采购企业仓库管理制度 50句菁华

1、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

4、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

5、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

6、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

7、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

8、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

9、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

10、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

11、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

12、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

13、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

14、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

15、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

16、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

17、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

18、所有采购均需二人或二人以上进行。

19、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

20、完成领导交办的其他工作。

21、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

22、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

23、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

24、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

25、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

26、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

27、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

28、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

29、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

30、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

31、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

32、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

33、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

34、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

35、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

36、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

37、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

38、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

39、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

40、调研、论证、询价。

41、招标、议标

42、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

43、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

44、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

45、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

46、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

47、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

48、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

49、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

50、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

采购企业仓库管理制度 50句菁华扩展阅读

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展1）

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

2、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

3、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

4、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

7、严格按照材料验收要求进行材料验收。

8、认真整理和保管库房内的物料。

9、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

10、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

11、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

12、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

13、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

14、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

15、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

16、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

17、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

18、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

19、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

20、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

21、2采购比价

22、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

23、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

24、3采购实施及物资验收

25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

26、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

27、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

28、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

29、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

30、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

31、建立采购物品入库、出库登记制度。

32、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

33、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

34、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

35、4.5付款方式等。

36、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

37、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

38、做好*时的采购记录及对帐工作。

39、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

40、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

41、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

42、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

43、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

44、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

45、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

46、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

47、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

48、2财务部门负责对结算环节进行监督。

49、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

50、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

51、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

52、计划和立项:

53、调研、论证、询价。

54、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

55、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

56、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

57、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

58、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

59、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

60、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展2）

——采购与仓库管理制度 50句菁华

1、2外部人员管理：

2、3物料管理：

3、负责组织公司所销售产品的采购。

4、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

5、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

6、物料进库储位的筹划与排放。

7、收货流程：

8、收进项发票流程：

9、库房管理制度

10、所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

11、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

12、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

13、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

14、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

15、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

16、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

17、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的`正确性。

18、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

19、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

20、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

21、4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

22、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

23、2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

24、1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

25、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

26、台账及报表

27、4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

28、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

29、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

30、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

31、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

32、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

33、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

34、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

35、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

36、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

37、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

38、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

39、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

40、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

41、物品验收

42、3盘点期间停止发货

43、记帐

44、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

45、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；

46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

47、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

48、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

49、仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。

50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展3）

——企业采购管理制度 40句菁华

1、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

2、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的.真实性和合法性负责。

3、1物资采购的计划、申请与审批

4、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

5、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

6、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

7、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

8、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

9、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

10、询价、比价、议价及定购作业。

11、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

12、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

13、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

14、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

15、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

16、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

17、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

18、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

19、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

20、水产制品；

21、糕点(包括面包)；

22、食用油；

23、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

26、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。

27、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

28、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

29、病假

30、婚假

31、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材(由各部门相关管理人管理)。

32、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

33、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

34、总经理负责采购管理制度的审批；

35、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

36、廉洁原则：

37、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

38、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

39、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

40、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展4）

——采购管理制度 60句菁华

1、各表单至办公室文秘室领取。

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

5、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

6、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

7、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

8、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

9、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

10、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

11、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

12、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

13、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

14、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

15、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

16、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

17、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

18、3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

19、食用油；

20、蜂蜜；

21、食品添加剂；

22、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

23、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

24、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

25、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

26、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

27、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

28、询价比价原则

29、审计监督原则：

30、采购申请：

31、对帐付款：

32、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

34、仓库内的库存物资应优先使用；

35、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

37、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

38、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

39、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

40、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

41、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

42、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

43、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

44、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

45、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

46、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

47、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

48、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

49、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

50、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

51、审查批准

52、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

53、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

54、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

55、*采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

56、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

57、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

58、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。

59、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。

60、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展5）

——仓库管理制度 50句菁华

1、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

2、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

3、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

4、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

5、6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。

6、8配合电工将A、B、C三级电箱编号。

7、仓管员要做好物料出入库。

8、1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

9、1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

10、5盘点

11、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

12、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

13、柴油机维修的基本要求

14、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

15、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

16、4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。 4.4.2集团提货按集团（20xx）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名*账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。 4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

18、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

19、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

20、辅料：根据*时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；

21、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

22、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度

23、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

24、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。

25、1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

26、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

27、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。

28、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

29、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由使用部门经理以上人员签批《领料单》，并在单上注明原因，亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和

30、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

31、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。

32、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。

33、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

34、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

35、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

36、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

37、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

38、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19：00点钟——次日的7：00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0：00点钟而将领料或成品归属到第二天。

39、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。

40、保管管理

41、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收；

42、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全；

43、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理；

44、食品与非食品不能混放；

45、成品的收货及出库A。成品的收货及入库

46、已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

47、《发货通知单》

48、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

49、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

50、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展6）

——厨房采购管理制度 50句菁华

1、为规范公司采购工作，特制定本制度。

2、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

3、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

4、库房内定型包装食品必须贴有标签。

5、一贯忠于职守、用心负责，廉洁奉公，全年无出现事故者。

6、保持厨房内外环境整洁，符合环境卫生要求。有采取消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。

7、地面无油污、无灰尘、无痰迹。

8、贮存食品场所环境需符合卫生要求，周围无公害，温度、通风适宜。

9、不随地倒垃圾和脏水。

10、保持操作间整洁,定期清扫、整理,防止地面油迹过多;

11、各类烤箱、炸炉等设备定期清洁,防止油污积淀,在使用中要有专人看守;

12、在保证人身安全的前提下,用消防灭火器材及时予以扑救,同时用电话通知安全服务组或通知操作间附近的保安人员协助处理。

13、行政部安全服务组内线报警电话:201消防报警电话:119,

14、厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。

15、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

16、本制度适用于厨政部的所有员工。

17、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。

18、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。

19、严禁强行使用未修复的炉具。

20、对使用过的灭火具应及报告保安部

21、灭火器的存放位置严禁随意改动

22、加强“三知”教育：

23、加工冷菜的工具、容器务必专用、用前务必消毒，用后务必洗净并持续清洁。

24、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

25、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。

26、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚50—200元（严重者交给*部门处理）。

27、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单，二次通报加罚，三次发生按售价全价买单。

28、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。

29、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。

30、菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品，追究负责人责任，如查不出，配菜员、炒菜员和传菜员*摊此菜的赔偿金。

31、浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。

32、不听从领导指挥，不服从命令，在工作中有抵触情绪者，罚款50元，情节严重者至开除。

33、积极举报他人坏人坏事者奖励50元。

34、发现问题并及时汇报为餐厅挽回损失者，奖励100元。

35、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。

36、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。

37、严格按照厨房规定的时间上，下班严禁迟到，早退，违者处以罚款；旷工者重罚【按员工手册】

38、严格按照设备规定正常操作，减少不要的事情发生

39、私人用品不能带入厨房，爱护餐厅一切财产，损坏物品则相应赔偿

40、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。

41、巡视检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量，统筹各个工作环节。

42、根据不同季节和重大节日组织特色食品节、推出时令菜式，增加花色品种，以促进销售。

43、掌握各种原料的名称，产地，出菜使用率、用法和制作方法，分派下属领取当日厨房所需要的原料。

44、负责零餐及宴会菜肴的烹制，满足客人对食品提出的特殊烹饪要求。2、熟练地烹制厨房提供的各类菜肴。

45、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。

46、接到传菜组的点菜后，按“先到先制，先难后简，先荤后素”的原则配菜。

47、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。

48、1.1.2将餐具器皿的污物清除后,放到已经准备好的清洁剂水槽中浸泡1—3分钟。

49、2.4把机器水温调到66℃—71℃放进清洁剂溶液洗涤。

50、2.7清洁消毒完毕放进消毒柜内。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展7）

——小公司采购管理制度 50句菁华

1、如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。

2、每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。

3、采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。(必要时提供相关资料(如技术参数、样品等)。

4、供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。

5、固定厂商、长期报价采购

6、即时询价采购

7、以上方式的结合。

8、审议批准《采购物资询议价报告表》。

9、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

10、负责采购A、B、C类采购物资。

11、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

12、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

13、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

14、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

17、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

18、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

20、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

21、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

22、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

23、制定目的

24、原材料供应商开发程序

25、采购规定

26、采购品质管理规定

27、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

28、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

29、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

30、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

31、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

32、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

34、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

35、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

36、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

38、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

39、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

40、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

41、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

42、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

43、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

44、验收入库审批权限

45、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

46、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

49、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展8）

——文具仓库管理制度 50句菁华

1、1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

2、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3、1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

4、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

5、1所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。

6、9.1物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道(垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米)。

7、9.2库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

8、9.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

9、9.4易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

10、12仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

11、未经允许任何人不得进入仓库;

12、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

13、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产

14、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;

15、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;

16、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;

17、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

18、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;

19、1原材料、外协品、半成品的入库

20、1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

21、3待处理品入库

22、1储存产品的场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

23、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

24、2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

25、2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

26、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

27、7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。

28、1抽查

29、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

30、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

31、12安全事项

32、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

33、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

34、1.3物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。正常生产用料存放于待检验区，然后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。

35、2退料作业规定

36、2.1.2车间在生产过程中发现外购物料质量不良要求退货的，由车间填写《退料单》，并经IQC签字确认后退回半成品仓库进行销帐，然后由半成品仓库退回中转库，中转库保管员在收到《退料单》后，马上通知采购退货。

37、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;

38、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

39、熟悉文具仓库管理制度及相关管理流程;

40、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

41、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

42、严格按“先进先出”原则发出货品。

43、单据管理

44、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

45、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

46、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

47、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

48、仓管员：

49、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

50、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展9）

——钢板仓库管理制度 50句菁华

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

3、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

4、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

6、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

7、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

8、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

9、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

10、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;

11、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

12、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

13、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

14、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

15、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

16、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

17、公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。

18、切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，*部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

19、仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。

20、夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

21、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

22、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。

23、收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。

24、客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

25、仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。

26、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方。

27、所有产品外箱上需要有物料标示。

28、包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

29、在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

30、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

31、注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

32、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

33、盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

34、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

35、收货验货人员严格按采购订单进行收货，如供应商不按订单数量及品项送货时，大于多于订单数时，收货验货人员联系采购人员签字确认可不按订单数量及品项收验货，如采购人员不进行确认，收验货人员按原始订单进行收货，不属订单内商品退回供货商。(外出自采除外，但外出自采人员应提前传回商品资料以便录入店铺商品系统，方便日后收货。)如收验货人员不按此要求执行则按违反公司制度处理，记入扣分体系。

36、上班时间不许玩手机，(游戏、上网、看小说等)私人电话接听时间不允许超过5分钟，特殊情况向部门经理进行申请。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。

37、上班时间不允许做与工作无关的事情，更不允许利用电脑玩游戏、看视频等。一经发现第一次口头警告，第二次直接辞退或调离现工作岗位。

38、认真做好自己管理区域的商品陈列及清洁卫生，(地堆商品要求摆放整齐、不堵塞通道、仓架商品陈列要求前后为同种商品、仓架上每种商品的最左下角贴有商品标签进行商品区分、保持捡货时从商品的最右边开始拿，卫生要求为商品表面不能积尘)由部门经理不定期进行检查，如不合格则进行整改，由部门经理检查合格后方可下班。

39、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

40、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

41、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

42、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

43、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

44、采购员（供应商）在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

45、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

46、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

47、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

48、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

49、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

50、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

采购企业仓库管理制度 50句菁华（扩展10）

——仓库工作管理制度 40句菁华

1、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

2、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

3、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

4、填写有关报表。

5、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

6、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

7、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

8、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

9、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。

10、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

11、在公司经理的直接领导下对公司生产、经营的农作物种子的质量检验工作全面负责。

12、负责调配本部人员的工作，检查其是否履行本岗位职责。

13、负责审核仪器设备更新、物品购置的报告，报经理批准。

14、负责本室的质量监查工作。

15、负责有关单位、个人的委托检验。

16、负责样品的登记、保管、处理工作。

17、对档案内容的齐全、存放有序、便于查找负责。

18、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

19、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

20、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

21、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

22、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

23、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

24、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。

25、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

26、食品与非食品不能混放;

27、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

28、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

29、食品原材料进出库必须有完整的记录。

30、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

31、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

32、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

33、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

34、库房应设专人负责防火工作。

35、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

36、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

37、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。

38、物品应按 "五距" 要求码放：

39、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。

40、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

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