医疗器械管理制度 50句菁华

1、范围：适用于医疗器械的采购管理工作。

2、1医疗器械的购进必须坚持“按需购进，择优购进”的原则，遵守国家有关法律法规，保证产品质量。

3、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

4、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。

5、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

6、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

7、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;

8、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

9、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

10、器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

11、依据

12、范围

13、1应从取得《医疗器械生产企业许可证》或取得《医疗器械经营企业许可证》的企业购进有《医疗器械产品注册证》的商品，认真检查“证，照”的合法性、有效性，防止假冒，并妥善保存盖有供货单位公章的资质证件复印件。

14、2在购进医疗器械时要选择合法的供货单位，并收集供货单位的《医疗器械生产企业许可证》(或《医疗器械经营企业许可证》)和营业执照等有效证件。

15、8每年对购进情况进行质量评审。

16、库房管理人员根据当月和各科填写的请领单及库存情况认真填写采购单,书写要清楚正确。如品名、规格、数量,特殊的要写清厂家,经查对后每月30日前交采购人员执行。

17、常用器械库要有三个月st存量、急救器材r:存半年量。若有短缺要多方联系,及时处理并做好记录,特殊情况及时上报,避免影响抢救工作。

18、对收旧、报废物品要根据修理人员填写报废单方可报废或换发。科室需增加基数时应写报告,经领导指示后方可增补发放。

19、3c认证证书;

20、对购进的医疗器械产品应做好验收记录。

21、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、

22、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

23、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

24、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

25、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。

26、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。

27、操作完毕，立即清洗，按《龙城初级中学医务室常规消毒制度》的要求进行消毒，准备下一次使用;

28、各类医疗器械如有故障或损坏，立即通知维修工或与厂家联系;

29、各科需新添的贵重器械、仪器设备，必须由科室负责人填写申请单，报设备科审查后做出意见，提交医疗设备管理委员会论证和院领导审批，由设备科会同购置科室、财务科一起集体参与谈判，方为生效。一般常用的器械设备，由科室申报计划，设备科按计划进行采购供应。不准科室或个人私自购置器械、仪器设备，违者财务科拒绝付款。如强行购置造成经济损失，视其情节轻重对当事人及科室负责人追究经济责任。

30、报废的器械、仪器设备，由科室负责人填写报废申请单报设备科，由设备科派员鉴定属实，报院医疗设备管理委员会和领导批准后才能报废。经批准报废的设备，由科室送交设备科入库保管。

31、大型进口的贵重仪器，到了保养期科室应安排保养，否则，机构损坏造成的损失，应追究科室负责人和保管人的责任。

32、非正常使用医疗器械的控制:

33、提交医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证;

34、提供经营产品的代理证书;

35、认真贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方针、政策、法律及有关规定。

36、负责质量信息管理工作。经常收集各种信息和有关质量的意见建议，组织传递反馈。并定期进行统计分析，提供分析报告。

37、收集、保管好本部门的质量文件、档案资料，督促各岗位做好各种台帐、记录，保证本部门各项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性。建立并做好产品质量档案工作。

38、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。

39、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进商品。

40、物品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。

41、对验收抽取的整件商品，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。

42、对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。

43、了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。

44、签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。

45、说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,

46、质管部是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。

47、不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。

48、各经营部门还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。

49、器械库要按照器械的性质分类保管，要求帐物相符。要注意通风防潮，保持整洁，防止损坏丢失。

50、各种医疗器械的请领和保管，须由专人负责，贵重仪器应指定专人使用，定期维护保养。

医疗器械管理制度 50句菁华扩展阅读

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展1）

——常州医疗器械公司工资薪酬管理制度 60句菁华

1、公司设立考核领导小组，由考核领导小组根据公司确定的考核办法进行考核。

2、公司部门副职及以上员工合同期限一般为2—3年；业务骨干和普通员工合同期限一般为1—2年；劳动合同期限包括试用期，试用期最长为3个月。

3、被公司录用的员工，实行不超过3个月试用期。在试用期内主管副总、综合事务部应向试用期员工明确岗位规范和考核标准，明确工作责任。试用期满，部门负责人对其试用期间的工作情况及表现提出意见，经综合事务部和主管副总审定后，报总经理审批，部门副职及以上岗位报董事会批准。

4、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

5、关心公司发展，热爱本职工作，努力维护公司名誉，坚持抵制有损于公司利益的言行。

6、离职后不得再以公司名义自居，如有违反本公司将保留诉讼法律权利。

7、每周五产品及技术培训，时间从晚上6：30—8：30。

8、2薪酬委员会职责：

9、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。

10、5.1特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。

11、2下列各款项须直接从薪酬中扣除：

12、3各类假别薪酬支付标准

13、基本薪资（岗位薪点资等）；

14、技能薪点

15、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。

16、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。

17、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。

18、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

19、薪酬标准的确定：

20、特殊人才津贴

21、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

22、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。

23、个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。 薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位薪酬进行的调整，详细情况参见公司绩效考核办法。薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬的调整。

24、基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资;

25、协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬委员会研究通过、总经理批准后方能执行。

26、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。

27、日工资制：临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经主管副总经理批准后执行。

28、薪资审批办法

29、升职、降职

30、薪酬组成

31、津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。

32、特殊奖金

33、经公司审批的经营举措奖励、项目奖励、优秀员工奖金、合理化建议奖等用于表彰的特别事件和人员的奖金。

34、绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。

35、高级管理人员的年总收入是指税前收入，包括需要个人承担的各项社会保险、住房公积金、个人所得税及其他应由个人承担的费用。

36、外部薪酬水*发生较大变化，现有的薪酬策略和水*不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时；

37、个别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。

38、请事假缺勤的；

39、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。

40、高层员工：公司副总经理职位起。

41、业务部门：包括市场营销部的员工。

42、2 认可性原则

43、2 定义

44、2.8.2半年奖的享受方法：当年在公司服务12个月及以上可全额享受，根据在公司的实际工作情况，以月为单位享受，3个月及以下不享受。

45、3.4.1高中学历及其以下的，按4.3.3的标准不变。

46、4.4 报总经理审批后执行。

47、薪酬*台过大，按劳分配逐渐淡化，*均主义倾向严重，不能体现员工在本单位内部相对价值的大小。

48、建立以市场价格为基础的薪酬体系。

49、利用改革、改制契机，深化事业单位的用工、人事、分配制度改革，建立现代人力资源管理体系。

50、基薪按月预发，根据年基薪额的1/12支付;

51、公司员工岗位工资变更。

52、各类培训教育依据公司培训教育管理办法，决定工资的扣除;

53、2 依据

54、1.3 行政人事部每月及时进行薪酬原始资料汇整、核实及员工薪酬核算等。

55、1.4 行政人事部及时了解市尝行业内及公司薪酬动态并汇报及体系调整优化。

56、1.5 行政人事部根据本年度的经营收入、薪酬总额，以及下一年度的经营计划，对各职等和薪档的岗位薪酬基数进行调整和确定。通过对下一年度各职等和薪档人数的预计，做出下一年度的薪酬预算，包括固定工资总额和标准绩效考核奖金总额。

57、义务教育学校绩效工资水*，按白人劳发[20xx]171号文件执行。

58、非义务教育学校、全额拨款事业单位参照义务教育学校的方法确定绩效工资水*。

59、绩效工资总量随同级公务员规范后津补贴标准的调整而调整。涉及人员及岗位变动，由主管部门报县人劳局审批，并经财政局核准后予以调整，纳入单位绩效工资总量基数。

60、1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展2）

——常州医疗器械公司工资薪酬管理制度 50句菁华

1、公司设立考核领导小组，由考核领导小组根据公司确定的考核办法进行考核。

2、被公司录用的员工，实行不超过3个月试用期。在试用期内主管副总、综合事务部应向试用期员工明确岗位规范和考核标准，明确工作责任。试用期满，部门负责人对其试用期间的工作情况及表现提出意见，经综合事务部和主管副总审定后，报总经理审批，部门副职及以上岗位报董事会批准。

3、劳动合同由公司盖章和员工签字后生效。劳动合同当事人申请劳动合同签证的，应在1个月内送劳动行政部门进行劳动合同签证。

4、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

5、公司营业时间为8：30—18：00，中午午饭时间：12、00—13、30。

6、提成制度：

7、离职后不得再以公司名义自居，如有违反本公司将保留诉讼法律权利。

8、每月进行一次员工大会，要求各部门员工准时参加，不能缺席。

9、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

10、1薪酬管理委员会

11、5各类补贴：

12、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。

13、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。

14、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

15、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

16、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理办公会根据经营状况决定。

17、协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬委员会研究通过、总经理批准后方能执行。

18、1月度底薪：即为每月固定的基本工资。

19、年资津贴：（由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资）

20、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。

21、薪资审批办法

22、竞争原则：公司薪酬水*要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水*在外部市场中具有竞争力。

23、月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水*等综合因素确定。

24、月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。

25、津贴

26、公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。

27、公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。

28、基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。

29、高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。

30、各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。

31、公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时；公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。

32、员工的岗位发生变化或是岗位的工作内容发生重大变化时。

33、1薪酬水*策略

34、迟到、早退、私自外出、缺勤的；

35、3.4 为鼓励员工不断学习进取，提高员工整体素质，公司对不同学历（国家承认）层次进行奖励（试用期不享受此奖励），学历奖设置如下。

36、1 影响员工薪酬调整的因素

37、1.1 员工的工龄增长时；

38、员工薪酬与市场价格不符。

39、分配方式比较单一，长期激励不足。

40、奖金(效益工资)。

41、岗位工资标准的确立、变更。

42、奖金的核定程序。

43、1.3 行政人事部每月及时进行薪酬原始资料汇整、核实及员工薪酬核算等。

44、2.2 确保员工薪资在规定的时间内及时转入员工个人帐户。

45、3 各职能部门职能

46、7薪资点是一种特定符号，不代表币值数额。每一资点所代表的币值，由总裁部根据公司的效益，发展规模，兼顾眼前利益和长远发展，每年确定一次。

47、义务教育学校绩效工资水*，按白人劳发[20xx]171号文件执行。

48、绩效工资总量随同级公务员规范后津补贴标准的调整而调整。涉及人员及岗位变动，由主管部门报县人劳局审批，并经财政局核准后予以调整，纳入单位绩效工资总量基数。

49、2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管（含）级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。

50、2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展3）

——医疗器械公司销售部岗位职责 40句菁华

1、负责市场的调研和预测，掌握市场信息和客户需求。

2、根据市场信息负责组织合同评审。

3、根据对市场的预测建立合理的安全库存，及时下达预投计划。

4、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。

5、负责本部门团队建设及对下属进行全面管理:培训、业务指导、考勤纪律等;

6、负责售后服务，妥善处理客户投诉;

7、研究掌握销售员的需求，充分调动工作积极性；

8、定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司；

9、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。

10、做好项目解释，现场业主投诉等工作。

11、维护老客户、收集反馈客户信息及要求

12、负责所辖区域内公司产品的招商管理工作，根据年度销售任务进行月度分解，按照计划完成销售任务；

13、作为区域销售担当，根据公司销售政策和策略，完成所负责区域的销售目标；

14、负责制定区域的宣传、推广和销售工作，完成销售的任务指标；

15、制定所负责区域的销售策略、销售计划，以及量化销售目标；

16、应收账款，欠款的管理。

17、负责区域客户设备保修，完成检测，处理，协助客户完成维修，投诉等工作；

18、销售数据收集、统计、分析

19、经销商合同的收集、整理

20、负责区域经销商筛选、签约及管理工作；

21、加强员工的思想政治工作，提高服务质量，做到文明服务，强化一切为用户着想的服务意识和节约成本的意识。

22、采购、销售人员，必须做好培训工作。学习内容有法律法规，药品管理法、经济合同法、药品法和一次性使用无菌医疗器械管理办法等有关法律规定。加强业务学习，能够对所销售药品用途、用法用量、剂型、禁忌等。

23、负责产品指标的达成

24、树立专家的推广和维护

25、产品策划

26、与原分销商交接

27、市场问题的处理

28、大客户的拜访

29、及时跟踪及处理客户反馈，维护客户关系；

30、有较强的沟通协调能力，有良好的纪律性、团队协助作以及服务创新精神。

31、公司产品招标、投标业务；

32、完成领导交办其它商务性文职工作。

33、根据销售部各省份工作计划,开展分管地区产品推广、客户开发、样板点建设;

34、负责辖区内代理商及客户产品知识、市场政策培训工作;

35、为公司开发及寻找代理品种，并建立销售团队

36、树立公司的良好形象，对公司商业秘密做到保密。

37、具有较强的独立工作能力和社交技巧，较好的沟通能力、协调能力和团队合作能力；

38、身体健康，具有独立分析和解决问题的能力。

39、在店内进行公司产品的推广销售，完成销售任务；

40、对所辖区域内销售额负责，达到上级交给的销售指标任务。

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司日常管理制度 50句菁华

1、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

2、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

3、5定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水*。

4、6搞好工厂绿化，改善生产区及周围环境，接受市环保部门的监督、检查和指导。

5、9生产车间产生的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方法，不另设堆放常

6、10空调机、空压机及锅炉引风机等动力设备采用隔音、吸音及减振等治理措施。

7、2含重金属废液的处理

8、3一般有机溶剂的废液处理

9、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。

10、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施;施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

11、食堂设置隔油池，并及时清理。

12、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。

13、技术中心做好环保基础工作，掌握公司污染情况，按期测定污染排放数据，并根据企业实际情况，制定长期规划和年度治理计划;

14、"三废"处理：生产中产生的废气、废液和废渣，必须经过处理才可排放，处理必须符合排放标准;

15、各大队务必在每月5号前及时、认真递交上一月的工作总结和下一月的工作计划。

16、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。

17、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

18、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。

19、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。

20、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。

21、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。

22、借款最长不超过1个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。

23、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理；网管员无法处理的，可报院技术支持部；都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。

24、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

25、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。

26、每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。

27、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。

28、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。

29、硬件维护后，必须将所有设备复原。

30、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。

31、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。

32、定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。

33、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。

34、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处使用。

35、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。

36、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。

37、早退：工作结束前十五分钟内下班者为早退。

38、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。

39、岗位卫生检查不合格者。

40、工作期间未佩带工牌、未穿着制服、衣冠不整者、前期部门示未化淡妆者。

41、礼仪、称呼不规范者。

42、未经许可而私自带人进入工作场所者。

43、离开工作岗位未办理代班手续者。

44、上班时间吵闹、大声喧哗而不听纠正者。

45、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。

46、泄露公司营业机密，如效益，拍照对数，促销计划与发展营运计划严重者。

47、盗取、偷盗顾客、同事、公司财物者。

48、员工无特殊情况，不得随意请假，如必须请假，应先办理请假手续，得到批准后，做好交接工作方可离开岗位。

49、如因突发事件不能到岗者，须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由，由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。

50、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展5）

——员工出差管理制度 50句菁华

1、国外出差

2、1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

3、2当日出差人员不得在外住宿;

4、3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

5、1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

6、2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

7、3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

8、3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

9、3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

10、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；

11、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；

12、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

13、当日出差者不报销住宿费。

14、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

15、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。

16、财务复核程序

17、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；

18、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

19、特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

20、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

21、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

22、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

23、出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

24、报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

25、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

26、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

27、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

28、1当日出差由部门经理批准；

29、、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

30、、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

31、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

32、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

33、、出差补助标准额

34、2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

35、1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

36、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。

37、2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。

38、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。

39、4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。

40、4.4 出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。

41、4.5 一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。

42、4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。

43、5.3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。

44、8.1 伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取;

45、8.3 住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。

46、8.4 公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、

47、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。

48、2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：

49、2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。

50、2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展6）

——后勤管理制度 50句菁华

1、工地大门钥匙原则上由会计、库房管理员及工长掌管，其它人员因工作需要可向财务管理部临时借用，用后归还。

2、卫生区域：办公桌、椅、设备、地面等；

3、工地职员应将印章、钱款、贵重物品、重要文件妥善保管，下班前将抽屉及文件柜锁好。

4、食品进库或制作加工前必须有供货人签字，并由验收员验收、签字。

5、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案，做到所有食品离地离墙。

6、食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。

7、校园内的所有水龙头必须随手关闭，不得出现长流水造成浪费。责任老师：总务处水电工，责任班级：卫生区所在班级。发现一次因水管关闭不严，造成长流水的，扣班级考评分2分，属于水龙头坏的造成长流水的，水电工不能及时发现处理的，扣水电工绩效考核分1分。

8、所用财产若有损坏，要照价赔偿，故意损坏的，加倍处罚，并酌情扣除班级考评分2—10分。教室里的门窗玻璃黑板损坏的，2天内赔偿或修正到位，桌凳损坏的，3天内赔偿或修正到位，否则按天数扣除班级考评分，直到赔偿或修正到位。

9、分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

10、资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

11、操作时要避免食品受到污染。

12、加热时中心温度应高于70℃，未经充分加热的食品不得食用。

13、清洗。对收回的餐具按一洗、二泡、三冲的程序进行操作。

14、现有车辆均属特殊公务车辆，主要用于处置安全生产事故及有关重大活动。驾驶员凭办公室出具的派车单方可出车（特殊情况除外）。

15、认真钻研业务，不断提高烹调技艺，端正服务态度，保证完成任务。

16、食堂所用水、电、暖、煤气、房屋费用由公司统一支付，不进食堂成本。

17、食堂支出：米面油、肉类、酒、饮料、蔬菜、调料、餐巾纸、桌布、洗涤剂等物品采购费用；煤气费用。

18、职工就餐记录自行签认，食堂核对，漏记加倍补记。职工对就餐记录可以随时检查核实，发现不实即时与食堂沟通，就餐费用一月一结。

19、总务处设立学校财产总帐，各部门设立财产分帐。每学期末，各部门应检查帐物是否相符，并将分帐交总务处核对。

20、认真做好校产、校具的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。

21、学校建立财经审醒小组，在教委审计科和镇审计所的领导下，每月对学校帐目进行审查。

22、未经学校同意不得在校内参观、游玩、拍照。

23、凡本校学生，不得骑自行车上学，若必须骑车者，经家长签条负责方可，学校一律不负一点责任。

24、墙壁（含地角线）：每月擦拭两次，保持洁白、无尘、无张贴。地角线干净，无污物。地面与地角线接合处不存在污垢。

25、卫生间：每日冲洗、清扫、拖拭三次。地面保持干爽、清洁。小便池无异味、无黄垢；蹲便池保持干净、明亮。茶根池、垃圾桶、手纸篓每日清倒一次，保持池、桶、篓整洁、无污渍。水龙头、洗手池、台、美容镜、卫生间隔板、窗台、玻璃等明亮无尘。下水池不堵塞，四周无污垢。

26、公共区域墙壁：保持清洁，无张贴、无涂画、无污物。

27、行政管理人员每周五组织相关人员巡查一次，并做巡查记录。

28、巡查情况每周向保洁员通报一次，发现问题及时解决。

29、绿化区按片分好责任区，确定责任人，管护好责任区花草树木。

30、做好值班日记和交接班记录工作。

31、注意防火、防盗、防止长流水，发现异常情况及时报行财科和*、消防部门。

32、禁止在值班室下棋、酗酒或其他游戏。

33、负责人员建立巡查周例会制度，及时总结一间的工作，指出存在的问题，提出工作要求，并向行财科报告情况。

34、行财科建立月通报会制度，及时总结一月的工作，针对存在问题，制定近期工作要点和措施。

35、各室负责人负责本室清卫、安全等工作的检查、监督、管理。

36、墙上不准张贴计划、通知等。

37、要节约用电用水，爱护幼儿园的照明、取暖、供水设备，做到人走灯灭，锁门关窗。

38、建立定点、包干责任到人的环境管理制度。

39、爱护幼儿园中的一草一木，不损坏公物，如有损坏应自觉照价赔偿。

40、贫血、血色素低于11克者。

41、佝偻病活动期。

42、反复感染（呼吸道或消化道疾病），半年内发作四次以上者。

43、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。

44、每年要合理编制学校预算，达到收支预算*衡。

45、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。

46、班级物品实行管理责任制，由班主任负责组织领导，检查督促。

47、驾驶员严禁在中午及出差期间饮酒，晚上饮酒，须向办公室负责人报告。

48、因事故造成车辆及连带损失中，保险公司拒赔部分，据交警部门裁定责任，学校、驾驶人各自承担相应部分。

49、学校物资不得外借校外人员，一般不借给教师个人使用，凡因故需要借用的，必须校长批准，出具借用条据，并在规定时间内归还，有损坏的按15倍价格赔偿。

50、教职员工校内用电严格按表收费，电表由学校购买安装，用户使用保管，遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或离职由续住者继续使用保管。

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展7）

——宾馆管理制度 50句菁华

1、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。

2、熟悉火灾应急处置预案，火情严重时立即拨打火警“119”电话报警。

3、把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。

4、在总经理的领导下，全面负责宾馆内部的消防工作。

5、加强防火工作日常管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反宾馆消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。

6、无留学生、客人住宿时，不准进入客房看电视、睡觉。禁止在工作时间打扑克、做私活、聚坐闲谈、大声喧哗、嬉戏等。

7、认真检查客房的用电设施的安全情况，对没有客人的房间或已经退宿的房间，要切断所有电器开关，经常性的检查插座、开关、热、冷水管线、水暖管线等，发现问题立即报告，做好登记，切防各类事故的发生。

8、销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次)

9、退房后，每张房卡都要消除。

10、前台接待处设台班，台班服务员的主要任务是：掌握客情，做好服务，保障安全；

11、客用饮具表面不光洁、有油渍、水渍和异味；

12、对旅客及来访人员应明文规定:禁止将易燃易爆物品带入宾馆，凡携带进入宾馆者，要立即交服务员专门储存，妥善保管。

13、客房服务员要结合打扫整理房间及其它服务工作，随时注意火源、火种，如发现未熄灭的烟头，火柴棒等要及时熄灭后再倒入垃圾袋内，以防着火。

14、要及时清理房间的可燃物品，如：不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱（盒）等，减少起火隐患。

15、本制度经酒店董事会审议通过，自XX年4月1日开始执行。

16、职务提升：凡被提升为领班以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用三个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。

17、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

18、宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器。

19、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所（宿舍楼梯转角处均已配置垃圾桶）倾倒。

20、住宿员工房间内卫生自行清洁整理。

21、探访人活动区域仅限宿舍区，不得在其它区域擅自逗留。

22、做好来访客人的接待服务工作;来访客人要及时领送到客人房间。(除来访客人有特殊要求，来访客人不在房间时，不得替起开门，并礼貌劝起到楼下公共场所等候，不得在楼层让来访者等候客人回房)，非本楼层住客及工作人员礼貌劝其离开;确保安全。

23、将来店客人姓名，职位随意外泄他人。

24、见到客人不主动问好和行礼。

25、上班前食用刺激性较大的食品，并口腔带有异味。（如：蒜，葱等）

26、未经批准私自离岗，串岗。

27、面对客人无表情或埋头工作。

28、私自将个人物品及食物带入酒店。

29、私自翻看客人资料和物品。

30、酒店资料，机密外泄。

31、在收银台私自兑换零钱，或将客人未带走发票私自留下。

32、酒店专业知识考核时不能通过考核。

33、私自陪同客人饮酒。

34、将钥匙私自带出配制。

35、蓄意破坏酒店设施及客人物品。

36、酒店或宿舍内酗酒滋事，赌博打架。

37、组织及煽动同事聚众闹事。

38、宾馆的开支必须当月结算清楚,报股东大会审核批准。

39、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

40、早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

41、集中管理使用类：办公设备耗材。

42、持卡客户按照酒店网站所明示优惠价格消费。在所述消费场所消费可享受积分，每张卡累计消费100元积一分，每季返还积分。积分可兑换相应礼品或代金券。

43、请在办理入住及消费付款时出示会员卡，以便享受折扣。

44、若一经发现有仿制伪造者，将上报*机关，直至追究其刑事责任。

45、掌握最准确的房态（入住与否、床位情况），制作有关客房销售的各类报表，为宾馆的经营管理工作提供准确的资料；

46、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

47、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。

48、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。

49、员工不得携带行李、包裹离店，特殊情况必须部门主管同意方可离店。

50、各宿舍卫生由入住员工轮流打扫，个人区域卫生有入住员工自己负责；

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展8）

——材料采购管理制度 50句菁华

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

7、依相关检验与入库规定进行验收工作

8、依财务管理规定，办理供应商付款工作

9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

11、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

14、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

15、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

18、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

19、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

20、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

21、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

22、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

23、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

24、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

26、2财务部门负责对结算环节进行监督。

27、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

28、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

29、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

32、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

33、库存量上下限的计算公式：

34、肉制品;

35、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;

36、采购申请单

37、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

38、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

40、询价比价议价：

41、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

42、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

43、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

44、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

45、仓库内的库存物资应优先使用；

46、秉公办事、维护公司利益原则。

47、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

48、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

49、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

50、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

医疗器械管理制度 50句菁华（扩展9）

——行政管理制度 50句菁华

1、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。

2、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。

3、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记，未验收登记者不予报帐。

4、做好上级与公司的文件及时传阅和电话通知，延误一次罚款10元。

5、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

6、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

7、办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。

8、办公用品严禁取回家私用。

9、公共办公室内严禁吸烟，需要吸烟请到吸烟区。吸烟区在每层楼梯口，吸完后的烟头在确认熄灭后，方可丢入垃圾桶内。

10、上班时间，公司内部通用性语言为普通话，除业务上来往之外，一律不讲其他方言。

11、公司原则上不提倡加班，无紧急事情下班后不要过长时间在公司逗留，担任每天下班后值班人员必须在检查所有办公区电源、水源是否关闭后方可下班，将玻璃感应门设置感应开门状态；每天早上开门人员必须在8:10将公司大门开启。

12、各部门第一负责人应配合行政部门关注本部人员异动状态，如有人员异常，在第一时间反馈给行政部，后续由行政部负责跟进人员状态。

13、保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

14、语言清晰、语气诚恳、语意明确、言简意赅。

15、工作中同事之间应本着以公司利益为重、团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

16、负责安排、督导办公室各职能主管的工作，确保办公室各项功能的有效发挥。

17、负责审批各部门采购计划，组织安排人中同按计划实施物资采购。

18、负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。

19、对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传现象，影响工作负责。

20、节假日依照国家有关规定执行，分店根据轮休表执行。

21、公司例会：每周召开一次，每周一下午4点举行，由总经理主持，参加人员为公司总经理、副总经理和部门经理、店面经理、主管及其它管理人员。

22、会议：即公司各部门工程技术、业务综合等会，根据具体需要不定期举行。由具体分管的副总经理批准，主管部门经理负责组织，参会人员为相关部门人员及技术人员。

23、业务人员工作会议（待定）

24、董事会会议及公司例会：由行政部提前将会议内容通知参会人员，会议、部门会议、设计师、业务人员工作会议及其它会议由部门召集人通知。

25、会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，备好茶水、奖品、纪念品等。

26、会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。

27、控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。

28、记过

29、减发奖金

30、福利

31、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。

32、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。

33、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

34、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

35、公共卫生

36、负责协调、办理行政值班期间医院的业务、行政和临时事宜，节假日、双休日签收公文，及时传达、处理上级指示和紧急通知，受理公务电话，承接未办事项。

37、领取考试监考安排表后，认真熟悉并明确本世纪次考试的性质、任务以及教务处对本次考试的总体安排情况；

38、考前30分钟到教务处领取督考记录本并到排定的地地点值班，做好督考的各项工作。

39、若有学生违纪作弊现象发生，及时查明情况后，严肃果断地作出处理，并作下记录。

40、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同：

41、与供应商恶意串通：

42、其他违*采购规定的行为。

43、另立账户，私设会计账簿，转移资金;

44、拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计信息资料：

45、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计信息资料：

46、是否按国家规定的现金使用范围使用现金;库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象;有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况。

47、对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的现象。

48、营销部晚会(强销期阶段)

49、制订公司各项行政制度、工作纪律、工作计划公司各项行政及后勤管理制度。

50、负责公司安全保卫工作，创造和*安宁的工作、学习、生活环境。