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企业的日常管理制度 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、公司的工作服包括冬装和夏装。

2、后勤仓库要定期盘点工作服,并根据员工进出情况和库存情况,及时进行汇报及申购,备足数量以便使用;并根据使用年限、季节变化及时组织更换。

3、工作服订购要本着货比三家的原则选择好定制厂家,在定制前应签订合同(或协议),明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由行政人事部及仓库库管组织进行验收工作,验收合格*库保管。

4、员工自动离职的应全额收取工作服费用;正常辞职流程办理的员工按在公司工作时间长短收取相应的折旧费。

5、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌;

6、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业,每天晨会公司指定人员进行检查,员工未按要求穿着工作服,按照公司相关规定进行处罚20元/次;未按要求佩戴工作牌者进行处罚10元/次。人事部负责对以上行为进行不定期抽查,对不按规定着装及佩戴工作牌者按公司规定给予处罚,并计入当月绩效考核;

7、部门经理负责:每天对本部门员工以及基层主管的《工作日志》进行检查、确认、审阅并提出指导意见;部门经理在公司每周例会上,主要依据工作日志向总经理、副总经理汇报总结本周工作,并计划下周工作要点;

8、人事行政负责:负责本规定的贯彻执行,定期对各层次管理人员及员工《工作日志》的记录情况进行检查、审阅,定期向总经理汇报工作日志记录及本规定的执行情况,对发现的问题及时报总经理并追究相关人员有关责任。

9、各部门员工每天将填写的《工作日志》于每天21:00前交至人事行政部,最迟须在次日上午9:00前交人事行政部,(特殊情况未能及时上交,应向负责人解释原因,并在当天工作日志表中加以说明。);

10、人事行政部每天将收集的《工作日志》交副总经理检查、确认、审阅以及指导;

11、本管理制度在实施过程中逐步完善。

12、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料,不能等电话接通后,去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

13、当客人来访时,应热情迎接,主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时,应将办公桌上的文件、资料安放好,以免泄密或丢失。

14、、制定和落实接待计划。

15、、为客人订购返程车船或飞机票。

16、安排送客车辆,如有必要还应安排公司领导为客人送行。

17、各股室负责人制定内部制度过程中,应广泛听取他人意见,确保内部管理制度是一项对事不对人、公*公正的制度。

18、交班人员必须把当班时的设备运行状况、存在的问题以及未处理完的其它事项向接班人员交待清楚,不得隐瞒问题;

19、准时上、下班,不迟到,不早退,不旷工,并严格签署上下班具体时间。

20、服务工作安排,工作积极主动,主动联系及预约顾客,工作不拈轻怕重,挑三俭四,自觉服务工作安排。不经店长或经理同意,不得擅自安排工作或休息。

21、严格执行卫生清洁制度。

22、课间休息做到不打闹、不躺卧、不回宿舍、不远离训练场。

23、在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。

24、各大队务必在每月5号前及时、认真递交上一月的工作总结和下一月的工作计划。

25、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责,并严格遵守公司管理规章制度。

26、定期组织人员对安全避险五大系统进行全面检查,对查出的问题要及时处理,保证安全避险五大系统的正常运行;

27、发现紧急情况应及时与上级主管领导联系,立即组织工作人员离开危险区域,撤离至安全避险地点;

28、人力政专员,主要负责办公设备的采购申请提交、采购、保管、配发、设备调换等事宜。

29、部门设专人负责办公设备的使用、保管、维修保养等事宜。

30、部门工作人员根据需要提出办公设备的购买申请,制定采购计划并填写《办公设备需求单》,报人力行政专员及部主管领导审批;购买设备金额大于200元的还需报公司总经理批准。

31、设备需求人员根据审批的《办公设备需求单》到人力行政专员处领取。

32、人力行政专员对部门内办公设备运行、保养情况进行监督检查,对设备的维修,更换零件要进行登记备案。

33、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案,由人力行政专员统一管理,主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。

34、人力行政专员对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

35、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。

36、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单,要认真审核,确认不能再次利用后,经人力行政专员、部门主管领导审批,报总经理签字后方可作报废处理。

37、禁止打印或复印私人资料。

38、使用传真传送机密文件需经领导批准。

39、每天下班后,传真设置由自动接收改成手动接收,防止广告传真造成的办公资源浪费。

40、办公设备的使用人员要保证设备的安全,如果因使用人员的过失造成丢失,要追究责任。


企业的日常管理制度 40句菁华扩展阅读


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展1)

——公司的日常管理制度 40句菁华

1、部门工作人员根据需要提出办公设备的购买申请,制定采购计划并填写《办公设备需求单》,报人力行政专员及部主管领导审批;购买设备金额大于200元的还需报公司总经理批准。

2、经公司领导审批后由人力行政专员专人购买。

3、使用设备前应详细阅读操作手册,严格按照操作规范操作使用,由部门主管及人力行政专员负责监督检查。

4、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。

5、报废品由人力行政专员集中存放、集中处理,不得随意丢弃。

6、禁止拨打私人电话。

7、电话出现故障的及时报电话公司维修。

8、不得使用传真传送个人资料;

9、专管专用,公司所有办公设备都要指定专人管理,其他人员使用必须经设备负责人同意。

10、办公设备要定期进行养护,以免老化影响使用。

11、办公设备的使用人员要保证设备的安全,如果因使用人员的过失造成丢失,要追究责任。

12、本管理制度适用于各部门经理及以下各层次管理人员、正式和实习期员工。

13、简明性:《工作日志》的填写应简明扼要、重点突出,并可按重要性从大到小有序排列;

14、总经理负责:不定期对公司各层次管理人员及员工的《工作日志》进行查阅,确认并提出指导意见;

15、处罚:对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者,每次每项处以20元罚款。

16、当客人来访时,应热情迎接,主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时,应将办公桌上的文件、资料安放好,以免泄密或丢失。

17、、安排专人迎接来宾。

18、、为客人订购返程车船或飞机票。

19、诚恳地向来宾征求接待工作的意见,并询问有什么需要接待人员办理的事情。

20、交班人员必须在接班人员到岗履行完交接手续后方可离开,不得提前离岗、早退;

21、交接班人员认真填写交接班记录。

22、值班人员中午、下午就餐时间为30分钟,就餐完毕立即到岗值班,不得餐后在外逗留;

23、值班期间不得无故脱岗、睡岗、做与本职工作无关的事情;

24、值班期间按要求认真如实填写值班记录,要做到规范、整洁、工整、清晰;

25、员工上钟操作必须按照技术流程完成,节约用水用电,不得偷工减料或铺张浪费。

26、课间休息做到不打闹、不躺卧、不回宿舍、不远离训练场。

27、虚心向教官学习,尊重教官、老师,服从管理,一切行动听指挥。

28、虚心听取意见,接受教育,对待错误,要诚恳接受批评,坚决改正。

29、起床

30、午休

31、就寝

32、请假必须填写请假单交领导审批,假期结束需及时销假。

33、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批,并负责车上人员及车辆的安全。

34、组织监控室工作人员学*公司、分公司下发的各类文件;

35、定期组织人员对安全避险五大系统进行全面检查,对查出的问题要及时处理,保证安全避险五大系统的正常运行;

36、新员工进入公司十天后发工作服,期间发放旧的工作服。

37、工作服订购要本着货比三家的原则选择好定制厂家,在定制前应签订合同(或协议),明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由行政人事部及仓库库管组织进行验收工作,验收合格*库保管。

38、行政人事部依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸,通知各部门统一到仓库领取,仓管员协助行政专员按具体的要求如数发放。

39、工作服应保持整洁,如有损坏,员工应自费进行修补;

40、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业,每天晨会公司指定人员进行检查,员工未按要求穿着工作服,按照公司相关规定进行处罚20元/次;未按要求佩戴工作牌者进行处罚10元/次。人事部负责对以上行为进行不定期抽查,对不按规定着装及佩戴工作牌者按公司规定给予处罚,并计入当月绩效考核;


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展2)

——日常员工管理制度 40句菁华

1、婚姻状况和家庭状况;

2、资格证书(适用于有特殊技能者);

3、公司单方面提出终止使用关系时;

4、公司被其总公司决定关闭时;

5、法律、法规规定的其他休假节日

6、祖父母(外祖父母)死亡时的休假:二日

7、医疗机构出具的病假证明。

8、不服从上司指示或者命令的;

9、未经许可在工作时间内因私事与来访者会面的;

10、使用公司财物办私事的;

11、未经许可在公司内进行与公司业务无关的*、宣传以及从事贴纸、揭示、散发传单等行为的;

12、在公司内吵架的;

13、在公司内从事赌博行为的;

14、怂恿他人从事在公司内被禁止的行为的;

15、未经许可将公司机密泄漏于他人或者公开于众的;

16、严重失职、营私舞弊,对公司利益造成重大损害的;

17、收受与公司有业务往来的公司或者个人的财物的;

18、员工参加各种由国家组织的资格考试,经公司同意后由公司委托人才派遣公司办理。

19、常年认真工作、成绩卓越、成为员工模范者;

20、积极参加各种与业务有关的研修、培训、比赛等活动,取得优异成绩者;

21、表彰休假:奖励休假(具体日数由公司决定)

22、了解各产品的性能,向客户合理的介绍;(工作中——不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)

23、大会表扬。

24、全年无缺勤,积极做好本职工作。

25、领导有方,带领员工良好完成各项任务。

26、坚持自学,不断提高业务水*,任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。

27、其他对公司作出贡献,董事会或总经理变为应当给予奖励的。

28、员工上述表现如果符合公司晋升规定的,给予晋升提级。

29、上班时间吵闹、大声喧哗而不听纠正者。

30、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。

31、服务态度欠佳,经顾客检举属实者。

32、私拉电源影响公共安全、公司正常作业者。

33、泄露公司营业机密,如效益,拍照对数,促销计划与发展营运计划严重者。

34、私自偷取公司产品与顾客产生交易者。

35、盗取、偷盗顾客、同事、公司财物者。

36、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。

37、员工因病(事)请假,公司不发当日工资。不足一天的,以所以岗位每日上班时间钟头数,按比例扣发当日部份工资,并扣除当月满勤奖金。

38、员工请假,必须在批准的期限到时上班。特殊情况超假,应申述充分理由和出示证明,以补办续假手续,未经请假或请假未准便离开工作岗位,按旷工论处。

39、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。

40、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展3)

——企业日常管理制度 30句菁华

1、户口簿复印件或者实际居住地址;

2、个人简历;

3、健康证明;

4、公司认为应当提供的其他资料。

5、员工单方面提出终止使用关系时;

6、公司被其总公司决定关闭时;

7、法律、法规规定的其他休假节日

8、本人结婚休假:男子未满二十五周岁、女子未满二十三周岁的场合,三日。

9、祖父母(外祖父母)死亡时的休假:二日

10、严禁将各种危险品、管制品带入公司。

11、减薪:在员工工资的20%的范围内,以一个月、三个月、六个月或者一年为期限,对违反工作纪律的员工实行减薪。

12、停止发放奖金:对违反工作纪律的员工停发奖金一至二次。

13、无故缺勤的;

14、向公司提供虚假报告或者申报的;

15、在公司内吵架的;

16、在公司内从事暴力行为的;

17、未经许可将公司机密泄漏于他人或者公开于众的;

18、其他违反本规则或者公司的其他规章制度、影响公司工作的正常进行或者给公司带来损害的行为。

19、被确诊为患有传染病,或者有患传染病的可能时;

20、被确诊为患有某种疾病,并被认为不适合继续工作时。

21、员工接受公司的派遣参加各种培训班、研修班所需的费用,由公司全额负担;

22、对公司有重大贡献者;

23、为国家和社会作出贡献,对提高公司的声誉有贡献者;

24、在发明、创造、技术改进以及科研上有重大成果者。

25、奖品:颁发奖品

26、必须建立安全生产管理机构,并配备不少于2人的专职安全管理人员。

27、建立健全本单位安全生产责任制,每年年初将本年安全生产责任目标分解到各部门、各岗位,明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。

28、应当对安全系统的设备和装置进行经常性维护、保养,按规定检测,保证正常运转,维护、保养、检测应当做好记录,并由有关责任人员签字。

29、为从业人员提供符合工作环境相适应的劳动防护用品,并建立发放台帐。

30、每半年至少召开一次企业安全生产例会。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展4)

——仓库人员日常管理制度 50句菁华

1、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备,并定期除霜(霜薄不得超过1cm)、清洁和保养,保证设施 正常运转。

2、所有进仓的物料,必须填制验收单,物料经验收合格,办理进仓接收手续后,所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题,均由仓库负责处理。

3、仓库对任何岗位均应依据领料单发货,严禁先出货后补手续,严禁白条发货。

4、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

5、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

6、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

7、定型包装食品与散装食品分架存放;

8、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

9、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

10、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。

11、食堂仓库所有物品必须登记,注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。

12、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

13、食堂仓库管理员需持健康证上岗,保持良好的个人卫生习惯,按照食品从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在食堂仓库内吸烟。

14、物品入库时应认真检查是否留有火种,特别是对草包,纸包,布包物品需严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。

15、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内,独立设置时,应留有足够的防火间距,远离人员密集场所和经常有明火的部位,并应根据防雷的要求装置避雷设备。

16、在易燃和可燃物品的库房外,应设置明显标志,在库房附近,不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

17、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;

18、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

19、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。

20、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

21、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

22、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

23、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用,务必存放在本仓库内,灭火器不得对外借出,更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情,任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后,务必将灭火器带回仓库,并认真检查,灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管,仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。违反规定,每人每次罚款30元。

24、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

25、每一天打扫仓库卫生,经常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。

26、遵守国家的法律、法规,遵守公司的各项规章制度,保管好公司仓库的库存物资,对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

27、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作,负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作,仓管员必须认真填写入库单和领料单,做到字迹清晰并妥善保管,以便日后查阅。

28、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作,各部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

29、必须正确及时报送规定的各类报表:收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表,每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部,并确保其正确无误,并对报表数据的正确性负责。

30、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的职责。

31、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

32、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

33、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

34、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

35、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资,若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。

36、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。

37、入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉,合格200袋,烂袋3袋,湿袋5袋,脏袋7袋;比如纸箱,合格500个,烂箱1个,湿箱6个。保管员传递入库单时,应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

38、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时,仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车,其次保障成品入库,最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

39、路由器、交换机、服务器、防火墙等务必设置密码,专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。

40、微机教室内不许饮食和吸烟,严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。

41、坚持有关的管理和借用制度,教学设备一律不得挪作他用,不外借。

42、严格按照操作规程使用设备。

43、机械设备应按其技术性能要求正确使用,缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

44、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时,应采取安全保护措施。

45、机械设备在施工现场停放时,必须注意选择好停放地点,关闭好驾驶室(操作室)。有驻车制动器的要拉上,坡道上停机时,要搭好掩木或石块,夜间应有动专人看管。

46、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守交通规则和国家其他有关规定。

47、不得在仓库内吸烟,做好防火、防潮、防盗、防尘工作,以确保货物安全;

48、仓库严格按单出库,如有不符,仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;

49、报表准确性由经理核查;

50、如货物丢失,按货物零售价的70%由仓管员赔偿;


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展5)

——公司日常管理制度 50句菁华

1、相对稳定性。管理制度一旦制定,在一般时间内不能轻易变更,否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的,当现行制度不符合变化了的实际情况时,又需要及时修订。

2、社会属性。因而,社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

3、5定期进行环保技术业务培训,以提高工作人员的技术素质水*。

4、6搞好工厂绿化,改善生产区及周围环境,接受市环保部门的监督、检查和指导。

5、9生产车间产生的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方法,不另设堆放常

6、10空调机、空压机及锅炉引风机等动力设备采用隔音、吸音及减振等治理措施。

7、2含重金属废液的处理

8、3一般有机溶剂的废液处理

9、施工组织设计必须考虑环境保护措施,并在施工作业中组织实施。

10、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施;施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

11、食堂设置隔油池,并及时清理。

12、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。

13、技术中心做好环保基础工作,掌握公司污染情况,按期测定污染排放数据,并根据企业实际情况,制定长期规划和年度治理计划;

14、"三废"处理:生产中产生的废气、废液和废渣,必须经过处理才可排放,处理必须符合排放标准;

15、各大队务必在每月5号前及时、认真递交上一月的工作总结和下一月的工作计划。

16、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责,并严格遵守公司管理规章制度。

17、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

18、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品,如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。

19、办公用品实行按月购买制,各部门根据实际工作需要,在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室,办公室的审定并报总经理,领导审批后,统一采购发放。

20、办公用品实行专人管理。入库时,保管人员要对其质量和数量进行核对和验收,并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等),购物人和保管发放人对所购物品清点无误,分别在清单上签字。

21、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。

22、借款最长不超过1个月结算,超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。

23、设备发生故障无法使用时,设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理;网管员无法处理的,可报院技术支持部;都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。

24、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

25、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单,要认真审核,确认不能再次利用后,经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。

26、每台电脑指定专人上机,负责日常操作,其他人员不得随意使用。

27、对于计算机软件的安装(院限制安装软件除外)由使用部门自主决定。

28、拆卸电脑设备时,必须采取防静电措施。

29、硬件维护后,必须将所有设备复原。

30、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。

31、保持电脑的清洁,严禁用手、锐物触摸屏幕,使用人在离开前应退出系统并关闭电源。

32、定期对电脑内的资料进行整理,做好备份并删除不需要的文件,保证电脑运行的速度和存储。

33、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理,各部门主管负责监督并控制使用。

34、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室,其他部门若需使用时至此处使用。

35、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。

36、因工作需要,以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。

37、早退:工作结束前十五分钟内下班者为早退。

38、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。

39、岗位卫生检查不合格者。

40、工作期间未佩带工牌、未穿着制服、衣冠不整者、前期部门示未化淡妆者。

41、礼仪、称呼不规范者。

42、未经许可而私自带人进入工作场所者。

43、离开工作岗位未办理代班手续者。

44、上班时间吵闹、大声喧哗而不听纠正者。

45、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。

46、泄露公司营业机密,如效益,拍照对数,促销计划与发展营运计划严重者。

47、盗取、偷盗顾客、同事、公司财物者。

48、员工无特殊情况,不得随意请假,如必须请假,应先办理请假手续,得到批准后,做好交接工作方可离开岗位。

49、如因突发事件不能到岗者,须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由,由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。

50、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和财产清还手续。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展6)

——公司日常工作规范管理制度 50句菁华

1、上班时间

2、请假人员须事先填写请假单,并注明请假原因,特殊情况可先告知各部门分管领导,回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可,请假三天以上必须由各部门分管领导审批后,交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者,一律作旷工处理。

3、未经请假,私自不上班者。

4、入职/离职

5、3员工试用期满,经公司考核合格者,可转为正式员工,考核不合格者,公司不予录用;正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后,所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批,主管以上级别需总经理审批后方可生效。

6、遵守职业道德,严格按章行事,不以职务、工作之便图谋私利。

7、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

8、1公司薪酬发放采用隔月结算制,即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

9、2如果,公司因出货紧急必须加班时,部门主管会提前通知员工加班,希望员工配合工作。

10、退货返工/报废:指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

11、出现争议由大家协商解决。

12、早退:工作结束前十五分钟内下班者为早退。

13、有专人陪同检查人员进行检查,并对提出的问题进行解答;

14、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%,上茶时应一手拿柄一手托杯底;

15、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子,梨类不能购买;

16、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

17、帐卡物一致制度:仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并及时记录出入库情况,做到帐卡物相符。拒不执行者,记过处分。

18、服从领导,凝心聚力,求真务实。

19、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

20、财会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

21、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

22、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式(电子版),按规定报总经理审批后,由综合部统一印制。

23、严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司综合部,由公司领导酌情处理;

24、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

25、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

26、陪客人数原则是少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。

27、奖金奖励。

28、晋升提级。

29、遵纪守法,执行公司规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出。

30、维护公司利益,为公司争得荣誉,防止或挽救事故与经济损失有功。

31、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出。

32、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。

33、礼仪、称呼不规范者。

34、未经主管同意外出者

35、态度恶劣,傲慢,不接受管理,当众顶撞上司者。

36、工作未交接清楚造成公司重大损失者。

37、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者,经部门负责人批准,给予公假,工资照发。

38、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。

39、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。

40、工作时间员工在公司及所属单位要佩戴工作牌,工作牌应佩戴在醒目处。

41、复印的资料应具有保存和使用价值;

42、电脑磁盘应妥善保管和使用。

43、虚报业绩,蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者;

44、遇有工作部署应立即行动,并做到有步骤、迅速踏实地进行。

45、长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给同事。椅子全部推入,以示主人外出。

46、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。

47、接待来访

48、交换名片

49、按会议通知要求,在会议开始前5分钟进场。

50、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展7)

——门店日常管理制度 50句菁华

1、在任何情况下,员工拿着手袋走出店内都要自觉打开手袋让店长仔细检查,店长做好监督工作。

2、不可拉帮结派,更不可在同事之间传播负面影响,一经发现立即开除。

3、每月的盘点,全体店员要参加。

4、货品安全管理

5、计算方式:按确认丢失货品的进货价值或现金总额,相关人员按比例承担赔偿责任:

6、培训计划应充分考虑:公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

7、严格遵守员工日常工作规范;上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休,需要调班或公休者须事前请示经理批准。

8、所使用的卫生清扫工具,应统一放置在顾客眼光触及不到的地方,并做到清扫工具的清洁。

9、努力学习产品知识,全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧;深入领会我们的服务理念,引导顾客参观展厅,详细热情介绍相关产品特点,要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。

10、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立,以示尊重。

11、只要客户询问有关事宜,即算接待客户一次,认真填写客户资料。

12、各部门的办公电话,由公司统一制定标准,经总经理批准后实施,超出部分由部门自行负责。

13、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

14、如核对错误造成损失的,由财务人员负责全部责任,并做罚款。

15、必须服从分配、服从管理,违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;

16、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;

17、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,

18、拒客或与客户发生争吵3次/月;

19、上岗前须化好淡妆,将头发梳理整齐,精神饱满。

20、工作时间保持安静,不得大声喧哗和打闹。

21、营业员到岗后,不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动,并远离营业场所接听。(店内只有一个店员时例外)

22、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。

23、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足,不能满足的须解释原因,尽可能站在顾客一边。

24、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部,具体按照门店补货流程办理。

25、门店每周一统一做退货申请,具体按照门店退货流程办理,原则上不足一包箱不能退货。

26、收银准备工作:

27、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况

28、与晚班交接早班人员状况(换班、加班、请假、迟到状况做好考勤)

29、给每位同事订目标(淡场时可增加同事对生意的紧张感)。

30、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作,让顾客有全新的感觉。

31、按销售或明天的推广转场

32、对销售工作,如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表,以防遗漏。

33、收银员要准备好周转金和零用金,个性是一元和五元的。

34、打卡、更衣、下班。

35、店长工作职责:店长是连锁店的灵魂,主要负责连锁店面的日常管理(人、财、物)、组织、激励、培训工作,全面负责店内员工的管理工作,主要包括如下资料:

36、储备店长:储备店长作为连锁店的储备人才,在公司及店长的领导下开展工作,协助店长做好店面的各项管理工作。

37、店内状况确认:

38、时刻维持店内的卫生状况;

39、准备记录进专卖店的每一位女性顾客,带给店面到店人数水*值;

40、各项营业报表的填写,分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标;

41、签退,离开卖场。

42、具体上班时间是:全天班:10:00--24:00,上三天休一天;

43、每日上班务必签到,晚于10:00或者15:00分到店都视为迟到,迟到每分钟罚款普通员工10元,储备店长和店长罚款20元;当月迟到三次视旷工一次,一律加罚100元;

44、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成,不得迟于当天营业前电话通知店长,事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单,否则以旷工处罚;

45、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班的状况为旷工,旷工一次普通员工罚100元,储备店长及店长罚200元。

46、检查监督制度:专卖店的卫生由店长最终负责,可安排员工轮流担当监督员,对卫生状况全面监督。

47、销售计划执行

48、每一天店长在下班前核对当天的总收款额和当天的总销售明细,将当天的销售款与POS核对准确无误后交给经理,由经理送存银行;

49、如遇店内进行促销活动,也只能由店长一人能够对商品设置折扣。

50、所有商品都务必出样,且摆放要满足以下要求:


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展8)

——施工企业的管理制度 40句菁华

1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定,在其适用范围内具有强制约束力,一旦形成,不得随意修改和违犯;

2、完整性。一个组织的管理制度,必须包含所有执行事项,不能有所遗漏,如发现或新的执行事项产生,应相应的制定管理制度,确保所有事项“有法可依”;

3、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度,与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围,在这个范围内,所有同类事情,均需按此制度办理;

4、可执行性。组织所设置的管理制度,必须是可执行的,不能偏离组织本身事务,成为一纸空文;

5、相对稳定性。管理制度一旦制定,在一般时间内不能轻易变更,否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的,当现行制度不符合变化了的实际情况时,又需要及时修订。

6、谋求稳定、合作的劳资关系原则:对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑,以建立稳定、长期合作的劳资关系。

7、年薪制:由总经理确定年薪标准(一般一年确定一次)。

8、日工资制:临时雇用的施工工人。日工资制工人不属于公司固定员工,其工资标准由工程部拟定,经主管副总经理批准后执行。

9、年资津贴:(由总经理确定按实际年资计算或自本制度批准施行之日起计算年资)

10、补贴:

11、员工薪资采用月给制,薪资计算时间:每月1日至月末。

12、试用期员工工作不满5日离职的,不发给薪资。

13、试用期员工无奖金和补贴(试用期内派往异地项目部工作的除外)。

14、绩效考核:

15、评优:被评为年度优秀员工、优秀管理人员的,于获奖励次月起基本工资晋升一级。

16、连续两年年度检查结论为基本合格的;

17、会计的职责:

18、财务部门的职责:依法组织与实行经理部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。

19、大额购买材料、办公用品等,须填写《申购单》,经项目经理批准后方可购买。

20、出租车车票,视具体情况报销。

21、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故,年终按每月60元标准发奖励,由行办造册。

22、不按有关规定执行报销程序的,一律不给予报销。

23、总公司列转的技术装备费,进入待摊费用中进行核算,分期进入成本。

24、职工生活补贴每人每天10元,由食堂统一用于生活费开支,不再造册发放,此费用列入间接费用,抵扣总公司管理费。

25、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定为:项目经理、项目副经理2万元,总工10000元,办公室主任10000元,驾驶员3000元,部门负责人3000——4000元,其他人员视具体情况而定。

26、民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人向财务借支。

27、各部门应在每月月底,将下月的用款计划送交财务部门,支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单,经领导审批后领用,并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限,超出上限应通知财务部,否则财务部将通知银行,作废该份支票,由此所引起的一切后果,由支票领用人完全承担。

28、未用的支票应在当日(最迟次日)退回财务部门,否则罚款500元;如果丢失支票,领用人必须立即报财务部门采取补救措施,并向项目经理写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人承担。

29、业务招待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统一办理。

30、所有休假、请假出公差者,均需填报《请假条》交行办存档,作为发放工资福利的依据;差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

31、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。

32、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定,各部门负责人由项目经理评定。

33、业主奖金的分配办法:业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

34、项目部存货(库存商品)的核算采用“实际成本”法,存货发出时,一律采用“加权*均法”计价。

35、所有材料,全部由材料部编制《验收单》,财务部以此为依据,登记材料帐。

36、办公用品,只能由行办(或指定的专门人员)定点采购,每月结帐报销一次,并附采购清单,说明结帐时的折扣情况。

37、临时急需物资及小规模用料采购支出

38、出票日期

39、出票金额和用途

40、经手人签字

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