公司物流管理制度 60句菁华

1、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

2、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

3、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

4、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。

5、每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。

6、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

7、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

8、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

9、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

10、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。

11、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。

12、各分子公司可参照本规定执行。

13、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业、如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长

14、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业

15、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录

16、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作

17、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步

18、作业速度要缓慢，严禁带有冲击性的装载货物、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常行驶位置后再行驶

19、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出

20、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意*层准确度有无明显变化

21、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

22、2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。

23、2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。

24、2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

25、2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

26、2.3.9储存场所和

27、2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。

28、2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。

29、2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

30、2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。

31、2.5.5保证帐,物相符。

32、2.6发料

33、2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。

34、2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。

35、协助*部门做好工作。积极与*部门配合，加强沟通，及时反映情况，并做好司乘人员的应急防范培训工作。

36、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；

37、装车不少于2人。

38、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；

39、1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

40、2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，

41、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

42、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

43、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。

44、4不断完善技防、物防设施并确保发挥防范功能的实效。办公楼各通道口、电梯、大楼门厅等应安装使用高清摄像监控系统，监控实时摄像信息保存期为180天以上。

45、14发现的安全隐患，应及时排除，一时难以排除的安全隐患，应配合保安人员共同采取有效防范措施。查实存在安全隐患的部门，次日值班人员应将隐患情况反馈所属部门负责人，并按要求填写《值班日记》。

46、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

47、将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

48、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

49、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；

50、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

51、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

52、4公司车辆实行定点加油。

53、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

54、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。

55、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。

56、机动车驾驶员管理

57、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。

58、驾驶员对车辆的日常维护应做到：

59、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。

60、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。

公司物流管理制度 60句菁华扩展阅读

公司物流管理制度 60句菁华（扩展1）

——仓储物流管理制度 50句菁华

1、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

2、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。

3、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，实行人员轮调，实施纪律控制。

4、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。

5、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。

6、在仓库主管（组长）的领导下，根据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。

7、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完整。

8、核对出库货物明细与货运单是否一致，做好出库复核工作;

9、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

10、库存物资保管规定：

11、退库管理规定：

12、本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

13、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

14、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

15、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

16、对危险物品隔离管制；

17、通道不得乱堆放物品；

18、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

19、仓管人员根据《供货清单》（入库单）及时登录电脑账，并复核确认。

20、堆码按照先进先出的原则。

21、货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。

22、物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。

23、针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。

24、仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。

25、危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。

26、仓管员严禁在叉车运行中靠近叉车，待叉车停稳后方可靠近，进行点数或传递票据等作业。

27、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态。起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步。

28、除装卸货物外，必须靠右侧行驶。

29、应于其他叉车保持安全距离10米左右，叉车会车时除外。

30、货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢*稳，注意车轮不要碾压物品、托盘等。

31、充电前须检查蓄电池、连接线是否完好无损，并打开气盖。

32、须开启蓄电池上的盖板进行充电，充电前或充电时不许加液体。

33、蓄电池冲洗必须吊离车外进行，备用蓄电池应存放在通风、阴凉的场所。

34、每次充电前必须检查电解液的额定液面高度，按规定的液面添加蒸馏水。

35、如果因电解液太少而导致蓄电池发热损坏，责任由当事人自负。蓄电池接近使用寿命终期时单格电池内的电解液消减得非常快，应每天补充蒸馏水。

36、首先检查上个班次的设备运行记录，确认电梯有无问题。

37、行驶中不得突然换向，必要时应先停轿厢，再换向启动。不允许以手动轿门的启闭作为电梯的启动。

38、操作人员在升降*台时，必须告知他人远离升降*台，站在穿堂安全区域内。

39、正在装卸货物时，操作人员不得将装卸*台紧急停止按钮转到停止位置。

40、禁忌物不得同库存放。对性能相抵触的危险物品、钢瓶不得同库存放。

41、保管人员应配备必要的防护用品、器具。

42、危险品的领用，必须填写专用领料单，领料单上必须完整填写用量、使用地点、范围、使用时间、领用人等。

43、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

44、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

45、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

46、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。

47、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

48、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。

49、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。

50、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。

公司物流管理制度 60句菁华（扩展2）

——公司物流管理制度 50句菁华

1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

2、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

3、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

4、违反交通信号指示的。

5、如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

6、如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

7、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

8、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

9、不按规定时间就餐，不文明就餐，影响公司形象的，发现1次不予支付当事人当月效益工资100元，并进行严肃处理，在公司范围内通报批评。

10、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。

11、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作

12、充电室内应保持良好的通风、充电时应打开门窗或通风设备、充电室禁止非工作人员随意进出

13、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出

14、进入轿厢后，打开照明灯，观察电梯内有无异常

15、运行中如碰到停电，应将电源钥匙关闭，待来电时开启

16、有故障的电梯要在一楼厅门外设立"禁止使用"或"正在维修"等安全警示牌，能够正常使用后，及时撤掉

17、操作人员在升降*台时，必须告知他人远离升降*台，站在穿堂安全区域内

18、1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。

19、2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。

20、2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

21、2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。

22、2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

23、2.5记账

24、2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

25、2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

26、2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。

27、2.6.8发料时要认真仔细,不能造成所发物资破损,造成料件因质量原因而浪费。

28、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；

29、1产成品

30、1.1.1.1产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

31、1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

32、1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

33、2.2.4托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

34、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

35、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

36、货品采购、入库、出库流程

37、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不*衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

38、2确定物流公司及下属各部门的安全保卫重点部位为分拣车间、仓库、物流中转站、电脑机房、财务室、档案室等。重点部位所属单位负责人为该部位安全保卫的第一责任人。

39、10重要的票据、证照、印鉴及收录机、报话机、对讲机等必须定人、定责，专柜存放保管。

40、13当班保安负责办公楼巡查主要内容：各楼层及楼梯通道，开水间，卫生间，各科室的大门、窗是否关闭牢固，电源开关是否切断，报警装置系统是否开启等。

41、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

42、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

43、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；

44、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

45、1车辆需按规定进行维修和保养。

46、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。

47、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。

48、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。

49、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。

50、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患要立即维修。

公司物流管理制度 60句菁华（扩展3）

——企业物流管理制度 40句菁华

1、2委托加工材料

2、3采购物资

3、3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4、6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担。

5、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作人员。 5.员工薪酬系列适用范围详见下表。

6、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后薪酬生效日以办公室部人事调令为准。

7、订单处理工作包括接受转单、输单、分单、开出发货单和跟单反馈等业务。

8、储运主管应组织仓库全体员工，严格按公司的仓库管理制度，管理好仓库的各项工作(参阅办事处仓库管理制度)。

9、仓管员按生产部门开具的入库单，对成品进行入库前的检查，核对好品种、数量与包装完好后，开具入库单，同时调整库存记录。

10、备货员备妥货物后，编号员及时对该批次货物的编号与客户名称记录清晰，留作备查。

11、1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

12、1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

13、1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

14、2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

15、2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

16、3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

17、3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

18、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

19、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

20、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，对办事拖拉和不负责任的工作态度。

21、.以公司名义提供担保、证明;

22、.以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;

23、维护公司纪律，对任何人违公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

24、组织防火安全检查,研究制定重大隐患整改方案,并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消除火灾危害。

25、教育职工自觉遵守消防法规,严格执行各项操作规程,落实岗位防火责任制。

26、针对性的教育:*时根据检查发现的问题和上级机关通报的火灾案例及时进行教育。

27、重点教育:对重点部位的员工,结合岗位特点进行操作规程和防火安全教育,对保卫卡口和巡逻人员进行提高专业素质教育。

28、开展防火、灭火科技教育:通过组织“义务消防队”活动和举办消防技术训练班,聘请专业消防人员举办防火科技讲座,提高职工的消防技术水*,改进消防工作。

29、凡在库区进行焊接、切割、烘烤、熬炼和喷灯等明火作业,由动火部门提出申请,保卫部在进行现场勘查后,负责办理“明火作业许可证”。“明火作业许可证”应注明动火级别、申请部门和动火部位、动(用)火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容,并经主管领导、保卫部共同审核签字后,组织实施。

30、使用炉火取暖的部门必须向保卫部提出书面申请,经保卫部审查合格后开据炉火使用证,方可按装炉具。严禁私自按装使用炉火。

31、炉具按装后,必须经保卫部检查批准方可投入使用。

32、需提前或延期使用由所在部门向保卫部申请,经批准后方可提前或延期使用。

33、严格执行炉火管理办法:

34、对违反制度者,保卫部必须勒令停火进行整改,对劝阻不听者,按有关规定处罚。

35、消防器材要悬挂在固定醒目处,做到防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防冻。

36、根据公司实际,我司对库房外的消防器材实行集中存放统一管理,并由保卫部负责定期进行检查维修,保持其灵敏有效。

37、贯彻落实防火安全规章制度情况。

38、火险隐患整改情况。

39、其它有关情况。

40、扑救火灾过程中,应注意发现和保护起火地点,尽可能保护燃烧后的状态。

公司物流管理制度 60句菁华（扩展4）

——公司车辆etc管理制度 60句菁华

1、3、办公用车是指主要用于办理公务和给予部门经理个人配置的专用车辆。

2、1、各类车辆日常调度使用：

3、3、车辆的日常保养

4、5、车辆的安全管理

5、6.1.2 单车全年费用若低于包干费，则节约部分加入年终奖金一并发放。

6、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

7、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

8、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

9、行政部享有派车批准权限，在收到<出车申请单>后，及时给予答复。

10、行政办公车辆不得擅自用于私事，如确实需要，可直接向总经理申请，由总经理通知行政部安排。

11、如出现安全等紧急情况，无须任何审批手续，可先派车，事后补办。

12、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销;否则，多余部分不予报销。

13、部门优先用车是公司为方便职能部门出行方便，综合办可优先安排使用的车辆，在部门业务不忙或有紧急任务时接受综合办调度;

14、严格遵守工作纪律，增强服务意识,听从车辆管理人对车辆的调配和指挥。工作积极主动，不得无故缺勤，不得疲劳、酒后驾驶车辆，未经总经理批准不得公车私用。不服从调度指挥的，扣安全、表现奖100元。

15、驾驶员必须穿工装上岗，注意仪表仪容。严禁在客人面前争吵、闹情绪等，严禁做损害企业形象的事情。损害企业形象的扣安全、表现奖100元。

16、月度安全、表现奖200元。驾驶员所驾车辆未发生交通事故及剐蹭等安全事故的，安全奖随当月工资发放;

17、清洁蓄电池

18、其次，紧固各线路及用电设备的连接器，防止断路、短路、搭铁等情况影响用电设备的正常工作。

19、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

20、安保部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在公司内网上予以公布。

21、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

22、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

23、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

24、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

25、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

26、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

27、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

28、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。

29、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

30、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。

31、1车辆需按规定进行维修和保养。

32、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

33、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

34、1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。

35、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。

36、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

37、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

38、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

39、擅自出车发生事故，驾驶员承担全部职责，并给予开除处理。

40、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

41、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定职责。

42、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%处罚;b.严重事故(经济损失在1000~5000元者):按经济损失的40%处罚;c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者):按经济损失的20%处罚;d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%处罚。

43、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

44、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。

45、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

46、属公司所有的其它各种车辆(包括货车、叉车、拖拉机等)参照本管理制度的有关条款执行。

47、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用单位车辆练习驾车;不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准;

48、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。

49、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。

50、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部职责或主要职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查;负次要职责或必须职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。

51、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

52、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

53、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

54、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

55、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

56、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

57、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

58、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

59、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

60、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

公司物流管理制度 60句菁华（扩展5）

——公司奖惩管理制度 60句菁华

1、优秀团队评选标准：

2、保持良好的状态和工作效率，即使在最艰苦的时期，也保持良好精神面貌；

3、具有较强的求知欲，积极主动学习新的知识技能以适应工作的需要，进步速度快；

4、积极提出合理化建议并为公司所采纳，予以建议奖，奖励6—20分(同时给予相应的现金奖励)；

5、病假：因身体不适或生病不能来公司上班的，在部门早班例会前打电话向直属上司申请，待批准后可上班回来时补办病假手续(病假单、正规医院病历表、药费单50元以上)，缺一不可，否则将视为旷工处理；

6、事假：凡请事假必须本人至少提前一天持申请单征得直属上司的批准，三天或以上需行政经理批准，七天或以上需行政副总或总经理批准，签字后办完手续方可休假，事假一次扣罚100元(有薪者请事假几天多扣一天工资，由部门负责人考勤上跟进)，由部门直属上司对其开具罚款单；

7、辞退：公司有权辞退任何不符合公司发展需要的人员，人员辞退后其工资按标准发放，有保证金的.给予退回；

8、自动离职：不按程序辞工或月累计旷工两次、连续两天旷工按自动离职处理，公司不发放任何补偿、工资及保证金；

9、追责：严重违反公司规章或国家法律法规者，给公司或顾客造成一定或严重损失者，公司将立即辞退此员工并有追究其责任的权利或扭送至*机关的权利。

10、罚款单：注重罚款为主，以罚款达到警告的目的，一般卫生方面及事假单(无薪者)处理的计罚款单，不计行政处罚记录及扣分；

11、本制度适用于公司所有员工。

12、公司各项规制度良好运行的保障体系。

13、行政类：

14、发物料人员不能及时清除办公区内包装物。

15、参会人员迟到者。

16、非工作要求午餐饮酒者。

17、未经批准擅自串岗怠慢工作者。

18、工作时间酗酒者。

19、员工有下列行为者，处以降职的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。

20、年度内累计记过二次者。

21、员工有下列行为者，处以辞退的行政处罚，对公司造成的损失，公司将依法追究其法律责任。

22、擅自挪用公款和同事财物或者有贪污盗窃行为者（同时移交司法机关处理）。

23、因违反国家法律法规被司法机关拘留、审查或追究刑事责任者。

24、在公司内煽动怠工或*者。

25、1奖励的原则

26、2.2记功：对于有下列表现之一的员工，将给予记功。

27、2.5其它奖励：如质量管理奖励、5S管理奖励、公司主题活动奖励等，根据具体的奖励标准和细

28、3.3记大功：一次性奖励600元，并由总经理签署表彰证书，公告表扬。

29、3.4晋级：根据实际情况晋升1级－2级工资。

30、3.5其它奖励：根据公司相关奖励措施实施执行。

31、1.3处罚时将向被处罚的员工出示处罚单，注明事实情况、违反条款、处理意见。员工在处理单上签字表示确认知晓处罚单内容，但不需要其同意，如拒绝签字，并不影响处理单的生效。如员工因被处罚而采取不当行为，包括但不限于本规定所列事项，将比照所列事项或按相关制度法规进行进一步处理。

32、2.6.其它处罚

33、总经理办公会议会审；

34、对下列行为一次扣罚20分，并予以除名处理，触犯国家法律法规的，将移送司法机关处理：

35、为保护国家与公司财产和人民生命安全，见义勇为者；

36、随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物者；

37、不服从工作安排者，多次打招呼不听者；

38、因过失泄漏公司机密者；

39、本制度的解释权属于公司行政部；

40、在日常工作中能及时发现安全隐患，并及时提出合理化建议，经采纳实施有明显效果的，给予该人员奖励。

41、上班时未按规定着装或衣装不整，未佩戴工牌。

42、随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物。

43、每日下班提前打卡者。

44、日常工作检查中，发现同一个员工在同一个表格上检查三次发生同一个错误的，根据各部门考核制度处理。

45、上班期间酗酒或有不轨行为者。

46、非工作需要，私用机电设备，消防器材。

47、本职工作失职未造成损失。

48、无故顶撞上司，不执行上司合理工作安排。

49、隐瞒工作中的失误（错误），给公司及部门造成重大影响者。

50、触犯国家法律、法规，被拘留、劳教、判刑。

51、在工作场所打架斗殴，影响正常秩序和他人工作。

52、不关心员工，不解决员工合理要求的。

53、业主对工程维修服务提出书面表扬。

54、责任区域内发现问题没有及时汇报。

55、私自为顾客提供获取报酬的劳务。

56、在公司内部工作巡查中全年综合最好者。（给予工资晋升）

57、向业主搬弄是非，造成不良影响。

58、上班时间出外卖废品者给予开除处理。

59、部门条例与公共条例相冲突，奖罚条例则按部门奖罚条例执行。

60、所有奖罚记录将作为年终工作评估、晋级、调薪的重要依据之一。

公司物流管理制度 60句菁华（扩展6）

——工程公司管理制度 60句菁华

1、工程质量检查的依据如下：

2、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。

3、负责审查公司的规章制度，工资奖金实施方案，奖惩方案，职工生活福利及重大制度改革事项，提请董事会审议决定。

4、负责对上级来文的批阅，公司内部重要文件的签发。

5、总工办按建设工程监理规范（GB50319—2000）的要求，完善公司监理工作程序。

6、及时完成公司领导交办的其他工作。

7、组织工程竣工验收，工程回访，落实工程保修。

8、对工程质量进行综合评价。

9、公司固定员工分类：

10、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。

11、薪资审批办法

12、遵守公司章程规定。

13、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视为同意转让。

14、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

15、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

16、对公司的增加或者减少注册资本作出决议;

17、对公司兼并、分立、变更公司形式，解散和清算等事宜作出决议;

18、3员工日常考勤实行打卡制。

19、3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;

20、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

21、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

22、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

23、6产假

24、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;

25、7丧假

26、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

27、各中心/事业部/子公司可根据客户或业务的情况做适当调整。

28、员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。

29、办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。

30、节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。

31、工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。

32、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。

33、员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。

34、除使用公司的名义办理公务外，任何员工不得使用公司的名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处分外，还有可能会受到民事或刑事检控。

35、病假：

36、年假使用

37、三天以上的国家公布的长假（含调休）前后各一天不得请事假和调休。

38、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。

39、员工可根据自身能力及公司岗位空缺的情况申请岗位变动。

40、3.2设备设施的管理，并力求提高设备的效率和安全性；

41、尽量避免弯角，考搬运物品的方式采取最短距离；

42、合格区：绿色油漆或绿色胶带，5cm宽；

43、不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定；

44、待检验区：指专用来存放等待本制程检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定；

45、非有关人员不得进入配电房；

46、每天工作结束应及时打扫地面、地沟、台面，不留死角；

47、运餐车辆要求清洁，盛装饭、菜、汤的器具必须加盖或用保鲜薄膜包裹，严禁人货混载；

48、全体员工就餐时应保持就餐环境的清洁卫生；

49、伙食管理委员会成员参与日常食品卫生安全检查与监督。

50、应当严把食品、原材料采购关。必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原材料，按照国家有关规定进行索证，并记录。要相对固定食品、原材料采购的场所，以保证其质量和便于监督；

51、运营保障中心负责对公司生活水箱内的水一年换水两次，并保存相关记录；

52、8.1各单位上班工作前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作（办公）桌内外、机器设备（包括测量设备）、物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫，并在工作过程中随时保持工作区域环境整洁有序。

53、公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。

54、5员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、学业证等有效证件。

55、试用

56、1新员工被录用后，一律实行试用期，试用期限视劳动合同期限可分为1、2、3个月或以上不等，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

57、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

58、上班时间不允许穿拖鞋，应按统一工作服。

59、服从领导、勤奋工作、团结协作、拼搏进取、关心他人。

60、0公司以记件为主，每班提前15分钟整理好机台5S现场交接好给下一班，并做好良品标示交品质检验，不良品标示返工处理，并填好日报表，交给生产文员。公司分计时和计件两种, 如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事, 将计时与计件双方皆须1天扣3天工资.

公司物流管理制度 60句菁华（扩展7）

——物流公司财务管理制度 50句菁华

1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

3、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

4、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。

5、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

7、工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。

8、工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准;

9、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

10、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

11、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

12、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

13、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

14、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

15、完成财务及总经理交付的其它工作。

16、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

17、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

18、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改；对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

19、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销。

20、出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

21、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。

22、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。

23、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱,资金金额控制在一定范围内,不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在200元内,管理人员控制在500元内,一年中不得超过三次,特殊情况由总经理批准。如借款超支造成集体损失,由审批人赔偿。

24、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。

25、财务上对于交来的各种内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。

26、工地废钢筋收入及其他收入,一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金,一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。

27、财务上要对有关人员的备用金及时提供,保证各项工作的正常进行,但是领用者应该及时结帐,如果发现三个月不结帐,罚领款数额的10%。

28、干部职工领药品,一律记帐到户,医药费包使用,每天按0.5元计算。工伤人员去医院治疗,除住院外,医院配药的处方一律带回工地并由公司医生给予配药。

29、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

30、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。

31、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经董事长签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后五天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。超过还款期限从当月工资扣还，原则上试用期内不允许借款，特殊情况经董事长批准方可借款。

32、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

33、应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。

34、所有款项的支付，须经董事长批准。如果董事长不在公司，应以电话的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

35、往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须董事长批准；

36、员工出差应填写《出差申请单》，并注明出差随同人员、事由、地点、天数、时间、所需资金，按规定程序报批后凭出差申请单填写借款单报批后到财务部预借差旅费，原则上之前出差借款没报销的，这次出差不予借款；

37、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费报销标准填写《差旅费报销单》后附出差申请单及原始报销凭证，按程序审批后交财务部，由会计审核借款金额，出纳开收据冲抵借款；

38、固定电话实行定额制，由人力行政部统一报销。

39、其它非公招待客人一律由个人承担。

40、教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

41、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；

42、收到货款的同时寄送货款发票或是收款人携带发票上门收款，如需要进行现款回收时公司派出收款人员收款，以下为公司委托员工向客户收取货款的规定：

43、采购部必须有完整的采购结算档案，并建立有效的采购分析档案。采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。采购部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输资料、进销数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析，并及时提交原物料的市场行情、月原物料采购计划、外欠货款及资金需求计划给董事长(部门负责人)。

44、会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

45、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

46、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。

47、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

48、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

49、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

50、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。

公司物流管理制度 60句菁华（扩展8）

——物流运输公司车辆管理制度 50句菁华

1、严禁司机将车辆交给无证人员驾驶或练习驾车，严禁公车私用。

2、分公司各营业部因工作用车驶离特区时，必须提前向分公司业务部报告并保持与车辆管理（调度）员联系，以便车辆管理（调度）员掌握车辆动向。车辆在外发生交通事故或其它事件，应及时报告车辆管理（调度）员，并妥善处理。

3、每年5月及11月须进行一次换季保养，检查蓄电池、冷却系统的变化，夏季蓄电池电液容易蒸发，每日收车后必须检查液面高度并及时补充。

4、违反交通信号指示的。

5、不按规定临时停车。

6、未经批准驾驶员在工作期间私自载拉非工作人员，造*员人身伤害或事故的，由驾驶员承担全部责任；

7、公司配送车辆配备加气卡，驾驶员负责保管，随时定点加气，生产部月终统计。车辆用油先到生产部开具加油票后到定点加油站加油。

8、车辆例行保养由车辆保养维修工作小组确认后实施；修理费用在3000元以上的维修项目由后勤服务中心批准。

9、2具体实施

10、2.1保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

11、委托外加工、委托外检测的成品，半成品，各车间需外发的原材料，门卫凭《出门证》放行。

12、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。

13、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

14、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

15、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。

16、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

17、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

18、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

19、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

20、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

21、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

22、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

23、定期对车辆进行保养；

24、负责车辆年检。

25、对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

26、负责车辆使用费用的初审与登记；

27、询价金额超过5000元的，报总经理审批。

28、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

29、车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

30、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。

31、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

32、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

33、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

34、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

35、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

36、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。

37、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

38、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。

39、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。

40、司机将车辆送修理厂维修时，必须送到公司指定的修理厂进行修理，如果私自在其他地点维修，费用不予报销。

41、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。

42、必须提前五分钟发动车或到达所需接人的地点，并打开空调。

43、驾驶员必须持驾驶证，车辆必须配备灭火器材，严禁炸药和起爆器材同车载运。

44、检查车辆状况是否良好、有效，符合应班条件。

45、关好行李仓和车门，检查车内小件行李是否放好。

46、向运调部门汇报车辆运行情况，交回路单、班线牌，做好其他交接工作，填写班车运行日志，参加班后会，接受次日工作任务。

47、工作中违反安全、运输有关管理规定，按市公司有关规定处罚。

48、修理铲车等时，必须垫好枕木撑好撑架。

49、司机必须牢固树立安全第一的观念，加强安全行车责任感，严格遵守本规程。

50、车辆在吊车下面装卸物件时，司机必须离开驾驶室以防落物伤人。

公司物流管理制度 60句菁华（扩展9）

——仓储型物流公司的仓库管理制度 30句菁华

1、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成;

2、将客户及时签单，并将签收依据带回。

3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

4、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。

5、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

6、4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

7、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

8、上班期间不得擅自离开工作岗位。

9、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

10、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

11、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

12、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

13、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

14、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

16、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

18、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

19、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

21、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

22、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

23、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

24、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

25、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

26、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

27、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

28、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

29、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

30、建立健全各类物资台帐和报表制度：

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