门店管理制度 100句菁华

1、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。

2、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。

3、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。

4、对商品的面料、款式、工艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。

5、树立顾客至上，服务第一的.思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;

6、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

7、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；

8、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

9、女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装

10、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)

11、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

12、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为(一经发现可对店员作待岗处理或解聘)

13、服务台电话铃响两声后，必须接听。接电话须礼貌用语，如“您好！金针坊专卖店/专柜”。工作时间未经允许不得打接私人电话。

14、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

15、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

16、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除；

17、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

18、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；

19、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

20、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。

21、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

22、昨日营业状况确认、分析。

23、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。

24、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

25、清洗喷油嘴时应注意快速接头连接是否可靠

26、禁止车间内吸烟

27、有无配伍禁忌。

28、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

29、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

30、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。

31、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

32、穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

33、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;

34、时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上；

35、安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；

36、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；

37、时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

38、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

39、安排卫生的打扫；

40、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；

41、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；

42、人员个人计划制定

43、每周盘点时发生的商品短少由本货品的职责员工负责赔偿，若找不到具体职责人的由该品牌的所有销售人员*均承担；

44、按商品的零售价负责赔偿。

45、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对公司产生信任度和亲切感；

46、开发方式分为：老客户带新客户和美容顾问开发的新客户；

47、顾问要在店长的安排下，用心采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心里。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）；

48、会场纪律

49、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行;

50、以诚待人

51、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。

52、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

53、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。

54、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部

55、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。

56、员工培训：

57、早班下班

58、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。

59、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

60、做好关店安全工作

61、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。

62、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。

63、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。

64、1、店堂内陈列的药品必须是经验收质量合格的药品。陈列药品的货柜、橱窗应完好无损，保持清洁卫生、整齐，营业区、办公区、生活区要相应分开；

65、6、危险品不得直接上柜陈列，如需陈列只能陈列空包装；

66、11、凡有质量疑问的药品，一律不得上柜陈列和销售。

67、银行存款管理

68、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：

69、2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

70、8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

71、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

72、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

73、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

74、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

75、2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。

76、8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。

77、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。

78、7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

79、4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。

80、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

81、9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。

82、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

83、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改；

84、店铺人员不可在店内读书、看报、化妆、吸烟、饮食，发现一次罚款10元。

85、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。

86、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部

87、上班时间不能代打卡，一经发现扣除当月全勤奖，店长负连带责任，扣20元。

88、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位臵，框架大小要一致。

89、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。

90、提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报管理人员。

91、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

92、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

93、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。

94、中药缺药断药的种类及时进行登记、上报。进行补充中药货量。

95、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。

96、消防安全管理

97、2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。 2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

98、目的：对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。

99、6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务，以保证药品在适应的温度下，便于携带。

100、《中华人民共和国药典》有关药品贮藏术语的含义：

门店管理制度 100句菁华扩展阅读

门店管理制度 100句菁华（扩展1）

——门店员工管理制度 100句菁华

1、偷盗本店财物者交于*部门处理。

2、员工奖罚规定

3、始终保持服务标准，维护店铺良好的形象；

4、随地吐痰或乱丢垃圾；

5、店堂内没有执行站立服务标准，站立时靠货架或其他不规范的动作；

6、当班时睡觉；

7、在卖场上，仓库内饮食、吃零食(店铺指定的位置除外)；

8、入职1个月内不与店铺签订劳动合同；

9、殴打他人或相互殴斗；

10、利用职权为自己或他人谋取利益；

11、收银员未按收银程序操作而造成帐务混乱；

12、店长未按失货赔偿程序而造成帐务混乱；

13、未按店铺业务规范操作流程而危及其他员工或顾客的人身及财产损失；

14、在由公司组织参加的、社会各界举办的各种技能比赛中，为公司争得荣誉的。

15、保护公共财产，保卫公司安全，排除重大隐患、防止重大事故者。

16、在其他方面做出显著成绩者。

17、按季或年评选公司最佳员工。

18、无正当理由，拒绝接受公司为维护安全、工作秩序和保证员工权益而进行的调查或检查

19、所犯过失性质或影响类似于上述条款，可以按本类过失认定处理

20、毁坏公司或其他员工财物情节严重者

21、因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务；

22、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；

23、参与店内盘点工作；

24、每日制作日报表，及时向上级主管汇报日常销售情况及重大事项；

25、以达成营业目标为最高责任，根据公司制定的销售目标，制定落实到人、到日的月销售计划明细表并追踪考核；

26、每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通；

27、对店内各类单据的追踪管理；

28、留意商圈内竞争品牌，竞争店销售动向，及时向公司反馈；

29、监督做好每日现金盘点工作；

30、监督检查促销赠品的领用、发放和记录工作；

31、在店铺内聚集聊天，高谈阔论，唱歌，吹口哨.

32、站姿不标准，接待顾客时动作不规范.

33、营业时间会客超过20分钟.

34、交接班出错的.

35、迟到，早退，擅自离岗在10到30分钟之内。

36、不及时补货或因对商品不熟悉而影响销售者。

37、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).

38、触犯国家刑事法律者。

39、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

40、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

41、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

42、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。

43、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

44、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

45、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

46、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

47、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

48、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

49、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

50、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

51、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

52、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

53、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

54、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

55、认真负责的做好本职工作，礼貌的接待顾客，不允许与顾客发生争执。

56、上班时间需穿戴整洁、得体，并佩带本岗位胸卡。

57、对违反员工守则的，将由店长开出过失单，每周将对过失单经行统计与处理。

58、如不佩带胸牌、头花者罚款5元

59、不可佩带过多的首饰

60、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难

61、即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客

62、不准在店内粗言秽语，高谈阔论，时刻注意自己的言行举止。

63、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。

64、在门口迎宾人员，不可靠着墙壁，更不可与隔壁店铺的人员闲聊。

65、未经允许严禁开启电脑和收银机。

66、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。

67、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。

68、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

69、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。

70、鼓励积极学习、进取。

71、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

72、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

73、1、本科目按单位设置明细科目:

74、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

75、对外销售开具发票的规定

76、3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

77、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

78、3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

79、4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

80、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

81、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。

82、5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

83、3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

84、6负责税务申报及税控系统的维护。

85、分公司出纳的岗位职责3.1严格、认真执行*关于现金管理的制度。

86、2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。

87、5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。

88、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

89、10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。

90、11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

91、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

92、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等）。

93、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。

94、店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。

95、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

96、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

97、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务;

98、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;

99、需交身份证复印证

100、拒客或与客户发生争吵3次/月;

门店管理制度 100句菁华（扩展2）

——门店管理制度 50句菁华

1、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。

2、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

3、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

4、泄露本公司机密1次/月；

5、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

6、营业员到岗后，不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动，并远离营业场所接听。(店内只有一个店员时例外)

7、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

8、地面；无杂物、光亮、无水迹、无油迹。

9、当顾客离开时须欢送顾客(如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等)。

10、能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。

11、店内有顾客及生意时尽量不要接私人电话，上班绝对不允许玩手机短信，QQ短信聊天、

12、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

13、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

14、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除；

15、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；

16、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

17、针对营业问题，指示有关人员改善。

18、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

19、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。

20、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

21、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

22、禁止打闹，抛工具或备件

23、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

24、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

25、洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。

26、时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

27、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

28、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；

29、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；

30、请病、事假须提前1天向分部负责人请假，获得批准后方可离岗，突发病、事假须于上班前或不迟于上班后15分钟内向分部负责人请假。无故缺勤1小时以上，未请假或未批准的按旷工处理。请假未获批准，即擅自不上班的，按旷工处理，当月旷工超过三天者开除。

31、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的80%赔偿。

32、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工

33、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。

34、帐数检查及核对

35、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况

36、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。

37、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

38、3、经营需冷藏药品的门店，应配备相应的冷藏设备；

39、银行存款管理

40、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

41、5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

42、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。

43、9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。

44、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元；

45、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部

46、关于店铺内部的情况，如营业额等不能向外透露。

47、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

48、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

49、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。

50、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

门店管理制度 100句菁华（扩展3）

——门店员工管理制度 50句菁华

1、粗言秽语；

2、发表虚假或诽谤之言论，影响店铺、顾客或其他员工的声誉；

3、入职提供虚假信息及证件；

4、不遵守所属岗位制定的各项管理制度

5、擅自改动或破坏排班表、领导签名、管理制度、信件、张贴出的告示、通知、通告或指导员工、客人的各类材料等

6、侮辱、威胁、殴打客人、同事及管理人员

7、贪污、盗窃或私吞客人、公司或其他员工的财物

8、触犯国家任何刑事法律，被依法追究责任的

9、店面员工的管理事务；

10、主动出样并及时更换样品；

11、妥善处理售后服务.

12、首饰：营业员不得佩戴过于夸张的首饰.

13、营业时间看书，报纸，杂志等.

14、在货架，柜台内存放个人物品.

15、每天卖场卫生不打扫或不干净，展品上有灰尘.

16、讽刺挖苦顾客，对顾客有不礼貌行为。

17、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).

18、违反规定擅自给顾客打折者。

19、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

20、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

21、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。

22、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

23、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

24、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

25、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次；

26、老员工要带新近的员工

27、员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象

28、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难

29、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。

30、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

31、根据服装的色系及其款式进行陈列

32、工作时必须穿公司统一发放的工服，店铺人员不准穿竞争品牌的衣服或鞋子上班，一经发现扣10元，店长负连带责任，扣除5元，店铺所有人员在卖场时间都需佩带工作证，未佩带者第一次警告，第二次起每次罚款10元，店长并连带处分罚款10元，专卖店人员统一由直营部负责监督，行政部不定时进行抽查。上班之前请大家互相检查。

33、任何人不得私取货品和让利给顾客，一经发现赔偿相应的差额，情况严重进行罚款。

34、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。

35、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。

36、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

37、应收账款的管理

38、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

39、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

40、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

41、货到付款

42、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

43、5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

44、11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

45、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。

46、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。

47、店员上班时间若因特殊情况需要离开工作岗位的，必须请假批准后才可离店；

48、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。

49、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

50、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

门店管理制度 100句菁华（扩展4）

——培训管理制度 100句菁华

1、培训工作报告的撰写和呈报，按时上交企业管理部备案。

2、企业管理部根据公司整体人力需求状况制定培训计划，经总经理审批后执行。

3、公司的发展历程及未来规划。

4、公司组织机构及各项规章制度、行为规范及员工薪资福利等。

5、人事行政及培训部作为公司培训工作的整体规划部门，负责公司整体的培训相关工作，包括如下几个方面：

6、定位：入职培训是每一位新员工入职流程中的一个必经环节，通过对公司的企业文化介绍和制度讲解，让员工迅速了解公司风格特点及顺畅处理公司内部一切事务，减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司、更好的融入集体。

7、报名方式：不需报名。

8、主要内容：销售案例分析及讨论。

9、定位：针对某项专业技术或行业领域的培训，针对性高，专业性强，在技术领域内的有的放矢型培训。

10、培训周期：根据提出时间或由总经理指定。

11、总负责：人事行政及培训部

12、公派外出培训学习

13、个人学习要求

14、培训期间不得随意中途退出及离开。

15、公司所有有关培训的工作，均需建立相应档案；

16、公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。

17、公司内部员工调动，接收部门部长／主管需对调动员工进行转岗培训，培训要求与新员工岗位培训一致。

18、凡由公司出资的培训，培训所得证书一律由办公室保管。在员工离开公司时，根据公司支付的培训费用和员工在公司服务的年限决定证书的分配，具体分配方式如下（培训费用及服务年限）：

19、由各部门组织的培训，由部门自身做好培训档案。

20、1.1公司整体培训需求的确定

21、1.2部门培训需求的确定

22、2.1年度培训计划的拟定

23、2.3月度培训计划的实施

24、3.2季度培训计划实施方案的审批

25、2.3关于员工外训

26、1关于培训档案

27、1.2培训档案的内容

28、培养良好的行为标准和礼仪规范，培育员工自我治理、自我控制和团队协作精神。

29、部门培训的主要内容：

30、专业培训：对某些专业技术方面的技术人员、技师、研究开发人员或工程师所进行的职前培训包括：生产人员培训，采购人员培训，质量管理人员培训，研发人员培训，市场人员培训，营销人员培训，行政人员培训，人事人员培训，财务人员培训。

31、训练课程的内容除以公司组织、各种管理章则、各部门掌管的业务及营业方针等，一般实施实务教育外，同时配合实施精神教育。

32、总结制度。员工定期上交一份总结报告，主要内容是员工在工作中的体会，包括成功的经验、失败的教训，受到何种启发等。这项工作必须与员工的奖励晋升挂钩。

33、人际关系方面的训练

34、不定期培训

35、本办法修改需经公司总经理决定。

36、员工培训工作在公司统一布署下由人力资源部归口管理、统一规划，培训中心和各分店、各部门和所属公司各司其职组织实施，员工个人主动配合。由培训中心主要负责公共部分和理论部分、专业部分的培训，实际操作部分由部门、分店和所属公司组织培训。

37、军事训练时间1天，学习立正、稍息、各种转法和步伐。目的是培养员工的组织性、纪律性和吃苦精神。

38、培训后进行考核，分为理论考核和实践考核，结合*时的学习态度、学习纪律和学习成绩综合进行。考核合格者方可上岗，对于补考不合格者，公司不予以录用。

39、待岗培训、下岗培训:对考核不合格人员，或不胜任本职工作人员，或经常违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的。时间7天。培训期间不享受工资和各项补助，费用自理。

40、基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学习公司管理手册，熟练掌握岗位知识，管理制度及操作流程。

41、授课人以培训中心讲师为主，亦可通过聘请方式从公司技能明星、优秀员工、专业能力强的资深老员工中出任兼职讲师。

42、聘请外单位的专业技术人员到公司为员工讲课或组织训练，重点是军事训练、法律知识、卫生知识、商品知识和伪钞辨认等方面。

43、授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。

44、培训对象：全体员工

45、培训内容：

46、由人事办公室依据培训计划对培训经费做统一预算，并根据实际实施情况定期调整；

47、dance room是供应于导师为学员进行授课培训专用，由授课导师安排上课秩序，管理人员、负责其他管理；

48、严禁队友之间或与团队以外的人发生口角、斗殴事件，严重者给予强制性卒队处理；

49、授课时间上，导师应提前十分钟到达现场并签到，特殊情况须在提前汇报说明，如不能赶来授课，应找代课老师，违例者以扣除20%做为公费处罚，迟到早退授课导师，扣除10%作为公费处罚；

50、管理者要有创新精神和应变能力，对工作勇于探索，改变观点，破除陈规陋习，不断战胜自我，勇于突破；

51、制定、修改全公司培训制度；

52、拟定、呈报全公司年度、季度培训计划；

53、管理公司内部讲师队伍；

54、追踪考查培训效果；

55、凡本公司员工，均有接受相关培训的权利与义务。

56、新员工入职培训

57、实习生导师制的岗位培训

58、人事部门可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。

59、建立完善教师培训制度、自学制度、考核评估细则。

60、骨干教师有帮扶对象：有示范课，有帮扶教师上的汇报课。

61、教师有义务和权利参加培训，不得以任何借口拒绝师资培训。

62、每位教师都要认真参加培训，每次培训出勤情况纳入学校考勤统计，按学校考勤制度进行相应奖惩。

63、进一步完善与充实教师业务档案，将评估考核结果作为教师工作的主要业绩之一存档。

64、参加校本培训是每个教师的权利和义务，全体教师必须按规定完成相应的培训内容。

65、后勤支持。后勤为培训服务，主动、及时提供物质保障。

66、熟悉本岗位安全生产、防尘、防毒知识。

67、做到“四懂”，即懂知识、懂原理、懂性能、懂用途;“三会”即会使用、会维护保养、会排除故障。

68、各单位根据培训及考核情况，按10%的比例，评选“岗位操作能手”，“最佳学习标兵”，“最佳创新成果”等，评选可个人申请或车间申报，经厂部审核，再上报公司审批。评选采用“逐级递减法”确定人员，除发给荣誉证书外，还给予获得者50元奖励。

69、员工的自我培训。

70、在不影响本职工作的情况下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。

71、学校各职能部门用人实行定员、定岗。

72、试用期间的工资，按制定的薪酬标准发放。

73、学校对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经核实，对符合聘用的经校领导批准后，通知被辞退的员工到前*理辞退手续。未经校领导批准的，不得辞退。

74、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或学校不续签聘（雇）用合同的，终止合同手续。

75、本校设立以下奖励方法：

76、学校审核

77、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

78、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

79、拒不执行校长或部门领导决定，干扰工作的；

80、每个学员必须自觉遵守培训班的各种规章制度，维护正常的教学秩序，服从班主任及任课教师的统一领导和指挥。

81、损坏教学设备的学员，按矿管理制度进行处罚。

82、班主任对培训班学员考勤管理负全面责任。

83、1.1组织培训的主管部门在制定培训计划时，根据培训课程的要求，须在培训计划"要求" 一栏中予以注明。

84、2.1可采取笔试、口试、实际操作三种形式。

85、3.1.1培训考试应在培训课后五日内完成，逾期视为岗位培训合格率不达标。

86、3.1.3考试前，由监考人清点考试人数，并讲明注意事项、考试纪律、考试时间。

87、3.2口试及实操

88、3.2.1由授课教师按口试试题、实际操作题直接进行考试。

89、6注意事项

90、组织起草学校综合报告，拟定有关行政管理方面的计划、规划、总结、通知等；组织拟定全校性规章制度，发布有关行政事务的通告。

91、组织安排学校办公会议，并做好记录。

92、人力资源部负责公司级别培训、岗前培训、外出培训和大型专项培训的计划、组织实施工作，各部门、各单位负责做好各环节部门培训、部门内部转岗培训，由人力资源部督促指导、检查考核培训落实情景。

93、公司培训

94、部门内训与管理办法

95、正课时间最长为60分钟（补课时间要短），具体的上课时间由XX琴行与家长商定，正常上课时间定为星期六日。

96、本琴行保留更改教师及调动授课时间之权利，除特别通知外。如有特殊情况XX琴行会提前通知家长。故每位学生应遵守上下课时间，规定课前最多提前10分钟到达；如有事不能来上课，家长应提前给老师打电话或通过其他方式请假，否则不给补课。

97、家长应该监督和鼓励孩子刻苦练琴，每天至少一小时，按时完成老师留下的作业；学乐器并非其他科目，教师只负责教会怎么去弹奏，怎么把握节奏、音准、感觉，每节课能保证学生理解，其余时间需要学生花时间练习，学乐器乃手上功夫。

98、私人财物自行保管，如有损失，本琴行恕不负责。

99、在练琴期内不能影响其他人的学习，练琴完毕应关好灯、空调，盖好琴盖，然后安静离开。

100、在XX琴行购买的所有乐器均可享受一切售后服务（免费上门调试、安装、保养等）。非本琴行购置的乐器不提供上门服务，而且要收取一定的调试费用。

门店管理制度 100句菁华（扩展5）

——工程管理制度 100句菁华

1、项目负责人认真制订项目实施计划，检查施工的前期准备工作，提前办理工程质量监督申报手续，起草工程任务书。

2、施工单位接到工程任务书后，应及时呈报开工报告，经上级主管部门及质监站同意后，方可开工。

3、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序;

4、可行性研究报告的编制工作;

5、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续;

6、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物;

7、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚;

8、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作;

9、制定学校基建部门确保工程质量的措施;

10、贯彻预防为主，加强质量检查;

11、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。

12、图纸会审的要点：

13、图纸会审时应注意的问题：

14、重大危险源普查、登记、监控记录；

15、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。

16、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经总经理批准后方可购买。

17、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→总经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

18、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

19、所有出公差者，均需填差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

20、薪酬结构种类

21、基本工资加提成制；

22、各部门职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

23、作好工程竣工后的验收工作。

24、工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。

25、有产品质量检验合格证明;

26、主材料进场如不及时参与检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并承担相应的费用;

27、项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性奖励1000元——10000元。

28、建设单位对提出的问题进行研究与协商，拟定解决问题的方案。

29、图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。

30、设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。

31、符合建设单位对施工组织总设计的要求。

32、现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。

33、重大设计修改（XX万元以上），涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

34、隐蔽工程记录。

35、主要建筑及设施基础沉降观测记录。

36、7在制定施工组织设计时，必须制定安全技术措施计划，经逐级审核，审定后组织实施，资料必须报建设单位审核备查。

37、9施工单位安全生产管理：

38、验收成员签字。

39、双方的权利、义务和一般责任。

40、10.1建设单位现场管理人员和监理单位人员应带头执行施工现场安全纪律，其他人员无故不得进入施工现场。

41、10.2建设单位现场管理人员和监理单位人员有督促和检查现场安全纪律的职责。

42、10.5各单位人员在施工现场要注意安全，严格执行装设遮拦和悬挂标示牌的规定不得攀登脚手架，井字架，龙门架子和随吊盘上下。

43、合同的生效方式。

44、未经允许.严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人记警告一次。

45、生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、打瞌睡，听音乐，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次记警告一次。

46、操作机器要切实做到人离关机停止使用时要及时切断电源，违者每次对当事人记警告一次。

47、各部门的纸隔板不可以到处乱扔，用完之后要做回收处理，不可做报废处理，违者记当事人警告一次；.

48、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；

49、可行性研究报告的编制工作；

50、重大设计修改(XX万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

51、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。

52、服从领导安排，不得阳奉阴违，敷衍塞责。

53、工程技术部经理1名

54、工程技术部档案资料主管1名，各专业技术员3名（根据公司承接工程量情况，按照需要陆续补充）。

55、负责审查公司的规章制度，工资奖金实施方案，奖惩方案，职工生活福利及重大制度改革事项，提请董事会审议决定。

56、中午、下午和夜班下班各车间负责人负责检查各车间气体是否有漏气,水龙头,灯管是否有关,违者每次对车间责任人记警告一次;

57、总工办在公司总经理、总工程师的领导下开展工作，是公司技术管理的归口部门。

58、参与编写、审定重大工程的监理投标文件、监理大纲、监理规划。

59、协助工程部进行对项目监理部的.考核及技术考试。

60、、依法签订、变更、解除有关工程合同。

61、、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。

62、2.2负责制定销售、采购合同统一文本；

63、2合同的形式

64、3合同的内容

65、3.5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

66、3.8合同的解释

67、4.1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

68、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

69、、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对相对方的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

70、制定生产计划，签订工程合同。

71、、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

72、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

73、合同纠纷处理程序

74、、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

75、对工程质量进行综合评价。

76、消防管理制度

77、负责新工艺、新标准、新材料和新设备的考查、推广和使用。

78、项目总监（或其代表）根据工作计划制订本周轮休计划；

79、日记内容是否与其它抽查点相符；

80、上班迟于作息时间计划中上班时间为迟到；

81、开工前，技术负责人必须按照国家规范要求，特殊施工条件，新工艺等，组织做施工组织计划以及和施工方案，保证达到规定要求，让建设方满意，如果施工组织设计达不到要求而影响工程的，给予责任人罚款200元。

82、各类技术人员要领会图纸的设计意图，明确技术要求，发现设计中存在的差错，要迅速提出意见，避免质量事故发生，如果由此引起经济损失和质量事故，罚责任人不低于200元。

83、在建工程各种洞口必须用围栏，盖板防护或用二层安全防护网，缺少一处罚安全员100元。

84、质量员要负责落实品牌工程的实施工作，要对项目职工每月进行系统的质量意识教育，质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，不实施的每次罚100元。

85、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品质量标准，对物品进行检查验收并做好入库登记。

86、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

87、财务人员根据干部职工出勤、奖罚列出工资帐表，报总经理审批。

88、费用报销由报销人填写报销单，由财会人员依据财会制度，票据规定进行审核签字，送总经理签字报帐，经股东会审核建帐，材料付款分别由经理、采购、工程部、质量员、保管员签字并附合同、正规发票进行报帐付款，经股东会审核建帐，工程款支付依据合同由承包分项目部开具票据，经总经理签字进行付款，经股东会审核建帐。

89、工程部工程技术档案资料的收集、整理和保管应与工程同步完成，不允许事后补充。

90、工程或设计变更应及时与业主签订变更联系单,变更单牵连到工程造价时应列明增减价格。

91、电线管接头必须采用pvc胶水胶接,暗盒处线管必须套用杯梳加以保护。

92、厨房、卫生间等有防水要求的场所新砌墙体,必须浇筑止水带。

93、有防水要求的地面铺贴地砖时必须湿铺,严禁干铺。坡度应符合排水要求:无积水。

94、地坪抬高严禁使用装潢垃圾填充,窗台抹灰必须里高外低,必要时应抬高或降低一面窗台。

95、天棚骨架、墙面骨架及家具框架必须得到业主或设计师认可后才能铺贴饰面材料。

96、铺贴饰面材料面的.龙骨必须进行刨光处理,严禁毛料出面铺贴饰面材料。

97、水暖隐蔽工程检查验收必须在专业自检合格后,报请公司复检合格,再报请监理单位、建设单位及*质量监督部门代表检查验收,签署验收意见并盖章确认合格后方可隐蔽,违者负激励l00元/次。

98、隐蔽记录中隐蔽部位必须填写清楚,标明隐蔽项目所处位置、隐蔽方式。

99、隐蔽工程记录内容应齐全、完整,并真实记录隐蔽项目使用材料情况、安装方式、控制参数等内容。

100、隐蔽管道水压试验、灌水试验必须在隐蔽验收前按设计和规范要求进行,否则负激励300元/项,并必须经试验合格,方可进行隐蔽验收。

门店管理制度 100句菁华（扩展6）

——村级财务管理制度 100句菁华

1、农经站代理村会计账(村账乡代管)必须按照国家和省业务主管部门的规定设置账簿和会计科目，按规定的记账原则、记账程序、记账方法、进行会计核算，编制会计报表，按会计年度及时结旧账、建新账。

2、村集体经济组织不准参加各种名义的赞助活动，不准用公款购买交通工具、通讯工具，对各种合同外的乱收费、乱罚款、乱集资、乱摊派，村集体经济组织有权拒付。

3、村级各类单据，尤其是付方单必须有经手人签章或签字，由村级财务主管人员签批，村民理财小组盖章后，再由农经站账前审核后方可入帐。

4、实行财务公开，乡农经站定期或不定期对各村的经济收入，往来款项各项补贴资金等业务张榜公布，接受群众监督。

5、镇农经站要加强会计档案管理。年度内各种会计资料、统计资料要统一整理装卷归档，会计档案不经批准，不得随意销毁。

6、村集体经济组织固定资产实行购建前审计审批制度，村集体经济组织固定资产按照购建的金额报农村审计站审计同意后方可购建。

7、专项支出规范管理

8、规范村级项目建设

9、报账程序

10、严禁未经程序处理处置闲置集体资。

11、严禁除五保、低保、贫困户等原因，将村级财务资金发放到个人，如出现资金流向个人，对*一律免职。

12、坚持分类管理的原则：(1)村有集体资金、村筹一事一议款、返还村级农业税附力口、财政转移支付、经审批乡镇以资代劳资金，严格执行收支两条线管理办法，村级必须根据收入范围和标准及时组织收取，按时解缴乡镇农经站入厍，存入各村专户。每笔收入取得的当天务必全额解缴入库，禁止和杜绝村级坐收坐支或以白条抵库；(2)由村组为农民代办的生产性事业性经费，必须严格执行报帐进帐、单独核算、专款专用制度。凡当时筹款当即使用的款项，应当由农户代表签字证明，凡预筹资金必须及时解缴入库，按村进入农经站统一专户存储，然后依据项目资金实收额拨付有关部门；(3)农业税附力口、省对县财政转移支付的15％、农业税的10％，统一实行村级“三项资金”专户管理办法，专户设立在乡镇农经站，专项用于规定范围的村级运转开支。

13、车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责（其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用）。

14、会计核算（包括科目设立）按潮阳区会计制度执行，同时要做好当年收支预算计划，加强财务管理，如实、准确、及时地反映经济活动情况。

15、村委会的收支要日清月结，坚持做到账证、账物、账款、账账、账表五相符，逐月由监督小组审核，并列榜上墙公布；年终收益分配方案应通过“两委”会议讨论通过，并张榜公布。

16、本村委会的征地补偿款和接受捐赠举办公益事业的款物，

17、民主理财、议事组每届任期三年，可连选连任。村干部不得指定和任命理财人员。对不能正常参加理财议事活动，或违反有关理财议事制度的人员，可以提交村民代表会予以辞退、补选。

18、年度审计工作程序：(1)全面接收帐据，逐笔清点登记，分项核实记录，履行交接手续一式三份，理财组、村会计各执一份，报农经站备查一份；(2)认真核查本期收支事项和会计记录及其核算情况；(3)认真核实债权债务及其他各类明细Ａ期桱桱建议的落实情况；(5)整理登记存在问题，由理财、议事组提出处理意见；(6)向村“两委”汇报并参与研究处理有关存在问题；(7)审计工作结束后要认真清点、交还帐据，并履行回交手续；(8)出具审计报告，公布审计结果。

19、村集体资金应详细记载并纳入帐内核算，由出纳员保管或委托金融机构代管，其它人员不得存放。任何人不得擅自用村集体所有资金为个人或外单位担保、抵押。

20、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营联营的，必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，其集体资产数额较大的（价值超过1万元以上的），村集体必须委托县级以上资产评估机构进行评估，评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认，并报镇备案。

21、村集体兴办生产公益事业，按“一事一议”的形式筹集资金，首先，村制定“一事一议”筹资方案经村民大会或村民*通过后，并报街道办批准后，向村民发放“一事一议”监督卡，严禁强行以捐款等任何形式向村民收取钱物。

22、村集体要建立健全固定资产和产品物资定期盘点清查制度，确保帐物相符。经查出属于正常报废的资产，经村民主理财小组鉴定后，报街道核算中心审查，经村民代表会议通过后进行帐务处理。任何个人和单位不得侵占集体资产，一经发现严肃处理并追回原物或限期追回价款。

23、村集体资产实行拍卖、出售、转让、兼并、股份经营的，必须经村民会议或村民代表会议讨论通过，其集体资产数额较大的（价值超过1万元以上的），村集体必须由区级以上资产评估机构进行评估，评估结果应当经村民会议或村民代表会议确认，并报街道备案。

24、村民理财小组有权对本村重大财务活动进行检查监督，未经民主理财小组组长审核盖章的收支单据一律不得入帐。

25、村级会计人员负责办理村级的财务事项，登记有关账簿，按要求向农经站报账、缴款、定期核对相关账目和盘点库存现金，做到镇村两级账账、账证、账、款账物、账榜相符。

26、村集体经济组织各项收入、支出必须全部纳入账内管理，绝对禁止以收代支、设账外账、小金库等，

27、上级单位拨给村级救灾资金的管理：救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册后，通过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。

28、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。

29、“村账镇代管”由镇经营管理站为主体，统一记账、统一制度、统一审核、统一提供财务，公开资料，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。

30、为进一步加强村级财务的规范化、制度化管理，对村级财务实行以会计委托制为核心的“五统一”管理工作。“五统一”即在坚持村级集体资产所有权、资金使用权、财务审批权、财务监督权不变的前提下，受村委会的委托，以镇为单位实行统一财务制度、统一审核记账、统一票据、统一财务公布的内容和时间、统一建档管理。同时逐步推进村级会计电算化工作。

31、财务人员要坚持原则、廉洁奉公，认真贯彻执行党和国家的经济政策、法律、法规，遵守财经纪律，按时处理账务，定期核对现金、盘点物资，做到账实、账款、账证、账表五相符。

32、会计核算制度应按照《会计法》和《村合作经济会计制度》的规定，建立健全会计册账及各项登记簿，做到记账规范及时。各村报账员设在现金、存款记账、债权债务备查簿和各种经济合同账。记账做到日清月结，每月5日前各村报账员向经管站核报收支账目，同时盘点现金、存款余额。

33、村（场）*主持重大财务开支的审批原则，把握村（场）财务收支情况，按月集中村（场）干部审查一次财务收支，负责审批村（场长）主任经手的开支发票。

34、村(场)要严格按照《合同法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、做好集体资产发包和租赁工作。

35、各村（场）的年度预算计划、决算报告、财务收支明细、重大基建投资和大型资产购置计划开支，必须经村民大会或村民*，报镇备案后方可实施。

36、镇经管站建立村级财务档案室，实行统一归档管理，一村一柜。村级会计资料集中保管为十年，期满后逐年返还给各村（场），由村（场）按《会计档案管理办法》落实专人管理。

37、财政转移支付资金：由财政机关按照有关政策转入农经专户按村记帐，开支时按照乡*确定的方案支出不足部分。

38、专业承包合同收入的资金：无论是公地、园林、房屋，还是其它集体资产，只要是承包经营，就必须签订合同，依照合同收承包费，壮大集体积累，用于扩大再生产或其它公益性支出。

39、制定本村安全知识宣传培训工作计划和具体实施;

40、加强村民安全基本知识教育和提高防范意识;

41、加强护林防火、家庭防火安全知识宣传;

42、定期检查巡查火灾隐患;

43、春季解冻期和降雨过后,对地质灾害区域进行巡视;

44、做好车库、车辆的防火防盗工作。

45、定期开展家庭用电安全隐患排查,发现隐患及时消除;

46、春耕秋收前对农业机械进行全面检查,消除隐患;

47、集体经济组织的开支实行“一支笔”审批制度，在规定审批权限内的开支，由村委会主任负责审批，村监督委员会主任监督审核；超过审批权限的，在村民（代表）大会讨论通过并做好会议记录和表决签名的基础上，由村委会主任负责签字后执行。

48、民主监督工作每年不少于四次，尽可能做到每月审核一次。

49、统一使用乡财政所要求正规的收据，严禁使用其它收款收据。

50、村财务收支票据，经村民主理财小组审核签字后，报乡财政所审核。

51、总帐会计工作职责：

52、村组两级劳务用工费用不得由集体列帐开支，需动用劳力，应按户劳力依次轮流派工，年终按工日调节*衡，或结转下年度。

53、未按照规定要求报帐、会审、报表的；

54、各村根据生产基本建设的安排，制定本村年度财务收支预算，经村两委会议通过和民主理财小组审定后，报镇农经站一份存档，预算外开支首先经两委会通过，然后经村民*或村民大会讨论通过后，方可执行。

55、健全完善民主理财制度， 民主理财小组由村民代表产生3―7人组成，设组长一名。每届任期三年，可以连选连任，村主要负责人（*、主任）及直系亲属不得担任民主理财小组成员。

56、村集体要建立健全财务审批制度，全面实施“三审一把关”财务制度，村财务开支要由村*审查、包村干部把关、民主理财小组审核、村主任审批，同时财务票据上要有经手人签字，凡是不符合上述规定的都视为手续不完备，严禁入帐。

57、村集体要定期召开理财工作会（每月一次），由村两委、会计和民主理财小组成员参加。一是对前期财务收支进行逐项审核；二是对下期财务收支进行讨论。对计划外大型开支（生产性开支一次在5000元以上的，非生产性开支一次在2014元以上的），村干部和理财小组研究通过后，还要经村民代表会议通过后方可实行，未按程序批准的开支，财会人员有权拒绝报销。

58、负责本行会计主管的考核管理工作，并督导事后监督中心开展各项工作,保证会计事后监督工作质量和人员的考核管理。

59、及时了解利率变动情况，了解我行每日头寸，根据实际情况正确合理调度资金，提高资金使用效率。

60、村干部年度工资经村两委集体评议，报主管部门审核，经党委、*审批才能发放。但原则上村干部工资不得超过乡财政拨发年度的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。

61、审批权限：单笔开支在20xx元以下的，由村主任审批、村*核准；单笔开支在20xx元以上、10000元以下的，经村（场）两委班子集体讨论通过后，由村主任审批、村*核准；单笔开支在10000元以上的须经村民*谈论通过并报镇经管站审核后由村主任审批、村*核准。

62、各项收支凭据要及时记账，要素齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

63、村级各项财务支出均需按规定程序审批后，由村报账员（会计）到镇村账会计处报账。

64、村级财务支出实行联审联签制度。日常经费的支出原则上由村财务负责人审批；数额较大的经费支出，由村班子联席会议讨论决定后，授权村财务负责人审批；数额巨大的经费使用和支出必须在村班子联席会议讨论基础上，提交村民代表会议讨论决定。

65、要严格控制非生产性开支，尽量减少不必要支出，把现限的资金用改善村容、村貌等新农村建设上。

66、严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票经过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。

67、公开的方式以公开栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。

68、对群众所提出意见和提议，要向群众解释和纠正。

69、对其他往来应收款预算收回计划不能列入收益分配，只能预算偿还债务。村干部工资及补助按照本财务收支管理制度进行预算。

70、村内预算争取资金的应酬费不得超过争取资金总额的30%，会议费开支预算不得超过村内补助收入、经营收入和其他收入总合的25%，应逐年压缩非生产性开支，讲究经济实效。

71、村内上级拨款收入由村报账员和主管财务村委主任两人印章及村委会公章，到乡经管站开具收款收据。

72、经营管理站审计事务所对村团体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。

73、村级收据统一使用“xx经济开发区农村合作经济组织专用收款收据”，各村不得自印或向外购买收款收据。严格实行收据领购制度，做到限量领购，原则上各村每次收据领购数量不得超过一本。村报账员使用收据向经管站领取，收据用完后，采用以旧换新的办法，收据存根由经管站统一存档保管。

74、各村的一切支付必须取得合法的、规范的原始凭证。自制凭证统一使用付款单，工资报销单和差旅费报销单，各种付出发票必须具备经手人、证明人和审批人签名，并注明用途加盖民主理财专用章。对违反财务制度的票据报账员有权拒绝支付，会计不得入账，对不贴合规定手续的付出发票，会计、报账员有权要求补充更正，另外对所有开支能取得正式发票的一律凭正式发票报账，不得以便条（收据）报账，严禁各村记账。

75、严格执行权、账、钱分管制度。财务审批人只管审批，不管钱、账。会计只管账不管钱，报账员管钱不管账，非报账员不得保管团体现金。

76、村团体不得为个人或单位作贷款经济担保。对公款私借及担保的，应由谁批准谁收回，收不回的由审批人偿还。

77、村收支票据每月经民主理财小组审核签字盖章后，上报经管站审核后，由代管会计入账，对不贴合要求的，要及时退回并作出妥善处理。

78、财务公开除上墙公布外，并可采取会议、广播等多种形式，其公布资料须保留十五天以上，公开栏旁须设置意见箱，广泛听取群众意见。

79、村报账员具体负责本村财务工作，其岗位主要职责：

80、财务负责人必须在财务预算指标内，依据财务制度和有关规定把好财务收支的审批关。

81、本村货币资金一律由村报账员负责管理，其他人员不得经管货币资金。

82、财务收支票据一律经村务民主监督委会员审核，符合规定的加盖村务民主监督委会员审核专用章后，报“中心”审核入账。

83、村报账员应加强与“中心”会计沟通与联系，及时核对债权债务的变化情况，每年至少核对2次，使两者账账相符。

84、村集体的应收款项确实无法收回的，经村民（代表）会议讨论通过后，办理有关手续，报乡镇“中心”核销。任何人不得擅自决定应收款项的减免。

85、村务民主监督委员会成员应当正确行使职权，不得借民主理财之机，妨碍影响财务管理工作和经济活动的正常开展。如遇村务民主监督委员会成员不履行职责或不正确履行职责，致使村民主理财工作无法正常开展，村账不能及时上报“中心”的，村党组织应责令其限期整改，拒不改正的，村两委可提请村民代表会议按程序罢免其成员资格。若村民代表会议不能罢免其成员资格，村两委可书面报告乡镇村账代理工作联席会议批准，村账先报“中心”入账，以后再进行集中理财或审计。

86、内容：财务收支、债权债务、工程项目承包、村干部报酬、村集体土地补偿款收支、村内“一事一议”筹资筹劳、粮食生产直补等情况实行明细公开或专项公开。公开内容由“中心”提供并盖章。

87、村党组织*、村民委员会主任及其直系亲属不得任村(社)的报账员。

88、村报账员要保持相对稳定，不受村两委换届影响。无正当理由，不得随意解聘或撤换。村报账员在年度民主评议村干部活动中被评为称职者可连聘连任，累计2次评为不称职者予以解聘。

89、每月发生的一切收支业务，必须在当月25日前由村经管员编制报账清单报片长签字认可后报农经服务中心备案，作为入帐的依据，否则不得入帐，发现一次，对村会计人员及镇记帐员各处以100元以上500元以下的罚款。

90、汛期来临前,对本村的河道、水库、塘坝以及防汛重点地段进行专项检查,消除隐患；

91、对车辆限行限速限停的时段及地点加强安全监督；

92、根据学校定的规章制度,对学校安全管理进行督促检查；

93、加强护林防火、家庭防火安全知识宣传；

94、对本村的食品生产、经营户进行安全检查；

95、记帐会计一名，村级报帐员一名，村*、主任不得兼任报帐员。

96、健全完善民主理财制度，民主理财小组由村民代表推选产生由3人组成，设组长一名。每届任期三年，可以连选连任，村主要负责人（*、主任）及直系亲属不得担任民主理财小组成员。

97、村级组织运转经费。主要用于必要的办公用品、水电费、报刊征订费（按宣传部门的规定和标准执行）等村级运转支出；重点用于综治**、计划生育、卫生防疫、环境整治、精准扶贫等支出。服务群众事务支出不低于经费总额的50%，扶贫事务支出不低于经费总额的5%，为民服务网上办理事务经费按4200元/年安排，综治**费用按10000元/年安排的专项经费，在保障当年业务支出后，年度有结余的原则上结转下年继续使用，确有需要的报乡镇统筹审批后，在以上规定的支出范围内办理。同时，严格执行村级公务“零招待”制度。

98、村级财务公开每年度进行四次季度财务收支公布，公开内容要真实全面。

99、村级核算收入范围的资金，必须按标准组织清收，足额拨付到位，任何单位和个人不得挤占、挪用;严禁擅自立项或突破标准向农户额外筹款，不准加重农民负担。

100、往市外出差，参照国家工作人员的旅差费报销标准的有关规定执行。