门店管理制度 100句菁华

1、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。

2、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。

3、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。

4、对商品的面料、款式、工艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。

5、树立顾客至上，服务第一的.思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;

6、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

7、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；

8、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

9、女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装

10、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)

11、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

12、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为(一经发现可对店员作待岗处理或解聘)

13、服务台电话铃响两声后，必须接听。接电话须礼貌用语，如“您好！金针坊专卖店/专柜”。工作时间未经允许不得打接私人电话。

14、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

15、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

16、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除；

17、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

18、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；

19、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

20、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。

21、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

22、昨日营业状况确认、分析。

23、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。

24、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

25、清洗喷油嘴时应注意快速接头连接是否可靠

26、禁止车间内吸烟

27、有无配伍禁忌。

28、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

29、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

30、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。

31、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

32、穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

33、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;

34、时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上；

35、安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；

36、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；

37、时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

38、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

39、安排卫生的打扫；

40、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；

41、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；

42、人员个人计划制定

43、每周盘点时发生的商品短少由本货品的职责员工负责赔偿，若找不到具体职责人的由该品牌的所有销售人员*均承担；

44、按商品的零售价负责赔偿。

45、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对公司产生信任度和亲切感；

46、开发方式分为：老客户带新客户和美容顾问开发的新客户；

47、顾问要在店长的安排下，用心采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心里。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）；

48、会场纪律

49、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行;

50、以诚待人

51、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。

52、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

53、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。

54、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部

55、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。

56、员工培训：

57、早班下班

58、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。

59、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

60、做好关店安全工作

61、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。

62、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。

63、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。

64、1、店堂内陈列的药品必须是经验收质量合格的药品。陈列药品的货柜、橱窗应完好无损，保持清洁卫生、整齐，营业区、办公区、生活区要相应分开；

65、6、危险品不得直接上柜陈列，如需陈列只能陈列空包装；

66、11、凡有质量疑问的药品，一律不得上柜陈列和销售。

67、银行存款管理

68、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：

69、2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

70、8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

71、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

72、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

73、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

74、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

75、2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。

76、8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。

77、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。

78、7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

79、4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。

80、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

81、9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。

82、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

83、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改；

84、店铺人员不可在店内读书、看报、化妆、吸烟、饮食，发现一次罚款10元。

85、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。

86、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部

87、上班时间不能代打卡，一经发现扣除当月全勤奖，店长负连带责任，扣20元。

88、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位臵，框架大小要一致。

89、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。

90、提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报管理人员。

91、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

92、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

93、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。

94、中药缺药断药的种类及时进行登记、上报。进行补充中药货量。

95、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。

96、消防安全管理

97、2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。 2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

98、目的：对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。

99、6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务，以保证药品在适应的温度下，便于携带。

100、《中华人民共和国药典》有关药品贮藏术语的含义：

门店管理制度 100句菁华扩展阅读

门店管理制度 100句菁华（扩展1）

——门店员工管理制度 100句菁华

1、偷盗本店财物者交于*部门处理。

2、员工奖罚规定

3、始终保持服务标准，维护店铺良好的形象；

4、随地吐痰或乱丢垃圾；

5、店堂内没有执行站立服务标准，站立时靠货架或其他不规范的动作；

6、当班时睡觉；

7、在卖场上，仓库内饮食、吃零食(店铺指定的位置除外)；

8、入职1个月内不与店铺签订劳动合同；

9、殴打他人或相互殴斗；

10、利用职权为自己或他人谋取利益；

11、收银员未按收银程序操作而造成帐务混乱；

12、店长未按失货赔偿程序而造成帐务混乱；

13、未按店铺业务规范操作流程而危及其他员工或顾客的人身及财产损失；

14、在由公司组织参加的、社会各界举办的各种技能比赛中，为公司争得荣誉的。

15、保护公共财产，保卫公司安全，排除重大隐患、防止重大事故者。

16、在其他方面做出显著成绩者。

17、按季或年评选公司最佳员工。

18、无正当理由，拒绝接受公司为维护安全、工作秩序和保证员工权益而进行的调查或检查

19、所犯过失性质或影响类似于上述条款，可以按本类过失认定处理

20、毁坏公司或其他员工财物情节严重者

21、因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务；

22、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；

23、参与店内盘点工作；

24、每日制作日报表，及时向上级主管汇报日常销售情况及重大事项；

25、以达成营业目标为最高责任，根据公司制定的销售目标，制定落实到人、到日的月销售计划明细表并追踪考核；

26、每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通；

27、对店内各类单据的追踪管理；

28、留意商圈内竞争品牌，竞争店销售动向，及时向公司反馈；

29、监督做好每日现金盘点工作；

30、监督检查促销赠品的领用、发放和记录工作；

31、在店铺内聚集聊天，高谈阔论，唱歌，吹口哨.

32、站姿不标准，接待顾客时动作不规范.

33、营业时间会客超过20分钟.

34、交接班出错的.

35、迟到，早退，擅自离岗在10到30分钟之内。

36、不及时补货或因对商品不熟悉而影响销售者。

37、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).

38、触犯国家刑事法律者。

39、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

40、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

41、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

42、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。

43、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

44、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

45、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

46、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

47、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

48、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

49、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

50、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

51、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

52、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

53、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

54、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

55、认真负责的做好本职工作，礼貌的接待顾客，不允许与顾客发生争执。

56、上班时间需穿戴整洁、得体，并佩带本岗位胸卡。

57、对违反员工守则的，将由店长开出过失单，每周将对过失单经行统计与处理。

58、如不佩带胸牌、头花者罚款5元

59、不可佩带过多的首饰

60、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难

61、即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客

62、不准在店内粗言秽语，高谈阔论，时刻注意自己的言行举止。

63、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。

64、在门口迎宾人员，不可靠着墙壁，更不可与隔壁店铺的人员闲聊。

65、未经允许严禁开启电脑和收银机。

66、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。

67、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。

68、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

69、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。

70、鼓励积极学习、进取。

71、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

72、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

73、1、本科目按单位设置明细科目:

74、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

75、对外销售开具发票的规定

76、3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

77、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

78、3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

79、4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

80、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

81、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。

82、5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

83、3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

84、6负责税务申报及税控系统的维护。

85、分公司出纳的岗位职责3.1严格、认真执行*关于现金管理的制度。

86、2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。

87、5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。

88、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

89、10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。

90、11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

91、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

92、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等）。

93、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。

94、店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。

95、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

96、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

97、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务;

98、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;

99、需交身份证复印证

100、拒客或与客户发生争吵3次/月;

门店管理制度 100句菁华（扩展2）

——门店管理制度 50句菁华

1、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。

2、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

3、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

4、泄露本公司机密1次/月；

5、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

6、营业员到岗后，不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动，并远离营业场所接听。(店内只有一个店员时例外)

7、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

8、地面；无杂物、光亮、无水迹、无油迹。

9、当顾客离开时须欢送顾客(如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等)。

10、能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。

11、店内有顾客及生意时尽量不要接私人电话，上班绝对不允许玩手机短信，QQ短信聊天、

12、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

13、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

14、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除；

15、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；

16、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

17、针对营业问题，指示有关人员改善。

18、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

19、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。

20、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

21、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

22、禁止打闹，抛工具或备件

23、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

24、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

25、洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。

26、时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

27、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

28、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；

29、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；

30、请病、事假须提前1天向分部负责人请假，获得批准后方可离岗，突发病、事假须于上班前或不迟于上班后15分钟内向分部负责人请假。无故缺勤1小时以上，未请假或未批准的按旷工处理。请假未获批准，即擅自不上班的，按旷工处理，当月旷工超过三天者开除。

31、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的80%赔偿。

32、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工

33、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。

34、帐数检查及核对

35、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况

36、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。

37、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

38、3、经营需冷藏药品的门店，应配备相应的冷藏设备；

39、银行存款管理

40、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

41、5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

42、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。

43、9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。

44、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元；

45、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部

46、关于店铺内部的情况，如营业额等不能向外透露。

47、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

48、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

49、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。

50、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

门店管理制度 100句菁华（扩展3）

——门店员工管理制度 50句菁华

1、粗言秽语；

2、发表虚假或诽谤之言论，影响店铺、顾客或其他员工的声誉；

3、入职提供虚假信息及证件；

4、不遵守所属岗位制定的各项管理制度

5、擅自改动或破坏排班表、领导签名、管理制度、信件、张贴出的告示、通知、通告或指导员工、客人的各类材料等

6、侮辱、威胁、殴打客人、同事及管理人员

7、贪污、盗窃或私吞客人、公司或其他员工的财物

8、触犯国家任何刑事法律，被依法追究责任的

9、店面员工的管理事务；

10、主动出样并及时更换样品；

11、妥善处理售后服务.

12、首饰：营业员不得佩戴过于夸张的首饰.

13、营业时间看书，报纸，杂志等.

14、在货架，柜台内存放个人物品.

15、每天卖场卫生不打扫或不干净，展品上有灰尘.

16、讽刺挖苦顾客，对顾客有不礼貌行为。

17、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).

18、违反规定擅自给顾客打折者。

19、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

20、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

21、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。

22、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

23、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

24、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

25、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次；

26、老员工要带新近的员工

27、员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象

28、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难

29、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。

30、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

31、根据服装的色系及其款式进行陈列

32、工作时必须穿公司统一发放的工服，店铺人员不准穿竞争品牌的衣服或鞋子上班，一经发现扣10元，店长负连带责任，扣除5元，店铺所有人员在卖场时间都需佩带工作证，未佩带者第一次警告，第二次起每次罚款10元，店长并连带处分罚款10元，专卖店人员统一由直营部负责监督，行政部不定时进行抽查。上班之前请大家互相检查。

33、任何人不得私取货品和让利给顾客，一经发现赔偿相应的差额，情况严重进行罚款。

34、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。

35、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。

36、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

37、应收账款的管理

38、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

39、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

40、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

41、货到付款

42、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

43、5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

44、11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

45、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。

46、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。

47、店员上班时间若因特殊情况需要离开工作岗位的，必须请假批准后才可离店；

48、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。

49、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

50、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

门店管理制度 100句菁华（扩展4）

——工程管理制度 100句菁华

1、项目负责人认真制订项目实施计划，检查施工的前期准备工作，提前办理工程质量监督申报手续，起草工程任务书。

2、施工单位接到工程任务书后，应及时呈报开工报告，经上级主管部门及质监站同意后，方可开工。

3、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序;

4、可行性研究报告的编制工作;

5、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续;

6、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物;

7、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚;

8、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作;

9、制定学校基建部门确保工程质量的措施;

10、贯彻预防为主，加强质量检查;

11、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。

12、图纸会审的要点：

13、图纸会审时应注意的问题：

14、重大危险源普查、登记、监控记录；

15、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。

16、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经总经理批准后方可购买。

17、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→总经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

18、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

19、所有出公差者，均需填差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

20、薪酬结构种类

21、基本工资加提成制；

22、各部门职工各种补贴遵照国家劳动法和总公司管理办法执行。

23、作好工程竣工后的验收工作。

24、工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。

25、有产品质量检验合格证明;

26、主材料进场如不及时参与检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并承担相应的费用;

27、项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性奖励1000元——10000元。

28、建设单位对提出的问题进行研究与协商，拟定解决问题的方案。

29、图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。

30、设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。

31、符合建设单位对施工组织总设计的要求。

32、现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。

33、重大设计修改（XX万元以上），涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

34、隐蔽工程记录。

35、主要建筑及设施基础沉降观测记录。

36、7在制定施工组织设计时，必须制定安全技术措施计划，经逐级审核，审定后组织实施，资料必须报建设单位审核备查。

37、9施工单位安全生产管理：

38、验收成员签字。

39、双方的权利、义务和一般责任。

40、10.1建设单位现场管理人员和监理单位人员应带头执行施工现场安全纪律，其他人员无故不得进入施工现场。

41、10.2建设单位现场管理人员和监理单位人员有督促和检查现场安全纪律的职责。

42、10.5各单位人员在施工现场要注意安全，严格执行装设遮拦和悬挂标示牌的规定不得攀登脚手架，井字架，龙门架子和随吊盘上下。

43、合同的生效方式。

44、未经允许.严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人记警告一次。

45、生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、打瞌睡，听音乐，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次记警告一次。

46、操作机器要切实做到人离关机停止使用时要及时切断电源，违者每次对当事人记警告一次。

47、各部门的纸隔板不可以到处乱扔，用完之后要做回收处理，不可做报废处理，违者记当事人警告一次；.

48、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；

49、可行性研究报告的编制工作；

50、重大设计修改(XX万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

51、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。

52、服从领导安排，不得阳奉阴违，敷衍塞责。

53、工程技术部经理1名

54、工程技术部档案资料主管1名，各专业技术员3名（根据公司承接工程量情况，按照需要陆续补充）。

55、负责审查公司的规章制度，工资奖金实施方案，奖惩方案，职工生活福利及重大制度改革事项，提请董事会审议决定。

56、中午、下午和夜班下班各车间负责人负责检查各车间气体是否有漏气,水龙头,灯管是否有关,违者每次对车间责任人记警告一次;

57、总工办在公司总经理、总工程师的领导下开展工作，是公司技术管理的归口部门。

58、参与编写、审定重大工程的监理投标文件、监理大纲、监理规划。

59、协助工程部进行对项目监理部的.考核及技术考试。

60、、依法签订、变更、解除有关工程合同。

61、、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。

62、2.2负责制定销售、采购合同统一文本；

63、2合同的形式

64、3合同的内容

65、3.5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

66、3.8合同的解释

67、4.1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。

68、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

69、、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对相对方的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

70、制定生产计划，签订工程合同。

71、、为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

72、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

73、合同纠纷处理程序

74、、合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

75、对工程质量进行综合评价。

76、消防管理制度

77、负责新工艺、新标准、新材料和新设备的考查、推广和使用。

78、项目总监（或其代表）根据工作计划制订本周轮休计划；

79、日记内容是否与其它抽查点相符；

80、上班迟于作息时间计划中上班时间为迟到；

81、开工前，技术负责人必须按照国家规范要求，特殊施工条件，新工艺等，组织做施工组织计划以及和施工方案，保证达到规定要求，让建设方满意，如果施工组织设计达不到要求而影响工程的，给予责任人罚款200元。

82、各类技术人员要领会图纸的设计意图，明确技术要求，发现设计中存在的差错，要迅速提出意见，避免质量事故发生，如果由此引起经济损失和质量事故，罚责任人不低于200元。

83、在建工程各种洞口必须用围栏，盖板防护或用二层安全防护网，缺少一处罚安全员100元。

84、质量员要负责落实品牌工程的实施工作，要对项目职工每月进行系统的质量意识教育，质量技术交底，抓好质量通病的防治工作，不实施的每次罚100元。

85、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品质量标准，对物品进行检查验收并做好入库登记。

86、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

87、财务人员根据干部职工出勤、奖罚列出工资帐表，报总经理审批。

88、费用报销由报销人填写报销单，由财会人员依据财会制度，票据规定进行审核签字，送总经理签字报帐，经股东会审核建帐，材料付款分别由经理、采购、工程部、质量员、保管员签字并附合同、正规发票进行报帐付款，经股东会审核建帐，工程款支付依据合同由承包分项目部开具票据，经总经理签字进行付款，经股东会审核建帐。

89、工程部工程技术档案资料的收集、整理和保管应与工程同步完成，不允许事后补充。

90、工程或设计变更应及时与业主签订变更联系单,变更单牵连到工程造价时应列明增减价格。

91、电线管接头必须采用pvc胶水胶接,暗盒处线管必须套用杯梳加以保护。

92、厨房、卫生间等有防水要求的场所新砌墙体,必须浇筑止水带。

93、有防水要求的地面铺贴地砖时必须湿铺,严禁干铺。坡度应符合排水要求:无积水。

94、地坪抬高严禁使用装潢垃圾填充,窗台抹灰必须里高外低,必要时应抬高或降低一面窗台。

95、天棚骨架、墙面骨架及家具框架必须得到业主或设计师认可后才能铺贴饰面材料。

96、铺贴饰面材料面的.龙骨必须进行刨光处理,严禁毛料出面铺贴饰面材料。

97、水暖隐蔽工程检查验收必须在专业自检合格后,报请公司复检合格,再报请监理单位、建设单位及*质量监督部门代表检查验收,签署验收意见并盖章确认合格后方可隐蔽,违者负激励l00元/次。

98、隐蔽记录中隐蔽部位必须填写清楚,标明隐蔽项目所处位置、隐蔽方式。

99、隐蔽工程记录内容应齐全、完整,并真实记录隐蔽项目使用材料情况、安装方式、控制参数等内容。

100、隐蔽管道水压试验、灌水试验必须在隐蔽验收前按设计和规范要求进行,否则负激励300元/项,并必须经试验合格,方可进行隐蔽验收。

门店管理制度 100句菁华（扩展5）

——库房管理制度 100句菁华

1、货物有无随货同行的化验单或合格证；

2、对入库食品进行感官检查，查验有无异常或变质；

3、7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

4、1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

5、5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

6、服务与沟通协调：

7、2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

8、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

9、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

10、严禁在仓库内吸烟、动用明火。

11、严禁随意挪动仓库的消防器材。

12、资料：

13、3、非本公司员工不得进入理货区。工作所需的其他人员可在其上级同意并由理货员陪同下进入理货区。进入理货区后，工作人员应及时完成各配送线的包装箱交接、清点和文件签字。任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

14、仓管员、理货员必须按照仓管员职责

15、理顺仓库布局和管理，合理规划各分库的存储空间和货物的存储方式，调整仓库位置，负责制定规划、标识、防火等管理标准，防盗，防潮。

16、库房周围保证无污染源。

17、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

18、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。

19、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

20、认真做好工种、工序、危险程度及时足额发放劳保用品。

21、在物品发放过程中，若劳保用品质量不合格或号码差错等现象，服务部门应予以条换。

22、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

23、三大矿区配件库

24、检查仓库及办公室门、窗是否关好。

25、卫生保洁和垃圾清运检查。

26、对传达及交待的重点事情的落实情况进行抽查。

27、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

28、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

29、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

30、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

31、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

32、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

33、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

34、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误*库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》*库。

35、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

36、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

37、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

38、严禁宠物类动物进入仓库。

39、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

40、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

41、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

42、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

43、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

44、各类物资仓库属厂区重点防火部位，必须设置醒目的禁火标志，非工作人员未经许可不得入内。

45、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

46、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

47、库房内严禁烟火和动火，需要防火作业时，需生产技术部审批后，办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后，方可动火明火作业。

48、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

49、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50—60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。

50、入库物资应及时入库。

51、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

52、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。

53、厨房冷藏库的温度保持在0—10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。

54、3药品管理人员按要求对化学药品进行管理。

55、2实验室使用的化学试剂应由专人负责保管,严格分类安全存放,定期检查使用和保管情况。

56、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。

57、3剧毒、致癌药品应由两人、专柜、双锁并建立专帐保管。领用时应有班长批准,填写剧毒物品领用单,与负责保管人员共同到库房按需用量称取,登记领用日期并签字,该试剂配制时应有两人在场,所配溶液由领用人加锁存放。

58、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

59、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

60、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。

61、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

62、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；

63、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

64、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的。废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

65、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内;保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

66、1.1.1 进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。

67、1.1.3 入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。

68、35KV、10KV线路每月至少检查一次，1140/660V、380V线路每周至少检查一次，各变电所、配电点每月至少检查三次，并建立巡回检查记录簿，发现一次不检查扣款100元，不记录一次扣款50元，记录簿记录不全一处扣款50元，无记录簿扣单位领导100元，并罚单位500元。

69、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它电器设备。

70、机电管理部负责井下新增综采、综掘工作面的供用电设计计算；高压线路负荷的整定计算工作；对井下供电的负荷增减审核工作；对井下主付接地极、轨道绝缘、杂散电流的测试进行监督考核；对每周瓦斯断电试验进行监督检查。

71、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。

72、拆除设备的减荷申请

73、不按规定对电气设备各级保护进行整定计算，扣责任者100元/次。

74、3根据药品储存条件，储存于相应库中

75、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

76、无论是直拨还是入库的采购物资都必须经库管员验收；

77、验收后的物资，除直拨的外，一律要进库保管；

78、人为溢损：

79、报损、报废由项目主管会同厨师长审查，提出意见，并呈报xxxxx审批。

80、库房内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，库房内保持通风。

81、库房的总电源开关要设在门口外面，要有防水、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

82、电机；

83、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

84、验收单原件交公司工程管理部备案。

85、材料库由专人保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。

86、总公司财务部每周进行清查、盘点

87、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。

88、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。

89、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。

90、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

91、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。

92、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

93、库房卫生定期打扫，储存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

94、管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

95、进行季节性和专业性防火检查，监督执行防火制度，督促解决火险隐患。

96、1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

97、4、各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

98、2、独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

99、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的`做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

100、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。

门店管理制度 100句菁华（扩展6）

——汽车管理制度 100句菁华

1、一切车辆靠右行驶，互相礼让，不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司门口应做到一看二慢三通过。

2、让车与会车:货车让客车，车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。

3、公司区内机动车的行驶速度:小客车、小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

4、车辆在公司外发生事故由交通管理部门处理，凡受交通管理部门给予不同形式的处罚者，公司不再重复处理。但重事故公司可按公司规定给予责任者行政处分或赔偿经济损失。

5、下班时，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

6、加强工具设备管理，建立工具设备档案。由班组使用的设备工具要办理手续，责任到人，定期维修保养。由厂部保管的设备要设专人保管，定期检验维护。员工要爱护公物，对于工具设备、维修车辆及车上的物品、车间电器要妥善保管车钥匙要专人保管，下班要锁好车门，防止丢失。属个人责任的丢失，要视情况予以赔偿。

7、实训过程中如发现故障,应立即停机并向实训指导老师报告,在故障未排除之前,严禁强行在再次开机实训,否则后果自负。

8、实训车间内严禁烟火;严禁使用电炉;严禁打闹与嬉玩。

9、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

10、进行空调系统作业时，应在通风良好处。排除氟时应缓慢，防止冷冻机油一起冲出，同时不能与明火及炙热金属接触。

11、添加处理氟操作时要戴护目镜，谨防氟溅入眼内或溅到皮肤，将皮肤冻伤。

12、使用车床、电焊机时，必须事先检查焊机接地情况，确认无异常情况后，方可按启动程序开动使用。

13、进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。

14、组织制订、修订本企业安全管理制度，编制安全技术措施计划，检查各项安全管理制度的执行情况，对直接作业环节进行重点安全监督。检查督促有关部门做好安全设施、设备的维护保养、检验和管理工作。对重大隐患治理项目的评估、立项、申报及项目实施进行检查、监督。

15、负责安全生产的宣传教育工作，落实汽运处级教育职责，总结推广安全生产经验。组织对特种作业人员的安全技术培训和考核，做到持证上岗。

16、参加安全生产检查，随时掌握安全生产动态，对查出的不安全问题及时布置落实整改。严格执行对作业工艺流程的监管，杜绝或防止发生非计划停工和跑、冒、滴、漏等现象，实现安全有序生产。

17、负责对员工进行安全教育培训及特种作业人员培训的统筹和组织工作，负责对安全管理部门具体落实培训情况的跟踪和考核工作。

18、负责制订劳动纪律管理规定，负责员工劳动纪律的检查、考核和奖惩。

19、把安全工作业绩纳入干部晋升、员工晋级和奖励考核的重要内容。

20、负责设施设备的管理，确保设施设备的安全投入。

21、贯彻国家及工会有关劳动保护的方针、政策、法规和规章，依法组织员工参加本企业安全生产工作的民主管理和民主监督，维护员工在安全生产方面的权利义务，发挥监督保证作用。

22、处长是本单位安全生产的主要负责人，负责建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。

23、对本单位贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用。

24、协助行政主要负责人搞好安全生产方针、政策、法律、法规、制度等的宣传教育，提高干部员工的安全意识，营造企业安全文化。

25、协助行政主要负责人检查并考核同级副职和下属单位正职安全生产责任制的落实情况。

26、按照“谁主管谁负责”的原则，对本单位的安全生产负主要责任。

27、按“谁主管谁负责”的原则，对设备系统的安全工作负责。

28、坚持贯彻“五同时”的原则，检查设备主管部门安全职责履行和各项设备安全管理规章制度、设备安全技术规程执行情况，及时纠正失职和违章行为。

29、负责本企业设备的安全管理和安全运行，使其符合安全技术规范、标准的要求。

30、负责、参加生产业务经营条线的事故隐患排查整改，事故调查处理。

31、负责建立、健全各级安全管理机构，负责配备各级安全技术管理人员和安全工程师。

32、贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，对本企业安全生产起保证、监督作用。

33、贯彻国家及全国、上海市总工会有关安全生产、劳动保护的方针、政策并监督执行。充分发挥广大员工在安全生产工作中的监督作用。

34、组织落实本部门安全教育，督促并检查班组安全教育。

35、贯彻执行部门对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。

36、组织员工学习并执行部门各项安全生产规章制度、工艺技术规程和岗位操作法等，教育员工遵章守纪，制止违章行为。

37、聘用人员签订合同时，务必向公司交岗位职责保证金20xx元。

38、机修人员的工资根据技术熟练程度确定分配比例，实行工时考核，工资全额浮动。具体分配方案见广深线修理厂工时定价考核办法。

39、负责本企业各种车辆保养及大、中、小修理。

40、负责制订汽车保养及维修计划。

41、凡进厂修理的车辆，须经修理厂登记，根据主车司机报修范围和修理项目，由检验员(机务员)检验后向班组下达生产通知。

42、修理人员务必严格按照工艺流程和操作规程进行修理，同时对更换配件质量进行严格把关。凡因违章操作或把关不严而造成的返工、部件损坏、影响应班等损失，概由当事人按比例赔偿。

43、设备明确专人保管和维修，保修人务必加强对设备的管理维护工作，做到设备清洁、不锈蚀、不变形、不损坏，确保设备性能良好。因违犯操作规程造成设备损坏，当事人应承担修理费用的50%。

44、保管员工作职责

45、接车、生产、交车、投诉、索赔、跟踪服务要做到规范化、制度化。

46、企业应编制维修工时定额表、工时费用明细表。

47、维修配件、材料要有进出台帐记录，进货票据要妥善保存。

48、财务部门的职能：

49、会计员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

50、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向主管会计或总经理书面报告，并请求查明原因作出处理。

51、财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

52、厂内固定资产、福利及其他工作用品超过1000元以上的必须采取转帐或电汇方式，不得使用现金。

53、根据行业有关汽车维修技术标准和工艺过程，处理好生产上出现的重大技术问题，负责对全厂员工进行技术业务指导。

54、认真完成上级交给的其他技术质量工作。

55、认真落实修理车辆的自检、过程检验、完工检验和交车前的检验，确保客户对车辆修理质量的满意。

56、统一着装，持续清洁。使用礼貌语言，不与用户争执。不得向用户索烟，不理解用户宴请，不理解消费，一经查实，作待岗处理

57、工作场所一天一小扫，每台车辆作业完毕后，及时清理场所，一周一大扫，确保场所、机具整齐清洁。

58、持续总成修理间干净整洁，所有物品整齐地摆放在货架上，地面、墙壁不得有油污。

59、自觉维护公共场所的清洁卫生，每周负责工房卫生的班组，应将门窗及电力设施关好后方可离去。违规一次罚款50元。

60、遇有重载车辆报修时，婉言谢绝或卸载后修理，切不可蛮干惹事。

61、对多领、冒领者，按领取该件的出库价10倍罚款。

62、横向件的发放应严格按厂的规定执行，否则每次按该件的出库价罚款。

63、对客户所需的十分用件，需将客户的单位、车号、联络电话等记录在册，以备到料后通知客户，避免造成材料的积压。

64、非工作需要不得动用任何车辆，汽车在厂内行驶车速不得超过8kmh，不准在厂内试刹车，严禁无证驾驶。

65、充分利用企业内部设施，开展多种形式的学习活动，营造“人人刻苦钻研技术，个个争当生产能手”的浓厚氛围。

66、正确使用和维修设备，实行严格的上岗证制度，专人专机的岗位职责制。

67、遵守本单位设备管理的相关规章制度。

68、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三贴合。

69、各班组每年对档案进行一次核对清理，并将所保存的档案整理后交办公室统一归档。已经到保管期限的文件资料，由办公室按规定处理。

70、维修车辆清洗应在规定的固定地点进行，每一天应对汽车清洗地点进行清扫，坚持下水道疏通，场地整洁。

71、废旧料应分类放置在规定的收集地点，废机油倒入收集桶内，定期处理废旧料和废机油。

72、了解公司的经营情况，及时向领导汇报，起到参谋的作用。

73、每次换班、下班都要对车辆点名、详细落实每一部车的状态：待租、已租、送修等，做好交接班工作。

74、对于客户的咨询，要热情，礼貌待客，微笑服务。

75、随时掌握已租车辆、待租车辆信息，提前做好预定、排班。

76、向客户解释租车合同条款，办理租车手续，收取押金。

77、若客户在租赁期间有违章记录，及时通知客户处理。

78、检视发动机的机油、水是否正常，外观、内饰、灯光、雨刮、底盘、轮胎等是否完好。特别注意对轮胎状况的检查及胎号的核对。

79、4.2严禁在车间、仓库等重点区域内使用明火。

80、6.1公司应根据消防安全管理的.需要,配备适当种类和足够数量的消防设备和器材,且不得挪作他用。

81、7.1车间必须建立、健全逐级消防安全检查制度,及时发现和消除安全险患。

82、8发生安全事件响应

83、8.1发生火灾、爆炸等消防安全突发事件时,车间在职人员应积极参与突发事件的处理工作,实施灭火和应急疏散方案,确保火险事故得到及时有效处理,尽量避免或将损失降低到最小。

84、在车辆维修作业中，严格执行作业规范和三级检验制度。

85、认真填写、整理车辆技术档案和维修档案，按规定签发竣工出厂合格证。

86、对维修车辆实行质量保证期制度，自竣工出厂之日起：一级维护、小修及零件修理质量保证期为汽车行驶20xx公里或者10日；二级维护质量保证期为汽车行驶5000公里或者30日；

87、检查空调是否制冷、有无异常声音。

88、检验员做好详细的检查记录，向值班领导汇报汽车技术状况，根据情况提出报修项目。

89、及时排除异常情况。

90、检查全车外部的灯光情况，特别是后部刹车灯，如有灯泡不亮，应及时更换。

91、一格

92、见到客人后，主动向客人问好，并检查客人的身份证、驾驶证、来程机票或其他有效证件。通过gps监控中心核对客人的身份证和驾驶证，请客人提供其家里的固定电话号码，以进一步确认客人身份。

93、接到收车信息后，及时与将要还车的客人取得联系，确定还车时间、地点、租金计算办法等内容。

94、如果有车损，要及时报告车队队长，根据车损情况，确定客人赔偿金额;严重车损或有争议的要及时到修理厂定损或报保险公司。车损情况及处理办法都要记录在验车单上。

95、车队无法处理的情况，就通知修理厂到现场救援。

96、每次道路救援后都要做好书面记录。

97、紧急情况，车队领导不在场的，需有两名以上的车管人员签字，并将维修方案和报价单直接报公司领导审核。

98、每辆车送修前，必须查阅该车历史的修车记录，查对本次故障是否和原来的修理项目相同或相关，是否还在保修期内;如果和原来的修理项目相同、相关，或还在保修期内，就由原修理厂负责免费修理或更换配件。

99、车辆通过验收回到公司后，车管员将〈维修申请单〉、〈结算单〉交公司领导审核。审核通过后，结算单一式两份，原件交财务部门审核，附件和〈维修申请单〉一并存入该车的维修档案。

100、所有车辆都要有备用钥匙，并妥善保管。

门店管理制度 100句菁华（扩展7）

——规范采购管理制度 100句菁华

1、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

2、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、3材料采购计划编制

5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

7、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

8、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

9、4.4保修期限及培训计划；

10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

11、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

12、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

14、招标、议标

15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

17、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

21、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

22、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

24、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

25、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

26、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

31、肉制品；

32、进口食品及出口转内销食品；

33、采购申请单

34、验收入库审批权限

35、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

36、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

37、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

40、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

41、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

42、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

44、一致性原则

45、低价搜索原则

46、廉洁原则

47、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

48、办公用品类：与办公有关的物品。

49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

51、未经审批的物资一律不得采购；

52、月度物资需求计划即月采购计划；

53、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

54、秉公办事、维护公司利益原则。

55、招标采购；

56、即时询价采购。

57、货到凭发票报销付款；

58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

60、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

63、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

64、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

67、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

68、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

70、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

76、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

79、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

81、每学期一次到服务中心集中领货。

82、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

83、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

84、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

85、固定资产设备物资的出库

86、目的确保合同的执行力。

87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；

89、1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

90、2采购部负责建立合格供应商名录。

91、3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

93、人力资源。

94、ISO9001/20xx版证书；

95、2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

97、5对合格供应商的质量监督

98、*格产品供应商档案建立

99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。

100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

门店管理制度 100句菁华（扩展8）

——食品安全管理制度 100句菁华

1、凉菜制作间加工前必须进行紫外线消毒，每次消毒时间不少于30分钟。

2、非专业间操作人员不得擅自进入，不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。

3、加工用工具、容器、设备必须经常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必须消毒。

4、保证不出售变质或夹生不熟食物，严防病毒交叉感染引发食物中毒；

5、库房应配备专职管理人员定期清扫，定期通风换气，定期查看是否有超期食品，如有超期食品及时处理。

6、食品安全管理员每一天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的状况，发现问题，及时告知改善，并做好食品安全检查记录备查。

7、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1—2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改善意见，做好检查记录。

8、公司食品从业人员包括负责人、食品安全管理人员和服务人员，对其的初次培训时间应分别不少于20、50、15课时。

9、从事接触直接入口食品工作的从业人员如出现咳嗽、发热、皮肤伤口或感染等有碍于食品安全的病症时，应当立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。

10、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。

11、本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员务必理解食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。

12、食堂工作人员进行食品加工时应遵守相应岗位的卫生操作规程，有良好的卫生习惯。

13、块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生；

14、在就餐场所设置食品安全宣传栏，主动公示诚信建设，及时处理消费者意见。

15、根据食品的特点和使用要求，需要表明规格、等级、所含主要成份的名称和含量；

16、储存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒有害物品一同运输。装卸食品不得接触地面，装车后除能加锁的运输车辆外，人不离车，运输食品的车辆必须有防尘、防蝇、防晒、防雨设施。

17、接到不合格食品退市通知后，立即将不合格食品下架、退市，集中处置，并做好退市记录和处置记录；同时将退市情况报告辖区工商所；对已出售的不合格食品，立即报告辖区工商所，并在新闻媒体或者在经营场所入口处等显着位置设置醒目告示，告知召回食品的名称、品种、规格、批号、上市时间等内容。

18、公司食品从业人员、新入职员工包括实习生，必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训，考核合格后方可上岗。

19、不得面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为，不得用手抓取直接入口食品，用勺直接尝味，使用后的操作工具不得随处乱放。

20、采购食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并保留真实有效的地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

21、索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

22、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥整洁。

23、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施，防止在操作中产生交叉污染。

24、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。

25、做到刀无锈、砧板不霉，整齐有序，保持室内清洁卫生。加工结束后及时清理地面、水池、加工台，及时清除垃圾，垃圾桶每日清洗，保持内外清洁卫生。

26、烹调加工前须认真检查食品原料的质量，不得烧煮腐败变质、有毒有害的食品。

27、隔餐隔夜熟制品必须经充分加热后方可食用。

28、菜刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒；食品容器不落地存放；灶台、抹布应当随时清洗，保持清洁，不要用抹布擦拭碗盘，滴在盘边的汤汁用消毒抹布擦拭。

29、聘请有关部门人员，不定期对食品从业人员进行专题讲座，学习有关卫生管理，卫生法律、法规，肠道传染病的预防等卫生知识，以提高员工的食品安全防护素质。

30、发现经营的食品不符合食品安全标准，立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况，将有关情况报告辖区工商行政管理机关。在接到有关监管部门关于不合格食品退市通知后，及时按上述规定立即处理，并协助食品生产者执行食品召回制度

31、对贮存、销售的食品定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。

32、从事食品销售人员体检合格证明应随身携带或者明示，以备检查，从业人员健康检查合格证明不得涂改。

33、强制性认证证书（国家强制认证的食品）；

34、食堂必须持有卫生行政部门发放的卫生许可证、健康合格证。

35、学校要制订食物中毒应急处理预案，发生食物中毒要及时起动应急机制，并实行紧急报告制度。发生食物中毒或者疑似食物中毒事故的学校应当在2小时内向所在地卫生行政主管部门报告，同时向教育行政主管部门报告。报告信息应包括发生单位、地址、时间、疑似中毒人数、可疑食物等有关内容，并做好记录。

36、从事食品生产经营的从业人员，必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。健康检查每年至少一次，必要时进行临时检查。健康证明应予公示。

37、从业人员应每日进行晨检并记录。有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全疾病的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并治愈后，方可重新上岗，调离、返岗情况应详细记录。

38、食品生产经营单位应制定培训计划，定期组织食品安全知识培训。并建立培训档案，以备查验。

39、食品从业人员应当保持个人卫生，加工经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽；销售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的售货工具。

40、餐具、用具消毒由专人负责，必须严格执行“一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁”的程序进行洗涤消毒。餐具、用具清洗消毒水池必须专用，分设洗涤池、消毒池和清洁池，并有明显标识。

41、为规范食品安全检查管理，及时发现和消除食品安全隐患，保障食品安全，根据《食品安全法》等有关规定，制定本制度。

42、食品安全员应每天至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录。

43、各种检查结果记录及报告情况归档备查。

44、冷库内不得存放腐败变质食品和有异味的食品。

45、配餐间按专间的要求进行管理，要做到“五专”（专用房屋、专人制作、专用工具、容器、专用冷藏设备、专用洗手消毒设施），其他人员不得随意进出。

46、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

47、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、妨虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在库房内吸烟。

48、采购食品原材料必须到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位，订购学生集体用餐（含学生饮用奶）须到具备相应资质的单位。向固定供货采购食品的，宜签订采购供货合同。

49、未包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42、47、48和66条的规定。

50、废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃信用油脂管理的规定》进行管理。

51、保健食品安全管理负责人要按计划组织开展公司的质量教育培训工作，并指导分支机构的质量教育培训工作。

52、新工上岗、员工换岗前、必须进行全面的身体检查，检查合格后方可进入试用期。

53、在岗员工应着装整洁，注意个人卫生。

54、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。

55、学校要建立校长负责制，配备专职或兼职的食品卫生管理人员，同时建立健全食品安全管理制度、食品卫生管理制度及岗位责任制；强化安全防范措施，严禁非食堂工作人员随意进入学校食堂的食品加工间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生。

56、学校食堂必须依法取得卫生许可证后方可从事食堂经营活动，并且在卫生许可证有效期满30日前到发证机关申请办理复验手续。

57、制作面点须有相应许可项目方能加工经营。并设置有制作间和烧烤间，如需分装，应另高设分装间，分装间的设置和操作按专间要求进行。使用者按照以上相应功能间摆放用具、规范操作。

58、成品面点存放在专柜内，做到通风、干燥、防尘、防蝇、防鼠、防毒，含水分较高的带馅面点存放在冰箱。

59、对食品安全检验工作进行管理；

60、食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

61、食品进货后由专人负责，对食品的品名、规格、数量、价格、商标、生产日期、保质期、卫生许可证或生产许可证编号、质量认证标志、净含量等逐项进行验收，向供货方索要进货发票，并详细填写进货台账，验收合格后方可销售。

62、必须使用符合卫生标准的洗涤剂或消毒剂。

63、餐饮用具清洗消毒按以下要求处理：

64、餐饮用具保洁要求：已清洗消毒好的餐、饮具在未使用前，必须将其存放于封闭的专用保洁柜内，严防灰尘、不洁物、鼠、蝇等污染。餐饮具保洁柜内禁止放置其他任何物品。

65、认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级部门各项安全生产的要求，合理配置资源，完成安全工作目标和经营责任制的安全考核指标。

66、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

67、组织制定或审定本单位重大事故应急救援预案，并组织实施。

68、协调组织事故的调查处理。

69、对使用设备进行检查时，应采取先停机，后检查的方法，在检查中注意安全，防止事故的发生。

70、严禁占用消防通道，堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。

71、由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行日常巡检，按照消防器材和消防设施的性能要求，每日、每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

72、公共娱乐场所的法是安全消防负责人，对本单位安全消防工作负责。

73、公共娱乐场所在营业时，必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全门出口上锁、堵塞。

74、公共娱乐场所应当建立全员防火安全责任制度，全体员工都应熟知必要的消防安全知识。会报火警、会使用灭火器、会组织人员疏散，新职工上岗前必须进行消防安全培训。

75、贮存食品要隔墙、离地,注意做到通风、防潮、防虫、防鼠。内必须设置合格的密封熟食间，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品要分开存放。

76、职工宿舍要有卫生管理制度，实行室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单并张贴上墙，作到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好。

77、宿舍内各类物品应堆放整齐，不到处乱放，做到整齐美观。

78、未经许可一律禁止使用电炉及其他用电加热器具。

79、在工作时，工作人员必须正确使用个人防护用品;

80、由于工作不负责任损坏或浪费原材料，依据原价格进行补偿。

81、保安人员不负责任，擅离职守罚款100元。

82、因集体食堂就餐事物中毒，适情节给予医疗费赔偿或交司法机关处理。

83、从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分;造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任;

84、网吧必须依法组织从业人员参加安全生产教育和培训;

85、其它企业管理人员和技术人员每年培训学时时间不少于20学时。

86、每季度由安全领导小组组织召开安全问题例会，总结这个季度的安全状况。

87、办公室将每次召开的安全会议进行存档，记录齐全。

88、在安全生产事故处理过程中，法人必须坚守岗位，不得擅离职守，有事推脱，在事故未处理之前，应积极协调配合调查组工作，弄清事故的真象。

89、当事故发生时，企业财会人员应积极申报领取本企业上交的安全生产保障金。

90、认真学习安全生产的法律、法规和政策，传达贯彻上级有关安全生产会议精神，组织起草年度安全生产计划，并组织实施。

91、搞好安全教育培训工作，经常分析安全生产形势，不断提出改进意见。

92、坚持网管人员持证上岗的原则，对于违反原则的行为坚决禁止。

93、协助领导组织安全生产综合检查，建立事故隐患登记台帐并对治理情况进行监督。

94、参加本网吧事故调查处理、统计、报告工作。

95、严禁在值班室及门前附近聚众闲谈、饮酒、打麻将、打扑克等。

96、值勤人员要认真负责，对进、出本单位的车辆、人员进行检查登记，对可疑车辆和人员进行严格盘查，详细登记，发现问题及时报告单位领导或*、安全保卫部门。

97、熟练掌握消防灭火知识和本单位应急预案，负责本岗位消防器材、灭火器进行保养、检查，及时填写灭火器的检查卡。

98、电工作业现场未经允许其他人员不得入内，对非电气人员从事电气工作应立即制止，并及时向上级报告。

99、患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎等传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作，并将调离工作岗位。

100、从业人员必须认真学习有关法律法规，掌握本岗位要求，养成良好的卫生习惯，严格规范操作。生产经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽；头发梳理整齐置于帽内，销售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的制售工具、戴口罩，不得用手抓取直接入口食品或用勺直接尝味，用后的操作工具不得随处乱放。