非食品不能混放;

33、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁;

34、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的'抽点。

35、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

36、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

37、食品原材料进出库必须有完整的记录。

38、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

39、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

40、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

41、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

42、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

43、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

44、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

45、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

46、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

47、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

48、负责公司采购定单的跟踪；

49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

50、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——行政仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

3、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

4、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

5、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。

6、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

8、有职责提出仓库管理的合理推荐。

9、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

10、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

11、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

12、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

13、坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，首先是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。

14、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

15、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

16、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)

17、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

18、负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调

19、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实

20、例会地点:成品仓库

21、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

22、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

23、物资入库后，需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放，做到"二齐.三清.四号定位"。

24、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

25、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

26、塑料件；

27、电子件；

28、外加工；

29、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

30、1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名.型号.数量.批号.生产日期，确认无误后方可入库。

31、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

32、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

33、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。

34、2.6有冷藏.冷冻储藏要求的原料.半成品均按要求储藏于冰箱.冰柜.冷库或有空调的库房。

35、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。

36、1抽查

37、10凡打开包装的原料.半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。

38、12安全事项

39、12.2下班检查是否已锁门.拉闸.断电及是否序在其他不安全隐患。

40、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

41、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

42、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

43、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

44、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收.月报及时。

45、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

46、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐.物.卡三者相符，协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。

47、完成采购部部长临时交办的其他任务。

48、2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

49、2.7.保证仓库环境卫生.过道畅通，并做好防火.防潮.防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。

50、3.3.仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——销售管理制度及流程 60句菁华

1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。

2、销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

3、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

4、销售员催款

5、销售员填写收款申请单

6、反馈给客户

7、客户回款

8、接客户售后服务申请，由销售部经理确认

9、技术部和客户沟通

10、由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

12、库管办理退货(换货)手续

13、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

14、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

15、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

16、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

17、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

19、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

20、从多个侧面了解客户信用状况。

21、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

22、管理制度细则；

23、3服从领导安排，不搞特殊化,做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

24、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

25、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

26、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

27、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

29、顶替制

30、周清洁制度

31、公司最新政策、市场策略；

32、付款申请单”用于申请费用。

33、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

34、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

35、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

36、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

37、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

38、薪酬支付时间计算

39、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

40、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

42、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;

44、组织、参与各项促销活动;

45、处理消费者投诉;

46、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

47、参与酒店各项业务、文化活动。

48、付款方式及付款期限。

49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

50、有疑问及时向主管或经理反映。

51、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。

52、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

53、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

54、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

55、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。

56、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

57、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

58、技术部

59、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——服装仓库管理制度 50句菁华

1、严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

2、严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；

3、1.5仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。

4、2入库管理

5、3.1各类材料的发出，门店领用的物资由仓管员根据销售部提供的数量进行配齐，由后勤统一送至各门店。行政人员领用办公用品时，填写领用单，到行政主管签字，方可至仓库领用。

6、四号定位：按区、按排、按架、按位定位；

7、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边；

8、搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。

9、每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。

10、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

11、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

12、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

13、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。

14、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

15、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。

16、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；

17、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；

18、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

19、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

20、单据、报表按月封箱保存半年；

21、1仓库主管：

22、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

23、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

24、检查发货单与快递单是否匹配。

25、对验货完的产品进行打包操作。

26、1.1.2西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

27、1.2.2成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

28、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

29、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

30、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

31、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

32、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；做好保密工作。

33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

35、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

36、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

37、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。

38、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

39、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

40、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

41、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

42、所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;

43、如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。

44、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

45、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。

46、库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。

47、库内在不同部位，应挂温度计u随时掌握库内温度的措施。

48、原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完;日事日毕。上班进入仓库前先大概观察一下仓库是否有异常(例如门窗等是否完好如常)，如有异常须及时查明原因并报告领导，下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。

49、仓管员要做好物料出入库。

50、根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——采购与仓库管理制度 50句菁华

1、2外部人员管理：

2、3物料管理：

3、负责组织公司所销售产品的采购。

4、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

5、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

6、物料进库储位的筹划与排放。

7、收货流程：

8、收进项发票流程：

9、库房管理制度

10、所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

11、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

12、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

13、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

14、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

15、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

16、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

17、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的`正确性。

18、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

19、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

20、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

21、4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

22、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

23、2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

24、1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

25、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

26、台账及报表

27、4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

28、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

29、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

30、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

31、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

32、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

33、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

34、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

35、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

36、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

37、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

38、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

39、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

40、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

41、物品验收

42、3盘点期间停止发货

43、记帐

44、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

45、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；

46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

47、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

48、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

49、仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。

50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展7）

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

2、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

3、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.

4、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。

5、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

6、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

8、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

9、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

10、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

11、报表准确性由经理核查；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

14、仓库部门分类：

15、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

16、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

17、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

18、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

19、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

20、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

21、负责各店铺促销活动E电店的设置。

22、对需要开发票的订单开具发票。

23、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

24、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

25、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

26、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

27、负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

28、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

29、1.2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

30、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

31、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

32、2发货流程

33、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

34、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

35、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

36、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

37、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

38、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

39、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。

40、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展8）

——关于仓库管理制度 40句菁华

1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

3、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

4、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

5、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

7、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

8、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

9、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。

10、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

11、负责产品质量的监督、检验；

12、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

13、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

14、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

15、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

16、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

17、具备一定的质量管理知识和财务知识;

18、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

19、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

20、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

21、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

22、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

23、严格按“先进先出”原则发出货品。

24、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

25、单据管理

26、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)，发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

27、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

28、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

29、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

30、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

31、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

32、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

33、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

34、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

35、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

36、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

37、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

38、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

39、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

40、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

制度