薪资管理制度 100句菁华

1、计件工资；

2、对已做工作按计时工资标准支付的工资；

3、按工作任务包干方法支付给职员的工资；

4、劳动竞赛奖；

5、物价补贴包括为保证职员工资水*不受物价变动的影响而支付的各种补贴。

6、职员包干完成工作任务的风险性补偿收入；

7、中级职员：主管经理、总经理助理、总经理秘书、总会计师、主编、各部室主任：

8、各种津贴和补贴；

9、专业顾问：标准月薪500美元；

10、任务占工资标准的30%。其中定额为15%，质量为15%；

11、公司或部门在实施方案中出现一次以上责任事故以致造成严重社会影响和重大经济损失的。

12、临时工、公司特别制定工资的员工。

13、外聘人员。

14、任职于特殊职务的员工，经人力资源部评定后认为有加薪必要时。

15、初次任用员工的工龄工资，除了第一年应依照“标准学年毕业工龄”的工资标准任用外，工作满一年时，得依照“自然工龄”工资标准支付。

16、员工晋级增资时，以晋级前的职能工资加上资格等级的晋到级加薪标准，晋级后的金额若不满晋级的级职工资标准时，应以标准职能工资为基准。

17、初任工资标准，除依照公司规定办理外，对于同行业间的工资标准也须一并考虑。

18、抚养津贴。

19、特殊工作津贴。

20、员工资格家属抚养状况有所变动时，应提出申请变更住宅津贴。具有或丧失津贴接受资格时，也应于事实发生日的当月（下一工资支付日前），根据申请事由办理津贴增额或减额。

21、调驻津贴的计算，从调派到达之日开始算起。

22、规定工作时间外及休假日工作的津贴标准为（单位：元/小时）：

23、第七职等以上的员工不予补助时间外工作津贴。

24、婚假。

25、奖金的计算及发放依下列规定办理：

26、员工若已达58岁，则其奖金在按一般计算方式计算出来以后，以其金额乘以80%作为奖金支付标准。

27、有效激励的原则。强化岗位劳动要素，以岗定薪，岗变薪变，体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一，体现内部的公*。

28、薪酬内容与结构释义：

29、所有新入职的员工试用期为3个月，按工资80%换算发放，特殊岗位另行规定。

30、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的调整，分为不定期调整与定期调整。

31、2吸引具有创新精神和专业技能的优秀人才；

32、薪酬体系管理原则

33、1战略原则：公司的战略体现在薪酬体系设计中，并且通过薪酬体系的运行促进战略实施成功

34、3竞争原则：公司薪酬体系为员工提供有竞争力的薪酬水*，以薪酬调查为依据，设定略高于市场*均水*的薪酬标准

35、4差别原则：以工作技能、工作责任、工作条件、工作强度为要素建立薪酬序列，按职位、年功、学历、职称确定基本工资，按绩效考核确定绩效工资

36、为规范集团内部薪酬体系，根据公司当前的组织架构和职务所处层次将所有人员划分为17个职级，处在同一职级的所有岗位，其基本工资均相同，各职级对应职务具体见《职位行政等级分类表》

37、绩效考核成绩等级的评定，依据所在单位的不同性质和考核周期内经营业绩完成情况，确定相应的绩效考核等级强制分布比例，具体办法参见《绩效管理制度》季度考核成绩季度绩效工资优秀本人基本工资1良好本人基本工资08合格本人基本工资05待改进0

38、1.公司作为决策机构与资源支持机构根据公司所有成员完成的经营指标情况按完成利润的相关比例提取部分利润具体参见公司当年的经营管理方案

39、社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。

40、内控（案防）管理（10分）。该项由稽核*负责，其他职能部门对口考核。

41、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。

42、计价标准。柜台业务量按0。x元/笔计价；放贷业务量银行承兑*（以合同文本份数统计）和按揭贷款按xx元/户计价，其他贷款单笔500万元以内（含）按xx元/户计价、单笔500万元以上按xx元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计，财会统计部和稽核*每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核，由支行据实分配上报。

43、我国企业薪酬管理存在的问题

44、个别调整

45、请事假缺勤的；

46、员工受到惩戒处分勒令停职期间的；

47、按公司规定的考核办法，不合格或没有完成目标任务的，按公司考核规定扣减；

48、考勤补贴

49、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：

50、试用期员工试用期间参加绩效工资考核，不享受公司提供的其它福利。

51、整体调整：

52、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬的计算公式如下：

53、高底薪+低提成制

54、综合薪酬制度

55、工龄工资。

56、试用期不计工龄工资，工龄计算从试用期起算。

57、各类补贴、津贴依据公司各类补贴管理办法，计入工资总额；

58、浮动工资。浮动工资是劳动者劳动报酬随着企业经营好坏及劳动者劳动贡献大小而上下浮动的一种工资形式。形式多样。有利于调动职工群众的积极性，促使职工群众关心集体事业。

59、区域津贴与其他津贴组成：

60、区域津贴体现公司对驻外工作人员的生活补贴；区域津贴为每月300元（其中北京、广州地区为每月500元）；在本地招聘的工作人员不享受区域津贴。

61、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；

62、第三薪等以下（含第三薪等）人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；

63、法定福利：包含五险一金：社会养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险以及住房公积金。法定福利的缴交标准依据国家相关规定按月予以办理。

64、停职前的薪酬，依下列方式计算：停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数（按国家有关规定）。

65、司龄津贴每年1月1日统一调整。

66、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

67、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。

68、上列计算结果若有小数点产生时，一律舍去不计。

69、全店等级工资情况见附表《酒店岗位工资等级表》。

70、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。

71、主管及以下的各级员工等级工资的确定及调整，由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要，进行考核，提出意申报人力资源部审核并报总经理批准后执行。

72、1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类（一类部门和二类部门），一类部门与二类部门总体相差20%。

73、6薪资级别及对应薪点值。

74、不搞“保险承包”。不同的工程类型和施工条件，采取不同的经济技术指标进行目标管理，在目标的确定上，要以项目部经发奋努力才能实现的先进水*为标准，制定合理的目标，应避免“不费力，无风险，稳收入”的目标管理，要做到客观、公正；

75、岗位工资：依据岗位职责，技能高低，经过考核确定；

76、职务提升：凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职位下一级基础上试用一个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应的职位等级；

77、大专及以上学历1300元—1500元

78、每月固定500元的住房伙食补贴，（已经提供食宿的不在此列）。

79、本班学生续学，本班学生家长介绍，本班学生介绍的学生奖金归任课老师。

80、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

81、绩效奖每月按绩效考评的百分比计算，绩效考核满分100分；

82、所有岗位均设有年终奖金，年底根据业务完成量及效益由股东会批准核发。

83、公司担保业务的年度不良率控制在3%以内；

84、担保费

85、其他业务收入

86、每月按实际天数计算，不足一月的按实际投放天数计算。

87、提成时间安排

88、接超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给的工资；

89、公司或部门管理指标低于核定方案的50％以下的。

90、未经董事会批准，对财务数据进行调整；

91、超过董事会批准核定的薪酬收入；

92、标准工资由董事会确定；此标准工资按月足额发放；

93、误餐补贴按总公司同等标准发放。

94、公司在年度内完成了总公司下达公司的目标任务，高管人员按厂部制定的考核标准计发。

95、如有特殊嘉奖事项，由考评管理委员会根据实际情况另行商定。

96、员工因公受伤的，病假期发放全额基本工资。

97、假，产假，陪产假期间的工资照发。

98、停职而复职且未满一个月者。

99、其他。第24条按日计算工资：

100、3年度公司效益奖金：

薪资管理制度 100句菁华扩展阅读

薪资管理制度 100句菁华（扩展1）

——销售部薪资管理制度 60句菁华

1、基本薪资（岗位薪点资等）；

2、岗位年功薪点

3、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；

4、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。

5、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

6、有效激励的原则。强化岗位劳动要素,以岗定薪,岗变薪变,体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一,体现内部的公*。

7、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

8、支付日：每月15日前发放上月(从上月1日起至上月月底止)基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。

9、员工薪酬自服务之日起薪至退职之日止停薪,新任用及辞职员工当月工资均以其实际服务之日数乘以日工资。

10、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。

11、酒店工资标准的制定，主要依据外部均衡调查。

12、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元

13、个人绩效工资具体计算公式如下：

14、公*性：外部与内部具有相对公*性。

15、统一福利：公司为所有职员提供的福利。包括通讯补助、交通补助、餐补、健康检查、职员活动等。

16、工资应发项

17、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；

18、管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布下一个月，其工资也将随之相应调整；

19、奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。

20、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；

21、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；

22、员工薪酬系列适用范围详见下表。

23、工龄补贴

24、考勤补贴

25、社会保险

26、工龄工资。按照参加工作时间长短进行界定，每月按每年工龄XX元计算。

27、农村支行津贴。为鼓励员工到山区农村支行工作，对农村支行干部员工计发农村支行津贴。其中：XX支行每人XX元/月；XX支行每人XX元/月；XX支行、XX支行、XX支行每人XX元/月。

28、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员XX元/月；二级柜员XX元/月；三级柜员XX元/月。其中40岁以上不参与等级考核的，参照二级柜员标准计发。

29、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。

30、支行副行长。扁*化支行副行长系数为1.6，重点乡镇支行副行长系数为1.5，其他支行副行长系数为1.4。

31、合规管理工作(5分)。该项由风险合规部考核。

32、员工行为管理。出现*、打架斗殴、服务被投诉等不良行为的，一次扣1分。

33、自助设备管理人员计价。对安装有自助设备的支行，自助设备管理人员补助工资按每台XX元/月计发。设立离行式自助银行(需加钞维护的ATM、CRS)的支行每台增加XX元/月。

34、个别调整

35、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。

36、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；

37、该年度受惩戒处分者；

38、其他经人事行政科评定认为不具备提薪资格者。

39、主办核薪及发薪人员，非经批准，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职；

40、大学或学院毕业，６０００元。

41、专科毕业，５６００元以下。

42、高中（职高）毕业，专长与工作不同者，２２００元以下。

43、教学负责人岗位工资500—1000元/月，每学期教学计划完成各项任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资，教学出现失误或其他严重问题，扣发岗位工资。

44、续班奖励：下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。附件一：小桔灯招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：

45、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。

46、因试听不满意或不通过无法讲试听课而由其他老师带课的学生奖金归代课老师。

47、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)

48、岗位工资：由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。

49、第三薪等以下(含第三薪等)人员的绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；

50、新进工作人员第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日*均薪酬×实际工作天数。

51、离职的工作人员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。

52、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。

53、、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ,

54、本薪(基本月薪)。

55、加给：主管加给、职务加给、技术加给、特别加给。

56、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

57、技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。

58、效率晋升：凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。

59、定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。

60、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

薪资管理制度 100句菁华（扩展2）

——薪资管理制度 50句菁华

1、其他奖金。

2、津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴；

3、职员保险和福利方面的各种费用；

4、稿费、授课费、校对费厦其他劳务性报酬；

5、中级职员分为三级和四级。

6、特殊情况下支付的工资；

7、任务占工资标准的30%。其中定额为15%，质量为15%；

8、公司或部门没有按核定的方案实现其利润指标，且创收和节约等实际收入不能补足利润指标的。

9、能够按期完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员*均奖金收入两倍的奖金数额。

10、能够超额完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员*均奖金收入3倍的奖金数额。

11、派遣津贴。

12、员工资格家属抚养状况有所变动时，应提出申请变更住宅津贴。具有或丧失津贴接受资格时，也应于事实发生日的当月（下一工资支付日前），根据申请事由办理津贴增额或减额。

13、员工亲属具备下列资格者可申请抚养津贴：

14、调驻休假。

15、员工工资采用岗位绩效工资制，即以员工的教育程度，所从事工作或岗位的职责大小、劳动强度、智能要求、岗位业绩为基础来确定员工的工资水*，其额度是结合公司经营管理目标实现情况和市场行情等因素为依据来确定。

16、综合部具体负责全公司员工的薪酬发放以及对本办法执行情况的监督与指导工作，并向员工出具薪酬发放单据；

17、适用范围本薪酬管理制度适用于公司所有正式员工及试用期员工

18、2吸引具有创新精神和专业技能的优秀人才；

19、以下具体项目和标准仅供参考，公司将根据实际情况酌情增减

20、2.5.离职员工在离职当月不享受职称津贴

21、农村支行津贴。为鼓励员工到山区农村支行工作，对农村支行干部员工计发农村支行津贴。其中：xx支行每人xx元/月；xx支行每人xx元/月；xx支行、xx支行、xx支行每人xx元/月。

22、保安岗。指内部人员保安岗，支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配，每个支行定员1人，岗位工资xx元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。

23、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

24、正副股级。正股级系数1.5；副股级系数1.2、正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据，扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2，重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。

25、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；

26、浮动工资包括：

27、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。

28、中底薪+中提成制

29、下属法人企业总经理；

30、奖金的核定程序。

31、岗位工资：由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。

32、工作人员的绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。

33、特殊津贴：在特定时期为公司带来特殊收益或有价值的人员和业务，公司给与的特殊奖励，特殊津贴在当月予以发放。

34、基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。

35、个人工资收入=职务岗位等级工资+店龄津贴+浮动效益工资；

36、部门副经理级以上管理工作人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。

37、业务提成：为促进一线员工销售的积极性，部份岗位根据其所在岗位的销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。

38、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

39、职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升；

40、部门副经理及以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行。

41、大专及以上学历1300元—1500元

42、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

43、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

44、业务人员由业务主管确定年度、季度业务任务，根据业务量提成奖励，没有实现业务收入的，领取基本工资。

45、每月按实际天数计算，不足一月的按实际投放天数计算。

46、按工作任务包干方法支付给职员的工资3、按营业额提成或利润提成办法支付给职员的工资。

47、已享受效益工资的职员，经定期考核发现其完成的指标低于当月指标的50％以下时，按效益工资标准的20％发放。

48、超额完成效益指标，且超过该部门核定方案效益指标的30％以上的，该部门负责人有权取得高于本部门职员*均奖金收入4倍的奖金数额。

49、固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

50、公司在年度内完成了总公司下达公司的目标任务，高管人员按厂部制定的考核标准计发。

薪资管理制度 100句菁华（扩展3）

——销售部薪资管理制度 50句菁华

1、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

2、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

3、3各类补贴：包括手机补贴、出差补贴等。

4、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。

5、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。

6、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。

7、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

8、员工工资采用岗位绩效工资制,即以员工的教育程度,所从事工作或岗位的职责大小、劳动强度、智能要求、岗位业绩为基础来确定员工的工资水*,其额度是结合公司经营管理目标实现情况和市场行情等因素为依据来确定。

9、薪酬内容与结构释义：

10、养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险中依规定应由个人交纳的部分。

11、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

12、员工薪酬自服务之日起薪至退职之日止停薪,新任用及辞职员工当月工资均以其实际服务之日数乘以日工资。

13、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。

14、总经理总经理

15、个人绩效工资具体计算公式如下：

16、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

17、人力资源部职责

18、绩效工资：依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资，根据绩效评价结果进行调整、发放。

19、统一福利：公司为所有职员提供的福利。包括通讯补助、交通补助、餐补、健康检查、职员活动等。

20、实行职务等级岗位工资制；

21、岗位工资：依据岗位职责，技能高低，经过考核确定；

22、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

23、计件工资模式

24、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。

25、薪酬计算方式：

26、考勤补贴

27、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

28、社会保险

29、公司活动

30、其它

31、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数-存量存款。

32、特别调整

33、迟到、早退、私自外出、缺勤的；

34、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；

35、薪资之给付原则是在每月的15日支付，工资支付日遇休假日或星期例假日时，则提早于前一日发放，但若遇连续两日以上的休假时，则在销假上班后第一日发放。

36、因工作变动试用期后工资调整的；

37、工科职高毕业，专长与工作相同者，２４００元。

38、大专及以上学历1300元—1500元

39、本班学生续学，本班学生家长介绍，本班学生介绍的学生奖金归任课老师。

40、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

41、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)

42、工作人员的绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。

43、根据公司不同发展时期的管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。

44、司龄津贴每年1月1日统一调整。

45、薪酬的支付，通常以现金或汇入存折的形式发放。

46、、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

47、、贺仪与奠仪

48、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

49、其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。

50、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

薪资管理制度 100句菁华（扩展4）

——公司管理制度大全 100句菁华

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。

3、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

4、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格（或优良、双优）工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。

5、第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。

6、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。

7、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突；爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。

8、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。

9、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。

10、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人

11、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

12、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：

13、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。

14、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

15、不能主动跟雇主说自己的家庭的情况和过去的琐事。

16、不能在款经允许的情况下给自己开灶。

17、不能混用雇主的餐具，要有自己的独立的餐具。

18、不能与成年异性词语过多接触，以免引起女雇主的反感。

19、不能翻动雇主家的贵重物品和抽屉，洁身自好，清清白白做事，做人。

20、门卫制度：

21、3《河南省消防条例》

22、5安全科在办公室领导下，负责公司消防安全的具体管理和监督工作。

23、2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订《消防安全责任书》。

24、3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：

25、3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

26、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

27、2.1贯彻执行国家、省、市电梯设备安全技术规范、规章。

28、2.2制定电梯设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程。

29、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。

30、3.3按规范订购、安装、验收电梯设备。做好电梯设备档案归档工作。

31、3.10参加电梯设备事故的救援，协同事故调查和处理。

32、5.3掌握电梯设备的运行参数，正确操作设备，认真填写各项原始数据的记录。

33、5.8参加电梯设备事故的救援。

34、7电梯设备安全教育的主要内容：

35、9.1新设备投产前，由主管该项目的工程技术人员和使用部门对该岗位的操作人员和有关管理人员进行专门的安全操作培训。

36、12不参加电梯设备安全操作学习而又没有履行请假手续的人员，按《安全考核标准》予以处理。

37、2.4后勤处综合科负责电梯设备文件发放，各相关部门签收领用。

38、3记录管理

39、3.1管理职责

40、3.1.2各部门负责人负责组织本部门记录的格式设计；负责本部门制定的记录的整理、保存等。各部门自行编制的记录应交一份给后勤处综合科备案。

41、3.4各部门自行编制的记录由各部门负责人负责更改，报后勤处综合科备案；后勤处综合科制定的记录由后勤处综合科负责更改，由后勤处综合科再次发放。*部门制定的记录各部门不能更改。

42、1.1为避免电梯设备事故发生和扩大，减少人员伤亡和财产损失，本着“预防为主、自救为主”的原则，制定本制度。

43、2.3.1安全责任人负责指挥事故应急救援工作。

44、2.3.2安全责任人负责指挥现场事故应急救援工作。

45、2.3.3后勤部门负责协调事故应急救援工作；协同向外部发布事故信息。

46、2.3.10人事部门负责组织人力参加事故应急救援工作。

47、2.4事故应急救援报告

48、2.4.2本部门领导接到事故报告后，立即根据事故性质报告单位领导和后勤部门。

49、2.5.3演练前应知会与演练有关岗位的操作人员。

50、2.5.5演练过程中，没有参加演练的运行人员应密切注意正在运行的设备状况；演练人员在演练中不能有任何影响设备正常运行的行为。

51、2.5.6如在演练期间发生事故，应立即停止演练，待处理好事故后，再继续演练。

52、1为有效地做好电梯设备事故的处理工作，制定本制度。

53、6属于严重损坏事故、爆炸事故，应按《锅炉压力容器压力管道电梯设备事故处理规定》处理。

54、3电梯设备的检验周期按电梯设备有关法规、安全*门以及检验部门的要求进行，但至少应执行下列规定：

55、3.1锅炉：每年至少进行一次外部检验；每两年至少进行一次内外部检验；每六年至少进行一次水压试验。

56、3.3电梯：每年至少进行一次检验。

57、5电梯设备检验前，由使用部门按规定做好电梯设备检验前的各项准备工作，如：清洁、清洗、检修以及为安全检验而必须采取的安全措施等。

58、8电梯设备检验时发现的问题，由设备部门和使用部门组织整改，后勤处综合科实施监督并向监察和检验单位汇报整改情况。

59、11电梯设备管理人员必须建立电梯设备安全技术档案，其内容主要有：

60、3.9事故应急救援预案的制定和演练情况。

61、5.1检查人员在检查时发现事故隐患后，应落实整改时间、整改责任人，填写《事故隐患整改通知书》一式二份，一份交被检部门签收，一份由安技部门存查。

62、编制选址报告；

63、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；

64、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资；

65、严格执行与施工单位签订的施工合同，并及时检查监督合同的履行；

66、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；

67、对于给排水、采暖、通风、电气安装、设备安装的试压、试水、试运转与调试，甲方代表必须参加全过程，并签证试验记录。

68、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。

69、防止因私占用公司财产。

70、固定授权

71、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。

72、严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德，绝不泄漏公司商业机密。

73、做好工程内控的监控，认真参加合同评审，确保工程利润的实现。

74、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。

75、灭火器材；

76、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。

77、建筑消防设施定期检查的内容：

78、本规定所指行政人事管理包括：档案管理、保密原则、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。

79、保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

80、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。

81、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。

82、请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

83、总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

84、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。

85、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

86、与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

87、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，并关闭手机（或将手机处于静音、振动状态）；会议期间不会客。

88、严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。

89、属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。

90、对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

91、严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。

92、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

93、下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

94、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

95、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

96、连续三个月未休假、迟到者。

97、年终考核全年绩效考核均为优秀者。

98、在工作时间内撤离工作岗位者。

99、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

100、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

薪资管理制度 100句菁华（扩展5）

——公司管理制度模板 100句菁华

1、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

2、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

3、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。

4、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳人员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

5、应付账款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理，登记相应的账簿，定期与相关部门对账，保证双方账账核对一致。

6、4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付；

7、5会计核算的一般原则

8、5.4公司的对外投资控股权在20%以下（不含20%）的，采用成本法核算；控股权在20%以上（含20%）的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

9、6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设；

10、6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨；

11、6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。

12、6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准；1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准；

13、6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录；对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管；

14、6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准；

15、6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理；银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。

16、6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对；

17、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；

18、7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”；财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

19、8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

20、8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等（均为1万元以上）须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

21、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

22、10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

23、11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定；

24、11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

25、13财务电算化管理

26、14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照*、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

27、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。

28、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

29、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。

30、负责指定化妆品内控以及化妆品原料的检验指标；

31、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

32、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

33、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

34、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

35、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

36、做好学生的收费及欠费管理工作。

37、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

38、整体性原则

39、弹性原则

40、优化原则

41、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

42、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

43、单价价值在5000元以上；

44、各种资产；

45、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。

46、财务审核应在2个工作日，即24日下班前完成。

47、总部财务部应在预算最终审批后1日内将预算审批结果反馈给各部门。

48、2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

49、2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。

50、接受财政、税务、审计机关的监督。

51、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；

52、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；

53、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。

54、7各级财务部门都必须建立稽查制度。

55、9财会人员的后续教育制度：

56、１企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度，及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：

57、4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。

58、、集团公司各全资子公司的销售收入（营业收入）按集团公司指定帐号进帐。

59、、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

60、、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

61、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放；

62、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。

63、在报销出租车费时，应填写差旅费报销单(见附表五)，所有的车票反面均需注明起止地点和原因，以便审核。

64、因工作需要，公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工，原则上不允许报销市内交通费，特殊情况须由公司总经理批准方可。

65、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。

66、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。

67、收据的保管必须专人负责。

68、各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。

69、支出规定

70、员工福利费。

71、水电费。

72、对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。

73、每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。

74、其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等；

75、小区财务档案应按*《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。

76、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。

77、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。

78、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

79、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

80、所有收支由公司出纳负责。

81、财务人员从银行提取现金，应当填写“领用单”，写明用途金额，由总经理签字批准。

82、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

83、银行印鉴必须分人保管。

84、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。

85、业务招待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《招待费用申请表》，列明原由、招待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《招待费用申请表》由财务部专人妥善保管。

86、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。

87、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

88、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

89、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；

90、每周周六周日不可以请假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商量）。

91、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。

92、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）

93、设计师要主动与业主和施工队长沟通。

94、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。

95、负责公司材料，办公用品的管理。

96、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

97、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。

98、员工上班应注意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

99、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，给予留职停薪处罚。

100、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。

薪资管理制度 100句菁华（扩展6）

——汽车管理制度 100句菁华

1、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司门口应做到一看二慢三通过。

2、让车与会车:货车让客车，车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。

3、公司区内机动车的行驶速度:小客车、小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

4、车辆在公司外发生事故由交通管理部门处理，凡受交通管理部门给予不同形式的处罚者，公司不再重复处理。但重事故公司可按公司规定给予责任者行政处分或赔偿经济损失。

5、下班时，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

6、加强工具设备管理，建立工具设备档案。由班组使用的设备工具要办理手续，责任到人，定期维修保养。由厂部保管的设备要设专人保管，定期检验维护。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器要妥善保管车钥匙要专人保管，下班要锁好车门，防止丢失。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。

7、实训过程中如发现故障,应立即停机并向实训指导老师报告,在故障未排除之前,严禁强行在再次开机实训,否则后果自负。

8、实训车间内严禁烟火;严禁使用电炉;严禁打闹与嬉玩。

9、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

10、进行空调系统作业时，应在通风良好处。排除氟时应缓慢，防止冷冻机油一起冲出，同时不能与明火及炙热金属接触。

11、添加处理氟操作时要戴护目镜，谨防氟溅入眼内或溅到皮肤，将皮肤冻伤。

12、使用车床、电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。

13、进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。

14、组织制订、修订本企业安全管理制度，编制安全技术措施计划，检查各项安全管理制度的执行情况，对直接作业环节进行重点安全监督。检查督促有关部门做好安全设施、设备的维护保养、检验和管理工作。对重大隐患治理项目的评估、立项、申报及项目实施进行检查、监督。

15、负责安全生产的宣传教育工作，落实汽运处级教育职责，总结推广安全生产经验。组织对特种作业人员的安全技术培训和考核，做到持证上岗。

16、参加安全生产检查，随时掌握安全生产动态，对查出的不安全问题及时布置落实整改。严格执行对作业工艺流程的监管，杜绝或防止发生非计划停工和跑、冒、滴、漏等现象，实现安全有序生产。

17、负责对员工进行安全教育培训及特种作业人员培训的统筹和组织工作，负责对安全管理部门具体落实培训情况的跟踪和考核工作。

18、负责制订劳动纪律管理规定，负责员工劳动纪律的检查、考核和奖惩。

19、把安全工作业绩纳入干部晋升、员工晋级和奖励考核的重要内容。

20、负责设施设备的管理，确保设施设备的安全投入。

21、贯彻国家及工会有关劳动保护的方针、政策、法规和规章，依法组织员工参加本企业安全生产工作的民主管理和民主监督，维护员工在安全生产方面的权利义务，发挥监督保证作用。

22、处长是本单位安全生产的主要负责人，负责建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。

23、对本单位贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用。

24、协助行政主要负责人搞好安全生产方针、政策、法律、法规、制度等的宣传教育，提高干部员工的安全意识，营造企业安全文化。

25、协助行政主要负责人检查并考核同级副职和下属单位正职安全生产责任制的落实情况。

26、按照“谁主管谁负责”的原则，对本单位的安全生产负主要责任。

27、按“谁主管谁负责”的原则，对设备系统的安全工作负责。

28、坚持贯彻“五同时”的原则，检查设备主管部门安全职责履行和各项设备安全管理规章制度、设备安全技术规程执行情况，及时纠正失职和违章行为。

29、负责本企业设备的安全管理和安全运行，使其符合安全技术规范、标准的要求。

30、负责、参加生产业务经营条线的事故隐患排查整改，事故调查处理。

31、负责建立、健全各级安全管理机构，负责配备各级安全技术管理人员和安全工程师。

32、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，对本企业安全生产起保证、监督作用。

33、贯彻国家及全国、上海市总工会有关安全生产、劳动保护的方针、政策并监督执行。充分发挥广大员工在安全生产工作中的监督作用。

34、组织落实本部门安全教育，督促并检查班组安全教育。

35、贯彻执行部门对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。

36、组织员工学习并执行部门各项安全生产规章制度、工艺技术规程和岗位操作法等，教育员工遵章守纪，制止违章行为。

37、聘用人员签订合同时，务必向公司交岗位职责保证金20xx元。

38、机修人员的工资根据技术熟练程度确定分配比例，实行工时考核，工资全额浮动。具体分配方案见广深线修理厂工时定价考核办法。

39、负责本企业各种车辆保养及大、中、小修理。

40、负责制订汽车保养及维修计划。

41、凡进厂修理的车辆，须经修理厂登记，根据主车司机报修范围和修理项目，由检验员(机务员)检验后向班组下达生产通知。

42、修理人员务必严格按照工艺流程和操作规程进行修理，同时对更换配件质量进行严格把关。凡因违章操作或把关不严而造成的返工、部件损坏、影响应班等损失，概由当事人按比例赔偿。

43、设备明确专人保管和维修，保修人务必加强对设备的管理维护工作，做到设备清洁、不锈蚀、不变形、不损坏，确保设备性能良好。因违犯操作规程造成设备损坏，当事人应承担修理费用的50%。

44、保管员工作职责

45、接车、生产、交车、投诉、索赔、跟踪服务要做到规范化、制度化。

46、企业应编制维修工时定额表、工时费用明细表。

47、维修配件、材料要有进出台帐记录，进货票据要妥善保存。

48、财务部门的职能：

49、会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

50、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管会计或总经理书面报告，并请求查明原因作出处理。

51、财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

52、厂内固定资产、福利及其他工作用品超过1000元以上的必须采取转帐或电汇方式，不得使用现金。

53、根据行业有关汽车维修技术标准和工艺过程，处理好生产上出现的重大技术问题，负责对全厂员工进行技术业务指导。

54、认真完成上级交给的其他技术质量工作。

55、认真落实修理车辆的自检、过程检验、完工检验和交车前的检验，确保客户对车辆修理质量的满意。

56、统一着装，持续清洁。使用礼貌语言，不与用户争执。不得向用户索烟，不理解用户宴请，不理解消费，一经查实，作待岗处理

57、工作场所一天一小扫，每台车辆作业完毕后，及时清理场所，一周一大扫，确保场所、机具整齐清洁。

58、持续总成修理间干净整洁，所有物品整齐地摆放在货架上，地面、墙壁不得有油污。

59、自觉维护公共场所的清洁卫生，每周负责工房卫生的班组，应将门窗及电力设施关好后方可离去。违规一次罚款50元。

60、遇有重载车辆报修时，婉言谢绝或卸载后修理，切不可蛮干惹事。

61、对多领、冒领者，按领取该件的出库价10倍罚款。

62、横向件的发放应严格按厂的规定执行，否则每次按该件的出库价罚款。

63、对客户所需的十分用件，需将客户的单位、车号、联络电话等记录在册，以备到料后通知客户，避免造成材料的积压。

64、非工作需要不得动用任何车辆，汽车在厂内行驶车速不得超过8kmh，不准在厂内试刹车，严禁无证驾驶。

65、充分利用企业内部设施，开展多种形式的学习活动，营造“人人刻苦钻研技术，个个争当生产能手”的浓厚氛围。

66、正确使用和维修设备，实行严格的上岗证制度，专人专机的岗位职责制。

67、遵守本单位设备管理的相关规章制度。

68、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三贴合。

69、各班组每年对档案进行一次核对清理，并将所保存的档案整理后交办公室统一归档。已经到保管期限的文件资料，由办公室按规定处理。

70、维修车辆清洗应在规定的固定地点进行，每一天应对汽车清洗地点进行清扫，坚持下水道疏通，场地整洁。

71、废旧料应分类放置在规定的收集地点，废机油倒入收集桶内，定期处理废旧料和废机油。

72、了解公司的经营情况，及时向领导汇报，起到参谋的作用。

73、每次换班、下班都要对车辆点名、详细落实每一部车的状态：待租、已租、送修等，做好交接班工作。

74、对于客户的咨询，要热情，礼貌待客，微笑服务。

75、随时掌握已租车辆、待租车辆信息，提前做好预定、排班。

76、向客户解释租车合同条款，办理租车手续，收取押金。

77、若客户在租赁期间有违章记录，及时通知客户处理。

78、检视发动机的机油、水是否正常，外观、内饰、灯光、雨刮、底盘、轮胎等是否完好。特别注意对轮胎状况的检查及胎号的核对。

79、4.2严禁在车间、仓库等重点区域内使用明火。

80、6.1公司应根据消防安全管理的.需要,配备适当种类和足够数量的消防设备和器材,且不得挪作他用。

81、7.1车间必须建立、健全逐级消防安全检查制度,及时发现和消除安全险患。

82、8发生安全事件响应

83、8.1发生火灾、爆炸等消防安全突发事件时,车间在职人员应积极参与突发事件的处理工作,实施灭火和应急疏散方案,确保火险事故得到及时有效处理,尽量避免或将损失降低到最小。

84、在车辆维修作业中，严格执行作业规范和三级检验制度。

85、认真填写、整理车辆技术档案和维修档案，按规定签发竣工出厂合格证。

86、对维修车辆实行质量保证期制度，自竣工出厂之日起：一级维护、小修及零件修理质量保证期为汽车行驶20xx公里或者10日；二级维护质量保证期为汽车行驶5000公里或者30日；

87、检查空调是否制冷、有无异常声音。

88、检验员做好详细的检查记录，向值班领导汇报汽车技术状况，根据情况提出报修项目。

89、及时排除异常情况。

90、检查全车外部的灯光情况，特别是后部刹车灯，如有灯泡不亮，应及时更换。

91、一格

92、见到客人后，主动向客人问好，并检查客人的身份证、驾驶证、来程机票或其他有效证件。通过gps监控中心核对客人的身份证和驾驶证，请客人提供其家里的固定电话号码，以进一步确认客人身份。

93、接到收车信息后，及时与将要还车的客人取得联系，确定还车时间、地点、租金计算办法等内容。

94、如果有车损，要及时报告车队队长，根据车损情况，确定客人赔偿金额;严重车损或有争议的要及时到修理厂定损或报保险公司。车损情况及处理办法都要记录在验车单上。

95、车队无法处理的情况，就通知修理厂到现场救援。

96、每次道路救援后都要做好书面记录。

97、紧急情况，车队领导不在场的，需有两名以上的车管人员签字，并将维修方案和报价单直接报公司领导审核。

98、每辆车送修前，必须查阅该车历史的修车记录，查对本次故障是否和原来的修理项目相同或相关，是否还在保修期内;如果和原来的修理项目相同、相关，或还在保修期内，就由原修理厂负责免费修理或更换配件。

99、车辆通过验收回到公司后，车管员将〈维修申请单〉、〈结算单〉交公司领导审核。审核通过后，结算单一式两份，原件交财务部门审核，附件和〈维修申请单〉一并存入该车的维修档案。

100、所有车辆都要有备用钥匙，并妥善保管。

薪资管理制度 100句菁华（扩展7）

——酒店餐饮管理制度 100句菁华

1、餐厅内应设洗手消毒设备，并能正常使用。

2、所采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台帐。

3、进入冷菜专间必须二次更衣，穿戴清洁的工作衣、帽、口罩，洗手消毒，专间内有降温设施和紫外线消毒设施。

4、肉禽、水产品不着地堆放，荤素食品、工具应分池清洗。

5、冰箱定期除尘、除霜，冰箱清洗后做到无油垢、无异味、无血水。

6、菜点质量应按食品卫生和厨房工作规范严格操作生产，严格把关，凡质量不合格的菜点绝不出厨房。

7、按级上灶的具体规定是：第一组的灶位，必须由技师以上的粤菜厨师上灶，主要负责传统、改良和创新粤菜、风味特色菜、宴会菜或客人特殊要求的菜肴的烹饪。第一组的头灶，必须由厨房内最高级别的厨师上灶，其它厨师不能替代上灶，以确保第一组制作名、特、优菜的规格和质量。

8、按级上灶制对第二组五灶、六灶的规定是：分别由技师以上上海菜厨师上灶，主要负责特色上海菜的烹饪。

9、厨房高级别的厨师一律不兼搞杂务工作，以保证他们有充足的时间钻研技术，提高技术，研究食品，改良创新，并担负上课培训的任务。

10、营业中随时注意客人随身带来的贵重物品，防止遗失。如客人物品遗忘在餐厅，应立即交还客人。

11、常用的金、银器餐具，每日进行发放和回收的清点、核实，并登记在单。发现问题及时反映，及时查处。非常用的金、银器餐具，每季度最后月份的月底进行盘点，半年内清洗去污除锈1至2次，以保持金、银器的光泽美观。

12、酒水员每日领饮料，入库前必须由酒水处管理员或领班验收复查，并在黄联单上方签字；若（验收时）缺货或运输途中损坏，按实物价格赔偿。

13、各餐厅不得随意改动各类饮料、茶水价格，一经发现，对责任人从重处罚。

14、每天营业结束后，应定时将所有发票、验收单、厨房原料成本单、仓库零星领料单以及当日厨房食品库存进销清单和厨房小票等归集到成本核算员处，根据当日餐饮营收，计算出毛利率，做到日清日结。

15、餐饮部经理岗位职责：

16、全面负责餐饮部的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证日常业务正常地开展;

17、与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种;

18、研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务;

19、都督餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。

20、全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。

21、检查各餐厅的卫生、摆台标准、所需物品，确保工作效率;

22、参加餐饮部例会，提出合理化建议，听取工作指示;

23、完成餐饮部经理交给的其它任务。

24、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题;

25、加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，与公关销售员加强合作，了解客人档案情况，妥善处理客人的投诉，并及时向中餐经理反映;

26、定期检查设施和清点餐具，制定使用保洁制度，有问题及时向餐厅经理汇报;

27、做好餐厅主管的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成;

28、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;

29、抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技术水*和思想作风;

30、妥善保管客人遗留物品，拾到贵重物品应马上交客房服务中心;

31、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量;

32、负责传菜用具物品的清洁卫生工作;

33、做好餐饮部所有餐具定期和不定期的盘点。

34、在管事领班带领指挥下，负责洗刷消毒餐具、酒具、杂具等洗刷消毒过程、严格按程序和标准，保证餐具、酒具、杂具等的清洁卫生;

35、做好清洁、消毒后碗具、餐具的存放，注意分类摆放;

36、负责制定菜单、开发新菜品、确定菜肴价格;

37、控制食品成本，合理使用各种原材料;

38、检查验收计划进入的一切货源;

39、负责出品间人员的卫生及考核工作;

40、管理好出品员，做好各类食品的清洗、斩劈、当挖;

41、熟笼岗位职责：

42、煲粥岗位职责：

43、煎炸岗位职责：

44、检查：检查餐具，清洁无污染，餐巾、席巾无洞、无污迹，台椅摆放整齐统一。

45、备料：客到前15分钟，上好冷菜，10分钟斟上甜酒。

46、客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临!

47、按客人选择之茶叶冲茶，从客人右侧为客人斟倒茶水，并说：先生/小姐，请用茶。

48、带位：

49、落单：

50、结帐：

51、收尾：

52、迎宾(同西餐标准相同);

53、当客人来到餐厅时，领位员首先问候客人，应说“Good morning sir/madam”or “good afternoon morning ,sir/madam”or “good evening sir /madam”

54、问客人对就餐是否有其它特殊要求;

55、重述客人预订：

56、电话预订：

57、通知有关人员

58、餐前餐厅摆台及桌椅检查：

59、各餐具间距离相等;圆桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一条线上;

60、小方桌扶手椅横竖在同一条线上。

61、地毯干净;

62、开餐准备：

63、所摆餐位要符合宴会预订人数;

64、将准备好的香烟用托盘送到客人餐桌前，然后放在主人的餐具的'右侧，间距1—2厘米;

65、甜食服务：

66、接受客人投诉：

67、了解客人最初的需要和问题的所在;

68、找有关人员进行查询，了解实际情况;

69、与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受;

70、必要时向客人提出合理化建议，考虑菜量的大小、食品的搭配情况，注意味别的反搭配。

71、为客人介绍酒水单，使客人了解酒水的口味，使用礼貌用语，不得强迫客人接受;

72、填写酒水单：

73、客人用餐过程中，随时观察客人的餐桌，当预计需给客人更换餐盘时，应立即做相应的准备;

74、一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘;

75、从边柜中取出干净的餐盘码放在托盘上。

76、按顺时针方向，从客人右侧为客人换餐盘。

77、当客人要求结帐时，服务员请客人稍等，并立即去收款台为客人取帐单;

78、信用卡结帐：

79、将帐单第二联及信用卡收据另外三页送回收款员处。

80、收款员收完钱后，服务员将帐单第一页及所找零钱夹在结帐夹中，送回主人;

81、支票结帐：

82、如客人支付支票，应请客人出示身份证或联系电话，然后将帐单及支票证件同时送给收款员;

83、收款员结完并记录下证件号码及联系电话后，服务员将帐单第一联及支标存根核对后送还客人，并真诚的感谢客人;

84、如客人使用密码号，并真诚地感谢客人。

85、部门新进员工上岗必须坚持“先培训、后上岗”原则。

86、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果报人力资源部审核。

87、部门要做好厨师和员工的教育培训档案和个人培训档案，详细记载厨师、员工的接受培训和考核评估记录。

88、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

89、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

90、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

91、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

92、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

93、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知*消防部门并报告部门主管。

94、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

95、用电安全管理：

96、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

97、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。

98、演练结束后*开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

99、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。

100、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。