行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华

1、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

2、法定休假

3、出车要填好行车记录，节约用油，如有发现虚报油票、燃油外漏现象，扣发当月工资。

4、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。

5、细则:

6、由院长主持，医院相关领导参加。

7、总结上周工作，包括医疗质量，重危病人抢救治疗情况，管理制度落实情况，服务态度等情况。

8、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

9、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

10、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

11、2形象规范

12、使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行;

13、同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉;

14、4.1敬客户

15、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人;

16、4.3社交注意点

17、5道德规范

18、员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所;

19、本办法最终解释权归人事行政部。

20、公务车辆进入公司，下客(货)完成时，应立即停放在专属车位上，严禁任意停放。

21、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

22、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。

23、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司财产和员工的生命安全。

24、值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。

25、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。

26、下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

27、公司大门设有门卫，保安24小时执勤，重点部位实行24时监控。

28、保持办公环境整洁。员工每天应提前5分钟到岗，并做好清洁和整理工作。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

29、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

30、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。

31、注意安全，不准私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。

32、年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。

33、记过:减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。

34、在工作时间内撤离工作岗位者。

35、浪费公物，情节轻微者。

36、经检查宿舍卫生脏、乱、差者。

37、品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。

38、私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。

39、在工作时间，躺卧睡觉者。

40、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

41、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购，由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作，以确保采购的质量和良好的售后服务。

42、凡购置符合*采购范围，但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满足需要的货物，可在其他省、市选购;

43、管理办公室在管理工作中要提高办事效率，简化工作程序，高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务，清正廉洁、自觉维护国家的利益，树立*职能部门良好的形象，保证*采购工作的顺利实施。

44、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

45、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。

46、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

47、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政人事部不予再领用。

48、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线，对内线、外线和局域网等实行不限量使用，对长途电话实行限量限额管理，对inter网实行定时管理。

49、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。

50、办公室内的厕所应时常保持清洁，上完厕所后应进行冲厕，时常保持良好的素养。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华扩展阅读

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展1）

——行政事业单位内部控制管理制度 60句菁华

1、公司实行每周5天工作制。

2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

3、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

5、司机应熟知所驾使车辆的性能，对车辆应按月进行两次检查和一级保养，确保车辆安全运行，因检查失误，出现事故，后果由司机负责。

6、司机应每周两次擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外、引擎的清洁）；出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现所驾车辆有故障时，应立即检修；下班后，将车辆开进厂区保管，锁好开车和货厢的门；车辆停驶后，有空闲时间，司机在不影响本职工作的情况下，要参加力所能及的劳动。

7、司机出车在外必须以工作为重，不得在外面办自己的私事或消极怠工，经发现给予严肃处理，如果一个月内有三次怠工现象给予辞退。

8、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条：方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

9、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

10、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。必须要总经理签字同意，公司档案不准任何人带出公司。

11、员工如果泄露公司的各种资料，公司将采取法律途径并要求根据造成的损失多少做出相应的赔偿。

12、文件和资料的保密：

13、总结上周工作，包括医疗质量，重危病人抢救治疗情况，管理制度落实情况，服务态度等情况。

14、听取科负责人的汇报，研究解决医疗、服务等有关问题，布置下周任务。

15、档案的借阅与索取

16、办公用品的购发

17、开诚布公，坦诚待人，*等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异;

18、3言语规范

19、4.3社交注意点

20、公司增加固定资产；

21、涉及大额(一般指5000元以上)的对外礼仪行为；

22、其他对公司利益有重大影响的各类事项。

23、有关公务车辆的行车需填写(行车记录表，(见附件二)。

24、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。

25、凡外来公文文件，均由行政人事部认真查收签字。

26、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

27、与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。

28、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

29、在上班期间，各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。

30、维修用电线路和用电设备需要停电要有专人看护电闸，施工完毕方可合闸。

31、公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。

32、负责门口的卫生，交接班时对门卫进行清扫，保证个人着装的清洁，维护公司的形象。

33、录用:(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。

34、婚假:员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。

35、职前培训:新进员工应实施职前培训，由行政人事部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

36、凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

37、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

38、保洁员每日按日常保洁内容及标准重点打扫走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁，舒适。做到随脏随扫，无污迹无杂物。

39、遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。

40、年终考核，被评为优秀的部门。

41、记大过:减发当月全部工资。

42、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

43、因过失导致发生工作错误情节轻微者。

44、品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。

45、进入公司不穿工作服经查获者。

46、私自拆装宿舍照明电线、插座、灯头或使用电炉、电热器，致发生危害者。

47、工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。

48、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者，及年度内无故旷工积满六日者。

49、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购，由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作，以确保采购的质量和良好的售后服务。

50、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会，根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则，参加开标、评标及定标过程，并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审，形成评标报告报市*采购中心和管理办公室。

51、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

52、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

53、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

54、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

55、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

56、一般员工在正常上班时间不能使用inter网，如工作需要可以经申请后，经公司办公室领导批准后，就可使用定。

57、所有员工上班工作时间不得打私人电话，确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时，可在行政人事部登记，由行政人事部核查使用金额后，报财务部在工资中代扣。

58、办公室员工上班应穿戴整洁，有厂服应时常穿厂服，在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服，打扮要淡抹;上班时间要带厂牌，并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

59、在上下班时间要时常保持办公桌面整洁，要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件;在下班时要整理好文件，把文件尽量放入办公抽屉，使办公室桌干净整齐。

60、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上，也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展2）

——事业单位财务管理制度 40句菁华

1、管理程序的严密性。严密性指的是财务管理必须坚决维护有关财务管理方面的法律法规，必须遵循法定的程序，使用合法的手段和工具。

2、资金使用的节约性。在财务管理活动中应该节约使用每一笔资金，反对铺张浪费。

3、正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

4、合理编制单位预算，如实反映单位财务状况。

5、依法组织收入，努力节约支出。

6、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。

7、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。

8、财务科对发票、凭证、票据手续不完备、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符、不按规定填写、粘贴的报销单据有权拒绝受理。发票开具日期至报销日期超过两个月的，会计人员应要求更换，否则不予报销。

9、公司及控股公司实行独立核算，独立核算企业设置财务机构，配置会计人员并指定主管会计。

10、各级财务机构、财会人员对本单位实行会计监督。为切实保障财会人员依法履行职责，充分发挥会计监督职能，赋予各级财务部长（财务负责人）如下职权：

11、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务科监交。

12、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账薄、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

13、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

14、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

15、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业余收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。

16、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

17、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

18、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作也逐笔调节*衡。

19、正常的办公费用开支，必须有正式发票、印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

20、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

21、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

22、下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取*时预提、年终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。

23、公司及下属公司、企业依法向国家缴纳的税金，不准偷税漏税。

24、税后利润的分配按章程的规定执行。

25、企业以前年度亏损未弥补完之前，不得提取法定盈余公积金；

26、盈余分积金转增资本金时，转增后留存企业的法定盈余公积金应不少于企业注册资金的25%；

27、在提取法定盈余公积金、公益金之前，不得向投资者分配利润；

28、企业当年无利润时，不得向投资者分配利润。

29、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。

30、对库存物资的笑盘盈、盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000以下者（含1000元），由所在单位账务部审核，报经理审批后处理；1000以上至5000元的（含5000元）须呈报会计师审批后处理；5000元以上的由*经审批后处理。

31、各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开xx，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。

32、不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

33、企业可以根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。

34、制度未尽事宜，按公司有关制度执行。

35、公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。

36、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

37、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

38、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

39、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

40、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展3）

——最新行政事业单位财务管理制度 40句菁华

1、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。

2、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。

3、固定资产按实际成本入账，不提折旧。

4、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

5、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

6、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

7、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

9、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

10、总经理办公室及财务部对本制度共同拥有解释权。

11、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

12、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。

13、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

14、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

15、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

16、负责公司材料库、办公用品库的管理。

17、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

18、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

19、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

20、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

21、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

22、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

23、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

24、负责装订、管理会计档案;

25、票据的种类：

26、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

27、报表分为对外报表和对内报表。

28、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

29、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

30、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

31、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

32、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

33、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。

34、其它依据相关会计制度及法规执行。

35、公司内部采购报销制度

36、凭证日期必须是近期；

37、工会会费用于工会有关活动，由工会*审批。由学校拨给工会用于教师福利等经费，学校拿出标准，工会具体经办，分管财务校长审批，年终由工会会审小组审查。

38、各组包干的办公费用，按学校规定的申请、批准等手续审批。

39、医疗费用，详见公费医疗管理规定。

40、特殊支出项目，办公会议研究审核。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司行政车辆管理制度 50句菁华

1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

3、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。

4、2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

5、2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

6、3.1 公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。

7、3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

8、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

9、2定期保养

10、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

11、3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

12、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

13、1　客运车载货罚款

14、负责车辆使用费用的初审与登记；

15、车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知行政人事部，车队长同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

16、发生下列情形之一的，费用不予报销：

17、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

18、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

19、车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

20、驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。

21、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终坚持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。原则上安排午时下班前一小时内洗车，无特殊情景不得提前洗车，以免影响正常用车。

22、若司机无法自行修复车辆存在的问题，需要定期保养或者维修，需经得主管部门同意后，送到修理厂维修。

23、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。

24、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。

25、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

26、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

27、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。

28、一般人员出差办事；

29、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内，无故超出用车时间和范围必须说明经过，视情况处理；

30、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

31、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

32、1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。

33、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。

34、2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

35、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。

36、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

37、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

38、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

39、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。

40、6办公车辆的费用管理公司部门经理以上人员车辆使用费用实行包干使用办法

41、肇事驾驶员必须认真吸取教训，写出深刻检讨，服从公司的安排和处理。

42、驾驶员必须参加车队的一切安全活动，如：出车会、安全活动及会议等，不得无故缺席。

43、协助乘务员清点旅客人数，行包件数。

44、如遇旅客急病，应协助乘务员或采取急救措施送病人就近就医。如遇犯罪分子正在或欲犯罪，应会同乘务员发动旅客，巧妙周旋，就近报警，不得莽撞蛮干。

45、来访的各级重要部门领导及与公司有业务往来的重要客人等，接待部门部长提出申请，由综合管理部统一安排派车。

46、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

47、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

48、在车辆行驶中，两车之间应保持5米的间距，以防发生碰撞。

49、车辆驾驶员要对本车进行定期检查、维修、保养，保证车况良好。

50、本制度由公司办、安保部制定和解释，报总经理批准后执行，修改或废止亦同。以上制度望传达到各位员工，未传达的将追究领导责任。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展5）

——单位员工宿舍管理制度 50句菁华

1、每位员工配置床位一个，被褥一套（棉被、棉垫、枕头各壹）。

2、员工必须按照统一编号使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占。

3、自觉将室内物品摆放整齐。

4、晚上24：00时，所有宿舍必须关灯休息，若有违反者，给予罚款；因工作需要开灯时，离开后一定要将灯关掉，以免打扰他人休息。

5、空气：室内空气清新无异味。

6、不向窗外倒水扔东西。

7、公司宿舍实行宿舍长负责制,宿舍长由住宿舍的员工推举并报公司同意后产生，宿舍长负责安排宿舍卫生值日表,监督卫生值日员工作，检查房间设施,申报日常维修,检查排除安全隐患，安排入职人员床位,清点离职人员物品，组织宿舍定期卫生大扫除等。

8、宿舍内非私设施,非自然损坏的由责任人照价赔偿，不能明确责任归属的由宿舍内人员*摊赔偿费用，自然损坏及时报公司维修。

9、所有寝室的照明灯具及线路必须由公司派专人安装、维修，禁止乱接临时电线，不准超负荷用电，不准用不符合规定的装置，违者予以100元/次的罚款。

10、必须保持物品摆放整洁、美观，严禁乱堆、乱放、乱扔，禁止在宿舍内墙面乱刻、乱画、乱钉，违者对责任人予以10元/次的处罚。

11、面盆、水桶置于各自床下，并置面盆于桶上。

12、对凡有公物损坏的宿舍，有明确责任者的除负责赔偿损失外，还要追究其责任。本宿舍员工视而不见、知情不报、相互包庇而导致责任不明者，除全体宿舍员工赔偿损失外，并将给予100-300元罚款。

13、在宿舍内禁止打架斗殴、酗酒闹事、聚赌的行为，造成公物损坏者，除照价赔偿外，每人还扣除当月工资及相应福利补贴，情节特别严重者，取消住宿资格直至辞退处分。

14、宿舍禁止开伙做饭，禁止使用煤油炉，煤气炉或电饭煲、电热棒、电炉等大功率电器。

15、宿舍当值保安员应加强宿舍检查及管理，杜绝已辞工、解雇、自离等人员留宿厂舍，凡因当值保安员值班不严，造成留宿厂舍者，给予当值保安员从重处理。

16、住宿厂舍的员工，每人每月用水为5方，用电为2度，超过部分由同宿舍人员均分承担。（每月底以保安人员抄表数计算）

17、晚上酒店大门23：00准时上锁，如须出入找负责大门钥匙人员，不允许翻门，一经发现罚款贰拾至壹佰元，累计三次劝退宿舍处理;

18、宿舍设专职人员3名(清洁工1名，管理员2名，早、夜班各一名)。其工作职责按《宿舍管理员工作职责》执行，管理人员有权对违反宿舍管理条例的员工进行处罚。

19、不准随地吐痰、乱丢东西，抽烟的同志注意烟头烟灰不要乱弹、乱扔，保持室内、过道整洁干净，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常冲洗，垃圾要倒入指定垃圾桶。

20、注意节约水电，出门或离开宿舍务必关门、关水、关电，以免影响他人生活起居和财产安全，杜绝长流水、长明灯现象，避免浪费水电。不准私自接拉电线，预防火灾事故，保证人身和财产不受安全。

21、凡本公司员工休息时间离开宿舍区必须告知杨利闯出去几个人，去哪里，回来后也必须通知他已回来。

22、宿舍长负责宿舍卫生清扫工作安排，维持就寝秩序，维护各项公共设施的合理使用。

23、各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。

24、其它未述，请自觉执行，有需要帮助的，请与厂长或技术员、前*系。

25、严禁员工将饭菜带入宿舍就餐，严禁将杂物等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。

26、水电费由管理员每月25日抄表公布，并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。

27、要遵守作息时间，每天按时起床，按时清扫卫生，按时上班，并穿好工作服，无特殊情况不得随便回宿舍，按时熄灯就寝，熄灯后，必须保持安静，熄灯后不得使用手电，任何人不得自行安装和使用台灯；

28、严格遵守会所制度，不迟到、不早退、不旷工；

29、未经允许不拆他人的信件，不随便使用和翻动他人物品，不随便拿他人的物品，借钱、借物要归还；

30、提倡艰苦奋斗的精神；

31、建立卫生档案，进行卫生检查，宿舍管理员每天检查一次寝室卫生，并将检查情况记入卫生档案，并每周公布一次，作为优秀个人评比结合测评；

32、爱护宿舍的门窗、玻璃、窗帘、床、物品柜、抽屉、取暖设备等公物，不得任意破坏；用手开门、关门要轻，不得摔门踢门；离开宿舍时要锁好门，节假日休息时要关好窗户锁好门，由于打闹或管理不善而损坏公物要赔偿；

33、不得外泼水、扔废弃物；

34、凡故意破坏公物者，从严处理。

35、住宿员工每天必须按时、按要求完成个人内务及宿舍的卫生工作，值日生早上上班前做好宿舍卫生；

36、蚊帐挂吊整齐一致，帐门挂起的高度要一致；

37、不准随地吐痰、乱丢东西，保持室内整洁干净，进入室内要穿拖鞋，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常冲洗，垃圾要倒入指定垃圾桶。

38、严禁在宿舍内搞封建迷信和违法乱纪活动。团结一致、互谅互让、互勉互助，避免吵架、打架、斗殴事件的发生。

39、出入宿舍须及时关门，注意提防盗贼，做好财产安全防范工作。

40、每位员工都必须保持宿舍的安静，不得大声喧哗，同事之间注意团结，不得以任何借口争吵和打闹。

41、有如下行为者将受到处罚：

42、在宿舍内大声聊天，放较大音量的收录音机或手机，影响到其它同事作息。

43、未经许可使用他人的私人物品。

44、在宿舍内聚众赌博、打架等。

45、个人棉被、垫被、床单起床后必须折叠规范*整

46、不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为；电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。

47、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。

48、各房间要设专人清洁整理，污秽、废物、垃圾等，并集中于指定场所倾倒。

49、有关宿舍现有的器具设备（如床铺、包裹架、玻璃、门窗等）本项目以完好状态交与各队使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由队负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

50、提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被盗，除保护好现场外，应在24小时内报告集团办公室或分子公司行政人事部，否则不予处理；对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以10－1000元的罚款。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展6）

——单位内部食堂的管理制度 50句菁华

1、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。

2、2行政管理部门负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。

3、1.1员工餐的餐食规格

4、2.2公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供餐票。

5、5.3每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

6、本公司正式员工、临时工、计件工、实习生等，均可在食堂就餐。就餐者一律使用公司食堂专用代金券，食堂人员不准擅自收取现金。

7、蔬菜、食品类由食堂负责保管，烟、酒等由库管保存。食品应分类摆放，生熟分开，并有明显标志，容易腐烂变质食品在加工前要做好冷藏保鲜工作，所有物品要注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。

8、采购日常所需费用由采购员从办公室财务借取周转金，月末报销冲账。来客接待费由办公室主任每月在财务资产部报销。

9、1.1采购的食品原料必须符合食品卫生标准。禁止采购有毒有害、腐烂变质的食品；禁止采购无合格证明的肉类食品和超过保质期限及无卫生许可证的生产经营者供应的食品。

10、1.3库房应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应当分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查、处理变质或超过期食品。

11、2.4炊具如锅、盆、刀、勺、料筒、案板等要存放整齐。每日清洗一次，达到无脏物、无油垢、铁器无锈，木器见本色。

12、3.1工作前、处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手；

13、6.2发现所提供的食品可疑变质时，服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知备餐人员。备餐人员应当立即作出相应处理，确保供餐的安全卫生。

14、6.3供应直接入口食品时，应当使用专用工具分检传递食品。

15、6.5炊事人员在售饭前必须先洗手，严禁抽烟，严禁用手直接接触熟食品，出售食品应用盛具或夹具。

16、7.1卫生管理人员每天对食堂及食堂的大厅、厨房、用具、设施设备进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂负责人提出改进意见。

17、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时，严禁将隔夜饭菜提供给员工和客户

18、根据管理要求，食堂执行一卡一刷就餐，先刷卡后打饭，厨师必须监督先刷卡、后打饭制度，未刷卡者不予打饭，经单位管理人员发现或其它人员反映，一次未刷卡打饭者，经济处罚厨师100元。

19、员工就餐必须自觉排队，不得插队、替他人打饭，员工不得进入操作间打饭或动手拿取食物

20、严禁带非工作人员进入厨房和保管室，易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生

21、厨房烹制物料不足时，由厨师填写《采购申请单》提交后勤专员，由后勤专员核实后并报集团行政总监审批后，安排购买。

22、保证食物原料的新鲜，清洁卫生，无毒无害，保证公司员工的身体健康。

23、每日早会后人力资源部将公司到勤人数告知厨师。

24、午餐前将晚回公司就餐的人员名单告知厨房，进行留饭菜，保证每位晚回员工回来能够就餐。

25、每日午餐后，在下午上班前检查厨房卫生，厨具摆放整齐，洗刷干净，垃圾倒掉，水池干净。地面无污渍污水、抹布全部洗干净晾开、剩饭、菜盛起放好、断开所有电源及煤气开关。

26、除按行政班时间上班的员工外，其他岗位的员工须实行轮岗就餐制，确保不空岗。

27、各部门负责人负责抽查，每月轮值一次，轮值顺序为：人事行政部、财务部、客服部、工程部、安全部。

28、职工餐的质量要求：严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。

29、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。

30、个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。

31、承包商考核得分=员工民意测评分*70%+总经办考核得分*30%

32、餐厅承包商服从对品种、质量等各种要求的管理;

33、严格厨房卫生要求，按规定卫生标准执行。

34、从业人员要进行健康查体和卫生知识培训。

35、厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。

36、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。

37、节假日食堂不开伙，大厅可以提供给大家自行使用。

38、原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。

39、各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。

40、职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额，按定额购买节约使用。

41、职工餐厅实行个人承包，隶属于公司办公室管理，由办公室负责监督考核。

42、职工用餐后，服务人员应及时对碗筷进行消毒和清洗，再次使用不得出现油污。

43、搞好餐厅外环境卫生。其所属卫生区每天必须坚持打扫，如有垃圾要及时清理，因职工用餐人多，频繁，更要不定时的及时清扫，若卫生检查不合格，将按规定予以处罚。

44、餐厅严格执行公司制定的"业务招待用餐规定",不得违反或随意更改。

45、办公室职员统一在二食堂用餐

46、佩戴工作证并将饭卡放置手中，以备行政人事部人员打卡。

47、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。

48、餐后请将残渣剩菜分类倒入泔水桶内并将餐具清洗干净后分类放入消毒柜，违者处以20元/次罚款。

49、操作人员必须做到勤理发、勤剪指甲、勤换衣服、勤洗澡。

50、食堂菜品采购严把进货关，禁止采购价廉物次，腐烂变质的食物和使用过期的原料，禁止让就餐工人食用变质食物。对米、面、菜、油料、库存有序，购物有票，建立采购原料台账。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展7）

——单位日常卫生管理制度 50句菁华

1、部门员工违反公司环境卫生制度三次，部门负责人负连带责任。

2、宿舍内应抹水泥地面或铺贴瓷砖，配置单人床或上下双人床，禁止职工睡通铺，在施工的建筑物内严禁安排工人住宿，宿舍内不得超员，人均住宿面积不得低于2.5*方米，宿舍住宿人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，日常用品要放置整齐有序。

3、宿舍内墙面应刷白，并保持室内整洁，不得在墙面乱涂乱画，不得在室内随意拉接电线，不得在宿舍使用未经许可的电器，不得破坏公用设施，严禁随地涂痰，大小便。

4、按以下原则对采购的食品及食品原辅材料进行索证：

5、进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。

6、新参加或临时参加工作的人员必须经过健康检查，取得健康合格证明后方可上岗。

7、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生疾病的员工应及时调离工作岗位。

8、从业人员应随时保持手部卫生，养成良好个人卫生习惯。

9、员工留长发、指甲、涂指甲油一次扣2分。

10、建立严格的食品添加剂采购、验收、使用登记制度。

11、食品添加剂的存放应做到专柜专用，并有明显标识。

12、肉类及其它易变质食品，应使用容器盛装后存放于冰箱(柜)中，温度达到规定要求;食品原料、半成品和成品应分别存放于不同冰柜内，并有明显标识，防止交叉污染。

13、餐厅服务员应穿统一、整洁工作服，持有效健康证明上岗。

14、盛装垃圾的容器应加盖、无渗漏，当日或盛满后及时清运。

15、加工完毕应及时对场所及工用具进行冲洗、消毒，保持整洁。

16、在烹饪后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60°C或低于10°C的条件下存放;需要冷藏的熟制品，应当在放冷后再冷藏。

17、凉菜间内不得存放个人用品及有毒有害物品。

18、食品进入凉菜间前必须先洗净、煮熟;制作凉菜的肉类、水产品类原料，应当餐用完;剩余的必须存放于专用的冰箱内。

19、每天定时操作前或操作后对凉菜间内空气、物体表面进行清洁、消毒，并作好消毒记录，下班后应关好门窗。

20、烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂应符合国家相关卫生标准和要求。

21、切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。

22、裱花间工作由专人负责，非裱花间工作人员不得擅自进入裱花间。

23、大厅玻璃推门每天上班前必须擦洗1次，保证把手无污迹，玻璃无浮尘；玻璃幕墙每半月至少擦拭1次，保证玻璃幕墙明亮清洁，无污迹和蜘蛛网等；

24、楼梯走道：

25、五楼会议室：

26、窗玻璃、书橱及陈列品每月至少擦试1次，保持书籍资料以及陈列品摆放整齐，无浮尘。

27、尊重领导，服从管理，自觉履行工作职责，严格遵守单位的规章制度和有关劳动安全纪律；

28、每天必须提前半个小时上班，及时做好保洁工作。应自觉帮厨，协助炊事员搞好厨房工作。因工作需要，必须随叫随到，愉快完成突击性任务；

29、保持场地清洁，做到每天清扫。

30、本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

31、凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：

32、各工作场所应充分使空气流通。

33、公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。

34、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。

35、办公区域所有的大型绿化植物由行政部门每周进行定期的维护、修剪等工作，公司自行购买的小型绿化植物由就近部门员工每周进行一次叶面清理与维护工作。

36、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任部门进行及时整改，第二次要求责令整改

37、食堂卫生由厨师负责打扫。

38、书橱上无灰尘、污渍、书橱档案橱内书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；

39、厨房污物桶和厨余物不准在厨房内过夜，必须当夜倒除；同时污物桶周围应经常保持干净。

40、厨房清洁扫除工作，每日数次，清洁完毕，清扫工具应集中放置。杀菌剂和洗涤济不得与杀虫剂放在一起，杀虫剂放在固定位置并专人管理。

41、在厨房工作时，不得在食物或食器附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏，万一打喷嚏时，要背向食物用手帕或纸巾罩住口鼻，并随即洗手。

42、办理卫生许可证，每两年到工地所在地区的食品卫生监督检验所申请复查。《卫生许可证》应悬挂在食堂明显处。

43、餐具使用后进行严格消毒，并必须按照以下程序操作：

44、冷藏柜应定期解冰、清洗，保持制冷效果及冷柜内环境清洁卫生。

45、外来施工和务工人员的职业病危害防治管理工作由归口管理单位负责。

46、专业成员上班前5分钟打扫个人办公区域卫生，整理文件及物品，保持办公桌及桌面上、个人柜物品整洁整齐。

47、个人物品、个人办公桌、椅、个人文件柜、个人更衣柜卫生属个人负责，必须保证时刻整洁，离开办公室，椅子推至桌下，物品必须按定置图放置(见附录一、附录二)，电源插座放置在办公桌左下侧物品柜后;除定置图上物品外其余物品不得摆放;个人柜严格按定制要求摆放，不得将柜门敞开，柜门必须保证能随时打开。

48、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘。

49、值日时间:当天早上8:00至第二天早上8:00，夜间由当天夜间值班人员负责保持。

50、值日人员未认真履行职责，专业将根据实际情况扣罚当月绩效2-10分次;其他成员未认真配合，专业将实际情况扣罚当月绩效2-10分次;如影响到公司或部门考评，将加倍考核;受到领导表扬和肯定或为专业做出特殊贡献，当月绩效嘉奖2-10分次。

行政事业单位内部控制管理制度 50句菁华（扩展8）

——企业行政管理制度 30句菁华

1、协助生产部经理做好文明生产管理，检查落实生产卫生、安全、消防等。

2、行政人事部经理要严格遵守保密制度(包括人事，档案，计划等)，对相关泄密事件负责。

3、各部门每月需用办公用品，须在每月10日前向行政人事部提出申购计划，行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月*均用量后汇总，填写申购单，经公司领导批准后，统一购买。特殊情况另行安排。

4、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线，对内线、外线和局域网等实行不限量使用，对长途电话实行限量限额管理，对inter网实行定时管理。

5、一般员工在正常上班时间不能使用inter网，如工作需要可以经申请后，经公司办公室领导批准后，就可使用定。

6、未经申请登记私自使用长途电话电话者，经查证后罚款30元，并在工资中扣除所打的长途电话费用。

7、所有已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网浏览信息，查阅资料，发送电子邮件。对一些不良网站禁止浏览。

8、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

9、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

10、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

11、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

12、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

13、办公用品的购发

14、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

15、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

16、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

17、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

18、每天8小时，正常时间为上午______到______，下午上班时间为______到______。

19、处罚规定

20、出差：一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。

21、员工日常考勤由经营管理部负责统计，各部门于次月3日前将本部门考勤情况整理上报，提交表单。

22、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事，除业务有关人员需上网外，其余正常上班时间不得利用公司电脑上网聊天、打游戏。

23、个人外套、大衣应尽量悬挂于指定地点，请勿随意摆放。

24、办公桌上应素雅、整齐、清洁，重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。

25、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。

26、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

27、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

28、印章保管

29、法定代表人私章

30、请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的`领导的事前批准，并到行政部登记备案。