固定资产管理制度 50句菁华

1、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任；

2、保持固定资产的日常清洁卫生；

3、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理；

4、固定资产购置后，由经办人持发票、审批手续及个人或部门的固定资产登记卡，经各单位_____部审核登记后，到各单位财务部报销入账。

5、交通运输类。包括客车，货车，行李车等

6、部门资产管理员在部门资产责任人的直接领导下，主要从事如下工作：

7、各种用具、家具、工具、玻璃器皿、瓷器等；

8、供热系统设备12年

9、高级乐器10年

10、因意外灾害事故或其他原因致使设备主部件严重受损，已无修复价值的。

11、1固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度。对于集团公司而言，单位价值超过20xx元（含20xx元；包含从同一供应商、同一批次购进的资产组总额）、使用寿命超过一年即作为固定资产管理。

12、2.3各子公司人事行政对新购固定资产进行验收，填写《固定资产收货领用表》并按公司固定资产编号规定编制标示，再分配至使用人。使用人须在《固定资产收货领用表》上签字；

13、5.1当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产处置审批表》，区域人事助理给子公司负责人确认后，子公司负责人以Email形式发送至营运部负责人邮箱上报。

14、单位价值在500元以上一般设备以及 房屋。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。

15、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据《关于局机关计算机管理规定》执行。

16、隔爆面的间隙超过0。5mm，接合面上的小针孔10mm2范围内超过5个的。

17、接线装置齐全、完整、紧固，导电良好，并符合下列要求：

18、财务凭办公室开的出入库凭证予以报销，并自使用日的下月起计提折旧；

19、固定资产拟出租或外借时，办公室应将租借事由、内容条件、归还期限、保持原状义务、附属设备明细等经总经理核准，并签订契约后据以办理。

20、固定资产的报废与折旧按财务规定执行。公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。

21、矿井主通风机的选型，由用户提供风机主要运行时期、困难时期的风量、负压等参数，经通风处确认后，机电处兼顾各个时期进行风机选型，以确保风机的性能和效率。

22、涉及到安全生产的关键部件（如主要电机、电控、风机风叶、主轴承、主提升绳、提升容器、天轮、井筒装备、液压站及制动器、摩擦衬垫、提升信号等）的更新改造和选型，要先进行充分调研，选用鉴定合格的产品，产品性能符合有关技术要求和设备的设计参数，并经集团公司业务主管部门同意后，方可实施。

23、电冰箱(柜)5年

24、综合部对《固定资产购置申请表》进行核查，检查是否有闲置或重复购买的固定资产，核查合格后进行固定资产购置。

25、购买金额较大或者特殊商品时，使用部门需要提供相关资料或数据，协同综合部对固定资产的购置进行监督和评估。

26、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份，由财务部门将其净损失上报常务副总裁和总裁批复后，办理报废相关手续，并在人事行政部备案。

27、二十万以上的固定资产更新，由公司固定资产管理委员会预审，提交总经理(或总经理办公会)审批。

28、4.1.2在用的各类设备;

29、4.1.3季节性停用和大修理停用的设备;

30、4.2不计提折旧的固定资产

31、4.2.6国家规定其他不计提折旧的固定资产。

32、2固定资产购建交付使用时，由建设单位工程部提出验收申请，总工办会同技术、财务、设计、使用(存放、保管)等有关单位共同进行技术验收，参与验收人员在验收单上签字盖章认可。验收单应由财务保存一份备案。设计图纸、技术资料交工程部统一归档。

33、3固定资产交付使用后，由使用单位负责维修保养。

34、7生产设备进行改装，使用公司提出申请由总工办审查，经有关领导审批后进行。所有改装的方案图纸、审批文件及鉴定结论归入被改装设备的档案。审批文件及鉴定结论还须交一份到财务部备案。

35、2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

36、2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。

37、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

38、有些设备、工具、器具等专用设备，生产的主要设备，使用年限又较长、数量较多，虽然价值不足规定金额，也可列入固定资产。

39、1.编码组成：aa――adfds――ddd―cc:类别―大类细分―产品序号―成本中心代码

40、7.<收货领用单>原件保存在行政部存档。

41、2.如有固定资产暂借，可填写<固定资产暂借单>，不做帐务处理，但规定48小时归还。

42、2.要通知行政部，并调出方填写<固定资产调拨单>。

43、2.itsupport接到申请单，确认其升级的必要，申请升级硬件，

44、4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

45、2公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

46、2.1超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

47、2.5因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。

48、监督执行固定资产的清查盘点工作。

49、经批准后，行政部负责组织进行升级或维修（设备类固定资产由设备部负责）。

50、部门间临时借用固定资产，借入方应填写“固定资产内部借用通知单”，说明借用资产的名称、借用原因、借用期限等，由借用人和本部门经理签字，交借出方部门经理审批，行政部备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记，并负责借出资产的收回。

固定资产管理制度 50句菁华扩展阅读

固定资产管理制度 50句菁华（扩展1）

——固定资产管理制度 100句菁华

1、财务部设置固定资产账目；

2、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”，由部门经理、财务经理、总经理审核后，行政部备案；

3、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。

4、固定资产在公司内部员工之间变更调拨，需填写“固定资产变更表”，由部门经理、行政部审核通过后，将固定资产变更单交行政部办理转移登记后方可更换；

5、在固定资产变更后，固定资产号码重新编号。

6、固定资产出售申请经批准后，行政部对该固定资产进行处置；

7、自年月日起对公司所有固定资产予以整理编号；

8、公司建立固定资产盘点制度，盘点分年中和年终两次，由行政部和财务部共同执行，使用部门配合执行；

9、机器设备：指生产所用设备；

10、所需固定资产到位后，由其使用部门负责验收，并填写《固定资产登记表》一式三份，在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

11、大型固定资产如房屋、建筑物、机械设备、运输工具等，由_____决定，统一购置。

12、固定资产不得用于私人事务，严格控制使用费用，节约开支。

13、在固定资产保修期到期前，使用部门要定期检查固定资产使用状况，查看其有无质量问题，积极做好保修工作。

14、不得人为破坏固定资产，如属人为破坏，一经发现，必须照价赔偿。

15、交通运输类。包括客车，货车，行李车等

16、各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守操作管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准，不得擅自拆卸改装设备。

17、直接购买的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“验收启用报告书”，部门资产管理员签字后，连同转运费、安装费等附件，经工程部、财务部、使用部门负责人签字后，然后办理报账手续，登记固定资产账目和卡片。

18、中央空调、监控系统、消防系统、通讯及播音系统、*接收系统、供配电系统、供排水系统、洗涤设备、电梯、锅炉、冰柜及制冷设备（设施）、保龄球系统及设施、桑拿设备设施；

19、地毯、灯饰、灯具、饰品挂件等；

20、饭店厨房中除冷柜以外的如灶具等所有工器具；

21、饭店固定资产账务统一由上级公司财务部门核算，固定资产的核算按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定执行。

22、对于专业性较强，需要特殊技能、须持证人员操作的设备，应配备专门的操作人员，严格执行设备的操作规程和国家的相关规定。

23、客车

24、摩托车15万公里5年

25、电冰箱（柜）5年

26、空调器柜式5年窗式3年

27、原有设备的工艺、技术已被新工艺、新技术淘汰，继续使用已经不经济；

28、清查中，盘盈的固定资产应当及时入帐；盘亏报损的固定资产，属于不可抗拒原因造成的，应当按照国家规定和资产报废的审批权限及时办理核销；属于过失的责任事故或违法行为造成的，应当按照规定给当事人以必要的经济赔偿。

29、2购置与领用

30、8《固定资产盘盈（亏）报告表》

31、9《子公司建议采购固定资产清单》

32、10《分公司建议采购固定资产清单》

33、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据《关于局机关计算机管理规定》执行。

34、办公自动化设备：计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪。

35、办公室、会议室家俱。

36、开关摆放处有淋水，工作地点3台以上开关未设局部接地极的。

37、接线盒内裸露导电芯线毛刺，上紧接线螺丝不能压住绝缘材料，外壳内部随意增加元部件。

38、盘圈或盘“∞”字型电缆不得带电，但给采、掘机组供电的电缆除外；多出的电缆可以弧形或“U”形进行悬挂，但应依照以上标准。

39、各传动滚筒的表面应光滑，无损坏，运转灵活，滚筒边缘无毛刺。

40、检查信号是否可靠；接头连接是否紧固；联轴节里油量是否符合要求；电源电缆、操作线有无受挤压。

41、固定资产的管理范围：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。低值易耗品，归入流动资产类。

42、重大项目固定资产的购置，按董事会批准的立项项目固定资产清单和建设投资概算购置。项目概算外，需增加建筑物、建筑面积以及设备行固定资产时，由总经理根据董事会的授权审批。

43、由办公室负责对各项固定资产实施定期和不定期的保养及整修售后维修服务。使用部门联系办公室，统一组织售后维修服务，如产生费用的计入使用部门办公经费；

44、固定资产清查的程序：固定资产全面清查时，由公司纪委、办公室、财务部、审计部组成清查小组，编制《固定资产盘点表》，经查核后确定出固定资产盘盈盘亏数额，经有关人员签字或盖章后，财务部进行有关的帐务处理；

45、审计部清查中发现清查出的固定资产短缺和盈余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。

46、对固定资产实行集团化管理。对于企业集团的子公司、分公司的固定资产，应当从全局出发，在了解子、分公司的资产的基本状况的基础上，对各下属单位的固定资产进行集团化管理，对固定资产进行合理调剂使用，避免分公司各自为政，各行其道。这样既可以节约购置新设备的资金，也可以盘活各个下属公司的固定资产，提高固定资产利用率，减轻企业财务压力

47、财务科会计进行审核，审核的内容包括：购物金额是否与合同或采购订单一致。

48、国家法规效力薄弱。一是仅限于法规层面，远低于法律的威慑作用。目前，高校固定资产管理遵循的依据是主管部门制定的一些制度，如*发布的《事业单位国有资产管理暂行办法》（*令第36号）、地方*门制定的《XX省行政事业单位国有资产管理办法》以及教育部门制定的《XX省属高等学校国有资产管理暂行办法》等，上述“办法”显然不具有法律的地位及作用。二是缺少有关办学成本核算管理方面的制度。《高等学校会计制度》《高等学校财务制度》中都没有要求进行成本核算，《高等学校教育培养成本监审办法（试行）》中的培养成本也只是一种统计成本，而不是会计意义上的培养成本核算。三是没有将资产使用绩效方面的指标列入办学条件或是人才培养工作水*的评估之中。2.缺乏绩效标准。（1）只强调“应当”性，而非“必须”性。20xx年*颁布的《事业单位国有资产管理暂行办法》（*令第36号）提出了“合理配置和有效利用国有资产”的总目标，并要求各级*门“研究制定本级事业单位实物资产配置标准”、事业单位主管部门要“优化事业单位国有资产配置”，同时指出事业单位国有资产配置应当符合规定的配置标准。《事业单位财务规则》（*令第68号）中提到“应当建立健全单位资产管理制度，加强和规范资产配置……合理配置资产”。《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》（教财［20xx］6号）中也只是提到“高校国有资产配置应当符合国家规定的配置标准”。可以看到，上述法规的表述均仅限于“应当”性，而非“必须”性，截至目前，无论是我国财政主管部门、教育主管部门，还是高校自身，都没有制定出固定资产配置标准。（2）重视使用效益，报送却无绩效要求。我国*于20xx年颁布的《关于印发〈行政事业单位国有资产年度报告管理办法〉的通知》（财资［20xx］3号）要求各级*门“提高国有资产使用效益”，但是其附件《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》仅要求报告“资产总量、分布、构成、变动情况及原因……主要资产的配置、使用、处置等情况”，导致高校内部仍是只重视资产占用，缺乏配置标准、忽视绩效考核和效果应用。（3）重清查，轻绩效。《高等学校会计制度》（财教［20xx］488号）规定“高等学校的固定资产应当定期进行清查盘点，至少每年盘点一次”，但并没有提到固定资产的使用绩效。（4）重仪器设备效益评价，轻整个固定资产效益评价。《高等学校仪器设备管理办法》（教高［20xx］9号）以及《关于印发〈高等学校贵重仪器设备年度效益评价表〉的通知》（教高司条函［20xx］010号）都只是高教司要求对教学仪器设备特别是贵重仪器设备在教学使用中的效益进行评价，而非财务司要求对高校所有固定资产使用效益进行评价。（5）重考核形式，轻结果应用。《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》（教财［20xx］6号）要求“组织实施高校国有资产管理的绩效考核”，虽然管理部门确实组织实施了绩效考核，但除了考核等级有别，考核结果并未与学校的整体评价特别是与其财政拨款相挂钩，使高校真正重视固定资产管理工作。

49、各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》（格式见附1），生产设备及相关设备报经各部门部长、生产中心副总经理、财务部及总经理批准；计算机设备、办公设备、家具及运输工具报经各部门部长、行政管理部部长、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

50、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》（格式见附5）

51、土地、房屋、通讯设备、办公设备、非运输车辆由使用部门办公室负责管理；

52、计算机、网络设备由网络中心负责管理；

53、生产工具由使用单位仓库负责管理；

54、综合部对《固定资产购置申请表》进行核查，检查是否有闲置或重复购买的固定资产，核查合格后进行固定资产购置。

55、使用部门对固定资产的保管、维护、安全完整负第一责任。

56、人事行政部负责公司交通车辆（不包括货运车辆）的保管、维护和使用管理；仓储物流部负责公司货运车辆的保管、维护和使用管理。

57、对于停用的设备必须入库。

58、3.3自行建造的固定资产，按建造安装、调试过程中实际发生的全部支出计价;

59、3.6接受捐赠的固定资产，按照所附发票帐单所列金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类型固定资产的市价计价;

60、4已经入帐的固定资产，除发生下列情况外，不得任意变动：

61、4.4根据实际价值调整原来的重估价值;

62、9固定资产的清查盘点

63、2房屋及建筑物；

64、1固定资产购置，由人事行政部统一购买（专用固定资产除外）；

65、1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政部办理固定资产转移登记；

66、2财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理。

67、车间机器设备全部由售后部门归口管理

68、售后部门负责厂区动力设备的购建、安装、修理和使用管理。

69、公司的电子设备及厂房建筑物由综合部进行统一管理。

70、主管部门的职责

71、因工作需要，各部门购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，上报总部审批，由相关部门负责购置。

72、资产购进后，由相关部门开箱检查、验收，安装完毕后填“资产使用单”报主管部门。主管部门根据“资产使用单”建立固定资产卡片、标签，并通知使用单位。

73、凡经批准报废的固定资产不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。

74、公司低值易耗品参照此制度管理。

75、负责建立健全的固定资产明细帐，随时掌握固定资产的使用状况。 3.负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案及登记账，负责审批并办理购置、验收、调拨转移、报废、封存启用、清查盘点等事项。

76、每月25日-30日对所购买的固定资产进行统一的费用报销，报销时须附《固定资产购置申请表》。

77、由综合办行政专员填写固定资产填写《出库单》，使用部门签字确认后，办理出库手续。

78、固定资产报废标准有五点：使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备；设备严重损坏，无修复价值；国家和主管理部门规定要淘汰的设备；技术性能不能满足使用要求的设备；场地搬迁无法拆迁的设备。

79、同一规格、型号的低值易耗品，虽单价达到固定资产标准，也不能列为固定资产，可按低值易耗品处理。

80、每年会同财务部组织对全厂各单位固定资产清查和查定工作。

81、建立健全固定资产的帐目，负责折旧费核算，掌握固定资产增减变动、封存、报废等情况。

82、负责设备的维护、保养，保证设备的正常运行。

83、逐项填写“固定资产申报表”、“固定资产卡片”、“固定资产移交证明书”，由机动部、财务部办理固定资产落户手续，使用单位相应建卡、建档。

84、安装施工完毕、资料齐全（正本），应由安装、施工单位公司项目管理部门提出验收申请，由项目主管部门组织有关单位和使用单位共同进行全面验收。使用单位向机动部申办此项项目资产落户。凡缺少设备出厂合格证；设备使用说明书；设备铭牌标志和试验、试车记录；整体及易损件图纸；安装、设备、施工图纸；压力容器和高、中压管道检测、试压记录；竣工图；设备安装施工结算书；工程验收证明书（参加验收单位和使用单位负责人签字），不予验收和办理固定资产落户手续。

85、机动部组织有关部门进行技术鉴定，提出意见汇总报主管副总审批，

86、3.成本中心（cc）：见会计科目编码规则中的规定。

87、5.财务部固定资产会计于月末登记固定资产系统帐。

88、2.行政部门接到申请单需先查询固定资产帐，确定其维修价值，联系售后服务商；

89、1.当事人须填写<固定资产维修（升级）申请单>，部门经理签字认可，交由itsupport处理。

90、5.<固定资产维修（升级）申请单>原件由财务保存。

91、1各固定资产使用部门负责本科室的设备管理工作，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

92、1由于工作需要，各科室购置固定资产必须提前向分管经理提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。

93、1 .1公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。

94、2.4绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

95、4对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。

96、6固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。

97、3造成重大固定资产安全事故，依据*法规和局队有关安全管理规定，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，并追究相应的法律责任。

98、负责编制固定资产的大修理计划

99、建立健全分管固定资产的账(卡)，并按期填报有关的业务报表；

100、出租资产归还时，由行政部和公司原使用部门点检清楚，撤销原租赁合同。

固定资产管理制度 50句菁华（扩展2）

——固定资产管理制度规定 40句菁华

1、资产管理的范围

2、固定资产的核算范围

3、价值在500元以下，使用时间在一年以上的财产列为低值耐久物品。

4、低值耐久物品管理办法与固定资产同。

5、耐久物品登记册

6、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备;

7、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等;

8、对固定资产的变更进行记录;

9、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任;

10、财务部为公司固定资产的核算部门;

11、财务部会同行政部对固定资产进行盘点，做到帐物相符;

12、根据实际情况协同固定资产管理部门(行政部)对资产计提减值准备。

13、固定资产在公司内部员工之间变更调拨，需填写“固定资产变更表”(格式后附二)，由部门经理、行政部审核通过后，将固定资产变更单交行政部办理转移登记后方可更换;

14、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理和财务部审批;

15、1财务部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。

16、5.公司仪器仪表设备应由技术中心归口管理。技术中心负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。

17、主管部门的职责

18、2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。

19、1 由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。

20、1 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

21、3 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

22、固定资产的报废与封存

23、2 凡符合下列条件可申请报废：

24、2.3 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。

25、2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

26、房屋及建筑物；

27、计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、U盘等相关办公设备；

28、检验工具：包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。

29、对固定资产进行统一分类编号；

30、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》。

31、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的账务处理。

32、房屋及建筑物：指酒店所有的营业用房和其他建筑物。

33、其他类。指消防监控设备，贵重器皿，健身房设备等不在上述分类的固定资产。

34、财务部对固定资产建立分类明细账，实行金额控制，负责监督和控制固定资产的购置、调入、调出、出售、报废等正常业务，定期检查账目，随时掌握固定资产的变动情况。

35、各部资产责任人和资产管理员必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。

36、固定资产的添置，应根据经营需要在年度或季度资本性支出预算中列明，添置固定资产时，由使用部门提交申请报告、可行性报告和采购申请单，同时得到部门资产管理员的认可，报部门负责人，经财务部审核，报财务总监、总经理批准后方可采购。预算外的采购需提交详细的说明。

37、直接购买的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“验收启用报告书”，部门资产管理员签字后，连同转运费、安装费等附件，经工程部、财务部、使用部门负责人签字后，然后办理报账手续，登记固定资产账目和卡片。

38、对固定资产的更新改造，首先由部门提交更新改造申请报告及可行性经济效益报告，报总经理批准后方能进行。竣工后，根据施工部门编制的更新改造交接造册，会同工程部、财务部，使用部门进行验收，办理交接手续，填制“验收启用报告书”连同更新改造竣工决算书等附件，经总经理批准*账，登记固定资产账目和卡片。

39、在清查财产中发现的盘盈、盘亏及损失，应查明原因，作出报告，按以下审批权限报批后处理。

40、各部严格执行本管理制度，若因工作不落实，管理不善，导致部门使用的资产出现人为损坏、流失、账务不符等情况，将追究部门资产责任人和资产管理员的责任。

固定资产管理制度 50句菁华（扩展3）

——宿舍资产管理制度 40句菁华

1、严禁损坏宿舍内各种设备设施，凡丢失、破坏者将被处以物品价值1-3倍的罚款，责任不清时，相关人员共同承担责任;

2、员工严重违反宿舍管理规定时，公司人事部将示其情形处以50-100元罚款，并有权通知员工限期搬离宿舍。

3、穿高跟鞋、拖鞋及穿背心短裤、进入施工现场，每人每次罚款50元，衣衫不整罚款100元。(管理人员加倍处罚)。

4、醉酒后上班，每人每次罚款200元。

5、保持宿舍周围环境卫生、安全。有故意破坏者处以100～200罚款。

6、取土场要规划使用科学合理，并满足相关要求。

7、掌握用电基本知识和所用设备的功能性质。

8、设备停用后必须拉闸断电，锁好开关箱。

9、保护好所用设备的负荷线、开关、闸刀、开关箱，发现问题应立即通知电工及时处理。

10、所有用电设备必须做到“一机一闸”，配电箱做到“一箱一漏”。

11、做好安全保卫工作，对于打架斗殴者根据情况处以200～500元罚款，并给予警告处分。

12、纠正恶性违章行为或采取紧急措施，避免重伤、死亡事故、设备倒塌事故发生的，经公司确认后，根据情节给予相关人员200～2000奖励，并加以表彰。

13、晚上22：00以后，男、女员工不得串门探访；未经本人同意不得随意进入他人房间；

14、严禁在宿舍内吸毒、赌博、酗酒、打架及其他不良行为；

15、保持门内外的清洁，干净，不得有灰尘和蜘蛛网；

16、墙壁上除了公司统一发放东西外，不得随意张贴其它墙报，做到无破损、无灰尘、无蛛网；

17、房内自带厕所物品摆放整齐，无污迹，室内无积水，无垃圾，毛巾放在毛巾架上整齐摆放；公共洗澡间内不得在下水口盖打开，防止杂物流入，堵塞下水道；

18、注意安全，离开宿舍时关好门窗。严防事故，不准在宿舍点蜡烛，不准私接电源，不准在床上蹦跳打闹。并做好防火、防盗工作。

19、男女学生一律不允许进入异性宿舍，否则将给予严厉处分。

20、保持宿舍区整洁。不得随地吐痰，乱扔垃圾;不准从窗口向外仍果皮杂物，乱倒污水，不得睡床吸烟;不准将有可能造成堵塞下水道的物体冲入厕所;不得在过道等公共区域放置私人物件影响通行。

21、保持宿舍区安静。不准在宿舍进行赌博、酗酒等，不得在宿舍高声喧哗影响他人休息，如经发现将按相应规定给以严处。

22、员工集体宿舍晚上11：00准时熄灯，救急人员可延时1小时关灯就寝，晚上11：00后不得再进出工厂大门。

23、原则上不得带非厂内员工宿舍留宿，情况特殊的由公司指定负责批准，并在规定时间内离厂。

24、来访人员离厂时，由本厂被访人亲自带领去保安室办理离厂手续;如被访人不在，来访人所带物品不明其主时，保安有权阻止离厂。

25、新生报到注册后到管理员处办理住宿登记手续。

26、宿舍管理实行寝室长负责制。室长应做到：全面关心同学，如有室内同学生病或遗失钱物、钥匙等应及时向管理员汇报；督促值日生认真负责做好工作，督促同学遵守纪律、养成良好的卫生习惯等。

27、在楼内必须保持安静，不得追跑，不得大声喧哗，不得使用音响。

28、住宿生要严格遵守中学生行为规范，不吸烟、不喝酒，不谈恋爱，不传播淫秽思想，不打架，不骂人，不偷盗。住宿生要明辨是非，发现违纪行为应及时劝阻，并向教师反映。严禁携带有毒、有害和腐朽颓废、淫秽的书刊、音像制品进入宿舍，违者按有关条例处理。

29、提倡艰苦奋斗的精神。住宿生的消费水*应符合家庭经济状况，要节约开支，不攀比，不要追求过度消费。

30、住宿生要有较强的人身安全意识，*日注意登高时的人身安全，用电、用火的安全，不得安装和使用台灯、电炉、电锅、电扇、电吹风、电热袋、电热毯、热得快等用具，不得随便拆改电路、乱拉电线、乱安插座。

31、全体学生和学生宿舍管理服务人员必须节约水电，禁止浪费，做到人走灯灭，人走水关，杜绝长明灯、长流水现象。

32、住宿生要尊重教师，见面主动打招呼，要服从教师的教育和管理，不得以任何理由顶撞他人。

33、学生宿舍必须全天保持清洁卫生。做到地面无垃圾，无碎纸、无果皮、无痰迹、无积水。做到墙壁上无脚印，不在宿舍内外乱扔废弃物。

34、学生宿舍必须整齐划一，必须做到“八个一条直线”

35、住宿生要支持寝室长和值周生的工作，有不同意见要向教师提出，合理解决。

36、寝室长要注意事故隐患及事故苗头，发现问题及时请示汇报。

37、要爱护室内、楼道的墙壁、楼梯扶手，不准在上面涂写刻画，不得在墙上钉钉子挂物品，贴画等。

38、不得向楼下泼水、扔废弃物。

39、住宿生每天必须按时、按要求完成个人内务及宿舍的卫生工作，值日生早上7:30前做好宿舍卫生，并接受管理教师的检查后方可离开。

40、一律在食堂就餐，不得将饭菜带到宿舍吃。

固定资产管理制度 50句菁华（扩展4）

——文具仓库管理制度 50句菁华

1、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

2、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3、1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

4、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

5、1所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。

6、9.1物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米)。

7、9.2库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

8、9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

9、9.4易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

10、12仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

11、未经允许任何人不得进入仓库;

12、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

13、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产

14、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;

15、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;

16、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;

17、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

18、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;

19、1原材料、外协品、半成品的入库

20、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

21、3待处理品入库

22、1储存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

23、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

24、2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

25、2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

26、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

27、7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。

28、1抽查

29、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

30、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

31、12安全事项

32、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

33、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

34、1.3物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区，然后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。

35、2退料作业规定

36、2.1.2车间在生产过程中发现外购物料质量不良要求退货的，由车间填写《退料单》，并经IQC签字确认后退回半成品仓库进行销帐，然后由半成品仓库退回中转库，中转库保管员在收到《退料单》后，马上通知采购退货。

37、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

38、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

39、熟悉文具仓库管理制度及相关管理流程;

40、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

41、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

42、严格按“先进先出”原则发出货品。

43、单据管理

44、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

45、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

46、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

47、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

48、仓管员：

49、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

50、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

固定资产管理制度 50句菁华（扩展5）

——材料采购管理制度 50句菁华

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

3、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

4、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

6、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

7、依相关检验与入库规定进行验收工作

8、依财务管理规定，办理供应商付款工作

9、1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

10、2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

11、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

14、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

15、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

17、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

18、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

19、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

20、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

21、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

22、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

23、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

24、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

26、2财务部门负责对结算环节进行监督。

27、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

28、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

29、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

30、由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

32、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

33、库存量上下限的计算公式：

34、肉制品;

35、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;

36、采购申请单

37、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

38、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

39、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

40、询价比价议价：

41、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

42、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

43、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

44、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

45、仓库内的库存物资应优先使用；

46、秉公办事、维护公司利益原则。

47、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

48、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

49、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

50、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

固定资产管理制度 50句菁华（扩展6）

——车间工作管理制度 50句菁华

1、装配工上岗前应进行培训,使其熟悉装配作业的技能、技巧;熟悉各零部件良品与不良品的正确区分 。

2、1个月到3个月左右用一次→使用少(退库或放储存室)

3、腾出空间,灵活运用

4、保证车间整整齐齐、井然有序的工作环境

5、车间制定规划物品放置方法

6、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐，

8、合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

9、安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍

10、设备台帐卡片、交接班记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。

11、、加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。

12、本车间人员在当月违反制度三次以上者，车间各级主管也应接受相应处罚，

13、每周一打扫、整理总经理房间一次。做到整齐、干净 、无杂物垃圾、无异味、无蛛网、无积灰、无卫生死角。无人在时，要确保所有电器关毕，方可离开。

14、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。

15、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送*机关处理。

16、服从上级领导的安排。不服从上级安排，造成影响的，罚款20元，情节严重者开除。不得在车间工作时与组长、车间主管争吵，或与其它职工相互打骂、吵闹，违者一次罚款20元，并作检查。态度不好或一月内累计三次者予以解雇。有事要解决的需要在上级领导同意的情况下在办公室进行解决。

17、酒后上班闹事和影响工作者，罚款20元，写检查，全厂通报批评。态度不好或一个月累计两次予以解雇。

18、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。违者每次罚款10元

19、员工每月请假不得超过三次，生产车间每天请假不得超过三人(按先后顺序批准)。

20、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。

21、各条线的班长每天上班必须提前20分钟到达车间组织员工准时开早会。

22、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

23、职能部门为生产服务，生产部门必须以较低的成本及时生产出合格的产品。

24、车间管理人员接单后，应及时分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。

25、对标准样衣的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。

26、车间管理人必须组织督促员工将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。

27、必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。

28、生产管理人员协调各工种的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。

29、粉料工每2小时粉一次回料，粉料应检查粉料分捡情况，发明含有灰尘、油污的回料应及时向车间管理人员反应，在拌粉班组长同意后方可开机粉碎。

30、裁剪时要做到直线顺直，弧线圆顺，不得有缺角、多角、上下偏刀。裁剪圆领或弧形裁片时，不接受一刀过，必须由圆位或弧形的两边分刀推进。（B级）

31、偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资予以陪偿，并予以解雇。

32、完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成，特殊情况除外。

33、1物料质量问题

34、5组长开早会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员工。

35、5员工请假核准权限：（同厂规一致）

36、5卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。

37、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。违者每次罚款10元。

38、生产过程中好坏物料必须分清楚,并要做出明显的标记,不能混料、在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料,工具,移交物料要交际协调好,标示醒目;

39、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。

40、上班前，物料员须及时将当天所需的物料备到生产线，并严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。

41、工作期间身体不得趴在流水线上。

42、严禁将食品带入车间，严禁打逗聊天。

43、不准携带任何与生产有关的物品(腕带，眼镜等个人防护用品除外)离开车间。

44、交接班时，各工位要准确、清晰地填写完指定元件及半成品的数量，以确保主管能正确地和下一班做好交接。

45、料袋倒完后不允许有料粒，违反扣罚1元/袋；

46、钩刀以旧换新，丢失扣罚10元/个；

47、大3#收卷辊上油墨必须在辊西侧清理，决不允许在牵引辊东侧清理。

48、员工上班应着装整洁，不准穿拖鞋、裙子、奇装异服，同时不准带任何食品到车间内吃。

49、车间内物品必须按指定位置整齐放置，不得随意乱堆乱放。

50、奥节约原材料,按定额领取材料,严禁浪费、将胶带乱粘,保持桌面地面干净。

固定资产管理制度 50句菁华（扩展7）

——车间管理制度 50句菁华

1、认真、正确做好各项操作记录,做到及时、准确。

2、3、严格执行各项安全操作规程，员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，对于安全规定必须无条件服从。

3、15、消防栓1米以内不得摆放任何东西。且消防通道、安全通道须时刻保持畅通。

4、4.5遇车间放假或者停产下班，必须将对应管理区域内的水、门、窗、空调、电、气、除湿机等关掉。若未按要求执行，负责人每次罚款20元，监督人每次罚款10元。

5、断纸管扣罚30元/次；

6、离开工作岗位或下班后没关闭责任范围内的设备、照明电源，下班后没关车间窗户者扣10元。

7、员工在作业过程中,必须保持1米以上的距离，不得挤坐在一起，违者扣10元。

8、员工生产现场必须着工作服，戴工作帽，戴口罩，穿工作水鞋，正确佩带员工证。

9、员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服。

10、车间每月结合产量、质量、综合纪律评选出一名优秀员工，给予300元现金或等值物品奖励，并在全公司通报表扬。

11、车间人员严格按照产品工艺规程及作业指导书进行操作，擅自更改生产工艺、流程等造成品质问题，由作业人员自行承担其相应的责任，并按严重违纪处理。

12、4.11 设备应保持操作控制体系 , 装配齐全可靠。

13、7 能源

14、8 劳动纪律

15、各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐,打扫不干净，每次对车间主管罚款5元，对打扫员工罚款2元。

16、公司办公室管理人员不定时进行检查。发现问题有权立即处理。

17、四楼维修车辆无车顶牌错放颜色牌或时间填写不对的，每次10元。

18、0车间生产秩序管理制度

19、车间是职业安全健康的责任主体,车间主要负责人是职业安全健康工作的第一责任人,分管安全生产的领导为分管负责人。

20、车间将班组职业健康管理纳入车间安全管理考核体系,实施对班组的绩效考核。

21、任何操作不宜过度探身，防止滑倒事故；

22、6 对大型变压器(1000KVA及以上的)每两三年做一次油色谱分析。

23、5 事故处理及消除严重设备缺陷，属于哪一个车间，该车间电气主管人员或施工负责人应到厂总配电室履行工作票手续。

24、7 凡计划停电检修或试验，以及事故处理等工作结束后，必须由原履行工作票手续人员到厂总配电室办理复电手续。

25、下班后，任务完成情况及时向有关人员汇报，如不汇报按未完成任务处理。

26、常用备品备件每周清查一次，非常用备品备件每月清查一次，如有欠缺及时补齐。

27、每位员工必须树立“安全第一”的思想，工作中必须按相关的操作规程作业，严防发生人身和设备事故，上下班途中必须遵守交通规则，防止发生交通事故。

28、员工有责任维护工作区环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、配件、工具，地面不允许有掉落异物。

29、下班时应关闭门窗、切断电源和气源，熄灭火种。车间兼职培训师管理制度车间安全生产管理制度车间主任的岗位职责

30、现场生产员工应该严格按照生产操作规程进行操作。

31、车间不得安排员工带病工作或超负荷工作，否则追究相关责任人责任。

32、2.5 严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批后主可用于生产。

33、5.3 精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。

34、7.3 认真执行公司下达的能源消耗定额。

35、2生产部每天上下班对各生产场所进行检查，按上述要求进行打分、评比，进行全厂公示。对于全月综合评分超过90分，分别给予前三名100元、80元、50元的奖励。连续三月获奖的，奖金翻倍。

36、保证生产现场的环境卫生清洁，车间管理人督促有关人员每天打扫生产现场，督促员工保持环境卫生。

37、操作人员应做好产品分捡工作，严格辨别可回用与不可回用（被灰尘和油污传染）的回料，违者每次罚款5-20元。

38、车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑]冒、滴、漏。

39、下班时各车间负责人负责关好门窗，锁好车间大门，关闭总电源。违者每次对车间主管罚款20元。

40、3.1、滚动轴承的浸油润滑

41、废油的回收应该坚持勤俭节约的方针，车间应采取积极措施，排放及更换下的废润滑油应按品种牌号进行回收，认真做好废油品的回收、再生、和处理工作。

42、6.需要带入无菌室使用的仪器，器械，*皿等一切物品，均应包扎严密，并应经过适宜的方法灭菌。

43、上班时间不得迟到，违者迟到时间在5分钟之内者，罚款5元/次;超过5分钟者，视为旷工处理。旷工一天，扣两天计件工资。

44、3.2勤检查、勤转移、勤清理。

45、4.2严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。

46、8文明生产

47、1.人员卫生管理

48、3.5.各工序使用的工具器具容器应加以区别并标志着生与熟用工器具分开，不得混用以防止污染。

49、1.1进入包装间人员必须穿戴工作服、包装鞋、帽子及口罩。

50、目的：控制产品储存过程的卫生条件，防止产品受到污染；

制度