经营管理制度 60句菁华

1、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。

2、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。

3、负责人在任职期间，应确保以下事项：

4、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。

5、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。

6、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。

7、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。

8、财务授权包括但不限于：

9、人事授权包括但不限于：

10、总务处与其签订的合同、协议书上必须有安全责任条款和违章处罚办法，必要时应取得一定数额的治安保证金。

11、承包方式，范围和内容。

12、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。

13、工期要求。

14、编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围(外线工程要注明起止桩号，要有附图)，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。

15、需订合同的设备明细表。

16、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。

17、一般多层住宅 3.要有经济分析

18、一般高层住宅

19、竣工调价文件应齐全，方法明确。

20、投标工程台帐。

21、材料预算台帐。

22、劳务(分包)合同台帐。

23、劳务预算、结算台帐。

24、凡企业员工无违规、违章、违纪，工作负责，技术拨尖的员工除大小会议表扬外，可实行挂牌悬奖，受奖者企业张榜表扬，也可进行适当的经济奖励。

25、发生事故后，要采取“三不放过”的原则，吸取经验教训，保证不再发生同类型的事故。

26、仓库必须时时检查、天天检查，定期不定期的安全检查，严格定员、定量储存。

27、各企业实行层层负责制，一级抓一级，一抓到底。一旦发现不安全的因素和违反安全操作规程的现象应立即处理和整改。否则，要追究责任，直至追究经济和法律责任。

28、认真学习贯彻国家及行业主管部门关于道路运输、安全生产的法律法规及相关规定，全面负责安全生产工作。

29、驾驶员不带情绪开车，保证行车安全。

30、检查消防设施是否安全有效。

31、建立安全生产奖惩制度。

32、安全培训和教育学习的内容：

33、安全培训和教育学习可每月或结合实际情况不定期组织。

34、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

35、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

36、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民*或者交通主管部门的统一调度、指挥。

37、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。

38、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务

39、处罚条款

40、总台及设计中心桌面卫生秩序由总文秘监督，个人自行负责。

41、在经营过程中严格执行索票索证制度保证产品来源渠道合法和质量安全， 购进产品时应当向生产商或供货商索取以下票证： 1)证明生产商或供货商主体资格的证照，包括营业执照、食品生产许可证 和卫生许可证等。 2)证明产品来源合法性的发票、收据或合同、协议、供货单、调拨单、报 关单等票据。 3)证明产品质量的合格证、检疫证明、检验报告等。 4)证明生产商或供货商所提*品标识合法性的质量认证标志证书、强制 性认证证书、商标注册证。

42、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。

43、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防蟑检查和 打扫卫生，每月进行一次消毒、杀菌，并作好记录。

44、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医 院体检,合格后才可重新上岗。

45、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包 括《中华人民共和国食品卫生法》、 《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规， 岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者 不得上岗。

46、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符， 并按日期顺序归档存放，票据至少保存二年。

47、严禁采购以下保健食品： (1)无《卫生许可证》生产单位生产的保健食 品。 (2)无保健食品检验合格证明的保健食品。 (3)有毒、变质、被污染或其他 感观性状异常的保健食品。 (4)超过保质期限的保健食品。 (5)其他不符合法律 法规规定的保健食品。 7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品 外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食 品及销后退回保健食品的工作。

48、首营企业是指首次与本企业建立保健食品购入业务关系的保健食品生产 或经营企业。 2、索取并审核加盖有首营企业原印章的《保健食品生产(经营)许可证》、 《营业执照》、质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权委 托书原件、保健食品销售人员身份证复印件等资料的完整性、真实性和有效性;

49、、填写“首次经营保健食品审批表”和要书写规范，字迹清晰。

50、、一经做出紧急召回的决定，应由销售及质量部立即通知下述机构停止销 售或使用有关产品：产品经营机构;医疗机构。

51、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质 量有裁决权。

52、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影 响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向总经理报告。

53、在总经理的领导下积极开展各项工作，对总经理负责。

54、建立并完善所属部门的各项规章制度，并监督检查实施情况，抓好业务人员的考核、考评与管理教育工作。

55、加强对业务人员的管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水*。

56、加强学习，不断提高自身的业务水*和管理水*，积极组织完成领导交办的其他各项工作。

57、食品安全管理人员对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。执行食品安全标准，协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

58、冷藏、冷冻工具应每天保洁一次，每周洗刷、消毒一次，专人负责、专人管理。

59、按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料，记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

60、使用食品添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。不得用于掩盖食品的缺陷(变质、腐败)或粗制滥造欺骗消费者。

经营管理制度 60句菁华扩展阅读

经营管理制度 60句菁华（扩展1）

——企业经营管理制度 60句菁华

1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。

2、部门负责人未同意不走。

3、请假原则

4、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。

5、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：

6、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。

7、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。

8、个人所需用品的领用标准

9、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。

10、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。

11、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

12、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。

13、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。

14、1现代企业管理制度的内容主要包括：企业的安全文明生产管理、企业的科技信息管理、企业的设备技术管理、企业的人力资源管理和企业的经营管理。

15、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：

16、4.2企业应确立年度安全文明生产目标，并制定保证目标实施的措施。

17、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。

18、5.9建立较为完备的竞价上网技术支持系统，成立竞价上网管理机构，明确相关人员的工作职责。按照电网竞价上网规定，进行市场运作，以提高企业效率和效益。

19、5.10加强企业战略规划目标管理，成立规划目标管理机构，制定其管理控制程序，明确管理职责，建立起规划制定、分解实施、评价改进、监督考核一体化的闭环管理体系。

20、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。

21、8.3以经济效益为中心，努力构筑与社会主义市场经济相适应的经营管理体系。制定年度经营责任制考核实施方案，建立内部模拟市场机制。将工资与可调电量挂钩，以提高各类人员对安全生产的关切度，调动广大干部职工的工作积极性和主动性。

22、1检查

23、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

24、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

25、4应收帐款及预付帐款的管理

26、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

27、5.2.2原材料出库以加权*均法计算出库材料的成本。

28、5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

29、3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

30、2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

31、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

32、2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲帐手续。

33、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

34、6本企业根据20XX版《企业会计制度》建立会计科目。

35、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

36、7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元.

37、8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元.

38、10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元.

39、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次（经管项目500项以上时，应采取重点盘点）。

40、监点人：由总经理室派员担任。

41、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。

42、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。

43、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。

44、利用职权牟取私利的；

45、2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

46、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

47、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。

48、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。

49、1公司严格按照国家有关部门颁布的《现金管理条例》、《银行支票使用管理暂行规定》、《银行账户管理办法》和公司现金、银行存款管理暂行规定，对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。

50、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

51、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。

52、1本规定由董事会负责修改和补充。

53、发给职工的各种奖金。

54、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

55、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

56、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

57、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

58、按照各工程预算进行工程成本的控制；

59、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

60、完成领导布置的其他工作。

经营管理制度 60句菁华（扩展2）

——公司经营管理制度 60句菁华

1、员工请假在二天以内的，由经理批准;二天以上的应由经理审核，总经理签字批准。休假时间结束后，无故未上班也未续假者，按旷工处理。

2、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。

3、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。

4、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。

5、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。

6、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；

7、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；

8、新进入公司的从业人员上岗前必须经三级安全教育（公司级、部门级、班组级），经各级考核合格才能安排上岗，同时各级教育必修进行规范的记录。

9、监督、检查安全生产责任制度的实施和落实情况。

10、组织安全、环境、职业健康安全检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。

11、公司联营专柜员工，由于经营需要派遣至零售卖场（超市、百货）工作的员工、须遵守卖场考勤管理规定，如违反卖场考勤管理规定致使公司被处罚或商场开除，公司将做出同等处理。

12、迟到、早退、旷工的界定。

13、凡参加高处作业的人员应进行体格检查，经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。

14、特殊高处作业应与地面设联系信号或通信装置，并由专人负责。

15、在塔上行走过程中，需系上安全带，严禁在没有安全防护情况下，在塔上行走。

16、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

17、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

18、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。

19、住宅装饰装修材料的燃烧性能等级要求，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）的规定。

20、对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进行，涂布量应不小于500g/㎡。

21、使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器，擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源。

22、施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督。

23、严禁在施工现场吸烟。

24、严禁在运行中的营道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。

25、配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下（含B2级）的装修材料上。开关、插座应安装在B1级以上的材料上。

26、凡要求持证上岗的特种专作业人员，项目部务必于当地劳动部门联系，进行安全技术培训，经考核取得特种作业人员操作证方可上岗；上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。

27、施工员根据单项工程安全技术措施的安全设施、设备及安全注意事项的实施填写《安全技术交底表》职责人落实到班组、个人、履行签字验收制度。

28、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、电器。

29、严禁在操作现场玩耍、吵闹和从高处抛郑材料、工具、砖石、砂泥及一切物体。

30、总配电箱、闸刀箱不加锁，下班后不拉闸，无防雨措施，一处每次罚款20元；

31、手持电动工具，照明线路不使用、安装漏电保护器，一处罚款20元；

32、临时照明线路高度不符和要求，动力、照明线路透过金属脚手架无绝缘隔离保护，线路拖地，老化破皮，漏电等发现一处罚款10元。

33、手持电动设备在使用时不用防触电的个人防护用品，发现一处罚款20元；

34、木工支模板，将支撑顶在脚手架上，引起外架变形、倾斜，每10沿长米，扣罚班组长20元；

35、所管工程项目安全达标到达全优良标准。

36、副组长每一天进行巡检，对出现的用电隐患及时记载，限期让专职电工进行整改。

37、组员及其他管理人员配合组长和副组长的检查工作，并在节假日前后、大雨、大风后和*时进行不定期检查，发现问题及时向组长和副组长汇报，把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。

38、各操作人员使用各种电气设备时，务必认真执行安全操作规程，并服从电工的安全技术指导。

39、专业电工务必认真执行各有关规定和规程，自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。

40、在作业前应检查所有绝缘状况，检验工具应妥善保管，严禁他人使用，并应定期检查、校验。

41、在安装自动空气开关等有回到弹簧的开关设备时，应将开关置于断电位置，再作安装。

42、杆上紧线应侧向操作，并将夹紧螺栓拧紧，调整拉线时，杆上不得有人。

43、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标示牌，防止误合闸。

44、施工现场用电经安全人员检查验收合格后进行使用。

45、高处作业要搭设脚手架或操作台，上下要使用梯子，不许站立在墙上工作。装拆模板时，作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作；操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全意识。

46、总、分包工程或多单位联合施工工程，应以总包单位为主，分包单位(或参加施工单位)参加的联合安全生产领导小组，统筹、协调、监理施工现场安全生产工作。各分包单位(或参加施工单位)根据管生产管安全原则，都应成立分包工程安全管理组织或确定安全负责人，负责分包工程安全管理，并服从总包单位的安全监督检查。

47、防火防爆

48、施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，持续工地周边整洁。

49、施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1.5米的土方施工中务必采取正确的经甲方现场代表批准的护壁措施；外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生；在出入口20米内应铺设草垫；在施工中，务必派员清洁污染路面，在施工后务必对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方，应距离围墙50cm，距离操作人员100cm以上，垂直堆放高度不能超过1.5米；电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。

50、每一天施工单位项目经理或职责工长应准时到施工现场，如有急事，应向甲方现场代表请假批准，施工现场应随时有负责人，如施工负责人不在，务必指定有资质的临时负责人。我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水*的一个重要依据。

51、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字后（施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。

52、与会人员手机均调为振动或关机，会场中手机不能发出声响，不得在会议场中接听手机，否则罚款50元/人。

53、甲方对施工单位的管理实行目标职责制，即每周例会时提出下周计划（包括质量、进度、安全、礼貌施工），同时检查本周计划完成状况。配合协调状况、约定事项的执行状况、材料供应状况、违规通报、各种材料、设备准备、重大问题的论证解决等。

54、会议记录由与会各方各自进行记录整理，会议当日之内务必构成正式文本报甲方进行汇总整理。

55、焊割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离，均应符合规定的安全距离。

56、对违反规定造成火灾的有关人员进行处罚，情节严重的依法追究刑事责任。

57、各种施工机械设备的转动部位必须安装防护罩，在维修、保养、清理时必须切断电源并设人监护。

58、大型机械操作人员必须持证上岗，无证人员严禁上岗作业，严禁施工机械超负荷作业或任意扩大使用范围，禁止施工机械带病作业。

59、施工机械必须专人操作、管理、非操作人员严禁使用，专业工程师对机械操作人员进行必要的安全技术培训，使其了解机械使用性，发现机械运转不正常时应先停机检查，排除故障后方可使用，不得违章操作。

60、使用机械设备与安全生产发生矛盾时，必须首先服从安全要求。

经营管理制度 60句菁华（扩展3）

——经营管理制度 50句菁华

1、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，对内用于指导经营单位控制成本、开源节流；对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回顾。

2、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。

3、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计提办法在《经营管理责任书》中予以规定。

4、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。

5、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。

6、经营授权包括但不限于：

7、工程质量、保修期和保修条件。

8、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。

9、工程造价。

10、当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。

11、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。

12、安全文明施工的现场要求。

13、工程费用总表。

14、需订合同的设备明细表。

15、一般高层住宅

16、洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。

17、经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。

18、北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。

19、概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。

20、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。

21、工程合同台帐。

22、凡企业员工无违规、违章、违纪，工作负责，技术拨尖的员工除大小会议表扬外，可实行挂牌悬奖，受奖者企业张榜表扬，也可进行适当的经济奖励。

23、仓库必须时时检查、天天检查，定期不定期的安全检查，严格定员、定量储存。

24、未经批准，任何无关人员不得进入储存场所。

25、库存产品做到不受潮、不霉烂变质，温湿度符合要求，无鼠咬，不短少。

26、认真学习贯彻《道路交通安全法》、《道路运输条例》等国家及行业主管部门关于道路运输安全生产的法律法规，文明驾驶，安全行车。

27、积极参加安全例会和安全教育培训，不断提高驾驶技能。

28、驾驶员对车辆的日常维护应做到：

29、配合安检员对营运车辆进行安检，安检合检方可出车。

30、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。

31、安全培训和教育学习工作由单位负责人负责组织。

32、不准在工作时间内做与工作无关的事。

33、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲聊。

34、工作区域未整理清洁不走。

35、请假原则

36、质量管理部每季度根据各部门、各岗位职责对公司质量方针的执行情况 进行检查，检查结果将作为年终考核的依据之一。

37、对检查中发现的问题，各部门、各岗位必须在一周内查明原因，制定纠 正措施并完成整改。

38、每次与生产商或供货商交易时，都应当索取规定的有关票证和证明材料， 并保存原始票据和证明材料复印件。

39、经营场所内不得存放有毒、有害物品。

40、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。

41、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。

42、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。

43、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符， 并按日期顺序归档存放，票据至少保存二年。

44、对购进保健食品的品名、规格、批准文号、生产批号(日期) 、有效期、 生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验，按规定建立完整的购进记录， 购进记录必须注明保健食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数 量、购货日期等，购进记录至少保存壹年。

45、对包装、标识等不符合要求的或质量有疑问的保健食品，应报质量管理 人员进行处理、裁决。

46、保健食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假保健食品就地封 存及时上报质量管理人员。

47、、业务部门应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、保健食品 出厂检验报告书、保健食品说明书及保健食品销售最小包装样品等资料。

48、建立系统、完善的售前、售中和售后服务管理体系，认真听取客户的反馈意见，及时积极主动地给予解决，树立精品意识和优秀服务品牌意识。

49、加强对业务人员的管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水*。

50、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品或原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。

经营管理制度 60句菁华（扩展4）

——ktv管理制度 60句菁华

1、大理石台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。

2、工作柜旁、工作柜下面无死角卫生。

3、收银台面清洁无浮尘、无污迹。

4、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印。

5、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘。

6、大理石台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍。

7、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。

8、书刊及其他台面摆设整洁，水牌整洁无灰尘。

9、墙面、门面无污迹，镜子光亮无水渍，无污迹。

10、地面干燥无碎屑，无水渍，皂液盒、抽纸盒无灰尘，不缺纸、不缺皂液，洗手盆光亮无水渍。

11、洗手台干燥无水渍，台下无蜘蛛网，无灰尘，无污迹。

12、屋顶、四周墙壁、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。

13、电器设备无浮尘，门窗无浮尘。

14、设备设施摆放整齐，网线、电源线排列整齐不零乱。

15、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。

16、货品摆放整齐有序，无浮尘，做到分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易洗潮的食品应密封保存。

17、库房类的进出货品应勤进勤出，先进先出，定期做清仓检查，防止食品过期、防潮、防霉、防蛀、防食品漏气、变质，及时清理不符合卫生要求的食品。

18、区域内灯具及其他设备设施完好；扶栏无松动。

19、地面光亮无水渍、无碎屑，无污迹。

20、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞；

21、严禁带入和存放易燃易爆物品；

22、营业不得超过额定人数；

23、不得遮挡、圈占、挪用、拆除、停用消防栓、灭火器材以及其他消防设施。

24、每日工作例会：

25、指名程序：

26、卫生制度：

27、集体活动制度：

28、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。

29、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

30、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

31、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

32、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准 礼貌用语规范。

33、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

34、结算单的正确操作和注意事项。

35、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。

36、各类表格的正确操作 填写 核对。

37、交接班注意事项

38、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存，数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。

39、备足零钞，领取备用金。

40、人事管理：

41、开台：点歌系统开台后，应立即在吧台系统中开台，保证点歌与吧台两个系统中开台时间和数量上的一致性。

42、火吧员工所得罚款向执行经理申请同意后可用于集体活动。

43、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损公司和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。

44、预打收银小票客人确认无误后，收款并立即在电脑系统中结算打印正式收银小票，严禁客人离开或事后再从系统中结算，有上述行为对收银员罚款100元/次，经理2倍罚款。

45、点歌系统与吧台系统存在开台数量差异，点歌系统中开台时间达10分钟以上的，经理罚款50元/次。

46、当月水果销售额未达到采购额时，视为赠送水果超标并为酒店造成失，差额部分由火吧经理补足。

47、30分钟以内者，每次扣除10元；

48、营业部门职员每月弹性迟到时间为10分钟(不含)计算方式采整月累计，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。

49、管理部职员依规定时间上班，迟到扣款，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。

50、从业人员加班前，应填具加班申请单呈单位主管核实后，始得加班。

51、凡未按规定事先申请加班者，当事人不得申请加班费，具体加班时间以打卡为准。

52、加班时间未满30分钟者，不计算加班;逾30分钟未满1小时者，以1小时计算。

53、当KTV服务员新入店或调岗时，由各部门负责人领KTV服务员本人，持人事部入职表到库房按配装标准领取工作服装及配装用品，并办理登记手续，工作服装房应首先选用尺寸相当的备用工作服装配置，若新岗位确无合体的备用工作服装时，由库房报办公室，经行政副总经理批准后通知厂家制作。

54、更换工作服装时，有工作服装房制定出各部门更换工作服装时间（前厅服务员一周一次、主管及以上一月两次、厨房KTV服务员一周两次），按时换装。更换工作服装时，需KTV服务员本人持旧工作服装到工作服装房进行换装，并办理登记手续。

55、离店KTV服务员必须将工作服装退回工作服装房，验收合格后，库管人员在离职人员通知书上签字。

56、上班前适当修饰，按照规定着装，坚持庄重整洁的形象。

57、服从管理，对上司安排的工作应尽快完成，不能够顶撞上司，要做到先服从后投诉。

58、宾客投诉时要细心聆听并加以记录，早职权范围内，应先向宾客致歉并立刻采取补救措施，事后向上级部门反映，超出职权范围时，向上级部门申报。

59、在公司范围内不得与客人或同事发生摩擦，甚至打架或斗殴，更不得恐吓客人或同事。

60、要做到客来有迎声，受助有致谢声，麻烦别人有道歉声，客走有送声，要本着顾客是上帝的宗旨来为客人供给周到快捷热情的服务。

经营管理制度 60句菁华（扩展5）

——业务管理制度 60句菁华

1、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；

2、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；

3、基本支出预算分为人员支出预算和公用经费支出预算，主要采取定员定额的方法编制。定员定额标准应依据有关政策规定，综合思考财力状况及部门支出需要，采用科学规范的方法分类分档制定；

4、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；

5、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；

6、镇xx和预算单位根据xx采购目录及采购限额标准，将部门预算中应实行xx采购的项目，编制xx采购预算草案。

7、中小校园预算是指中小校园根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，它是中小校园财务工作开展的基本依据。包括收入预算和支出预算；

8、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。

9、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；

10、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；

11、客户管理：

12、回笼货款

13、业务员管理

14、不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理。

15、合理预计本期实际成本费用水*。

16、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

17、工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

18、出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。

19、上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

20、熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

21、上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。

22、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

23、.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

24、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

25、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。

26、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。

27、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资＋提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。

28、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

29、对业务员业务范围暂作如下划分：

30、组织本部门贸易产品和竞争对手在市场上贸易情况的调查，综合客户的反馈意见，分析及开拓市场，负责合作伙伴的开发。

31、监督业务人员做好应收账款的催收工作，杜绝呆账死账的发生。

32、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

33、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。

34、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

35、建立健全合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

36、B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；

37、客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。

38、客户档案管理制度

39、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

40、信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

41、下单：根据销售订单的要求，特别是产品的数量、质量、供货时间，将采购订单下给供应商，订单必须含有以下信息：产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。

42、立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进；

43、招投标阶段：关键点：投标或议标

44、实施阶段：关键点：验收和资金回款；

45、项目的询价；只要经过立项的项目，填写“询价表”，经部门经理审批后，交由负责采购的业务人员询价；

46、招投标阶段的管理；

47、项目实施阶段的管理；

48、提成：完成任务以上部分按0.3%进行提成。

49、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

50、病假：请病假三天以内的，由部门主管领导审批，三天以上病假凭县级以上医院诊断并有部门领导签字，病假条及诊断书交人力资源备案，病假工资按事假处理办法执行，连续病假超过一个月的取消工龄工资，工龄从假后上班起计算。

51、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

52、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。

53、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

54、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。

55、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。

56、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。

57、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。发现业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行处罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。

58、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

59、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。

60、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。

经营管理制度 60句菁华（扩展6）

——工地管理制度 60句菁华

1、1安全标志是指在建设工程施工现场设置的由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成的用以表达特定安全信息的标志。

2、1安全标语是指在建设工程施工现场设置的向全体从业人员广泛宣传安全生产方针、政策、法规等以及共同的安全生产目标、责任、愿景和追求，或从案例正反两方面进行宣传教育，有利于提升全员安全意识和现场安全生产氛围的各类载体。

3、3工程项目开工前，由项目部安全生产管理部门根据施工现场特点，在组织制定项目、年度、月度安全生产费用使用计划的同时，组织策划施工现场安全标志、标语的设置工作，经项目经理批准后，由综合办公室、物资设备部协助完成设计、购买、外委、加工制作、现场安装等工作。

4、6安全标志、标语的维护工作应坚持“在谁区域、谁维护，谁使用、谁维护”的原则。未经项目部允许，任何单位和个人不得擅自移动或拆除。发现有故意破坏者，项目部应予以严肃处理。

5、"再提高、上水*"确保工程质量和安全。

6、麻痹是最大的隐患，失职是最大的祸根。

7、关爱生命，关注安全。

8、认真学习坚决贯彻《安全生产法》。

9、钢筋加工区要整洁,防护设备齐全。钢筋调直机、切断机、弯曲机要定人定机负责管理、维护,随机要有安全操作规程,加工完活下脚料要清理干净,机械部位要润滑良好、紧定、接地可靠。

10、使用现场机械应按照相应机械技术规程执行,本工程使用以下我公司制定的相关规程:

11、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。

12、水电工程中未做防水的房间不得有积水。

13、因工艺在求必须暂停施工的情况（如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等）可不向公司报备，但必须提前向客户说明。第5条材料及物品摆放规定

14、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。第6条现场人身及财产安全管理规定

15、施工现场若发现有聚众赌博、汹酒等扰乱施工现场纪律的每人处以50元罚款并以警告，若下次再发现拒绝纠正的人员公司予以开除。

16、电工、架子工、等特殊工种必须持有特种作业操作证,并严格按规定定期进行复查。

17、安全检查要查思想、查管理,主要查领导和职工对安全生产工作的认识,安全管理是否执行、安全技术是否交底、安全教育、安全措施、安全标识、操作规程、违规行为和安全记录。

18、施工班组工人有义务积极参加施工现场义务消防队伍，提高施工现场消防自救能力;

19、电工、焊工从事电气设备安装和气焊切割作业，要有操作证和用火审批证，氧气瓶、乙炔瓶、和施焊三者之间安全距离不得小于10m;

20、易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，用火要符合防火规定;

21、伙房内炉灶烧火设施必须符合防火安全规定，遵守防火制度;

22、施工现场中各种危险设施、部位都必须设置防护设施和明显的警告标志;

23、严把进货关，粮油、调料、肉类、豆制品等原材料，尽量从大型超市和正规商店进货，拒绝采购有害物质污染、霉变、变质、过期、腐败的物品。

24、做好防鼠工作，确保食品存放不受老鼠污染。

25、一万伏及一万伏以上输电线下面不得设置临时工棚,架空线与简易工棚的水*距离应不小于6米。

26、生活工棚、堆放易燃材料工棚、使用明火工棚,禁止采用可燃材料作屋面和隔墙。

27、建筑工地的易燃场所应设置明显标志,并严禁吸烟。

28、工程车辆须保持良好的运输状况,否则取消在施工现场的运输资格。

29、道路切断或破坏处应设警示和道路走向标志,夜间加装红色信号灯并在断路区域周边设防护栏。

30、建立宿舍管理委员会，严格制定安全保卫制，卫生责任制，积极开展文明宿舍竞赛活动，并定期检查评比。

31、宿舍应坚固、美观、保温、通风、照明、防火、防潮湿、宿舍地面应硬化，墙面应刷白。

32、严格遵守施工用火审批制度，审批证仅当天有效，若变换动火地点，必须重新办理用火审批手续；

33、因施工需要进入工程内的易燃可燃材料，除要按计划限量进入外，还应采取可靠的防火措施；

34、无检验合格证的食品（成品、半成品）、调味料。

35、自觉养成良好的社会公德与卫生习惯，持续宿舍的良好秩序与卫生环境，使大家有一个良好的住宿环境。

36、室内布置应井井有条，不得乱摆乱放。

37、持续高度防火意识，做到安全用电用火。

38、不按规定添置消防器材、设备的职责人。

39、宿舍区内的临时用电、用水、线路、管道，任何人不得擅自进行改动和布设。

40、禁止在宿舍内酗酒、打架斗殴、赌博或进行其他违法活动（严禁施工前酗酒以及酒后施工）。

41、凡在宿舍区范围内发生违反上述规定或出现案情时，住宿人员有职责予以制止、举报、带给线索，协助调查、处理、破案。

42、宿舍内，各位职工务必保管好自已的钱物，提高警惕，严防小偷。一经发现有不法行为的将作出除名开除处理，并扣发其全部工资。同时对举报有功者，将进行奖励。

43、职工务必养成节约用电的习惯，按规定时间开关电灯。白天上班时，最后一位要关灯，不浪费电源，如被发现白天开灯者，对整个寝室人员每人每次罚款10元。

44、严禁任何人在工地随意大小便。如有违返者，发现一次罚款200元以上，情节严重者开除出公司。

45、认真做好施工日记的记录工作，及时搜集和整理本工程的技术资料和竣工验收资料。

46、严格执行市劳动部门、*部门的有关规定雇请民工，受雇民工务必持有本人身份证，严格遵守和执行项目部制度的纪律和规章制度，服从安排；

47、雇请民工的单位务必将每个民工的姓名、姓别、年龄、籍贯、身份证号码等登记造册，受雇民工务必按登记房号、床号就位，未经同意，不得更改，要爱护公共财物，如有意损坏者，除照价赔偿损失，并视情节给予罚款；

48、民工务必在群众饭堂就餐，生活垃圾、剩饭、剩菜，务必扔到指定地点。不准民工私自在民工宿舍内开小灶，民工宿舍内严禁使用电炉、电饭煲、电炒锅等电热器具和煤气炉具；

49、民工宿舍内务必持续清洁卫生，不准躺在床上吸烟，严禁乱丢烟头；

50、在市区内无适当住所或者交通不便的员工可申请住宿。

51、保证遵守本制度。

52、有下列情形之一者，应通知主管及总务部门：

53、室内不得使用或存放危险及违禁物品；

54、烟灰、烟蒂不得丢地上，室内不得存放易然物品；

55、废物、垃圾等应集中倾倒在指定场所；

56、房间清洁由住宿人轮流负责；

57、擅自在宿舍内接持异性或留宿外人；

58、有偷窃行为。

59、宿舍内严禁烧饭、烧菜。

60、乙方必须参加甲方组织的安全、文明施工竞赛，甲方将根据结果给予奖罚。

经营管理制度 60句菁华（扩展7）

——物资管理制度 60句菁华

1、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

2、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

3、秉公办事、维护公司利益原则。

4、招标采购；

5、固定厂商、长期报价采购；

6、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

7、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

8、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

9、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

10、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

11、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

12、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

13、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

14、供应商选择：

15、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

16、合同签定：

17、进度跟催

18、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。

19、《请购单》

20、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

21、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

22、、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

23、、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

24、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。

25、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。

26、1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92）的规定。

27、5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

28、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。

29、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

30、根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。

31、各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的*衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。

32、应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。

33、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。

34、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。

35、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。

36、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。

37、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

38、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

39、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

40、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

41、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

42、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

43、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

44、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。

45、固定资产设备物资的出库

46、2、 物资的保管和申购

47、5、 物资的检验和登记

48、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

49、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的`调派、维修、年检、清洗等工作。

50、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

51、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

52、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

53、1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。

54、.外购物资人库

55、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。

56、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。

57、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

58、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

59、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

60、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

经营管理制度 60句菁华（扩展8）

——采购管理制度 60句菁华

1、各表单至办公室文秘室领取。

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

6、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

7、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

8、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

9、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

10、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

11、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

12、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

13、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

14、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

15、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

16、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

17、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

18、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

19、食用油；

20、蜂蜜；

21、食品添加剂；

22、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

23、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

24、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

25、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

26、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

27、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

28、询价比价原则

29、审计监督原则：

30、采购申请：

31、对帐付款：

32、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

34、仓库内的库存物资应优先使用；

35、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

37、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

38、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

39、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

40、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

41、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

42、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

43、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

44、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

46、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

47、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

48、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

49、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

50、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

51、审查批准

52、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

53、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

54、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

55、*采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

56、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

57、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

58、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

59、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。

60、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

经营管理,制度