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企业的日常管理制度 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、公司的工作服包括冬装和夏装。

2、后勤仓库要定期盘点工作服,并根据员工进出情况和库存情况,及时进行汇报及申购,备足数量以便使用;并根据使用年限、季节变化及时组织更换。

3、工作服订购要本着货比三家的原则选择好定制厂家,在定制前应签订合同(或协议),明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由行政人事部及仓库库管组织进行验收工作,验收合格*库保管。

4、员工自动离职的应全额收取工作服费用;正常辞职流程办理的员工按在公司工作时间长短收取相应的折旧费。

5、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌;

6、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业,每天晨会公司指定人员进行检查,员工未按要求穿着工作服,按照公司相关规定进行处罚20元/次;未按要求佩戴工作牌者进行处罚10元/次。人事部负责对以上行为进行不定期抽查,对不按规定着装及佩戴工作牌者按公司规定给予处罚,并计入当月绩效考核;

7、部门经理负责:每天对本部门员工以及基层主管的《工作日志》进行检查、确认、审阅并提出指导意见;部门经理在公司每周例会上,主要依据工作日志向总经理、副总经理汇报总结本周工作,并计划下周工作要点;

8、人事行政负责:负责本规定的贯彻执行,定期对各层次管理人员及员工《工作日志》的记录情况进行检查、审阅,定期向总经理汇报工作日志记录及本规定的执行情况,对发现的问题及时报总经理并追究相关人员有关责任。

9、各部门员工每天将填写的《工作日志》于每天21:00前交至人事行政部,最迟须在次日上午9:00前交人事行政部,(特殊情况未能及时上交,应向负责人解释原因,并在当天工作日志表中加以说明。);

10、人事行政部每天将收集的《工作日志》交副总经理检查、确认、审阅以及指导;

11、本管理制度在实施过程中逐步完善。

12、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料,不能等电话接通后,去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

13、当客人来访时,应热情迎接,主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时,应将办公桌上的文件、资料安放好,以免泄密或丢失。

14、、制定和落实接待计划。

15、、为客人订购返程车船或飞机票。

16、安排送客车辆,如有必要还应安排公司领导为客人送行。

17、各股室负责人制定内部制度过程中,应广泛听取他人意见,确保内部管理制度是一项对事不对人、公*公正的制度。

18、交班人员必须把当班时的设备运行状况、存在的问题以及未处理完的其它事项向接班人员交待清楚,不得隐瞒问题;

19、准时上、下班,不迟到,不早退,不旷工,并严格签署上下班具体时间。

20、服务工作安排,工作积极主动,主动联系及预约顾客,工作不拈轻怕重,挑三俭四,自觉服务工作安排。不经店长或经理同意,不得擅自安排工作或休息。

21、严格执行卫生清洁制度。

22、课间休息做到不打闹、不躺卧、不回宿舍、不远离训练场。

23、在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。

24、各大队务必在每月5号前及时、认真递交上一月的工作总结和下一月的工作计划。

25、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责,并严格遵守公司管理规章制度。

26、定期组织人员对安全避险五大系统进行全面检查,对查出的问题要及时处理,保证安全避险五大系统的正常运行;

27、发现紧急情况应及时与上级主管领导联系,立即组织工作人员离开危险区域,撤离至安全避险地点;

28、人力政专员,主要负责办公设备的采购申请提交、采购、保管、配发、设备调换等事宜。

29、部门设专人负责办公设备的使用、保管、维修保养等事宜。

30、部门工作人员根据需要提出办公设备的购买申请,制定采购计划并填写《办公设备需求单》,报人力行政专员及部主管领导审批;购买设备金额大于200元的还需报公司总经理批准。

31、设备需求人员根据审批的《办公设备需求单》到人力行政专员处领取。

32、人力行政专员对部门内办公设备运行、保养情况进行监督检查,对设备的维修,更换零件要进行登记备案。

33、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案,由人力行政专员统一管理,主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。

34、人力行政专员对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。

35、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。

36、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单,要认真审核,确认不能再次利用后,经人力行政专员、部门主管领导审批,报总经理签字后方可作报废处理。

37、禁止打印或复印私人资料。

38、使用传真传送机密文件需经领导批准。

39、每天下班后,传真设置由自动接收改成手动接收,防止广告传真造成的办公资源浪费。

40、办公设备的使用人员要保证设备的安全,如果因使用人员的过失造成丢失,要追究责任。


企业的日常管理制度 40句菁华扩展阅读


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展1)

——公司的日常管理制度 40句菁华

1、部门工作人员根据需要提出办公设备的购买申请,制定采购计划并填写《办公设备需求单》,报人力行政专员及部主管领导审批;购买设备金额大于200元的还需报公司总经理批准。

2、经公司领导审批后由人力行政专员专人购买。

3、使用设备前应详细阅读操作手册,严格按照操作规范操作使用,由部门主管及人力行政专员负责监督检查。

4、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。

5、报废品由人力行政专员集中存放、集中处理,不得随意丢弃。

6、禁止拨打私人电话。

7、电话出现故障的及时报电话公司维修。

8、不得使用传真传送个人资料;

9、专管专用,公司所有办公设备都要指定专人管理,其他人员使用必须经设备负责人同意。

10、办公设备要定期进行养护,以免老化影响使用。

11、办公设备的使用人员要保证设备的安全,如果因使用人员的过失造成丢失,要追究责任。

12、本管理制度适用于各部门经理及以下各层次管理人员、正式和实习期员工。

13、简明性:《工作日志》的填写应简明扼要、重点突出,并可按重要性从大到小有序排列;

14、总经理负责:不定期对公司各层次管理人员及员工的《工作日志》进行查阅,确认并提出指导意见;

15、处罚:对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者,每次每项处以20元罚款。

16、当客人来访时,应热情迎接,主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时,应将办公桌上的文件、资料安放好,以免泄密或丢失。

17、、安排专人迎接来宾。

18、、为客人订购返程车船或飞机票。

19、诚恳地向来宾征求接待工作的意见,并询问有什么需要接待人员办理的事情。

20、交班人员必须在接班人员到岗履行完交接手续后方可离开,不得提前离岗、早退;

21、交接班人员认真填写交接班记录。

22、值班人员中午、下午就餐时间为30分钟,就餐完毕立即到岗值班,不得餐后在外逗留;

23、值班期间不得无故脱岗、睡岗、做与本职工作无关的事情;

24、值班期间按要求认真如实填写值班记录,要做到规范、整洁、工整、清晰;

25、员工上钟操作必须按照技术流程完成,节约用水用电,不得偷工减料或铺张浪费。

26、课间休息做到不打闹、不躺卧、不回宿舍、不远离训练场。

27、虚心向教官学习,尊重教官、老师,服从管理,一切行动听指挥。

28、虚心听取意见,接受教育,对待错误,要诚恳接受批评,坚决改正。

29、起床

30、午休

31、就寝

32、请假必须填写请假单交领导审批,假期结束需及时销假。

33、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批,并负责车上人员及车辆的安全。

34、组织监控室工作人员学*公司、分公司下发的各类文件;

35、定期组织人员对安全避险五大系统进行全面检查,对查出的问题要及时处理,保证安全避险五大系统的正常运行;

36、新员工进入公司十天后发工作服,期间发放旧的工作服。

37、工作服订购要本着货比三家的原则选择好定制厂家,在定制前应签订合同(或协议),明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由行政人事部及仓库库管组织进行验收工作,验收合格*库保管。

38、行政人事部依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸,通知各部门统一到仓库领取,仓管员协助行政专员按具体的要求如数发放。

39、工作服应保持整洁,如有损坏,员工应自费进行修补;

40、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业,每天晨会公司指定人员进行检查,员工未按要求穿着工作服,按照公司相关规定进行处罚20元/次;未按要求佩戴工作牌者进行处罚10元/次。人事部负责对以上行为进行不定期抽查,对不按规定着装及佩戴工作牌者按公司规定给予处罚,并计入当月绩效考核;


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展2)

——日常员工管理制度 40句菁华

1、婚姻状况和家庭状况;

2、资格证书(适用于有特殊技能者);

3、公司单方面提出终止使用关系时;

4、公司被其总公司决定关闭时;

5、法律、法规规定的其他休假节日

6、祖父母(外祖父母)死亡时的休假:二日

7、医疗机构出具的病假证明。

8、不服从上司指示或者命令的;

9、未经许可在工作时间内因私事与来访者会面的;

10、使用公司财物办私事的;

11、未经许可在公司内进行与公司业务无关的*、宣传以及从事贴纸、揭示、散发传单等行为的;

12、在公司内吵架的;

13、在公司内从事赌博行为的;

14、怂恿他人从事在公司内被禁止的行为的;

15、未经许可将公司机密泄漏于他人或者公开于众的;

16、严重失职、营私舞弊,对公司利益造成重大损害的;

17、收受与公司有业务往来的公司或者个人的财物的;

18、员工参加各种由国家组织的资格考试,经公司同意后由公司委托人才派遣公司办理。

19、常年认真工作、成绩卓越、成为员工模范者;

20、积极参加各种与业务有关的研修、培训、比赛等活动,取得优异成绩者;

21、表彰休假:奖励休假(具体日数由公司决定)

22、了解各产品的性能,向客户合理的介绍;(工作中——不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)

23、大会表扬。

24、全年无缺勤,积极做好本职工作。

25、领导有方,带领员工良好完成各项任务。

26、坚持自学,不断提高业务水*,任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。

27、其他对公司作出贡献,董事会或总经理变为应当给予奖励的。

28、员工上述表现如果符合公司晋升规定的,给予晋升提级。

29、上班时间吵闹、大声喧哗而不听纠正者。

30、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。

31、服务态度欠佳,经顾客检举属实者。

32、私拉电源影响公共安全、公司正常作业者。

33、泄露公司营业机密,如效益,拍照对数,促销计划与发展营运计划严重者。

34、私自偷取公司产品与顾客产生交易者。

35、盗取、偷盗顾客、同事、公司财物者。

36、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。

37、员工因病(事)请假,公司不发当日工资。不足一天的,以所以岗位每日上班时间钟头数,按比例扣发当日部份工资,并扣除当月满勤奖金。

38、员工请假,必须在批准的期限到时上班。特殊情况超假,应申述充分理由和出示证明,以补办续假手续,未经请假或请假未准便离开工作岗位,按旷工论处。

39、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。

40、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展3)

——企业日常管理制度 30句菁华

1、户口簿复印件或者实际居住地址;

2、个人简历;

3、健康证明;

4、公司认为应当提供的其他资料。

5、员工单方面提出终止使用关系时;

6、公司被其总公司决定关闭时;

7、法律、法规规定的其他休假节日

8、本人结婚休假:男子未满二十五周岁、女子未满二十三周岁的场合,三日。

9、祖父母(外祖父母)死亡时的休假:二日

10、严禁将各种危险品、管制品带入公司。

11、减薪:在员工工资的20%的范围内,以一个月、三个月、六个月或者一年为期限,对违反工作纪律的员工实行减薪。

12、停止发放奖金:对违反工作纪律的员工停发奖金一至二次。

13、无故缺勤的;

14、向公司提供虚假报告或者申报的;

15、在公司内吵架的;

16、在公司内从事暴力行为的;

17、未经许可将公司机密泄漏于他人或者公开于众的;

18、其他违反本规则或者公司的其他规章制度、影响公司工作的正常进行或者给公司带来损害的行为。

19、被确诊为患有传染病,或者有患传染病的可能时;

20、被确诊为患有某种疾病,并被认为不适合继续工作时。

21、员工接受公司的派遣参加各种培训班、研修班所需的费用,由公司全额负担;

22、对公司有重大贡献者;

23、为国家和社会作出贡献,对提高公司的声誉有贡献者;

24、在发明、创造、技术改进以及科研上有重大成果者。

25、奖品:颁发奖品

26、必须建立安全生产管理机构,并配备不少于2人的专职安全管理人员。

27、建立健全本单位安全生产责任制,每年年初将本年安全生产责任目标分解到各部门、各岗位,明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。

28、应当对安全系统的设备和装置进行经常性维护、保养,按规定检测,保证正常运转,维护、保养、检测应当做好记录,并由有关责任人员签字。

29、为从业人员提供符合工作环境相适应的劳动防护用品,并建立发放台帐。

30、每半年至少召开一次企业安全生产例会。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展4)

——电话销售的日常管理制度 60句菁华

1、与顾客沟通期间应保持良好的心情,主动挖掘顾客需求,耐心详细的向顾客解答疑惑,从心树立为顾客服务的意识。

2、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过,来消除电话障碍。

3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容,整理出意向明确客户,有需求客户,潜在客户,一般客户,及时更新客户数据库。

4、本着“日清日结、日结日高”的工作原则,日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量,原则上要求在下班前完成;对未能当日完成工作量的员工,可延迟下班半小时完成;对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告,由部门主管审核予以通过;

5、月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类,记载每6个月期间的销售预定额。

6、每月进款会议于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议。

7、产品报价在基价下浮10%-15%的售价,由销售副总经理裁决。

8、当顾客汇款进来时,销售部门应填写传票,将款项登录进款通知簿后,交给财务部。

9、订货账本及订货补助簿。

10、收款日报必须每天制作,并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

11、确定该管理制度的适用范围,应该适合公司的一切营销活动和营销人员。

12、学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

13、在销售过程中,如未得到经理允许,不得擅自降低销售价格。

14、学会沟通,善于随机应变,进取协调公司与客户关系,对业绩突出和表现优秀的员工,进行适当奖励。

15、负责完成销售任务;

16、商务旅行的过程

17、销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划,了解销售经理的指导,最终确定下个月客户拜访和回访的重点;

18、销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破,如无新计划,原则上不予批准该客户下一次出差申请;

19、整理用户询价或招标信息(如有需要,技术部门协助);

20、选择、决定接受订货的公司;

21、契约款品。

22、2)以接受订货为主,订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

23、除了以上的记录之外,还须将报纸、杂志剪贴下来,分类整理。

24、单价表;

25、掌握市场动态,搜集市场信息,做好本区域房源开发及客户接待工作。

26、交纳《诚意认购金》,应给予七天时间保留房源,转为定金后应在七天内签定买卖合同或租赁合同,否则不于保留房号或没收定金。

27、对于未在规定时间(三天)落实房源信息可靠性的房源,及时重新分配落实。

28、善于辞令而不夸夸其谈,待人以诚,与客户保持良好关系,为企业树立良好形象。

29、化妆:女员工切忌浓妆艳抹,可化淡妆。忌用过浓香水或使用刺激性气味强的香水。男员工头发要常修剪,不留胡须,保证无头屑。

30、讲话时用礼貌用语。

31、任何时候招呼他人时均选择“您好”,不能用“喂”等不礼貌用语。

32、销售员因业务需要不能签到者,应提前店面经理报告,得到批准后按批准时间到岗签到;不能提前报告者,应在事后主动向考勤负责人报告,核实后由考勤负责人报告并如实登记。

33、员工实行轮休制,每星期由店面经理按实际情况安排员工轮休(周六、周日及广告日不安排休息),员工应准时上班,不准迟到、早退和旷工。

34、销售员须自带水杯,并置于指定位置,不准放在接待台上,销售员进餐应在指定区域。

35、店面和店面销售人员应保障信息的真实、合法性。

36、业务员接待客户时,应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若业务员不了解情况或有疑问,应尽快查出答案及时回复,其间礼貌地请客户稍候。

37、公司鼓励成交,若原业务员不在现场,其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会,可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者,视为抢客。

38、一般情况下,一个业务员不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户,正在接待的客户未离开售楼处(已成交的老客户除外),此业务员不得中途再接待其他新客户,除非当时没有其他空闲业务员。

39、如该业务员正在接待客户,已定或未定老客户上门,应由最后一名业务员义务接待。未下定的则算该业务员的一次接待机会。

40、业务员接待的老客户(包括分下来的客户)如一个月内未进行跟踪,如由其他业务员成交,则算成交业务员业绩。

41、的老客户上门,由原业务员接待,不占用接待机会,如果被轮空,不补足机会;未落定的老客户上门,由原业务员接待,占用一次接待机会,如果被轮空,不补足机会。

42、如因售楼员态度原因,遭客户投诉,客户中途主动要求更换接待人,由部门经理重新分配该客户,安排其他人员接待。

43、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。

44、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道。

45、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表,并以周工作计划开展工作;市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细,周工作计划的行程安排必须做到科学、合理,避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现;上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

46、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

47、5销售部经理对下级疏于管理,不监督落实者,处罚100-200元,长期不称职者降级或降职

48、2兼职销售人员无固定工资,按其销售额8%的比例提成,作为销售报酬。

49、严格按公司规定的销售价格供货,不得私自变价销售。

50、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

51、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

52、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。

53、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完,过期无效。

54、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

55、以预防为主,防止退货事件发生,对销售客户坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

56、重要事项报告制度:业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

57、无论何种原因形成的人员离职,都必须上报业务部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。

58、未交结清楚的不得办理离岗手续,有违法违纪行为的另行处理。

59、销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;

60、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展5)

——公司日常工作规范管理制度 50句菁华

1、上班时间

2、请假人员须事先填写请假单,并注明请假原因,特殊情况可先告知各部门分管领导,回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可,请假三天以上必须由各部门分管领导审批后,交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者,一律作旷工处理。

3、未经请假,私自不上班者。

4、入职/离职

5、3员工试用期满,经公司考核合格者,可转为正式员工,考核不合格者,公司不予录用;正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后,所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批,主管以上级别需总经理审批后方可生效。

6、遵守职业道德,严格按章行事,不以职务、工作之便图谋私利。

7、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

8、1公司薪酬发放采用隔月结算制,即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

9、2如果,公司因出货紧急必须加班时,部门主管会提前通知员工加班,希望员工配合工作。

10、退货返工/报废:指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

11、出现争议由大家协商解决。

12、早退:工作结束前十五分钟内下班者为早退。

13、有专人陪同检查人员进行检查,并对提出的问题进行解答;

14、倒茶不能倒满杯只能倒60%―70%,上茶时应一手拿柄一手托杯底;

15、准备水果时应尽量选不用剥皮、不用吐子,梨类不能购买;

16、配备挡鼠板,做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

17、帐卡物一致制度:仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并及时记录出入库情况,做到帐卡物相符。拒不执行者,记过处分。

18、服从领导,凝心聚力,求真务实。

19、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

20、财会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

21、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

22、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式(电子版),按规定报总经理审批后,由综合部统一印制。

23、严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司综合部,由公司领导酌情处理;

24、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

25、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

26、陪客人数原则是少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。

27、奖金奖励。

28、晋升提级。

29、遵纪守法,执行公司规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出。

30、维护公司利益,为公司争得荣誉,防止或挽救事故与经济损失有功。

31、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出。

32、工作时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。

33、礼仪、称呼不规范者。

34、未经主管同意外出者

35、态度恶劣,傲慢,不接受管理,当众顶撞上司者。

36、工作未交接清楚造成公司重大损失者。

37、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者,经部门负责人批准,给予公假,工资照发。

38、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。

39、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。

40、工作时间员工在公司及所属单位要佩戴工作牌,工作牌应佩戴在醒目处。

41、复印的资料应具有保存和使用价值;

42、电脑磁盘应妥善保管和使用。

43、虚报业绩,蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者;

44、遇有工作部署应立即行动,并做到有步骤、迅速踏实地进行。

45、长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给同事。椅子全部推入,以示主人外出。

46、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。

47、接待来访

48、交换名片

49、按会议通知要求,在会议开始前5分钟进场。

50、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。


企业的日常管理制度 40句菁华(扩展6)

——企业采购管理制度 40句菁华

1、2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

2、10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的.真实性和合法性负责。

3、1物资采购的计划、申请与审批

4、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

5、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

6、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

7、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

8、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

9、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

10、询价、比价、议价及定购作业。

11、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

12、每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

13、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。

14、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

15、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交机关处理。

16、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

17、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

18、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

19、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

20、水产制品;

21、糕点(包括面包);

22、食用油;

23、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

26、总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

27、公司实行考勤,月底由办公室将考勤情况交到财务部,因特殊情况不能进行考勤的,由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

28、旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。

29、病假

30、婚假

31、管理使用类:电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。

32、员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。

33、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。

34、总经理负责采购管理制度的审批;

35、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

36、廉洁原则:

37、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

38、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

39、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。

40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品,统一归口到公司采购办公室进行集中采购,在货比三家的基础上实行定点采购,以取得规模采购效益,最大限度地降低采购成本。

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