成本核算会计岗位职责 40句菁华

1、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议；

2、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；

3、制定公司财务预算，负责资金的筹措和使用;

4、负责公司的税务筹划和指导审计工作的开展;

5、负责公司增值税和普通的管理;

6、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理;

7、日常费用报销单核对，审批；

8、负责各部门财务支出记账、结账、审核；

9、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；

10、参与存货清查盘点工作，有异常及时上报;

11、抓好单位工程成本核算，防止因成本计算而造成承包虚盈或虚亏，工程竣工后要及时提供施工工程成本报表和成本分析资料，确定项目承包的财务成本；

12、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

13、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

14、负责事业部生产材料成本在完工产品与在产品之间的分摊；

15、生产成本报表的编制及完工产品成本价格的划定；

16、产品销售价格的划定；

17、根据原始凭证录入记账凭证；催促业务部门及时交回发票；

18、每月结账单核对有外币辅助核算的科目汇率是否异常，有异常的及时调整；

19、领导交办的其他工作。

20、协助完成经营分析等工作；

21、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理；

22、协助主管完成成本分析和统计；

23、及时和各项目负责人沟通了解每个项目成本费用发生情况，提出合理成本控制意见和建议；

24、负责往来帐款审核以及账龄分析；

25、协助安排关联企业间资金划拨、往来账户间的管理；

26、负责收集生产过程中与成本相关的信息，拟定目标成本及制作产品成本的报表；

27、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，负责成本的汇总、决算工作；

28、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；

29、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本；

30、协助、指导项目合约管理、预结算管理、变更管理、工程款支付、信息*台运用等成本专业管理,监督各个成本管理环节的合理合规性,确保符合成本控制要求；

31、负责项目结算复审工作,组织编制结算报告。

32、新产品日标成本制定及过程管理；

33、参与产品成本的核算分析。

34、存货盘点管理和相关固定资产管理；

35、审核原材料采购合同；

36、参与新供应商审核导入工作；

37、完成上级领导安排的其他工作。

38、负责对各利润单位提交的成本报表及相关凭证进行审核；

39、负责审核个利润单位的入库单和出库单,及时更新存货账；

40、负责工程付款审核；

成本核算会计岗位职责 40句菁华扩展阅读

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展1）

——成本会计的岗位职责 50句菁华

1、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。

2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

3、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。

4、上级交代的其它临时性事项。

5、协助部门经理提供各申报项目财务经费预算、经济指标的相关数据；根据公司要求，配合提供各类财务数据及其他任务。

6、每月编制财务分析报表，如BSReview、收入成本表等；

7、在财务主管的领导下，按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定，拟订公司各项成本核算实施细则，报上级批准后执行。

8、公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属部门推广培训。

9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。

10、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

11、负责涉税报表的填制和申报，以及普通发票的领购、保管和发放。

12、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。

13、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

14、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

15、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

16、完成财务部部长临时交办的其他任务。

17、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；

18、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，崐做好帐务处理和报帐工作。

19、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。

20、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。

21、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。

22、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。

23、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。

24、按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。

25、负责所在生产部实际成本与预算成本之间的差异分析并出具分析报告;

26、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。

27、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;

28、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;

29、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。

30、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

31、计算产品成本并编制产成品凭证；

32、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

33、监督工厂资产的安全与完整；

34、出具工厂本批本月成本核算表；

35、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；

36、同材料员计划员做好材料的控制使用；

37、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；

38、每月初跟部分供应商核对上月销售数据，让供应商开具发票并支付货款，编制该部分应付凭证;

39、每月编制财务报表分析;

40、公司交办的其他工作。

41、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性；

42、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

43、负责所在生产部成本信息的收集、归总并撰写相应的报告;

44、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;

45、工作细致，责任感强，良好的沟通协调能力、团队精神;

46、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。

47、根据成本目标，拟订预算、核算、成本管理等实施细则，报批后组织执行并跟进;

48、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。

49、负责公司增值税和普通的管理

50、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展2）

——成本会计岗位职责 50句菁华

1、根据成本目标，拟订预算、核算、成本管理等实施细则，报批后组织执行并跟进;

2、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;

3、仓库的管理工作，保证帐实相符，库房物品的安全与存放规则，出入库记录清晰准确;关注存货变化，控制存货采购、防范库存呆滞风险，定期组织做好存货盘点工作;

4、领导安排的其他工作。

5、负责公司的税务筹划和指导审计工作的开展

6、负责科技项目财务资料制作、整理、出报告(加计扣除类、数据调配、归集等)

7、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。

8、负责建立科研项目经费支出财务专账并进行管理，并对各项目费用进行归集和分配；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

10、负责物料计划成本的确认以及在SAP完成计划成本日常维护发布。

11、定期更新维护SAPPP1/PP2/PP3等计划价格和标准成本。

12、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

13、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。

14、负责库存材料核算及采购、入库等业务凭证稽核工作，严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本;负责成本各环节的账务处理和会计核算，提交财务分析报告和优化建议;

15、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。

16、负责成本报表的编制、审核、打印及上报工作审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表，及时向部门领导汇报工作完成情况。

17、考核成本计划的完成情况，开展成本分析。

18、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

19、负责定期收集、整理、装订会计资料，妥善保管会计凭证、账簿、报表等。

20、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。

21、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。组织对项目工程成本控制，建立财务成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制，保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。

22、负责完成会计核算，各类财务报表、预算编制等工作，能够独立操作全盘账务处理;

23、其他与成本核算、分析、控制有关的事项，严格控制公司各产品的进出需要。

24、不断完善并修订公司财务制度和标准操作流程。

25、原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；

26、定期从厨房取出点菜单(厨房联)，将其中的厨房转帐单按成本价核算，月底按楼层一次进行帐务处理。

27、每月底对厨房及食堂进行实物盘点，根据实物数按成本价进行核算，并做假退料的账务处理。

28、计算工厂本批本月订单盈亏情况；

29、同工厂经理讨论提供出现问题原因的整改建议；

30、每季监盘各仓库的用品用具，确保账实相符，并协助成本部经理编写盘点报告。

31、对本职工作完成情况及工作质量负责；

32、协助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。

33、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。

34、对提出建议的存在性负责；

35、服从分配，按时完成指派工作。

36、负责搜集、整理工程的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库;

37、整理各项费用并进行归集和分配；

38、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；

39、统计各项费用的.指标考核结果并上报经理。

40、审核ERP/sap系统产品成本或者项目成本核算核算数据；

41、会计专业、审计专业或者相关财务专业；

42、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本；

43、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理 提供基本依据。

44、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档;

45、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析;

46、负责分析、跟踪、监督库存管理;

47、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表;会同有关部门制 定库存商品的最低、最高限额;

48、负责公司资产的监督与检查工作;

49、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产，要分别情况进行不同的处理;

50、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展3）

——公司成本会计岗位职责 30句菁华

1、负责固定资产、低值易耗品的核算管理及账簿登记工作。

2、负责领购增值税专用发票和普通发票。

3、负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。

4、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

5、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

7、负责ERP的相关操作、维护管理,包括成本核算、总帐模块和各子模块的核对工作

8、进行成本、费用的分配及账目之间的调整。

9、负责图书印制工价费用审核及成本核算，按月结转销售成本，完成有关结转凭证的填制工作。

10、负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。

11、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。

12、负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。

13、负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。

14、根据公司技术水*、工单物料需求，合理确定标准成本;

15、对公司各项存货资产进行管控，定期盘点，确保账实相符

16、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。组织对项目工程成本控制，建立财务成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制，保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。

17、按时完成领导交办的.各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。

18、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

19、完成财务科长安排的其他工作。

20、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本；

21、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作；

22、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；

23、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行；

24、加强产成品与半成品的核算，每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报；

25、负责分析、跟踪、监督库存管理；

26、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

27、负责全面的财务会计工作，包括但不限于编制年度月度预算、凭证审核、记账、算账、核算、报账、报表、附注等日常工作;

28、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，日常费用报销、付款单据审核;

29、审核公司各项费用报销单、缴款通知单，复核工资、考勤;

30、做好与银行、税务等部门的关系维护;

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

3、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

4、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

5、做好员工报账的辅导工作。

6、熟练使用财务核算软件和办公软件。

7、领导安排的其他事项。

8、领导安排其他临时性工作。

9、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；

10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

11、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

12、具体负责对外投资项目财务方案分析。

13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；

14、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

15、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

16、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

17、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

18、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；

19、完成上级交办的其他日常事务工作。

20、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；

21、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；

22、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；

23、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；

24、上级领导安排的其他相关工作。

25、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

26、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

27、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；

28、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；

29、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；

30、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

31、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

32、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

33、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

34、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

35、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;

36、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;

37、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;

39、完成部长授权处理的其它有关事宜。

40、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;

41、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;

42、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。

43、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。

44、上级交待的其他的工作。

45、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。

46、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

47、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;

48、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

49、处理税务相关事项;

50、规范公司财务制度;

51、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

52、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

53、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

54、按财务制度规定正确核算利润分配。

55、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。

56、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

57、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

58、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

59、完成上级领导交代的其他工作。

60、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展5）

——会计岗位职责 50句菁华

1、认真做好农经统计、汇总、上报工作。

2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

3、负责水厂、加压站的购电工作。

4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。

5、负责做好工资、福利的造册工作。

6、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

7、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

8、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。

9、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

10、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。

11、对公司日常开销账目整理，建立相关档案存档并完善财务制度;

12、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜;

13、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

14、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

15、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。

16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

17、对接完成每年一度的税审工作;

18、有代理记账行业工作经验者优先;

19、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报；负责税务相关资料的装订存档和保管。

20、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

21、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

22、完成领导安排的其他工作。

23、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;

24、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;

25、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;

26、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

27、负责审核食堂收支原始凭证，及时做好食堂收支决算。

28、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系，做到相互支持，积极配合。

29、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

30、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

31、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

32、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

33、完成税务报表申报。

34、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

35、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。

36、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

37、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

38、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

39、协助完成日常人事行政事务工作。

40、按财务制度规定正确核算利润分配;

41、按期缴纳各种税款;

42、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

43、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

44、完成上级领导交办的其他工作

45、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

46、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

47、每月编制银行对账单，并与银行对账。

48、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作

49、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

50、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展6）

——医院岗位职责 40句菁华

1、有海外工作或学习经验优先。

2、组织落实社会监督制度，及时研究和妥善处理人民群众来信来访。

3、经常深入实际，开展调查研究，不断总结经验，抓好典型，以点带面，推动医院各项工作不断深入发展。

4、负责院务公开目录制定及信息发布工作。领导有关人员做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、人民群众来访来信处理、参观及外宾的接待等工作。

5、负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层的技术指导工作。

6、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

7、副科长协助科长负责相应的工作。

8、严格执行图书管理制度，坚守岗位，按时开馆，认真办理书刊借阅手续。

9、在医务科科长/处长领导下进行工作。负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料，所需资料准确、完整，按期上报。

10、经常检查各科病历书写情况，提出改进意见，提高病历书写质量。

11、在医务科科长/处长领导下，负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的.统计资料。统计资料缮写完毕后必须核对准确、完整并加以必要的说明，按期上报。

12、主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。

13、承担人员调出、调入工作，按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。

14、在院长/分管院长领导下，负责全院的后勤工作；科主任是本科服务质量与病人安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。

15、做好进修、实习、参观人员的生活接待。

16、督促、检查太*间员工做好太*间的管理工作。

17、在门诊部主任、护士长领导下开展工作。

18、着装整齐，淡妆上岗，微笑服务，主动服务，规范服务，坚守岗位。

19、提醒患者乘坐扶梯时注意安全，必要时主动扶送患者。注意保持扶梯清洁卫生。

20、拟定业务工作计划，经业务院长批准后组织实施，并督促检查，按时总结汇报。

21、负责组织制定医院科研工作计划，经批准后组织实施。定期检查督促，搞好科研课题的项目管理。

22、负责组织实施临时性院外医疗任务医疗单位的技术指导。

23、负责承办有关医疗业务工作的来信来访。协助有关部门做好对外联络的业务宣传工作。

24、具有很强的沟通、管理和协调能力，富有责任感与进取心;

25、年龄在30-50岁

26、坚持以顾客为中心，认真履行导医职责，尽职尽责地为顾客服务，严格执行各项规章制度和操作流程，工作认真，相互支持，团结协作，维护医院形象。

27、带领顾客时要主动热情，不能把顾客带丢，态度要温和、亲切，坚决不允许和顾客正面发生冲突，安排好顾客化验、检查、交费等一系列相关手续，快速敏捷的提供优质周到的服务。

28、认真做好前台初诊、复诊顾客的咨询登记、分诊协调工作，主动配合咨询师的接待工作，准确合理的解释术后的一切状况和注意事项。

29、主动、热情、微笑起立接待顾客来访，耐心解答顾客有关问题。对于来访的顾客，应尽量促成其与咨询师的沟通。

30、协助咨询师为顾客提供服务。

31、随时注意前厅环境卫生，须保持前厅内舒适整洁和温馨。

32、发扬团队精神与员工协调配合，妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。

33、清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎，不得出错。

34、交接班时，要认真、仔细，交接内容包括：现金账目、库存数量、轮排登记、及其他待办事项等。

35、私人用品不准放置前台，公司物品禁止带出院外或占为己有。

36、主持拟订医院业务评估与战略规划或计划，并负责初审，确定后组织实施。

37、组织制定医院总体发展规划（与总体战略目标合并制定）、年度工作计划，按期布置检查、指导总结工作，并向董事会反馈、汇报。

38、根据国家有关人事政策和医院的管理制度，决定员工的聘任、解聘、提职、晋升、奖惩等。

39、制定医院医疗、安全突发事件预案及其处理。

40、负责医院的全周期管理;

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展7）

——护理岗位职责 40句菁华

1、每日交班前向责任护士汇报病人情况;

2、协助客户出入住、客户离所工作

3、具1年及以上妇产儿科等相关工作经验，具有医院工作经验佳；

4、细致耐心、具良好沟通能力和服务意识，有责任感、亲和力；

5、负责超声科诊断、参加介入性超声诊断工作。参加科室值班。

6、负责本部门内部人员管理工作按照定岗定编的原则，合理设置部门结构，合理配置人员。建立部门绩效管理体系。(包括考核、奖惩、反馈及辅导等)。

7、认真执行各项规章制度，作风严谨，一丝不苟，尊重科学，实事求是，以准确、及时、安全为原则，不谎报数据，不出假报告。

8、需作检查的病员，由临床医师填写申请单，必要时经有关医师检诊同意。检查前应详细阅读申请单，了解病员是否按要求做好准备。危重病员检查时应有医护人员护送。需预约时间的检查应详细交待注意事项。发现有患传染病患者，应排在最后检查，检查完毕按照相关规定消毒仪器和用具。

9、在护士长的领导下认真履行护士的岗位职责。

10、参加晨会，做好床旁交接班。

11、负责所管患儿及护士长或责任组长临时安排分管的患儿的治疗、护理等工作，做好病房晨间护理。

12、负责病员外送检查，书写外出就诊护理记录。

13、对有接触性传播疾病患儿的衣物，督促阿姨用黄色垃圾袋装换下的脏衣物。并先煮沸衣物20分钟后再送至洗涤。

14、如需要隔离的患儿，按规定进行隔离，督促保育员不得随意交换房间及患儿，避免交叉感染。

15、督促保育员加强患儿口腔护理及手卫生。

16、完成患儿的相关治疗（如雾化）

17、负责脑瘫患儿每日的水果和糕点清点签字。

18、负责照顾新生儿以及产褥期产妇的护理工作,如宝宝的沐浴、抚触、皮肤护理、黄疸观察,产妇的乳房护理、伤口观察及哺乳指导等;

19、中专及以上学历,护理/助产等相关专业,可接受应届毕业生;

20、有良好的沟通表达能力,较强的分析判断和应变处理能力;

21、工作细心、周到和耐心,具有较强的服务意识和奉献精神,良好的团队协作精神;

22、大专学历以上，医护类专业。

23、打字速度快，学习能力强，语言表达清晰，流畅，有亲和力，沟通能力良好；

24、做好蓄水池、水井的卫生，每季度清洗一次。

25、经常对花草进行修剪并清除杂草。

26、在护士长的统筹安排下，必要时可负责本护理小组的班次。4。参加科主任查房、科内会诊和疑难、死亡病例讨论，掌握所属护理组长病人病情、特别是危重病人的病情，参加并指导危重病人的抢救护理工作。

27、参加科室护理查房和业务学习，根据工作需要，定期组织小组护理业务学习。

28、组织本小组护理人员的技术培训；参与科研工作。

29、参加护理员交班，参与白班夜班做好床头交接，组织护理查房，按要求温馨巡视。

30、负责所有护理记录单的书写质量控制，检查执行情况。

31、穿戴护理工作服上班，对老人的护理均按护理流程进行，操作要规范到位。

32、照顾老人要周到，对每一个老人的护理要充满爱心。

33、参与本组医生查房，及时与护士长、医生、病人、家属沟通，负责全面协调本组治疗及护理工作的开展，确保及时、有效。

34、协助护士长做好护理质控和改进工作，修改完善护理工作流程。

35、每月参加院领导主持的大办公会，反馈情况，听取意见。每月参加院领导组织的行政查房。

36、每季组织一次全院护理查房。每两个月参加一次护理质量检査。

37、每年主持召开全院护士大会次。

38、负责护理团队建设与护理人力资源的管理和临时调配,动态掌握护理人员工作、学习及思想状况

39、参加医护大交班，参与N班做好床头交接，组织护理查房，按护士形象要求温馨巡视。

40、组织或主持护理查房，护理会诊和个案讨论，负责对责任护士业务指导及技术训练。

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展8）

——机修岗位职责 40句菁华

1、负责本组本工序维修、保养质量的自检与同工种的互检工作；确保维修技术高质量地完成各项工作以保护客户的利益，树立企业最佳的形象；维修任务竣工检验工作，包括洗车质量检查，车辆功能和车辆行使安全性检查等；车辆在维修过程中，必须要严格进行检验，对不合格的修理作业及时制止，并要求其返修，督促修理工做好自检工作。检查组员的完工质量。做好对需要快速交车的车辆的终检工作。

2、负责规范使用专用工具。对维修工具和设备的品种齐全、数量完整以及状态良好负责；

3、2年以上制药机械设备维修经验,熟悉制药生产设备;

4、工作踏实认真,有责任感和团队精神。

5、对每个维修项目必须自检，合格后转到下个工序，不断提高专业技术，保证维修质量。

6、组织技工根据任务委托书正确完成维修任务；

7、负责监督本工位设备及工具的维护与保养；

8、负责工序质量的自检和互检；

9、参与重大、疑难故障的分析、鉴定。

10、坚决服从上级的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责。

11、对设备的安装和保养、维护工作；及时、高效地诊断并解决生产设备故障，保证生产的顺利进行并做到预防为主。

12、对生产中出现的机器故障，必须第一时间作出处理，确保生产的顺利进行。

13、对前一天的作业记录进行检查，根据定额评估员工工作效率和工作质量;对前一天的故障记录进行分析回顾，并适时组织异常问题解决和处理。

14、焦点课题分项工作的执行情况，疑难问题组织解决、协调。

15、负责全公司机械设备的日常维护和保养工作，并认真填写记录；

16、制定机器日常维护和管理条例并监督执行；

17、技能：熟悉机械设备的构造、功能、性能和技术要求，以及各零部件的性能参数和接口要求，熟悉维护和保养基本程序，有较强的独立解决机械故障的能力；

18、其它：勤奋，敬业，任劳任怨的工作精神，慎密的工作作风，热爱企业。

19、按派工单项目或用户现场要求进行维修作业，不得漏项；

20、发扬主人翁精神，开动脑筋，积极提出合理化建议，为公司多做贡献； 搞好团结，加强合作，积极配合、完成其他工作；

21、按照公司的各项安全规章制度和本岗位安全技术操作规程，严守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任

22、积极参加各种安全活动，岗位技术练兵，提高安全意识和技能

23、妥善保管正确使用维修设备，及时维修保养，排除机械故障，防止人身伤害。

24、完成公司领导安排的其他工作。

25、有电工证,钳工证

26、有一定一线生产管理工作经验;

27、沟通能力、责任心强,服从领导的工作安排,能适应公司加班安排。

28、发现机台、设备在设计、安装、实用性等方面存在不足时,应及时归纳汇总并提出书面改进意见;

29、爱护车间的一切设备，并按其技术要求使用，不得超范围使用，不得超负荷使用；

30、工作时间不许随便串岗，工作场地、车间、停车场禁止吸烟；

31、不准工作时间喝酒擅自离岗无故旷工，及酒后上岗。维修设备工作中，不准过夜拖延，有备用设备的岗位，要保证备用设备的良好状态，没有停机时间。

32、违反上述工作内容及职责发现一次罚款50-100元，三次以上解除劳动合同，由于个人责任造成严重损失者，要赔偿经济损失，并追究法律责任

33、负责和参加所管辖范围内的车辆质量标准化工作和检查工作。

34、按照标准化的要求认真填写各种记录。

35、负责接收送修车辆，听取和记录客户的业务诉求。询问故障情况，组织维修人员诊断车辆故障。

36、负责追加项目和配件等事宜同客户联系。

37、负责与工期延长车车主的联系工作，小修提前一小时，大修提前一天报告车主。

38、负责联系配件，保证及时供应配件。

39、负责协助人力资源部组织新员工帮带帮教工作。

40、完成组长交办的其它任务。

成本核算会计岗位职责 40句菁华（扩展9）

——超市岗位职责 40句菁华

1、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作。

2、领导交办的其他事情。

3、负责跟商超KA门店部门负责人衔接，做好门店销售任务，及人员管理。

4、公司的业务员不仅仅是业务，也是公司的一个小老板，必须了解自己管辖的门店的盈亏状态，人员的管理，与商超的主管的沟通等等。公司会放权给业务让他们自己去打拼发挥自己的才能。

5、负责所属营运门市的业绩达成与盘点成绩的优劣

6、执行总部下达的指示与回馈门市端的讯息

7、促销员招聘、入职、进场、退场、培训、合同签订等的管理;

8、负责按公司发布的形象标准进行货架形象维护。制定和完善本区域商超商品的陈列与展示方案，定期对各商超进行产品的陈列、道具及陈列进行调整，并对相关人员进行培训;

9、对所辖区域商超营业目标达成情况等进行全面分析并进行改进，制作相关销售报表体现出来，分析与报告及营业效益的评估与营销策略的改进建议;

10、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

11、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

12、负责按时完成代账客户国地税汇算清缴以及工商年报工作;

13、外账全盘账务处理，凭证的编制，凭证附件的编制及核准，报表的出具，每年总账及明细账的打印，装订，所有会计资料的整理及保管;

14、主动学习跟进最新财税政策，为客户提供最新的税务政策咨讯;

15、按照代理记账合同或协议要求，为客户进行会计核算、报税、记账处理工作;

16、配合会计及时催收客户代理记账费，保障工作的顺利进行;

17、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。

18、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

19、每日及时登记现金日记曲，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

20、不准套取外汇，孔雀得私自兑换处币，要切实执行外汇管理制度。

21、保存好现金支票，并专高登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖"作废"戳与存根一并保存。

22、对营运体系各门店进行管理、监督及指导;

23、负责对公司门店商品质量做监督;

24、负责银行、财税、工商相关业务办理等;

25、负责超市零星费用开支的审核及编制会计凭证;

26、超市会计凭证、账册和报表等资料的整理、装订和归档工作;

27、完成领导交办的其他工作。

28、协助收集整理预算编制、预算控制;

29、根据各销售*台流水数据确认销售收入，并根据客服退款记录做相应的销售退回或销售回冲，开具相关发票，并编制记账凭证;

30、编制日常费用报销凭证;

31、编制财务报表和税务报表;

32、门店走访，了解销售情况，统计门店每天的销售报表;

33、指导和帮助门店提升销售业绩，按程序处理顾客投诉;

34、监督执行公司统一的促销政策的实施。;

35、组织监督门店盘点工作，对盘点数据的真实性负责;

36、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

37、要认真执行超市领导建立的各项制度以及防损规定;

38、要负责本课所管辖的范围的所有安全以及与防损相关的事宜的检查、取证和处理;

39、防损课长要经常开展培训课程，主要是指导员工的相关防损知识;

40、要积极组织课员的岗前培训和在岗学习，并要不断提高业务技能。

会计,岗位职责