物流园仓库管理制度 60句菁华

1、仓库管理人员必须做到不说脏话粗话，服务态度要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。

2、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工 程和销售所需的各种原材料。

3、遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。

4、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

5、半成品、成品入库：

6、工具、辅料、备件的入库：

7、工具、辅料、备件的出库：

8、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。

9、做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。

10、未经品控部检查的产品不得私自接收入库。

11、积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。

12、品控部成品检验人员入库检查确认的、不合格品不得私自接收入库。

13、促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。

14、不合格的促销品严禁私自向市场发放。

15、对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季(每年6—9月份)每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。

16、运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。

17、硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。

18、酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。

19、产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下，相对湿度50%以下。

20、未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。

21、根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

22、卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

23、收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

24、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

25、依据单据记入台账。

26、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

27、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

28、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

29、入库产品需挂好库存卡*位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

30、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的'熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

31、盘点流程

32、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？

33、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

34、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？

35、仓库无“四害”侵袭痕迹。

36、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

37、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

38、搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好PDI检查前的准备。商品车外调（样车或销售）必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。

39、标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；摆放位置合理,避免损伤车辆。

40、工作职责

41、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

42、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

43、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存（错发，漏发，补发，退货，送人；处理）

44、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

45、制定打包的标准规范和执行。

46、对验货完的产品进行打包操作。

47、2 非自营商品库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

48、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

49、物品办理入库时，仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符，包装是否良好，同时还需与对应的采购订单（委外加工订单）核对品种与数量，若发现物品数量与单据不符或包装不符规范等异常现象，应及时报告主管或直接通知相关采购人员及品检人员到场，并与供方办理更改单据或退货手续。

50、仓库内储存环境通风透光，空气流畅，危险品隔离存放，专人管理。

51、仓管员对供应商送交的物料进行点收，发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混有其它物料时，要求供应商的送货人员当即修改或拒收。

52、无论供应商单据数与实物数多或少，均按实际点收合格数量填写进仓单，并按实际签收供应商送货单。

53、仓管员依据进仓单，进料验收单将物料归类到所属区域。

54、判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或全部物料进行特采时，依《不合格品控制程序》中有关特采流程办理。

55、生产车间领料员凭生产单中套料单到仓库领料，不得多于套料单上核定的数量。

56、在生产过程中发现的来料不良，经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量的货。

57、、仓库主管审核销售单后，交办仓管员。

58、公司内部样品测试需要或部门工作需要领料时，由仓管填写出库单，仓库主管审核，由领用人交物流经理批准后仓管方可发货。

59、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。

60、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。

物流园仓库管理制度 60句菁华扩展阅读

物流园仓库管理制度 60句菁华（扩展1）

——公司物流管理制度 60句菁华

1、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

2、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

3、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

4、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。

5、每次事故公司损失5000元以上,50000元以下,司机负次责的罚款500元,同等责任罚款1000元,主责罚款20xx元,全责罚款3000元。

6、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

7、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

8、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

9、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

10、上班脱岗、窜岗、睡岗、私自外出、玩游戏、上网炒股、因私网购、观看与工作无关娱乐视频、干私活，首次不予支付当月效益工资200元。1年中有2次违反同类规定的，不予支付当事人季度效益工资。1年中有2次以上或被上级机关查处有以上违规行为的，给予待岗处理。

11、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。

12、各分子公司可参照本规定执行。

13、现场作业工程中，仓管员必须维持好现场秩序，保障安全作业、如发现安全隐患，应现场排除或上报仓储部长

14、仓管员指导相关人员在穿堂叉车通道（黄线）外行走，如需横穿叉车通道，要明确告知注意躲避来往车辆，无关人员不准围观装卸作业

15、仓管员每半月检查一次库门安全脱险手柄，保证其能灵活使用并做好记录

16、叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作

17、车辆启动前，检查车辆、音响信号、电瓶电路、运转、制动性能、货叉、轮胎，使之处于完好状态、起步时要查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步

18、作业速度要缓慢，严禁带有冲击性的装载货物、停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常行驶位置后再行驶

19、严禁为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，以免因加水过多而导致电解液溢出

20、对电梯进行时运行，观察有无异常，尤其要注意*层准确度有无明显变化

21、2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

22、2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。

23、2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。

24、2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

25、2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

26、2.3.9储存场所和

27、2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。

28、2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。

29、2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

30、2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。

31、2.5.5保证帐,物相符。

32、2.6发料

33、2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。

34、2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。

35、协助*部门做好工作。积极与*部门配合，加强沟通，及时反映情况，并做好司乘人员的应急防范培训工作。

36、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；

37、装车不少于2人。

38、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；

39、1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

40、2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，

41、3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

42、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

43、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。

44、4不断完善技防、物防设施并确保发挥防范功能的实效。办公楼各通道口、电梯、大楼门厅等应安装使用高清摄像监控系统，监控实时摄像信息保存期为180天以上。

45、14发现的安全隐患，应及时排除，一时难以排除的安全隐患，应配合保安人员共同采取有效防范措施。查实存在安全隐患的部门，次日值班人员应将隐患情况反馈所属部门负责人，并按要求填写《值班日记》。

46、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

47、将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

48、库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

49、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；

50、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

51、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

52、4公司车辆实行定点加油。

53、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

54、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。

55、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。

56、机动车驾驶员管理

57、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。

58、驾驶员对车辆的日常维护应做到：

59、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。

60、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。

物流园仓库管理制度 60句菁华（扩展2）

——物流园仓库管理制度 50句菁华

1、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，

2、库存物资保管规定：

3、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。

4、各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。

5、随时检查存货的堆装和安全设施，防止事故的发生，保证存货的安全和完 整。

6、建立健全各类物资台帐和报表制度：

7、工具、辅料、备件的入库：

8、负责做好产成品的堆放、分类工作。

9、按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。

10、特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。

11、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。

12、做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。

13、对整库人员进行监管，确保无质量隐患。

14、做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。

15、发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

16、因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

17、装卸时轻搬轻放。

18、硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。

19、奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。

20、果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。

21、运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。

22、糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。

23、果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。

24、仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

25、所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

26、所有的货物每半年必须大盘一次。A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

27、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

28、仓库日常运作检查内容

29、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

30、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？

31、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

32、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

33、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

34、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动、大促、节假日、上班时间的变动）

35、实时了解仓库库存，统计备货表格，每周交给仓库主管核实。

36、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

37、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。

38、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

39、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

40、对验货完的产品进行打包操作。

41、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

42、2 非自营商品库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

43、打包人员开始提前打包。

44、仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。

45、仓库内消防设施完整好用，消防通道畅通，杜绝火源入仓，用电设施进行过防爆安全处理，仓管员每天自检一次，仓库主管每星期组织例行安全检查一次。

46、判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或全部物料进行特采时，依《不合格品控制程序》中有关特采流程办理。

47、参照原材料入库办理进仓单，依据送货单（需注明委外加工订单号），同时对照委外加工订单核对是否有短缺现象，如有，请委外供方（或采购员）确认，在供方请款时相应的扣除。

48、在生产过程中发现的来料不良，经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量的货。

49、保证发出及剩余的物料均妥善包装、防护、不影响品质。

50、财务主管组织财务人员对仓库盘点进行抽查，抽查种类≥25% ；当抽查物品中不合项目超过抽盘项数10%的比例时仓库必须重盘。

物流园仓库管理制度 60句菁华（扩展3）

——仓储型物流公司的仓库管理制度 30句菁华

1、根据客户要求和公司安排，合理安排配送路线和顺序，确保配送工作按时完成;

2、将客户及时签单，并将签收依据带回。

3、熟悉所在商品部门的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限。

4、商品运作检查：对库存量大的前十名进行检查；对滞销的后十名进行检查；商品的质量问题顾客投诉等问题的跟进检查。

5、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

6、4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

7、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

8、上班期间不得擅自离开工作岗位。

9、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

10、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

11、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

12、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。

13、2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

14、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

16、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

18、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。

19、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。 对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

21、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

22、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

23、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

24、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

25、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

26、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

27、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

28、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

29、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

30、建立健全各类物资台帐和报表制度：

物流园仓库管理制度 60句菁华（扩展4）

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

2、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

3、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

4、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

7、严格按照材料验收要求进行材料验收。

8、认真整理和保管库房内的物料。

9、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

10、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

11、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

12、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

13、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

14、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

15、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

16、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

17、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

18、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

19、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

20、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

21、2采购比价

22、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

23、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

24、3采购实施及物资验收

25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

26、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

27、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

28、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

29、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

30、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

31、建立采购物品入库、出库登记制度。

32、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

33、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

34、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

35、4.5付款方式等。

36、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

37、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

38、做好*时的采购记录及对帐工作。

39、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

40、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

41、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

42、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

43、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

44、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

45、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

46、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

47、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

48、2财务部门负责对结算环节进行监督。

49、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

50、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

51、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

52、计划和立项:

53、调研、论证、询价。

54、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

55、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

56、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

57、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

58、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

60、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

物流园仓库管理制度 60句菁华（扩展5）

——关于仓库管理制度 40句菁华

1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

3、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

4、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

5、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

7、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

8、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

9、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。

10、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

11、负责产品质量的监督、检验；

12、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

13、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

14、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

15、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

16、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

17、具备一定的质量管理知识和财务知识;

18、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

19、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

20、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。

21、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。

22、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

23、严格按“先进先出”原则发出货品。

24、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

25、单据管理

26、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)，发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。

27、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

28、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

29、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

30、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

31、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

32、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

33、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

34、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

35、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

36、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

37、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

38、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

39、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

40、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

物流园仓库管理制度 60句菁华（扩展6）

——物资储备仓库管理制度 40句菁华

1、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

2、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

4、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

5、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

6、仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

7、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

8、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

9、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

10、通道不得乱堆放物品；

11、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

12、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

13、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

14、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

15、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

16、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

17、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

18、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

19、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

20、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

21、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

22、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

23、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

24、原材料出库

25、原材料报废

26、成品的收货及出库

27、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

28、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的.思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

29、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

30、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

31、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

32、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

33、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

34、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

35、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

36、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。

37、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签字。

38、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。

39、所有入库的物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧品两区，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装，并在包装袋（箱）上予以标明。

40、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。

制度