物品仓库管理制度 50句菁华

1、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

2、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

5、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

6、地面负荷不得过大、超限；

7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

8、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

9、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

10、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

11、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；

12、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

13、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，个性是仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

14、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

15、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

16、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

17、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

18、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

19、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

20、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

21、严禁宠物类动物进入仓库。

22、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

23、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

24、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)

25、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

26、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

27、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

28、会议召集及主持人:仓库主管

29、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

30、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

31、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

32、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

33、2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。

34、3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。

35、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。

36、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

37、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;

38、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;

39、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;

40、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。

41、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;

42、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;

43、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;

44、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;

45、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

46、定型包装食品与散装食品分架存放;

47、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

48、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

49、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

50、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

物品仓库管理制度 50句菁华扩展阅读

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展1）

——仓库物品的管理制度 40句菁华

1、按生产计划领料，要求专人领料，每月盘点、核对，进行奖罚：可以给予一定比例的损耗，每月结算，超过定额部分赔偿。

2、产品出库

3、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

4、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

5、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

6、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

7、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

8、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

9、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

10、具备一定的质量管理知识和财务知识;

11、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

12、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

13、严格按“先进先出”原则发出货品。

14、仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

15、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的 责任。

16、库存合理原则

17、货物进出原则

18、库存物资保管规定：

19、各类物资出库管理规定：

20、存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆放整齐，品 质完好。

21、不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度随意操作，造 成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员进入仓库。

22、严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必须另按指定地点妥善存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，随意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。

23、储存商品不可直接与地面接触。

24、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

25、建立健全各类物资台帐和报表制度：

26、负责仓库物资登记、统计工作，做到账物相符，物卡相符。

27、掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当损失，降低仓储成本。

28、跟采购员清点采购物品，依据采购物资的《进货质量检验单》办理采购物资入库手续；

29、负责办理库内的领用及出库手续，物料卡及出入库手续字迹要清晰；

30、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

31、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

32、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

33、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

34、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。

35、对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交总经办严厉处理;

36、工作时间内，倡导全体人员说普通话，禁止拉帮结伙。

37、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区；库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项；警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

38、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况

39、做好值班记录，按规定时间准时交接班

40、电子件;

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展2）

——仓库物品存放管理制度 40句菁华

1、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2、1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。

3、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

4、22库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。

5、2.6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

6、4实行批次管理的原料，仓管员每一天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以到达可追溯的目的。

7、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

8、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

9、7.5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

10、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

11、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

12、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

13、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

14、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

15、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

16、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

17、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

18、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

19、电机;

20、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

21、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

22、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

23、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名)等提交仓库。

24、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

25、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

26、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

27、有职责提出仓库管理的合理推荐。

28、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

29、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记

30、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；

31、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

32、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

33、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

34、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

35、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

36、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

37、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

38、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

39、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

40、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展3）

——危险物品仓库管理制度 40句菁华

1、1、危险化学品作业者的安全教育。

2、1.1公司安全科负责对公司从事危险化学品作业的员工进行有关危险化学品相关知识及操作技能的安全培训，并保留培训记录。

3、3.2危险品的入库、出库执行《仓库、罐区安全管理制度》。

4、3.5危化品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天推放。

5、3.6危化品仓库必须配备专人管理，管理人员应熟悉各存储物品的危害性和泄漏紧急处理办法，必须配备可靠的安全防护用品。

6、4.2危险化学品装卸、运输人员在作业时应安装、运输危险化学品的特性配带相应的防护用品。

7、4.3搬动时必须轻装轻卸，严禁撞击、挤压、倒置和摩擦，不得使用能产生火花的工具，不得穿带钉的鞋。在可能产生静电的设备上，安装可靠的接地装置。

8、5.4使用危险物品的单位，建筑、设备、照明、仪表等均应符合防火、防爆、防毒要求。并配备必要的消防、通风、降温、防潮、防雷击、防静电等安全设施，以及防止环境污染的设施。

9、5.8易燃易爆、有毒有害危险化学品的生产、储存、使用过程中必须编制相应的应急救援预案，执行《危险化学品事故应急救援预案》管理。

10、5危险化学品不得露天存放，包装应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冐、滴漏。

11、14操作人员必须严格劳动保护用品穿戴。

12、17卸货时，保管员现场监护，监督保证司机、押运员按规程操作，并现场备有应急救护措施、器材，保证安全操作。

13、19机动车辆、非工作人员不得进入危险化学品库区。的确要进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。

14、对易燃、易爆品搬运要轻盒轻放，防止互相撞击磨擦。

15、严禁穿带铁钉的皮鞋进入，防止磨擦产生火花。

16、危险品仓库严禁闲人进入，保管员离开必须锁好门。

17、装卸搬运货品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。

18、泄漏或渗漏的包装容器应迅速转移至安全区域进行处理。

19、堆垛货品存放距离按附表二执行。

20、库管员每日应对货品进行安全检查，检查内容主要包括：货品堆垛牢固程度、通道是否畅通、有无泄漏或渗漏现象等，发现问题，及时处理和汇报。

21、各货品的储存应猵?根据其性能分区、分类、分库储存，不得混存。禁忌物品不得同库存放。

22、库房的建筑设计必须符合《建筑设计防火规范》(gbj16-87)、《仓库防火安全管理规则》(1990年3月23日*部第6号令)、《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》(gb50058-92)《建筑物防雷设计规范》(gb50057-94)和《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-92)等法规和标准的规定。

23、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。

24、严禁明火入内，不准将火种带入仓库，严格执行动火作业审批手续。

25、危险品入库时，根据规定分类堆放，确保安全。

26、油库作业区的电动机，开关，电气仪表，照证用具器电器设备，应有机修电工经常检查。

27、严禁携带易燃、易爆物品进入危险化学品库。

28、酒精、乙二胺、丙酮等易燃液体泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并对泄漏区域进行隔离，切断水源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制区域。小量泄漏时，可用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，用水稀释后排入废水池，大量泄漏时，应构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。

29、2本预案按照“安全第一，预防为主”的方针，以保人身安全和减少财产损失为原则，结合《二十五项反措》内容和有关实施细则制定。

30、2化学危险品仓库着火是指仓库本体着火或者仓库内部化学药品自燃起火。其着火原因主要有：外来火种、设备不良、操作不当引起的火灾，性质相抵触的物质混存引起的火灾，产品变质引起的火灾，化学危险品保管不善，致使容器破损发生泄漏或者爆炸等引起的火灾。

31、4为了预防火灾事故的发生或将事故发生的危害降低到最小程度，根据集团公司文件要求及国家消防有关规定要求，本着预防为主，防消结合的方针，按照化学危险品仓库的安全要求，结合本责任单位的实际，制定安全防范措施。

32、2危急事件的预防

33、2.3救援物资应常备，防护服，防毒面具，以及各种专用的消防器材、器具应保存在指定仓库内，专人保管，随时可用。现场必须备有一定数量的防毒面具以供应急之需。

34、4危急事件的应对

35、5生产、生活维持和恢复方案

36、5.1化学危险品仓库着火抢救处理结束后，要设置警戒线和警戒标志，然后组织对着火现场进行彻底清洗和严格消毒，检测污染情况。现场污染未彻底消除前，无关人员禁止入内。

37、5.3疏散应急小组要布置安排好人力，做好安全保卫工作，阻止无关人员进入现场。

38、5.4根据现场恢复情况，由生产厂长宣布事故应急处理情况的终止。

39、易燃易爆工作岗位上的干部、职工要严格遵守国家消防法律法规和上级有关消防规定。

40、负责对危险物品管理的教师要作到防火、防盗、防晒、防光。

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展4）

——成品仓库管理制度 50句菁华

1、4.产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。

2、2.有下列情形之一者,不准发货。

3、2.3.未验收入库货品。

4、3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

5、2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。

6、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

7、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三*办）。

9、上班期间不得擅自离开工作岗位。

10、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

11、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

12、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

13、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

14、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

15、现场按施工*面组织进料。料场布局合理，场地*整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。

16、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

17、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。

18、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。

19、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。

20、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。

21、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

22、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

23、成品入库后应放置于仓库合格区内。

24、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

25、目的:

26、1.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作的检查、复核。

27、2库房保洁人员工作职责

28、1.10仓库内有相应的防虫、防鼠设备,并严禁在库内投入杀鼠,杀虫的有毒药饵。

29、2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。

30、3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

31、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

32、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

33、物品应按 "五距" 要求码放：

34、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

35、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

36、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经*消防监督机构审核。仓库竣工时，须由*部门验收合格后，方可投入使用。

37、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。

38、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

39、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

40、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

41、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

42、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

43、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

44、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

45、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

46、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

47、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

48、有责任提出仓库管理的合理建议。

49、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

50、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展5）

——钢板仓库管理制度 50句菁华

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

3、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

4、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

6、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

7、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

8、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

9、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

10、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;

11、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

12、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

13、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

14、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

15、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

16、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

17、公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。

18、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，*部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

19、仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

21、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

22、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。

23、收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。

24、客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

25、仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。

26、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方。

27、所有产品外箱上需要有物料标示。

28、包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

29、在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

30、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

31、注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

32、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

33、盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

34、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

35、收货验货人员严格按采购订单进行收货，如供应商不按订单数量及品项送货时，大于多于订单数时，收货验货人员联系采购人员签字确认可不按订单数量及品项收验货，如采购人员不进行确认，收验货人员按原始订单进行收货，不属订单内商品退回供货商。(外出自采除外，但外出自采人员应提前传回商品资料以便录入店铺商品系统，方便日后收货。)如收验货人员不按此要求执行则按违反公司制度处理，记入扣分体系。

36、上班时间不许玩手机，(游戏、上网、看小说等)私人电话接听时间不允许超过5分钟，特殊情况向部门经理进行申请。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。

37、上班时间不允许做与工作无关的事情，更不允许利用电脑玩游戏、看视频等。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。

38、认真做好自己管理区域的商品陈列及清洁卫生，(地堆商品要求摆放整齐、不堵塞通道、仓架商品陈列要求前后为同种商品、仓架上每种商品的最左下角贴有商品标签进行商品区分、保持捡货时从商品的最右边开始拿，卫生要求为商品表面不能积尘)由部门经理不定期进行检查，如不合格则进行整改，由部门经理检查合格后方可下班。

39、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

40、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

41、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

42、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

43、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

44、采购员（供应商）在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

45、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

46、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

47、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

48、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

49、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

50、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展6）

——采购企业仓库管理制度 50句菁华

1、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

4、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

5、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

6、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

7、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

8、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

9、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

10、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

11、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

12、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

13、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

14、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

15、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

16、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

17、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

18、所有采购均需二人或二人以上进行。

19、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

20、完成领导交办的其他工作。

21、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

22、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

23、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

24、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

25、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

26、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

27、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

28、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

29、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

30、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

31、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

32、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

33、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

34、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

35、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

36、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

37、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

38、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

39、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

40、调研、论证、询价。

41、招标、议标

42、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

43、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

44、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

45、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

46、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

47、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

48、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

49、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

50、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展7）

——仓库库存管理制度 40句菁华

1、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

2、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

3、4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

4、1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

5、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

6、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

7、1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。

8、5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。

9、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

10、7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

11、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

12、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

13、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

14、电子件;

15、2、严格执行仓库的货物保管制度。

16、3、严格执行货物进出仓库规程。

17、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

18、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

19、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

20、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。

21、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

22、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

23、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

24、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

25、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

26、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

27、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

28、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

29、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

30、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

31、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

32、2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

33、3模具：按不同类别分类。

34、4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

35、2年中、年终盘点

36、2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

37、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录（如，公斤），发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

38、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

39、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

40、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展8）

——仓库贵重物品管理制度 40句菁华

1、严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度,做到分类登记、帐目相符、日清月结、定期检查.

2、严禁携带火种入库,定期检查仓库供电线路,预防电器起火,保持通道畅通.

3、物资仓库和存放贵重仪器的部位要专人负责看护,严格领用、借用、交接手续,无关人员不得进入仓库,防止失窃和破坏.

4、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

5、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

6、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

7、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

8、经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。

9、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

10、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。

11、1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

12、2.退货或换残产品收货

13、1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

14、1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

15、1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

16、1.1入库产品需挂好库存卡*位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

17、1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

18、2.盘点流程

19、2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

20、2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

21、1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？

22、1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

23、1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

24、1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）

25、1.11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？

26、1.16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

27、1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

28、1.18、台账库存和实际库存是否一致？

29、1.1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

30、1.3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

31、1.6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

32、1.2根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收。

33、2.3借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才能办理入库，否则不予入库。

34、2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清楚。

35、3.4对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下有包装破损、货物外漏等情况的发生。

36、4组装

37、4.1按照样品严格包装成成品，不污染成品。

38、4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续。

39、5.5各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。

40、5.2按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作。

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展9）

——最新仓库管理制度 40句菁华

1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

2、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

3、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

4、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

5、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。

7、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的'其他单位和部门的物品存仓。

8、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

9、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

10、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

11、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

12、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

13、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。

14、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。

15、食品原材料进出库必须有完整的记录。

16、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

17、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

18、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

19、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

20、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

21、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

22、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

23、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

24、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

25、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

26、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

27、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

28、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。

29、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。

30、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火灾。

31、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

32、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

33、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

34、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

35、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

36、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

37、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

38、负责公司采购定单的跟踪；

39、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

40、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

物品仓库管理制度 50句菁华（扩展10）

——仓库物品入库储存领用管理制度 30句菁华

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

3、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

5、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

6、1.2必须严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

7、1.5仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。

8、1.7仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火哭的压力表，确保有效备用。

9、4.1仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点，填报《库存盘点表》，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相一致。

10、1本规定由财务部制订并归口管理；

11、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

12、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

13、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

14、不合格或不合格的材料不予接受。

15、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

16、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

17、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

19、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

20、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

21、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

22、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

23、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

24、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

25、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

26、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

27、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

28、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。

29、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

30、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

制度