日期:2022-12-02 00:00:00
1、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
2、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3、1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。
5、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。
6、4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。
7、5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
8、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
10、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。
11、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
12、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
13、紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
14、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
15、建立供应商资料与价格记录。
16、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
17、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交机关处理。
18、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
19、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。
20、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。
21、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的,可建议其回避。
22、4与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。
23、5供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱,供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
24、食品在入库或使用前应有专人验收,查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证是否一致,并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
25、乳制品;
26、糕点(包括面包);
27、专供婴幼儿的主、辅食品;
28、食品添加剂;
29、采购申请单
30、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
31、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。
32、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。
33、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
34、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
35、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,
36、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
37、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。
38、经营物资类:与经营有关的各种物品。
39、未经审批的物资一律不得采购;
40、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;
41、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。
42、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名,并经科主任审核后办理财务手续。
43、建立采购物品入库、出库登记制度。
44、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。
45、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
46、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。
47、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:
48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
49、负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);
50、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品,须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收,并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。
采购管理制度及流程图 50句菁华扩展阅读
采购管理制度及流程图 50句菁华(扩展1)
——采购管理制度及流程图 60句菁华
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、各表单至办公室文秘室领取。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
5、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
6、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
7、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
8、4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;
9、4.4保修期限及培训计划;
10、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
11、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。
12、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
13、建立供应商资料与价格记录。
14、物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。
15、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
16、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。
17、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
18、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。
19、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致,并在原材料评定表上签名。
20、2财务部门负责对结算环节进行监督。
21、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。
22、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不少于两年。
23、乳制品;
24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
25、领用发货审批权限
26、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。
27、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。
28、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
29、负责编制《采购物资分类明细表》。
30、产品中心负责采购管理制度的制订。
31、询价比价原则
32、经营物资类:与经营有关的各种物品。
33、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;
34、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
35、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。
36、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;
37、秉公办事、维护公司利益原则。
38、即时询价采购。
39、货到后分期付款;
40、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
41、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。
42、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
43、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区*招标办,按程序招标采购。
44、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。
45、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。
46、制订计划
47、型号、规格、数量、预计单价;
48、技术质量标准程度;
49、凡属国家专控的仪器设备,经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
50、零配件数量;
51、一般情况下,市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后,在3个工作日内,对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
52、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
53、药品采购员根据采购计划,按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
54、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定,严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种,急救药品、急用药品例外,但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
55、医院药品由药剂科统一采购管理,其它科室不得自购、自制、自销。
56、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
57、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
58、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。
59、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。
60、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);
采购管理制度及流程图 50句菁华(扩展2)
——泵站管理制度及流程 50句菁华
1、泵壳、电机、乳化液箱内外卫生不合格,对责任人罚款20元/处。
2、支架工连接高压胶管时,必须先对进液孔、管子头的煤尘进行冲洗,否则对责任人罚款50元/次。
3、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次,若压力低于标准,必须及时充氮。发现蓄能器不起作用,罚款500元/次。
4、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要,随时调整水泵的运行,做到安全,经济运行。
5、蓄水池是要害部位,未经允许不得在水池区内活动和进入池内。
6、池区内应保持清洁,不得堆放垃圾。
7、值班人员要按记录表所包括内容做好记录,交接班人员要在记录表上签字。
8、接班人员未到岗位,当班人员不得下岗。
9、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的,必须在上班时补办手续,职工请假按天计算扣发工资。
10、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。
11、要自觉清理室外环境,努力消灭脏乱死角,在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。
12、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
13、供热站概况;
14、本站过去发生的重大事故及教训。
15、曾发生的事故原因、教育及预防办法;
16、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
17、根据不同季节,检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。
18、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。
19、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求,有无安全措施。
20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
21、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
22、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。
23、布置和检查本单位防火安全工作情况,每月召开一次会议,研究解决防火安全工作的有关问题,保证安全生产。
24、加强消防管理教育,给予必要的生产工作条件保证。
25、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。
26、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。
27、日常维护内容
28、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨,转动灵活。
29、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时针旋转。
30、当泵转速达到额定后,检查压力、电流,泵启动2-3分钟后,轴端密封填料不能过紧,池漏后<3滴/分,电机轴承处温升<70℃,电机要无杂音、振动,如发现有不正常现象,应立即停车,并报告相关人员,调换水泵进行处理。
31、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
32、运行中的泵,要经常查看电流表,电压电的波动是否正常。
33、查看开关柜外壳是否完整,接地是否良好,分合指示是否明显正确。
34、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,要停车检查,必要时要更换易损零件及轴承。
35、乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。
36、因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。
37、3建立创优责任制,强化创优工程工作管理、监督、检查和奖惩机制,按照纵向到底、横向到边,责任到人的原则层层落实建立逐级检查、考核、评比制度,奖优罚劣,强化管理。
38、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。
39、.检查转轮间隙,并做好记录。转轮间隙力求相等,否则易造成机组径向振动和汽蚀。
40、.检查转动部分螺母是否紧固,以防运行时受振松动,造成事故。
41、.检查核对电气接线,吹扫灰尘,对一次和二次回路作模拟操作,并整定好各项参数。
42、.吊起进出水侧工作闸门。
43、.人员就位,抄表。
44、.全调节水泵调节器铜套与油套的检查处理。
45、.集水廊道水位自控部分准确度的检查及设备维护。
46、发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。
47、乳化液泵站压力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高压力值);
48、泵站油箱蓄能器不漏液,安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5mp,压力表准确可靠,误差不超过0.1mpa;
49、喷雾泵的喷雾喷头畅通,水压在4mp—6mp之间。
50、由于设备损坏或违章操作会造成线路短路,导线或设备过负荷,使局部接触电阻过大,从而产生大量热量,引起火灾。当发生电气火灾时,水处理设备操作人员应首先应切断电源,用于粉灭火器对准火源根部灭火,不能站的太远,但应站在上风向。
采购管理制度及流程图 50句菁华(扩展3)
——集团采购管理制度及流程 50句菁华
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
4、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。
6、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团采购部门。
7、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。
8、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
9、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;
10、3材料采购计划编制
11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
12、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
13、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责,质量员和材料员验证,其它材料的进货验证,应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
15、7签订定购合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
16、4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;
17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮流使用。
18、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
19、做好采内参市场行情的经常性调查。
20、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
21、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
22、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
23、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。
24、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果
25、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制,实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下,每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外,坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发,本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
27、5供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱,供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上,按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
29、5对在采购招标工作中,工作程序违反国家法规及公司规章制度,对公司造成损失的,应根据法律及相关制度追究其责任。
30、1供应商办理结算手续时,应提供增值税发票及公司验收单据。
31、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。
34、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑,把供应商分类A、B、C、D等几类,并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
35、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
36、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
37、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
38、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
39、采购计划
40、询价比价原则
41、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。
42、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。
43、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;
44、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。
45、秉公办事、维护公司利益原则。
46、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。
48、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。
49、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。
50、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
采购管理制度及流程图 50句菁华(扩展4)
——规范采购管理制度 100句菁华
1、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
2、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
4、3材料采购计划编制
5、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
7、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。
8、4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
9、4.4保修期限及培训计划;
10、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
11、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
12、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
13、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。
14、招标、议标
15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
16、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
17、各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
18、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
19、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。
20、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
21、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资*衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
22、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
23、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。
24、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在*等互利在原则下开展作业。
25、临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。
26、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。
27、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。
28、7招标过程中所形成的文件资料必须规范,各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管,并按年度归档备查。
29、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上,按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
30、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
31、肉制品;
32、进口食品及出口转内销食品;
33、采购申请单
34、验收入库审批权限
35、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
36、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
37、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。
38、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
39、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
40、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。
41、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。(三级)
42、供方产品如出现严重质量问题,各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
43、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报厂长批准,但应加强其供应物资的进货验证,并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
44、一致性原则
45、低价搜索原则
46、廉洁原则
47、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。
48、办公用品类:与办公有关的物品。
49、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;
50、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;
51、未经审批的物资一律不得采购;
52、月度物资需求计划即月采购计划;
53、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
54、秉公办事、维护公司利益原则。
55、招标采购;
56、即时询价采购。
57、货到凭发票报销付款;
58、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
59、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。
60、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。
61、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
62、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营(生产)企业的相关证照,不得从无经营资质的企业购进药品。
63、所采购药品必须为医院正式引进的品种,临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
64、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区*招标办,按程序招标采购。
65、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。
66、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。
67、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
68、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
69、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。
70、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。
71、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;
72、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。
73、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。
74、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序:由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书,加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限),加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更,应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格,审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好,价格合理,重合同,守信誉,售前售后服务好)。
75、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
76、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
77、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:
78、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
79、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。
80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的,其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购,超过300元的要求两人以上共同采购,超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定,并填写询价表。
81、每学期一次到服务中心集中领货。
82、全面负责学校各类物资的验收工作,并接待上级验收小组的验收工作检查;
83、对验收不合格的采购招标物资有权退回,并向学校汇报,及时处理。
84、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);
85、固定资产设备物资的出库
86、目的确保合同的执行力。
87、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:
88、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数;
89、1目的:为控制进货的质量,满足产品质量的要求,对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制,特制定本办法。
90、2采购部负责建立合格供应商名录。
91、3在评价的基础上,选择合格供应商,总经理审批。
92、4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录:供应商评价表。
93、人力资源。
94、ISO9001/20xx版证书;
95、2.4合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。
96、4.2原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。
97、5对合格供应商的质量监督
98、*格产品供应商档案建立
99、及时反馈统购物资供应商所*品质量、售后服务等履约信息。
100、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
采购管理制度及流程图 50句菁华(扩展5)
——客户管理制度及流程 50句菁华
1、为及时了解客户反映异常内容及处理情况,由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。
2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户(不得将“客户投诉处理表”影印送客户)。
3、客户投诉不成立时,销售人员于接获“客户投诉处理表”时,应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时,再呈报“签呈”给上级处理。
4、参与制定公司管理制度,参与公司整体发展方向的协助及配合。
5、配合市场部,技术部及时反馈用户信息。
6、客服部经理。
7、检查员工的客服工作流程,确保服务质量,做好客服受理和投诉问题。
8、管理员工的日常工作及住宿问题。
9、及时处理客户提出的各种问题,具备良好的职业道德和工作技巧,及时反馈客户反映的各类问题。
10、订单受理人员
11、熟练掌握各个供货渠道的基本情况,了解供货商习性,顾客有充值疑问第一时间解答。
12、协助顾客处理订单问题。
13、新员工试用期为二个月,累计销售5台即可转正,转正填写《试用期员工转正申请》,由销售经理签字生效后交行政备案;未完成销售任务者自动离职。
14、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程,带教销售顾问对新员工负全责,出现问题追究带教销售顾问的责任。
15、着公司统一工装上班,带工牌。工装必须干净整洁,(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带,头发整齐,发梢不可过耳,穿深色袜子,皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状,不可披肩散发。
16、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表(参照第1条)于会前整理好,不规范者不得参加晨会,并记迟到一次。
17、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率,末位员工将继续学习或被劝退。
18、已定车辆必须写在库存看板上或车内,并写上“该车已订”字样;如未履行以上程序,该车可以自由销售;反之,该车如被销售,其销售人承担一切后果。
19、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手,两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐,违者罚款20元;
20、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访,该卡作废。
21、私自修改及伪造客户信息卡者,一经发现予以辞退。
22、所有三表卡有销售组长循环签字确认。
23、前台接电话标准用语是:你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。
24、销售顾问不得擅自通知客户提车,不得擅自透露公司车辆库存和在途信息,如因该情况造成客户来公司抢车,取消该销售顾问本台业绩和提成。
25、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表,发现错误或伪造,不认真填写一次罚款50元。
26、老客户介绍客户,如果成交给与老客户200元油费的奖励。
27、库存车辆的掌握,5S必须于每天早晨9点之前,下午17点之前分两次报助理处核对库存,晚点或漏报每次罚款50元;
28、销售顾问交车时及领取工具,事后再领工具者,一律不发。
29、上班时间不得出现空岗,午餐期间设值班人员,空岗一次罚款50元;因工作原因不能在岗时,必须找值班人员代替值班,出现问题由5S负责。
30、看板的在途库存车辆公布情况,必须随时更新,如未及时正确更新,发现一次罚款20元,若因此造成不良后果,由销售助理承担销售顾问本台业绩。
31、试乘试驾车辆的卫生按组清理,必须保持整洁干净,不符合标准每车罚款50元。
32、退房:原则上不退房,签订合同前要求退房的尽量做客户工作,签订合同后,坚决不退房。
33、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
34、密切掌握销售动态,参与设计、策划的工作,使销售信息更好地服务于设计、策划,使设计、策划的成果更好地促进销售:参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
35、安排主管的工作,充分调动其工作积极性,并逐步培养其独立工作的能力
36、布置销售助理、销售代表的工作,并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告,以促进工作的提高和改进。
37、分类管理相关政策法规,方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
38、负责部门的资料管理(详细内容见《销售部的资料管理》)。
39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计,交与主管作完分析报告后上报经理。(情况特殊时每周可做一次)
40、完成合同结束前的所有准备工作,如:设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
41、对客户的服务。包括:a.售前服务(客户下订单之前)。客户的接待,对产品的诚恳介绍:b.售中服务(客户签订合同之后,交付之前)。反映和解答客户提出的疑问,征求客户对公司、对自己的意见、建议,向客户通报后设备生产进度,邀请客户参加公司举办的活动;c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难,配合公司向客户解释和解决客户的困难,与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
42、销售代表发表意见、建议。
43、资料内容
44、资料的管理
45、合同签写的程序。
46、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户,应严格按其负荷性质确定供电方案。
47、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理;
48、、该部负责人收到档案后,将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约,并完成顾客档案分配程序。
49、联合会议举办会议营销活动前一周,每天晚6点前:第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内;第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对,经核对无邀约重复后,第二天早会发还各部经理。档案要求:全面、清晰、整洁
50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务,树立“顾客永远是上帝“的思想。
采购管理制度及流程图 50句菁华(扩展6)
——社团管理制度及管理要求 40句菁华
1、正确的工作态度,只要我在做,就全力以赴。
2、所有队员需团结互助、真诚相待,共同营造友爱的团队氛围。
3、所有队员需爱护本队财产,自觉对本队财产进行维修。
4、训练时,着装适当,适宜训练,态度谦和认真,维护鼓队的形象,同时互相学习交流,勇于创新。
5、腰鼓队队员都有参加演出的机会,凡要求演出的队员不得无故不参加演出活动。
6、在新桥中学范围内组织社团,均应向团委申请登记,经审核批准后,方可进行活动。
7、社团不得从事以盈利为目的的经营性活动。
8、学生社团负责人原则上由民主选举产生,特殊情况下由团委临时指定。
9、活动时间地点。各社团制定科学合理的活动计划,每天按计划坚持开展活动(个别社团因客观原因可以不每天都活动),并做好记录。活动时间为下午放学后的3:50—4:30,地点要相对固定。学校努力为社团活动的开展创造条件。各班主任要熟知本班参加各社团的学生名单和活动时间,并通过致家长一封信、短信、家长会等途径将学生参加的社团名称、辅导老师和活动时间告知家长。
10、学校鼓励和支持学生社团活动。学生社团必须遵守国家的法律、法规和政策,遵守校纪校规。
11、学生社团的基本任务:
12、由校团委门对《社团申报表》的内容进行审核,自收到全部有效文件之日起三天内,组织可行性论证,作出批准或不批准筹备的决定。
13、负责人产生的程序和领导机构职权范围。
14、成立全校性的学生社团,必须经过学校团委批准,学校备案。
15、学生社团不刻公章。
16、各社团在开学第二周进行社团招收社员宣传活动。每位同学于开学第二周填写《师大附中社团报名表》,每人依兴趣爱好选报社团。各社团负责人一周内进行初审和面试,审核(选拔)后签名送交团委存档。
17、学生一般最多同时参加一个社团。
18、学生社团邀请校外人员来校进行社会政治和学术文化交流活动的,须报学校团委并经学校主管领导同意。
19、校团委对学生社团实行学期检查考核制度,学生社团应当于每学年开学后一周内,向校团委提交上一学期的总结和有关材料。
20、在校学生有权按照任何一个学生社团的章程自由加入或退出该学生社团。会员在享有权利和履行义务方面一律*等。
21、学生社团负责人违反本办法的有关规定和校规校纪,损害会员利益,会员有向校团委或其他有关部门反映的权利。
22、做好宣传工作,利用各种渠道宣传各项活动,扩大知名度。
23、呼啦圈。
24、小跳绳(花样跳绳)。
25、足球。
26、要根据身体情况开展活动,如有身体不适或受伤应立即告知老师。
27、如有意外伤害事故,要严格按照《伤害突发事件处理办法》进行处理。
28、对学生进行安全教育,使学生们了解运动安全知识、运动安全技巧,明确安全运动的重要。
29、板羽球 五、六年级。
30、垒球 五、六年级。
31、根据总体目标及指导思想发出倡议,向全体同学进行宣传招收社团成员员,学生自愿报名参加上述社团。
32、政教处将进行抽查、阶段性总结、经验交流及成果展示等活动。
33、确保指导教师资源充足,各社团指导教师除体育教师担任之外,还聘请我校有特长的教师担任,同时学校给予社团各类教学资料的支持,保证各社团能够扎实、有效的开展活动。
34、给予社团展示成果机会,每学期在期末开展成果展示周活动。定期学校组织各类体育比赛,鼓励学生参加竞技比赛。以比赛和展示的形式激励社团的发展。
35、跑步。
36、要根据身体情况开展活动,如有身体不适或受伤应立即告知老师;
37、及时做好活动记录,随时接受各级督查。
38、活动场地设施都有专人负责管理,定期检查、维修和保养,确保使用安全。
39、活动时遇有学生四肢无力、面色苍白等症状,立即将其安置阴凉通风处,给予补充水份,并将其送往卫生院救治。
40、*时一旦发生伤害事故,要沉着冷静,及时汇报老师,安全应急处理小组立刻对事故作出判断并加以处理解决。
规范采购管理制度 100句菁华财务管理制度及流程 100句菁华仓库管理制度及流程 60句菁华关于采购管理制度 60句菁华客户管理制度及流程 60句菁华材料采购管理制度 60句菁华采购管理制度 60句菁华采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华采购管理制度及流程图 60句菁华销售管理制度及流程 60句菁华仓库管理制度及工作流程 50句菁华仓库管理制度及流程 50句菁华公司采购管理制度 50句菁华关于采购管理制度 50句菁华厨房采购管理制度 50句菁华客户管理制度及流程 50句菁华材料采购管理制度 50句菁华泵站管理制度及流程 50句菁华物资采购管理制度 50句菁华行政仓库管理制度及流程 50句菁华规范采购管理制度 50句菁华财务管理制度及流程 50句菁华采购与仓库管理制度 50句菁华采购管理制度 50句菁华采购管理制度细则 50句菁华采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华销售管理制度及流程 50句菁华集团采购管理制度及流程 50句菁华企业采购管理制度 40句菁华
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