财务人员岗位职责 60句菁华

1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

5、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

8、负责日常收支的管理和核对;

9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、完成上级领导交代的其他工作。

11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；

13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；

14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

15、负责财产台帐的登记、核对、保管

16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

17、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

18、配合其他会计进行有关帐务处理

19、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

23、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

24、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。

25、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；

26、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

27、负责与银行、税务等部门的对外联络；

28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

29、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;

30、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

32、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

35、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

36、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。

38、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

43、负责与各部门进行业务沟通。

44、负责集团上报资料的收集和编制。

45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

46、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

48、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;

49、负责协调与其他部门之间的关系。

50、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；

52、完成领导交办的其他工作。

53、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

54、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

55、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;

56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。

财务人员岗位职责 60句菁华扩展阅读

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展1）

——销售人员岗位职责 60句菁华

1、组织本组组员对新市场进行开发。

2、管理开发好自己的客户。

3、带领销售员完成饭店下达的经营指标。

4、关心销售员，做好思想工作。发扬团队精神，认真完成部门下达的各项工作。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好！欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店（来电）客户登记表，来店（来电）客户登记表的必填项必须认真填写;

6、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

7、认真完成领导交给的其他工作;

8、销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。

9、销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。

10、销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。

11、销售人员必须保证公司指定的通讯工具在7：30-22：00的畅通性。

12、销售人员要做好所辖销售网点的设备监管及使用指导工作，以保证公司所投放设备使用的安全性和设备的专用性。

13、积极主动协助成交客户办理认购、成交及其他购房手续。

14、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

15、每周总结意向客户，重点客户必须在晨会或夕会提出，大家讨论方案。

16、每个竞争失败的案例必须写案例失败总结。

17、根据市场策略开展学术推广，向医生传递产品知识和信息以提高产品的市场份额。

18、定期拜访区域内的目标客户，了解他们的需求并提供高附加值的解决方案。

19、电话销售员负责商品的销售，在销售商品的时候应按照先进先出、近期先出，零散先出的原则开具销售出库单，以避免商品近效期、过期而造成损失；

20、电话销售员负责客户的跟踪，电话销售员务必跟踪负责区域的所有客户，发现未下单的客户应登记，1周未下定单的客户应让区域商务员前往了解维护；

21、宣传产品，通过网络邮件，发布供求信息，论坛发帖，QQ交流等网络宣传手段宣传产品。

22、监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

23、保持良好的仪容仪表和服务态度，热情为客人提供商场导购解说服务；

24、发挥工作主动性和积极性，搞好同事间的团结和协作，完成上级交办的其他任务。

25、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

26、认真学习相关法律法规及产品知识，给顾客提供良好的产品服务咨询。

27、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作;

28、每周提交工作报告，回顾一周工作内容和具体问题，下周工作计划；

29、作为所销售项目投标准备工作的负责人，及时协调、跟进、落实投标中的各项工作。

30、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。

31、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。协助部门经理（珠海经理）做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。

32、全面掌控销售进度，对销售现场进行实时监控，对销售现场的房屋去化进行实时销控;

33、上班时间认认真真,不大声喧哗 、吃零食、看书,不逛街或外出办其它事,如有违反,按制度罚款;

34、填写定金单、认购书、检查单价、面积、总价、补定日期、付款方式有没有错误。

35、如客户对此盘没有兴趣,可推荐公司的其它项目,避免客源的浪费;

36、销售人员必须以销售为主要目的,认真出色完成销售任务和售 事服务工作,耐心解答客户的咨询和疑问;

37、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。

38、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。

39、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

40、完成总经理交办的其它各项工作任务。

41、完成销售方案实施前的所有准备工作，如：价格明细表、宣传资料、定单及合同资料等。

42、负责跟进开拓客户需求，维护客户良好关系并保持持续发展。

43、接受销售部经理指派的工作。

44、负责仪器项目的宣传、推广，完成销售的既定指标。

45、所有人员都必须按时上下班，不得迟到或早退，无故旷职，如有特殊情况必须按公司考勤制度执行。

46、以极高的热情对待每一位客户，只要有客户进店，不准坐着与客户讲话，必须走到客户身边，微笑服务，询问客户有何需求，然后依据客户的心理价位，耐心地向客户介绍相关产品的性能特点，并递茶倒水，请坐。生意成交后，帮助客户包装，即便不成交者也要热情送客，无论如何要从语言、态度等诸方面给每一位客户留下一个良好的印象，不论什么情况绝不容许与客户争吵，如有发生累计达三次者予以解聘。人人使用规范的文明礼貌语言，如“您好、请坐、有什么需求，欢迎光临、请慢走”等等。

47、思维要活，应变能力要强，既要围绕客户的思维，又要根据店面商品情况转变客户的思维，要变客户依店员思维转。

48、如有特殊情况或商品短缺、被盗要及时向办公室或总经理回报。

49、有电子商务或互联网数据仓库或商业智能架构设计、开发实施经验者优先。

50、负责公司流程体系的优化与维护，定期组织检查和监督公司制度和业务流程管理体系执行情况，组织、跟进公司各级计划的制订。

51、推广凤凰茶业公司茶叶产品：乌龙茶、红茶、花茶；

52、具备基本的茶叶知识；

53、在茶圈有一定的人脉和影响力。

54、三年以上销售经验，大专以上学历，有客户者优先考虑，有大客户资源（或潜在资源）者尤佳！

55、学历不限，18-29岁，性别不限

56、对终端客户的货物日常管理工负责，每日详细登记各网点进、销、存和产品销售记录。

57、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；

58、熟练操作WORD、EXCEL、PPT等常用计算机软件；

59、事业心强，具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；

60、认同公司企业文化，高度的敬业精神和职业道德操守

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展2）

——财务人员岗位职责 50句菁华

1、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;

4、省区销售的经营管理分析;

5、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

6、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;

7、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

8、负责财产台帐的登记、核对、保管

9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

10、参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

11、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

12、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

13、负责财务部电算化会计工作

14、负责会计凭证的整理及保管

15、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

16、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

17、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

18、严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

19、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

20、负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

21、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

22、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

24、负责完成各项上缴任务。

25、固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

26、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；

27、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

28、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

29、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

30、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

31、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

32、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

33、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

34、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

35、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

36、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

37、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;

38、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;

39、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

40、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；

41、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

42、及时编制会计报表报送集团和总公司。

43、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

44、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

45、负责医院的经济管理及财务管理工作。

46、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;

47、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账，确保会计核算的真实性与准确性;

48、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;

49、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

50、编制公司财务预算及执行情况

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展3）

——财务人员工作岗位职责 40句菁华

1、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；

2、其他要求的财务、资产等事项工作。

3、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；

4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；

5、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

6、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

7、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

8、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否*衡等；

9、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

10、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

11、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

12、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

13、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

14、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

15、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

16、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

17、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

18、负责财产台帐的登记、核对、保管

19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

20、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

21、负责财务部电算化会计工作

22、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

23、负责会计凭证的整理及保管

24、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

25、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

26、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。

27、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。

28、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

30、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

31、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;

32、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;

33、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

34、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

35、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

36、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;

37、省区销售的业绩考核管理。

38、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;

39、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

40、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展4）

——项目人员岗位职责 60句菁华

1、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆有毒物品专设隔离存放，严格进出料管理，建立材料台帐。

2、及时进行隐蔽工程验收和技术复核，同时按质量评定要求，评定分项、分部工程质量等级，做到项目齐全、真实、准确。

3、及时向分公司质安科反馈信息，总结推行提高质量的新工艺。

4、参加每半月的项目安全大检查，做到"三定"并做好记录。

5、及时提交有关的材料质量证明书。

6、按照施工方案，组织劳动力进场，切实做好班组的施工工艺和安全技术措施交底工作。

7、项目部要打印的文件、资料应及时、正确、迅速的完成，并保质保量，文件、资料及时拷贝留底。并对有关商业秘密、技术资料进行保密封存，不得随意传播，以防知识产权的流失。 3、不得随意拆装仪器设备。

8、严禁非操作人员进入电脑室开机，如强行开机违章操作损坏机器的，后果由开机人承担。下班以后，电脑加密上锁。 6、严禁利用电脑进行游戏活动。

9、负责施工现场大门、围挡、施工区、生活区、标牌图板和临时设施工程的总体布置，符合有关规定并监督实施。

10、协助项目经理贯彻执行施工现场各级人员的岗位责任制及各项管理制度。

11、协助项目负责人制定好项目管理目标和现场管理方案。严格执行项目部的各项工作安排，主动完成领导交办的任务，随时到建设单位或技术部门了解工程设计变更及施工技术要求，组织布置落实。

12、熟悉安全管理条例，掌握安全管理技术，执行“安全第一，预防为主”的方针，怀着对国家、对人民生命财产极端负责的精神，确定年度安全生产管理目标，制定管理计划和措施。

13、熟悉钢筋、水泥、砂石、砖类、基础回填土、沥青、混凝土等试验取样方法，进行砂浆试块养护、混凝土坍落度试验、测量温度等做到准确无误，原始记录齐全正确。

14、做到明确技术要求、施测程序、主要问题、质量要求，加强测量放线工作质量管理，落实测量复核制。

15、做好测量结果的整理，测量图的绘制，资料汇总、整理、递交、保管工作，各数据必须准确无误、真实可靠。

16、及时对现场的*面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚，下达整改通知书，并进行复查。积极配合公司及上级主管部门的各类检查。

17、协助项目管理部经理做好对项目管理部的协调管理工作。

18、负责项目管理部的考勤管理工作。

19、认真贯彻执行国家各项法律法规，公司颁发和项目部制定的各种规章制度；

20、协助项目经理，在授权范围内，检查、督促项目部职能部门工作，加强安全、质量管理，并组织整改安全、质量隐患；

21、深入现场，了解并掌握施工情况，发现问题，及时与有关人员研究解决，督促有关人员，及时办理工程洽商记录，防止漏项。 4、认真编制室外工程图预算及工程增减预算。

22、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；

23、有公司大局观，整体协调能力强；

24、具有较强的领导能力，决策果断。

25、掌握质量动态，提出改进意见和措施。

26、负责项目部项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、项目CI策划方案、工程总结等项目文件监督落实工作。

27、负责项目部搞好与业主、监理、设计、其他施工单位，以及*和社会各部门的关系，确保工程的顺利进行。

28、负责项目管理部对外经营管理工作。

29、负责对小车司机、厨师进行职业健康和安全等方面的教育与培训。

30、工作认真负责,有出色的沟通技巧和团队协作能力,有较强的执行力和推动力,具有服务意识;

31、全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同；

32、负责项目现场工作或项目管理。

33、具有较强的逻辑分析能力和良好的表达沟通能力。

34、组织精干的管理班子，人尽其才，充分发挥各职能人员的作用。

35、主持制定施工组织设计，编制总体计划及各控制计划；编织各项工序程序管理文件方案及质量、安全保证措施并组织实施。

36、建立项目相关的制度，加强成本管理、预算管理，注重成本信息反馈，发现问题及时采取措施，适时召开经济分析会，使班子成员了解项目经营情况和收支情况，使各项开支能按计划有效控制。

37、在项目经理领导下直接负责本承包项目的计划、进度、质量、安全、文明施工、消防保卫的安排和运行，直接对项目经理负责。工作重点在布置、监督、检查，发现问题，提出问题，并积极主动去解决。

38、严格执行安全、技术、质量方面的法规、规程、标准和各项责任制，组织新工人入场安全教育，特殊工种培训考核等管理制度；组织和发挥生产指挥系统的作用，保证月、季任务的完成。

39、参加项目生产会议及有关会议，对施工生产中存在的主要问题进行动态分析，提出解决措施。

40、主持编制项目文明施工措施、安全技术措施、质量保证措施、参与施工组织设计及工序程序的编制。

41、督促做好施工技术、质量、材质证明、工序管理、安全资料的收集、整理、传递，及时归档，保证归档资料、技术文件、图纸、原始记录等清楚、真实、齐全。

42、坚持生产必须安全、安全为了生产的方针，认真执行党和*生产的方针、政策、法令和企业规章制度。

43、熟悉图纸和识别建材性质、质量好坏，对建筑材料的质量、数量、规格等做到心中有数，购买材料前应货比三家、货真价时，应按计划和进度同步跟上。

44、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。

45、负责组织仓库管理，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟，聚会娱乐。

46、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部各管理人员的职责权限。

47、根据公司年（季）度施工生产计划，组织编制季（月）度施工计划，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划。据此与有关部门签订供需包保和租赁合同，并严格履行。

48、负责贯彻执行国家的技术法规、标准和上级的技术决定、制度以及施工项目的技术管理制度。

49、认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。

50、编制工程的施工组织设计，审核单位工程的施工方案，参加图纸会 审、技术交底和及时掌握设计图纸变更。

51、努力提高业务水*，参加工程投标工作，提高编制工程预算的质量，取费应注意合法、有理、有据，能经得起审价、审计的考验。

52、采购材料做到七个坚持：

53、对项目管理部和项目部进行全面监督管理，是项目施工和管理的主要责任人，是项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工和贯标等的责任人。

54、材料出售，要按材料出售收款单据，同会计开出材料出库单进行付货，缺一不可。月底把材料出售列入材料出入库清单中上报。

55、按照公司规定全面主持项目部的管理协调工作，与项目部班子其他成员共同履行工程项目管理合同的各项任务、明确目标。

56、协调好项目部内部、管理层与作业层，以及项目部与乡镇（教办）、业主、设计、监理、施工、社会等各方面的关系。贯彻落实“安全第一，质量至上”的方针，认真执行国家及有关部门颁布的标准，严格按技术规范要求做好各项督查工作，推进进度、质量、安全等管理，建立健全完善的管理制度。

57、负责项目部目标成本的编制，抓好项目成本管理和成本核算，严格控制各类非必要性开支，采取一切措施努力降低管理成本。

58、协助项目经理建立健全的管理体系并实施运行，协调各职能部门的协作关系，领导各责任区管理体系的运行及督查工作的控制、考察和评定。

59、认真贯彻执行国家法律、法令和有关部门安质方面的方针、政策、及上级颁发的规章制度，监督监察各施工单位的贯彻落实情况。

60、负责安全质量事故的调查、分析、处理工作。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展5）

——项目人员岗位职责 50句菁华

1、负责任务单的签发和验收。

2、参加月旬、日旬作业计划的编制，保证形象进度计划的完成。

3、向所有检查范围的项目、各工种进行规范和质量要求技术交底。

4、根据规范和当地建设主管部门要求，向有关人员进行交底，并落实任务。

5、负责项目部技术资料、安全资料的检查和指导，要求相关人员提供及时、有效的记录资料。

6、负责传达项目部的各项管理内容和上报班组各项情况，及时进行调整。

7、组织本组职工学习施工技术和安全规程及制度，检查执行情况，在任何情况下，均不得违章，不得擅自动用机械、电气、架子等设备。

8、发生工伤事故要详细记录并及时上报，组织全组人员认真分析，提出防范措施。发生重大伤亡事故要保护好现场并立即上报项目部主管。

9、电脑、复印机等如发生故障，电视监控中心发生异常情况，如不能自行解决的，应及时向项目经理汇报，并采取相应的必要措施。

10、彻执行国家、项目所在地*的有关政策、法律、法规和公司的 规章制度、规定、规程，接受分管部门的指导、管理和监督。

11、负责编制施工组织设计、补充施工组织设计、季节性施工方案，由上级分管领导批准后执行。

12、深入施工现场，及时指导班组施工，分阶段、定期召开生产例会，布置任务，拿出解决问题的措施和方案，主持各项工程验收和工程质量评定。

13、做好混凝土、砂浆、砂、石、水的计量和配比工作，并配合收料员检查相关材料的合格率。

14、做到明确技术要求、施测程序、主要问题、质量要求，加强测量放线工作质量管理，落实测量复核制。

15、做好测量仪器设备的校正及测量仪器设备、工具等器材保养、维修、保管工作，保证精度，保持良好的使用状况。

16、及时对现场的*面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚，下达整改通知书，并进行复查。积极配合公司及上级主管部门的各类检查。

17、负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。

18、组织召开项目管理部会议并形成纪要。

19、负责项目管理部的考勤管理工作。

20、协助项目经理组织编制项目部质量计划、创优规划和施工组织方案，做好施工组织协调工作。根据公司施工生产计划，协助项目经理组织编制项目部每月、季度和年度生产计划；

21、协助项目经理，严格按照公司安全、质量和环境管理体系及安全标准工地建设的要求，认真组织项目部的施工生产，加强施工现场管理，监督、检查项目部的安全、质量、环境管理制度贯彻执行情况并满足程序文件要求；

22、深入现场，了解并掌握施工情况，发现问题，及时与有关人员研究解决，督促有关人员，及时办理工程洽商记录，防止漏项。 4、认真编制室外工程图预算及工程增减预算。

23、建立健全的工程预算台帐，保证资料齐全完整，严格控制工料支出，搞好工程成本核算。

24、工程竣工前，认真清理，核对原施工图预算、增减预算及有关资料，做好工程竣工结算。

25、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；

26、高级工程师及以上职称，国家一级注册结构工程师；

27、有公司大局观，整体协调能力强；

28、负责竣工资料的整理、成册、汇总和装订工作。

29、负责项目部搞好与业主、监理、设计、其他施工单位，以及*和社会各部门的关系，确保工程的顺利进行。

30、负责对项目管理部各部门工作的检查、监督和指导。

31、负责项目部的成本核算工作，编制财务决算报表及有关报表。

32、完成领导交办的工作。

33、在项目建设实施过程中,协调网络、运维、系统集成、应用开发/运维厂商制定方案,并监督执行;

34、在系统集成与云计算领域有5年以上从业经验,熟悉it交付过程的各个领域,能够独立完成分配的工作任务;

35、负责项目现场工作或项目管理。

36、合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安全文明、工期和效益的目标得以实现。

37、加强各类施工技术资料的管理，督促及时*签证，积极向建设单位办理洽商、确认等，主动参与经营性造价调整。

38、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场*面布置图，搞好现场布局。对设计要求、质量要求、具体作法要有清楚的了解和熟记，组织班组认真按图施工。

39、不得安排无证人员进行特种作业。

40、参加每周一次的安全检查并做好整改工作。

41、负责关彻、翻样的技术工作和分项工程的质量评定，组织生产班组和关彻、翻样对隐蔽工程进行自查。

42、发现不安全因素，应及时采取措施予以改正，否则不能继续施工。

43、熟悉图纸和识别建材性质、质量好坏，对建筑材料的质量、数量、规格等做到心中有数，购买材料前应货比三家、货真价时，应按计划和进度同步跟上。

44、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制订安全生产和保证质量措施，并组织实施。

45、对项目管理部和项目部进行全面监督管理，是项目施工和管理的主要责任人，是项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工和贯标等的责任人。

46、甲方提供的材料实物，视同购入材料一样办理入库手续，记好往来帐，以便查对。

47、协调好项目部内部、管理层与作业层，以及项目部与乡镇（教办）、业主、设计、监理、施工、社会等各方面的关系。贯彻落实“安全第一，质量至上”的方针，认真执行国家及有关部门颁布的标准，严格按技术规范要求做好各项督查工作，推进进度、质量、安全等管理，建立健全完善的管理制度。

48、加强科学管理，协调文明施工，及时下达各项管理任务，召开调度会议，分析生产形势，研究解决管理中存在的问题。

49、认真做好前期资料、竣工原始资料的积累、整理、汇编工作，及时编制竣工文件、技术总结，参加工程初验及竣工验交工作。

50、负责安全质量事故的调查、分析、处理工作。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展6）

——物业安保人员岗位职责 40句菁华

1、在执勤过程中发生突发事件，应严格按照突发事件预案的处理程序处理，并报告物业主任和做好记录

2、对于打赤膊、带宠物、酗酒、乞讨、推销、无人照看的小孩、精神病人、携带宠物以及未经批准的摄影、摄像等谢绝进入写字楼的人员如有，应视情况予以解释、劝说，切不可出言不逊

3、对需下班跟进处理的事件，在交接记录上记清楚

4、做好当班各项登记及交接班记录;

5、负责物业停车场、公共设施管理，安全维护;

6、领导交办的其他工作。

7、负责指导、监督外包物业公司全面开展广场的安全防范工作；

8、负责突发事件的处理和操作。

9、年龄20-45周岁,身高1.70以上(退伍军人优先考虑),初中以上学历;

10、每半年调整一次工龄工资,年底有年终奖(至少一个月的工资)

11、按规定巡逻路线和规定时间巡查所负责区域，并按规定使用巡更钟，发现可疑人和事，要礼貌查询或进行控制。

12、对于流动摆摊小贩、推销人员，应劝其离开辖区。

13、对装修工程进行监督，对有碍交通或超时装修产生噪音影响他人休息的装修工程时行管理和制止。

14、保护各类治安时间现场，维护秩序。

15、巡视辖区内安全防范情况，提示业主消除隐患。

16、消防设备状况每月巡视一次，并做好记录。

17、确保夜间（20:00—8:00)无装修噪音。

18、负责监控中心电视屏幕的监视工作，并密切监视控制屏和电视电脑显示系统。全面观察和掌握各个区域的治安动态，发现问题正确分析，果断决定，及时报告当班班长或服务中心。

19、负责录像资料的保管工作。

20、负责查出报警位置，及时调动安保员现场查看并处理。

21、有义务对完善智能化系统和消防控制系统提出建议，提高服务质量。

22、监控中心实行24小时值班制度，禁止脱岗、漏岗或干与工作无关的事。

23、对讲机保持充足电源，以便联系。

24、交接班要交接清楚各种设备情况，交接要详细，填写值班记录，领班每天进行详细检查记录情况，发现问题及时汇报。

25、背景音乐按规定时间播放，切记音量适中，切勿声音过大骚扰住户。

26、监控中心出现报警信号，应立即核实信号真伪情况，如属火灾报警，按突发事件应急处理预案处理；如属误报，应进复位，并如实记录在值班记录本中。

27、监控系统在正常情况下应上于自动状态，每半月进行一次自动、手动的操作检查，以确认设备是否处于完好状态。

28、掌握活动于商场范围的客人动态，维护商场区域的秩序，注意发现可疑情况，并及时报告。

29、商场如发生偷窃、抢劫、凶杀或其他突发事件，在报告主管和*机关的同时，保安员应及时保护好现场，出紧急抢救伤员外，不得进入现场。

30、巡逻员必须认真巡视，如有无乱人员按电梯、按坏或不按规定使用电梯，如有违反，一经发现，必严肃处理；

31、在巡逻中发现形迹可疑的人，立即进行查询，对发现推销人员在楼层散发传单、名片和乱拉业务的现象，要进行制止；

32、提高警惕防止以购物为由进行扒窃、盗窃或诈骗财物的人员；

33、查看商场内有无烟火、水侵等异常现象，如发现及时报告；

34、负责开启各层电子显示屏；

35、保安工作范围

36、巡逻检查工作范畴

37、学校安保人员应加强自身学习，努力提高政治思想水*和业务技能，要自觉树立从事安保工作的光荣感和责任心，注意培养爱岗敬业的职业精神，无私无畏的道德、品行，主动热情的服务意识，精明强悍的防卫本领，努力争做一个有理想、有道德、守纪律、肯奉献的新一代安保员。

38、学校安保人员要做好报刊、资料等的收发工作，要做到人员熟悉，流程清晰、安全及时、发送无误。

39、学校安保人员要做好门卫电话的接听、转接和传呼工作，保证电话渠道的畅通无阻。

40、学校安保人员要心系岗位，用情职业，安保人员有权利和义务就加强学校安保工作向有关方面提出合理化建议和意见，能主动提出改进工作的方法和措施。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展7）

——管理人员岗位职责 40句菁华

1、负责制作报表上报行政部。

2、负责将内部材料的购进和领用录入系统。

3、做好装箱理货工作。

4、受理参保单位和个人有关个人账户资金情况的查询，宣传有关医保政策与规定。

5、负责全面管理工程现场情况，并将工作进度、相关情况及时反馈至工程部；

6、根据企业各项目建设的实际情况，控制施工成本管理安全、进度；

7、参与制定本单位安全生产投入计划和安全技术措施计划并组织实施和监督相关部门实施；

8、领导执行、实施董事会的各项决议，组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

9、负责制定企业内部行政管理制度。

10、传染病监督员要做到每天按时检查门诊日志，做好登记。

11、按传染病报告时限要求及时报告传染病卡。

12、健全传染病资料登记，定期对医务人员进行传染病知识的培训与考核。

13、负责向下技术交底、安全交底，并对现场质量、安全进行不定期抽查，将工程质量、安全事故控制在可控范围；

14、负责对施工图纸审核，对设计缺陷或与现场不符情况向建设单位、设计单位提出合理化建议；

15、负责总分包之间、分包与分包单位之间的任务、交界面的协调工作；

16、与建设单位、监理单位、质监单位、设计单位、地勘单位等就工程中遇到的问题进行协商沟通、确定解决方案，并及时将问题的解决方案下达至各执行终端。

17、对公司和行政部长负责，负责公司信息网络管理，为网络安全运行的归口点，负责计算机网络系统的`日常维护和管理。负责系统软硬件的、安装、升级、保管、维护等工作；

18、负责计算机网络、U8的安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助各部门进行数据备份和数据归档；

19、每日定时对机房内的网络服务器、数据库服务器、Internet服务器进行日常巡视、处理、分析；

20、进行广场、楼面巡查时，及时发现安全隐患，包括环境隐患、人员操作安全隐患、商品存放安全隐患等等，督促主管部门进行缺失改善；

21、负责对商场所有的出入口安全警卫，对进出商场的人员进行管理，对进出商场的货物进行查验；

22、负责停车场进出车辆行驶方向和停靠地点的指挥，避免交通阻塞，确保商场大门内外秩序井然；

23、完成上级领导交办的其他工作。

24、协助公司领导制定公司发展战略。

25、监控公司重大项目进展情况，以确保项目在预算范围内进行并在控制之中。

26、协助贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与各部门的工作联系，加强部门间的协调配合工作。

27、起草企业质量管理制度、操作流程，并指导、督促制度、流程的执行。

28、负责建立企业所经营产品并包含质量标准等内容的质量档案

29、认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，积极主动地为教育教学服务。

30、做好破旧图书和有重要价值资料的修补、装裱工作，提出馆藏的注销、剔除意见。

31、贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度，在公司和安全生产委员会的领导下负责企业的安全管理、监督工作，安全管理人员岗位安全职责。

32、会同设备管理部门负责锅炉、压力容器、压力管道和大机组安全监督工作。负责本专业特殊工种（如：气、电焊工、起重工、电工、锅炉司炉、气瓶充装工、压力容器检验工等）安全技术培训和考核工作。

33、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加各类报总公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，组织到总公司汇报。

34、负责对企业各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验。开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。

35、主持制定施工组织设计，编制总体计划及各控制计划；编织各项工序程序管理文件方案及质量、安全保证措施并组织实施。

36、组织制定项目班子及各类人员的岗位责任制和各项规章制度，接受有关职能部门对工程项目的监督、检查和审计。

37、在项目经理直接领导下全面负责项目部的技术工作，主持项目部施工组织设计、施工方案、工序程序文件的编制和审核，包括质量管理措施、技术措施、安全技术措施、架子搭设方案、文明施工措施、环保卫生措施、节约材料措施、季节性施工措施、消防保卫措施、大中型机械措施进场装、拆措施，并审定报公司备案，审查分包工程的施工组织设计、施工方案的审批。

38、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。对项目工程生产经营活动中的安全生产负技术责任；结合项目工程特点，主持项目工程的单分项安全技术交底和开工前对项目工程技术人员、安全人员、分包负责人、施工人员进行技术、安全等方面交底及签字手续。

39、严格执行安全、技术、质量方面的法规、规程、标准和各项责任制，组织新工人入场安全教育，特殊工种培训考核等管理制度；组织和发挥生产指挥系统的作用，保证月、季任务的完成。

40、认真熟悉并掌握国家及地方预算编制的有关规定，编制项目工程施工预算，组织图纸会审。施工图纸预算的编制无差错、无漏项，施工图以外的项目无漏项，各项取费及价差签回符合规定无遗漏。及时完成工程竣工结算和年度结算。编制工程竣工结算资料，并做好各单位分包工程的结算工作，准确地提供月、季、年度结算资料，签订内外分包施工合同。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展8）

——营销人员的岗位职责 40句菁华

1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。

2、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。

3、应保持个人仪表，衣着。

4、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。

5、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。

6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主。

7、不得积压任务。

8、负责根据销售定单制订后续一系列计划，跟踪计划的到位情况，及明反映各种问题和生产执行计划及合同的完成情况，保证生产任务顺利及时完成；

9、负责组织制定公司经营计划、项目开发节点计划、项目总体控制计划，并对计划执行情况进行分析总结，及时提出预警或调整建议；

10、销售数据的收集、整理和分析;

11、负责落实市场品牌官方宣传渠道的日常运营和管理，策划、实施、总结移动端及线下内容营销;

12、落实上级交办的其他工作事项。

13、制定诊所营销策略规划，推动营销策略规划的有效执行;

14、针对市场情况做各种营销活动及实施;

15、负责高端消费群体合作的开发及维护工作;

16、主持制定公司产品推广及营销计划，设定销售目标并进行任务分解;

17、熟练使用网络搜索工具，即时聊天工具，微博微信等;

18、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据;

19、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议;

20、制定强有力的客户管理方案，加强客户管理，做好各项存档和保密工作;

21、完成公司领导交办的其他工作任务。

22、搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

23、有过开发*单位、企业团体培训产品的经验;

24、每日向开发公司提报日报、每周提供周报、每月提供月报;

25、协助开发商营销部部做好合约交接：归档并建立客户档案。检查合同→做合同登记并填报相关表格→影印相关部分存档合同转交开发商营销部;

26、有效挖掘市场信息，协助市场经理策划与设计市场方案，做好市场调研工作并及时把相关信息反馈给上级领导;

27、在总经理的指导下，完成活动策划及执行落地；

28、负责产品推广的执行、跟踪和反馈；

29、负责门店物料的维护与更新，并落实配送到店。

30、负责各门店的评价维护与管理。

31、根据市场活动要求，结合品牌策略发展，策划、组织、管理产品/品牌网络推广工作；

32、负责与关联公司、互联网媒体合作伙伴进行深度沟通，制作互联网媒介合作计划；

33、定期收阅部门人员的报表，汇总各种数据，分析总结更有效的网络营销方式。

34、根据公司发展规划建立全面的销售战略，明确市场发展目标和市场定位;

35、规划公司销售系统的香精事业部运营、业务方向，领导团队建设制定并组织实施完整的销售方案;

36、组织部门开发多种销售手段、完成销售计划及回款任务;

37、掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解;

38、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

39、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。

40、协助上级做好市场危机公关处理。

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展9）

——财务部财务岗位职责 40句菁华

1、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

3、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

4、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

5、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

6、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。

7、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

8、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。

9、负责所有付款单据的审批。

10、领导交办的其他工作

11、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

12、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

14、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

15、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。

16、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；

17、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；

18、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

19、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；

20、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合*衡；

21、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

22、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;

24、负责会计凭证、会计账薄的装订;

25、定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;

26、税务规划以及监督审核对外涉税事项;

27、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

28、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

29、负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销

30、负责每月底及时完成银企对账工作

31、负责收款收据开具

32、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

33、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。

34、项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。

35、税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。

36、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。

37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;

38、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;

39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;

40、管理月报及周报编制：包括利润分析、收入分析、分模块、本部门、分项目、分产品等多维度管理分析报表，成本资源投入效率监控分析等，主动发现问题并提出优化方案;

财务人员岗位职责 60句菁华（扩展10）

——销售人员岗位职责有哪些 40句菁华

1、销售人员必须保证公司指定的通讯工具在7：30-22：00的畅通性。

2、如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。

3、按照项目规定的接听电话和接待来访次序，认真接听来电电话、热情接待来访客户，并做详细记录。

4、在成交过程中出现疑难问题及时向主管汇报，以便取得帮助。

5、积极与客户取得联系，促成客户复访、提高客户购房意向直至成交。

6、客户成交时及时通知开发商收款，不得以任何理由截留，认购、成交后务必将认购协议和合同在成交当日交给经理(主管)或秘书，不得以任何理由保留在销售员手中。

7、积极主动做好并保持销售现场清洁卫生。

8、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

9、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

10、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

11、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

12、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

13、建立客户负责人档案：客户的年龄、脾气、爱好、人的面貌、家庭情况、手机、家用电话、家庭住址等等，应记录到专用的本子上。

14、每个竞争失败的案例必须写案例失败总结。

15、主要功能

16、按部门销售计划进行销售工作，完成销售任务。

17、业务职责

18、保持销售现场和样板房的良好状态和秩序。

19、发挥工作主动性和积极性，搞好同事间的团结和协作，完成上级交办的其他任务。

20、营业时间要坚守岗位，不准私自会客办私事，看书报杂志，闲坐聊天，吃东西等；

21、在OTC管理员的指导下抓好产品的销售促进工作。

22、具有把控客户项目费用的能力，引导客户项目预算，提供公司项目预算报价和投标报价建议；

23、负责合同签订过程中的谈判工作；

24、组织各项市场推广展会工作；

25、依据公司的销售计划、销售方针及销售策略，负责对健身休闲项目进行销售。

26、负责收集重要潜在顾客的信息，向上级提出公关建议。

27、负责顾客满意度的调查，并将结果报送至上级领导。

28、定期拜访区域内的目标客户，了解他们的需求并提供高附加值的解决方案。

29、按照公司的标准完成销售报告，收集并分析相关市场信息，并向销售经理汇报。

30、电话销售员负责商品的销售，在销售商品的时候应按照先进先出、近期先出，零散先出的原则开具销售出库单，以避免商品近效期、过期而造成损失；

31、电话销售员开具销售出库单时应注意商品的有效期，过期商品切勿打印出来，并应及时上报；

32、电话销售员开单时发现短缺或缺货商品应做好登记，并上报；

33、电话销售员应严格按照客户的类别，选择打印格式；

34、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行;

35、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决;

36、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态;7、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的日常业务的计算机管理工作;8、协助库管人员管理药品，做到帐物相符;

37、有药品销售工作经验，能吃苦耐劳，有责任心。

38、客户关系管理及维护，帮助客户解决困难，跟踪客户投诉处理结果，，协助公司做好售后服务工作，提升客户满意度。

39、进行成本核算，提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理。

40、接受销售部经理指派的工作。

岗位职责