门店管理制度 100句菁华

1、上岗前及在岗时不得食用有刺激性气味的食物或饮料，以保证口气清新。

2、与顾客同行时不要抢行，出入口注意礼让。顾客谈话时不要旁听，不得从中间穿行，脚步轻快，若无意碰撞了顾客要表示歉意。

3、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。

4、对商品的面料、款式、工艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。

5、树立顾客至上，服务第一的.思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;

6、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

7、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；

8、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

9、女服务员不得批肩散发、喷重味香水。不戴假睫毛、化淡装

10、凡上下班迟到、早退按《员工手册》上同等制度处理。(如因工作需要不能按时签到的除外)

11、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

12、对于刁蛮或是不讲理的顾客要采取忍让的态度，切不可与顾客发生争吵、辱骂的行为(一经发现可对店员作待岗处理或解聘)

13、服务台电话铃响两声后，必须接听。接电话须礼貌用语，如“您好！金针坊专卖店/专柜”。工作时间未经允许不得打接私人电话。

14、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

15、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

16、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除；

17、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

18、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；

19、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。

20、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。

21、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

22、昨日营业状况确认、分析。

23、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。

24、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

25、清洗喷油嘴时应注意快速接头连接是否可靠

26、禁止车间内吸烟

27、有无配伍禁忌。

28、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

29、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

30、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。

31、工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

32、穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

33、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;

34、时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上；

35、安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；

36、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；

37、时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

38、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

39、安排卫生的打扫；

40、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；

41、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；

42、人员个人计划制定

43、每周盘点时发生的商品短少由本货品的职责员工负责赔偿，若找不到具体职责人的由该品牌的所有销售人员*均承担；

44、按商品的零售价负责赔偿。

45、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对公司产生信任度和亲切感；

46、开发方式分为：老客户带新客户和美容顾问开发的新客户；

47、顾问要在店长的安排下，用心采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心里。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）；

48、会场纪律

49、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行;

50、以诚待人

51、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。

52、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

53、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。

54、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部

55、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。

56、员工培训：

57、早班下班

58、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。

59、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

60、做好关店安全工作

61、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。

62、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。

63、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。

64、1、店堂内陈列的药品必须是经验收质量合格的药品。陈列药品的货柜、橱窗应完好无损，保持清洁卫生、整齐，营业区、办公区、生活区要相应分开；

65、6、危险品不得直接上柜陈列，如需陈列只能陈列空包装；

66、11、凡有质量疑问的药品，一律不得上柜陈列和销售。

67、银行存款管理

68、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：

69、2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

70、8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

71、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

72、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

73、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

74、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

75、2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。

76、8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。

77、1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。

78、7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

79、4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。

80、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

81、9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。

82、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

83、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改；

84、店铺人员不可在店内读书、看报、化妆、吸烟、饮食，发现一次罚款10元。

85、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。

86、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部

87、上班时间不能代打卡，一经发现扣除当月全勤奖，店长负连带责任，扣20元。

88、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位臵，框架大小要一致。

89、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。

90、提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报管理人员。

91、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

92、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

93、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。

94、中药缺药断药的种类及时进行登记、上报。进行补充中药货量。

95、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。

96、消防安全管理

97、2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。 2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

98、目的：对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。

99、6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务，以保证药品在适应的温度下，便于携带。

100、《中华人民共和国药典》有关药品贮藏术语的含义：

门店管理制度 100句菁华扩展阅读

门店管理制度 100句菁华（扩展1）

——门店员工管理制度 100句菁华

1、偷盗本店财物者交于*部门处理。

2、员工奖罚规定

3、始终保持服务标准，维护店铺良好的形象；

4、随地吐痰或乱丢垃圾；

5、店堂内没有执行站立服务标准，站立时靠货架或其他不规范的动作；

6、当班时睡觉；

7、在卖场上，仓库内饮食、吃零食(店铺指定的位置除外)；

8、入职1个月内不与店铺签订劳动合同；

9、殴打他人或相互殴斗；

10、利用职权为自己或他人谋取利益；

11、收银员未按收银程序操作而造成帐务混乱；

12、店长未按失货赔偿程序而造成帐务混乱；

13、未按店铺业务规范操作流程而危及其他员工或顾客的人身及财产损失；

14、在由公司组织参加的、社会各界举办的各种技能比赛中，为公司争得荣誉的。

15、保护公共财产，保卫公司安全，排除重大隐患、防止重大事故者。

16、在其他方面做出显著成绩者。

17、按季或年评选公司最佳员工。

18、无正当理由，拒绝接受公司为维护安全、工作秩序和保证员工权益而进行的调查或检查

19、所犯过失性质或影响类似于上述条款，可以按本类过失认定处理

20、毁坏公司或其他员工财物情节严重者

21、因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务；

22、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；

23、参与店内盘点工作；

24、每日制作日报表，及时向上级主管汇报日常销售情况及重大事项；

25、以达成营业目标为最高责任，根据公司制定的销售目标，制定落实到人、到日的月销售计划明细表并追踪考核；

26、每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通；

27、对店内各类单据的追踪管理；

28、留意商圈内竞争品牌，竞争店销售动向，及时向公司反馈；

29、监督做好每日现金盘点工作；

30、监督检查促销赠品的领用、发放和记录工作；

31、在店铺内聚集聊天，高谈阔论，唱歌，吹口哨.

32、站姿不标准，接待顾客时动作不规范.

33、营业时间会客超过20分钟.

34、交接班出错的.

35、迟到，早退，擅自离岗在10到30分钟之内。

36、不及时补货或因对商品不熟悉而影响销售者。

37、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).

38、触犯国家刑事法律者。

39、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

40、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

41、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。

42、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。

43、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

44、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

45、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

46、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

47、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。

48、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

49、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

50、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。

51、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

52、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。

53、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。

54、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

55、认真负责的做好本职工作，礼貌的接待顾客，不允许与顾客发生争执。

56、上班时间需穿戴整洁、得体，并佩带本岗位胸卡。

57、对违反员工守则的，将由店长开出过失单，每周将对过失单经行统计与处理。

58、如不佩带胸牌、头花者罚款5元

59、不可佩带过多的首饰

60、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难

61、即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客

62、不准在店内粗言秽语，高谈阔论，时刻注意自己的言行举止。

63、同事之间要和睦相处，看到上级要主动打招呼并问好。

64、在门口迎宾人员，不可靠着墙壁，更不可与隔壁店铺的人员闲聊。

65、未经允许严禁开启电脑和收银机。

66、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。

67、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。

68、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

69、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。

70、鼓励积极学习、进取。

71、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

72、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

73、1、本科目按单位设置明细科目:

74、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

75、对外销售开具发票的规定

76、3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

77、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

78、3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

79、4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

80、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

81、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。

82、5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

83、3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

84、6负责税务申报及税控系统的维护。

85、分公司出纳的岗位职责3.1严格、认真执行*关于现金管理的制度。

86、2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。

87、5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。

88、6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

89、10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。

90、11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

91、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

92、当顾客离开时须欢送顾客（如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等）。

93、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。

94、店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。

95、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

96、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;

97、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务;

98、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;

99、需交身份证复印证

100、拒客或与客户发生争吵3次/月;

门店管理制度 100句菁华（扩展2）

——门店管理制度 50句菁华

1、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。

2、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

3、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

4、泄露本公司机密1次/月；

5、男服务员发型侧不过耳，后不过领前不遮眉，不留鬓角不染发。

6、营业员到岗后，不得携带通讯工具。如业务所需则设定为振动，并远离营业场所接听。(店内只有一个店员时例外)

7、窗台；不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。

8、地面；无杂物、光亮、无水迹、无油迹。

9、当顾客离开时须欢送顾客(如：谢谢光临、欢迎下次光临、请慢走等)。

10、能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。

11、店内有顾客及生意时尽量不要接私人电话，上班绝对不允许玩手机短信，QQ短信聊天、

12、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

13、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

14、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除；

15、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修；

16、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！

17、针对营业问题，指示有关人员改善。

18、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

19、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。

20、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。

21、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。

22、禁止打闹，抛工具或备件

23、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

24、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

25、洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。

26、时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；

27、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

28、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；

29、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；

30、请病、事假须提前1天向分部负责人请假，获得批准后方可离岗，突发病、事假须于上班前或不迟于上班后15分钟内向分部负责人请假。无故缺勤1小时以上，未请假或未批准的按旷工处理。请假未获批准，即擅自不上班的，按旷工处理，当月旷工超过三天者开除。

31、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的80%赔偿。

32、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工

33、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。

34、帐数检查及核对

35、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况

36、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。

37、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。

38、3、经营需冷藏药品的门店，应配备相应的冷藏设备；

39、银行存款管理

40、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

41、5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

42、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。

43、9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。

44、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元；

45、店铺店长每月的3号之前把工作总结、月工作计划、考勤卡、报销单交到直营部

46、关于店铺内部的情况，如营业额等不能向外透露。

47、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

48、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。

49、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。

50、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

门店管理制度 100句菁华（扩展3）

——门店员工管理制度 50句菁华

1、粗言秽语；

2、发表虚假或诽谤之言论，影响店铺、顾客或其他员工的声誉；

3、入职提供虚假信息及证件；

4、不遵守所属岗位制定的各项管理制度

5、擅自改动或破坏排班表、领导签名、管理制度、信件、张贴出的告示、通知、通告或指导员工、客人的各类材料等

6、侮辱、威胁、殴打客人、同事及管理人员

7、贪污、盗窃或私吞客人、公司或其他员工的财物

8、触犯国家任何刑事法律，被依法追究责任的

9、店面员工的管理事务；

10、主动出样并及时更换样品；

11、妥善处理售后服务.

12、首饰：营业员不得佩戴过于夸张的首饰.

13、营业时间看书，报纸，杂志等.

14、在货架，柜台内存放个人物品.

15、每天卖场卫生不打扫或不干净，展品上有灰尘.

16、讽刺挖苦顾客，对顾客有不礼貌行为。

17、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).

18、违反规定擅自给顾客打折者。

19、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

20、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

21、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。

22、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

23、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。

24、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

25、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次；

26、老员工要带新近的员工

27、员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象

28、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难

29、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。

30、不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

31、根据服装的色系及其款式进行陈列

32、工作时必须穿公司统一发放的工服，店铺人员不准穿竞争品牌的衣服或鞋子上班，一经发现扣10元，店长负连带责任，扣除5元，店铺所有人员在卖场时间都需佩带工作证，未佩带者第一次警告，第二次起每次罚款10元，店长并连带处分罚款10元，专卖店人员统一由直营部负责监督，行政部不定时进行抽查。上班之前请大家互相检查。

33、任何人不得私取货品和让利给顾客，一经发现赔偿相应的差额，情况严重进行罚款。

34、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。

35、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。

36、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。

37、应收账款的管理

38、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

39、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

40、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

41、货到付款

42、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

43、5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

44、11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

45、不可在顾客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓痒、打哈欠、伸懒腰，打喷嚏等。在迫不得已打喷嚏时，应将手掩口鼻，面向一旁。

46、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。

47、店员上班时间若因特殊情况需要离开工作岗位的，必须请假批准后才可离店；

48、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。

49、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;

50、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;

门店管理制度 100句菁华（扩展4）

——商品车库管理制度 100句菁华

1、负责对停车场(库)的汽车，摩托车，以及保管站内的自行车管理。

2、实行24小时轮流值班，服从统一安排调度。

3、仪容整洁，遵守《仪容仪表规定》。

4、严格遵守《交接班制度》。

5、团结互助，禁止闹纠纷；不说脏话，不做不利团结的事。

6、遵守《员工宿舍管理规定》，不得带人留宿，来客留宿必须经管理处分管主任(或房管员)批准。

7、对违章车辆，要及时制止并加以纠正。

8、搞好停车场库的清洁卫生。

9、定期检查消防设施是否完好、有效，如有损坏，要及时通报上级，维修更换。不准使用消防水源洗车等。

10、摩托车、自行车月保的管理：

11、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

12、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

13、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。

14、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

15、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。

16、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。

17、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

18、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内，无故超出用车时间和范围必须说明经过，视情况处理;

19、驾驶员须在上班后在小车内待命，迟到一次扣10-50元;

20、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元;

21、1公司所有车辆由总经办负责管理。

22、3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊情况报总经办批准）。

23、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

24、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。

25、2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

26、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

27、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

28、检查消防设施是否安全有效。

29、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

30、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

31、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

32、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

33、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

34、进入导向车道后，不按规定方向行驶。

35、每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。

36、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

37、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

38、车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家择优选定两家。

39、定期对车辆进行保养；

40、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

41、组织车队长每年确定两家维修与保养厂家；

42、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；

43、询价金额超过5000元的，报总经理审批。

44、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

45、未在定点厂家维修与保养的；

46、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

47、管理部统一负责公务车管理。

48、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。

49、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

50、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

51、2运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

52、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

53、3.11　驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。

54、1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

55、充值申请流程

56、4车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。

57、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

58、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

59、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

60、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

61、车辆事故理赔管理

62、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

63、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

64、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。

65、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

66、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

67、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

68、除长途行车和特殊情景外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

69、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。

70、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。

71、车辆实行节假日及夜间归位管理，下班后必须按公司指定的存车地点存放，任何车辆不准随意更换存车地点，如遇特殊情景必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。

72、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

73、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

74、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

75、对用车者服务a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;b.维护公司的良好形象;c.司机应在乘车人(异常是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地;e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车;f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮忙。

76、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

77、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。

78、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

79、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。

80、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终坚持最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。原则上安排午时下班前一小时内洗车，无特殊情景不得提前洗车，以免影响正常用车。

81、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

82、根据车辆的行驶里程或使用时间，公司车辆的大修、中修事宜由车辆主管统一安排，确因实际情况需要进行大修、中修时，必须填写《车辆维修申请单》报交综合办报审，经审批同意后方可送修理厂修理。

83、未到下班时间，员工不得提前下班。如有需要外出的，保安凭《出门证》放行。

84、产成品出厂：门卫凭仓库的《出库单》，经核对无误后放行。

85、进入停车区域内的车辆，如对公司设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。

86、停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

87、本制度自公示之日起执行，其他相关规定与本制度不符的，按本制度执行。

88、公司总经理的职责：

89、特种设备安全管理人员的职责：

90、特种设备的购置、xx制度。凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经安全技术部审核并逐级报公司领导批准后，由物资供应部负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。

91、特种设备安全技术性能定期检验制度。在用特种设备实行安全技术性能定期检验制度。对特种设备进行定期检验，是确保安全使用的必要手段。所有特种设备在运行中，因各种原因会产生一些缺陷，或原有允许的缺陷逐步扩大，产生事故隐患。通过定期检验可以及时发现缺陷，以便能够得到及时处理，消除事故隐患。设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前xx天，向公司、向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。

92、职工加班用车:加班职工应在下午6点前电话通知车辆管理员----车辆管理员派车。

93、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

94、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

95、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

96、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

97、肇事驾驶员必须认真吸取教训，写出深刻检讨，服从公司的安排和处理。

98、所有机动车辆司机，必须经有关部门培训，并取得“厂内机动车辆操作证”。

99、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。

100、除驾驶室按规定乘座人员外，车辆的其它部位一律不准乘坐人员。

门店管理制度 100句菁华（扩展5）

——库房管理制度 100句菁华

1、货物有无随货同行的化验单或合格证；

2、对入库食品进行感官检查，查验有无异常或变质；

3、7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

4、1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

5、5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

6、服务与沟通协调：

7、2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

8、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

9、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

10、严禁在仓库内吸烟、动用明火。

11、严禁随意挪动仓库的消防器材。

12、资料：

13、3、非本公司员工不得进入理货区。工作所需的其他人员可在其上级同意并由理货员陪同下进入理货区。进入理货区后，工作人员应及时完成各配送线的包装箱交接、清点和文件签字。任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

14、仓管员、理货员必须按照仓管员职责

15、理顺仓库布局和管理，合理规划各分库的存储空间和货物的存储方式，调整仓库位置，负责制定规划、标识、防火等管理标准，防盗，防潮。

16、库房周围保证无污染源。

17、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

18、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。

19、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

20、认真做好工种、工序、危险程度及时足额发放劳保用品。

21、在物品发放过程中，若劳保用品质量不合格或号码差错等现象，服务部门应予以条换。

22、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

23、三大矿区配件库

24、检查仓库及办公室门、窗是否关好。

25、卫生保洁和垃圾清运检查。

26、对传达及交待的重点事情的落实情况进行抽查。

27、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

28、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

29、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

30、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

31、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

32、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

33、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

34、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误*库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》*库。

35、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

36、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。

37、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

38、严禁宠物类动物进入仓库。

39、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

40、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

41、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

42、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

43、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

44、各类物资仓库属厂区重点防火部位，必须设置醒目的禁火标志，非工作人员未经许可不得入内。

45、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

46、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

47、库房内严禁烟火和动火，需要防火作业时，需生产技术部审批后，办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后，方可动火明火作业。

48、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

49、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50—60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。

50、入库物资应及时入库。

51、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

52、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。

53、厨房冷藏库的温度保持在0—10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。

54、3药品管理人员按要求对化学药品进行管理。

55、2实验室使用的化学试剂应由专人负责保管,严格分类安全存放,定期检查使用和保管情况。

56、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。

57、3剧毒、致癌药品应由两人、专柜、双锁并建立专帐保管。领用时应有班长批准,填写剧毒物品领用单,与负责保管人员共同到库房按需用量称取,登记领用日期并签字,该试剂配制时应有两人在场,所配溶液由领用人加锁存放。

58、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

59、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

60、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。

61、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

62、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；

63、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

64、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的。废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

65、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内;保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。

66、1.1.1 进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。

67、1.1.3 入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。

68、35KV、10KV线路每月至少检查一次，1140/660V、380V线路每周至少检查一次，各变电所、配电点每月至少检查三次，并建立巡回检查记录簿，发现一次不检查扣款100元，不记录一次扣款50元，记录簿记录不全一处扣款50元，无记录簿扣单位领导100元，并罚单位500元。

69、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它电器设备。

70、机电管理部负责井下新增综采、综掘工作面的供用电设计计算；高压线路负荷的整定计算工作；对井下供电的负荷增减审核工作；对井下主付接地极、轨道绝缘、杂散电流的测试进行监督考核；对每周瓦斯断电试验进行监督检查。

71、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。

72、拆除设备的减荷申请

73、不按规定对电气设备各级保护进行整定计算，扣责任者100元/次。

74、3根据药品储存条件，储存于相应库中

75、6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

76、无论是直拨还是入库的采购物资都必须经库管员验收；

77、验收后的物资，除直拨的外，一律要进库保管；

78、人为溢损：

79、报损、报废由项目主管会同厨师长审查，提出意见，并呈报xxxxx审批。

80、库房内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，库房内保持通风。

81、库房的总电源开关要设在门口外面，要有防水、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

82、电机；

83、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

84、验收单原件交公司工程管理部备案。

85、材料库由专人保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。

86、总公司财务部每周进行清查、盘点

87、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。

88、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。

89、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。

90、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

91、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。

92、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。

93、库房卫生定期打扫，储存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。

94、管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。

95、进行季节性和专业性防火检查，监督执行防火制度，督促解决火险隐患。

96、1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

97、4、各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

98、2、独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

99、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的`做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

100、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。

门店管理制度 100句菁华（扩展6）

——建筑公司管理制度 100句菁华

1、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

2、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

3、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

4、由公司行政人事部初试，完成对应聘人员身份、学历、证件、任职资格的考核；

5、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

6、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

7、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

8、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

9、职称证明、岗位资格证明；

10、11报到程序包括：

11、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。

12、办理报到登记手续，签订《新员工入职试用合同》；

13、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。

14、与部门主管见面，接受工作安排。

15、12本公司聘用的新进人员，从入职之日起算试用期，试用期一般为3个月。对于特殊的岗位（如高技术含量或高业务资格的岗位），可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到6个月。试用期内工作成绩突出，表现优异者，可提出书面申请经用人部门同意，公司行政人事部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月。

16、15具体办事流程参见《试用转正流程》。

17、招聘面试流程

18、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

19、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

20、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

21、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

22、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。

23、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

24、门卫人员加强工作责任心，坚持进出施工现场的登记制度，禁止无关人员进入工地。

25、要求外来人员出示表明身份或联系工作的有效证件，做到文明执勤，并做好登记手续，有据可查。

26、遵守工地管理制度，夜间外出人员应在十点前返回工地，除特殊情况门卫有权不予开门。

27、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;

28、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的;

29、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;

30、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;

31、私自挪用公司资金的;

32、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

33、分包队伍进入施工现场后，必须遵守总包各项规章制度，服从和接受总包的监督管理。

34、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。

35、原则上总包单位有权利及义务对其进行检查、监督和管理。

36、分司有关部门对分包方安全管理状况和能力进行年度安全业绩评定。

37、对分包单位的资格情况，即企业营业执照、施工资质等级、企业信用管理手册及项目管理人员等资料进行审查评价，建立合格分包单位名录。

38、培训

39、1.1公司副经理主管公司培训工作。

40、2.4对技术工人进行技术考核,并组织岗位练兵、技术比武;

41、3.1新工人包括大、中专生的入厂、实习培训;

42、资格评定

43、2特殊作业人员参加由主管部门组织的资格培训,培训合格后由主管部门发给相应的证书。

44、必须严格执行先签合同,后组织进场施工的原则。

45、分包队伍进入施工现场后,必须遵守总包各项规章制度,服从和接受总包的监督管理。

46、分包方如对安全管理松懈,整改措施不到位,事故频发,总包方将给予处罚,还可作清退处理。

47、掌握项目施工机械使用情况，及时参与和协作项目部解决设备安全使用的技术问题，并对临电、临水安装验收。

48、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

49、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

50、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

51、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

52、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章 制度。

53、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者4、积极参与公司集体活动，表现优秀者

54、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者

55、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者

56、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者

57、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

58、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

59、适用对象：本公司所有正式员工。

60、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水*与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行议薪，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水*合理化调整建议后报管理委员会审议。

61、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

62、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员(含分子公司总经理)管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。

63、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。

64、保障公司高效运行。

65、助理xx师一级业务员5xx员初级业务员

66、职业道德良好

67、上年度考核成绩“良”以上

68、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

69、4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

70、11负责组织本部门的体系运行工作。

71、1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。

72、1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

73、9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。

74、1预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。

75、3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。

76、4预算员必须参与现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。

77、4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

78、2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

79、财务人员职业道德

80、4会计人员必须真实地反映经济业务事项,公证地提供会计信息。

81、3负责组织编制会计报表、成本表,及时检查下署工作完成情况。

82、9每月30日向公司领导报送各项财务报表。

83、10 负责对保管员、材料员进行定期培训。

84、11 负责同相关部门沟通与协调、落实工作。

85、3认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

86、6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。

87、4复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

88、5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。

89、7严格控制携带大批公款外出,出差人员应按照出差天数、地点等,适当借支差旅费,经主管领导批准,一般一人一次借款不得超过20xx元,并提前一天通知出纳员。

90、5采购人员用支票采购时,原则上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示,如超限额较多,需补办手续,不经请示,追究责任,并罚款100元。

91、5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。

92、2企业内部报销时,(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据,经财务主管领导批准,到财务部门领取现金或支票。在规定时间内及时报销,报销时按规定粘贴,经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。经财务主管领导批准后,到财务部审核报销。如:借款超过规定时限,(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。

93、1在本企业内部调离会计工作岗位或离职。

94、3移交人员未履行完毕会计工作交接手续前,不得离开原会计工作岗位。

95、按国家会计制度规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性,手续是否齐全,对不真实、不合法的票据不予受理,记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。3.根据当月会计帐薄编制会计报表,报送有关部门和公司领导,并按时进行纳税申报。4.妥善保管公司会计凭证,会计帐薄,会计报表和其它会计资料。5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析,督促公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款,进行日常收支,款项结算,工资发放。7.负责定期核对公司债权、债务往来款项,配合有关部门催收欠款。8.定期对公司财务进行内部审计,分析公司财务、成本及利润情况,考核资金使用效果,向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9.定期与仓储部门核对账务,并对库存物资进行盘点,发生盘盈盘亏现象,协助仓储查明原因,写出书面报告,报董事长、总经理批准,做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。

96、公司现金用于日常报销,工资发放,采购农副产品等。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行,公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结,逐笔登记,帐款相符,并每日向董事长报送当日资金流量表。5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便,挪用公司现金。

97、公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的,要填制内部借款单,列明借款部门、原因,经部门主管同意,总经理批准,方可办理借款。

98、借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款,并交回余额。

99、库存管理:公司成品库、半成品、材料库均由专人负责,建立库存台帐定期进行盘点,并与每月25日和财务部门核对,对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份,查明原因,提出处理意见报总经理及董事长批准,一份留仓库调整台帐,一份报财务进行帐务处理。

100、公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。

门店管理制度 100句菁华（扩展7）

——现场管理制度 100句菁华

1、员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。

2、现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象。

3、注意蒸汽管道，阀门及用汽设备，严禁随意触摸以免烫伤。

4、项目经理外出需向分管副总汇报。

5、1质量管理

6、2.*理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

7、3.4加强对不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。

8、4.1车间设备指定专人管理。

9、4.6严格设备事故报告制度,一般事故3天内,重大事故24小时内报生产主管或公司领导。

10、4.10保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。

11、6.1使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

12、7.2开展能源消耗统计核算工作。

13、8劳动纪律

14、8.3严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

15、10.8非本工种人员或非本机人员不准操作设备。

16、10.12发生事故按有关规定及程序及时上报。

17、4对于车间现场管理的奖惩金，在连同当月月底统一发放。

18、禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。

19、施工现场应设置安全宣传牌、警示牌，还要在危险部位悬挂明显的规定标志，夜间还应设红灯示警。

20、施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式，交由甲方审定批准后实施。

21、为了维护建设场地周边的花园、环境，施工单位必须教育工人爱护一草一木，严禁践踏、污染、破坏。

22、各施工单位进场时必须在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每日24小时畅通，工地有人值守。

23、严禁在工地上吸烟,随便丢垃圾，违者每次罚款30元。

24、分公司设备副经理根据通风设计和方案，在技术副经理指导下，负责设备、设施选型和安装和现场管理。

25、带班长负责作业面局扇、风筒布日常管理维护，确保局扇正常运行。发现问题要及时整改，必须保证作业面的风速、风质、风量符合安全要求。

26、安全科定期不定期按照生技科送达的矿井通风、局部通风方案、措施及通风安全规程进行检查，对发现的隐患要下达整改通知，并对有关责任进行经济处罚。

27、开工前，在施工组织设计（或施工方案）中，必须有详细的施工*面布置图，运输道路，临时用电线路布置等工作的安排，均要符合安全要求。

28、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。

29、材料计划审核、考察：

30、施工中发现的问题必须提交例会讨论，报分管副总批准。例会中做出的决定必须坚决执行。

31、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。

32、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录、临时现场会议记录。

33、工程中工程量签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程自检资料的整理归档。

34、各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。

35、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运，做到工完料清。

36、现场施工人员着装必须保持整洁，不得穿拖鞋上班。

37、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗、酗酒闹事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人，出工不出力。

38、施工现场地需挂贴安全施工标牌。

39、所有插头及插座应保持完好，电气开关不能一擎多用。

40、施工机械和电气设备及施工用金属*台必须要有可靠接地。

41、项目经理应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施或派专人看守。

42、夜间值勤的保卫人员，必须巡视整个施工区域，不得睡觉。

43、施工班组自带的所有设备、工具等应进行登记，登记清单由工程秘书保管，以备相关人员查阅。

44、保卫人员每天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。

45、保持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消防部门报告。

46、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

47、2本制度适用于电力集团公司变电所各办公室、班组（站、队）、生产现场及生活后勤场所的定置管理.

48、2各班组由站、队长负责；班组是定置管理工作的具体实施单位，负责完成定置管理的各项工作。

49、1.2对区域的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置，达到标准化；

50、4.1库（站）房内或露天储存的物品，均按物品类别存库，分区定置，按物资的品种、规格、型号性能，因素等区别存放，按“四号”定位（库号、柜号、层号、位号），“五五”摆放（按五个为一个记数单元进行摆放）的要求，做到齐、方、正、直，保证安全，领取方便，帐、卡、物相符；

51、4.4易燃、易爆、有毒物品要进行特别定置；

52、7示板定置管理

53、7.2.2规范：如电业职工守则、安全防火规定等；

54、8.1.1易燃、易爆、放射、剧毒、异味、挥发性强，对环境和人身产生不良影响的物品；

55、8.1.2安全帽、安全绳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杆、高压验电器、接地线、安全标志牌、围栏绳，消防器材、刀闸（开关）钥匙等安全防护用具、事故备品、配件等；

56、8.2特别定置管理的要求

57、8.2.1要有特别存放的场所，对危险品必须定置在对人与生产设备不会造成危害的地方；消防器材的存放位置符合消防的要求；

58、1检查与考核的内容为本制度所规定的全部内容。

59、备品备件、拖把、扫帚、笤帚、垃圾撮子、垃圾桶等卫生用具必须定置管理，放至规定位置，否则每项次扣2分；各岗位不准有小凳子、小桌子等厂部配备以外的任何物品在工作现场，头盔、衣服、鞋子、帽子、手包等个人物品一律放置橱内否则每项次扣2分，并没收相应物品。

60、未涉及到的不达标项目厂部将依照5S标准酌情处理。

61、12违反本制度中3.7至3.9条款，将交由公司处理；

62、5 库区员工不得在工作时间串岗或从事与本职工作无关的事情，包括3.5条款中规定的内容；

63、9所有登高作业应通知部门经理知晓，且必须使用登高设备，并由专人在侧协助；

64、0员工着装要求：

65、3 首饰项链等佩戴，不得着可能影响正常工作的穿戴，出现此类情况，物流部领导应及时予以口头警告，屡教不改可认定为不符合岗位要求处理；

66、2凡违反以上管理规定的，该条款如有明确处罚规定的按该条处罚规定执行，如本制度中未规定的，但违反常识性错误的行为将处以每次5元的处理；

67、部门配制消防义务组员，每天进行防火检查，发现问题及时纪录上报。

68、要坚持经常性消防安全宣传，教育工作，利用各种形式(如黑板报，图片，录象等)宣传，普及消防知识，提施工现场人员消防安全意识，增强防火工作的自觉性。

69、各房建单位防火安全领导小组，每月对本单位组织一次安全防火大检查，对发现的不安全因素，立即进行整改。

70、班组、部位要落实责任，坚持班前、班后自查，做到发现问题及时处理，防火安全情况要列入交接班内容。

71、库内不准设立办公室、休息室，不准用可燃材料搭建搁层，并要经常保持清洁。

72、库内不准拉临时电线，不准设电熨斗、电水壶等电器设备。

73、仓库应单独安装电源刀闸箱，并设在库外，且应采取防雨、防潮等保护设施。

74、库内应配足备齐相应消防器材并要有专人管理，落实责行，定期检查维修，保持完整好用。

75、对怕潮(如乙炔)，怕晒(氧气瓶)等物品，不得露天存放，以防因受潮或曝晒而发生火灾、爆炸事故。

76、焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割作业。

77、用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞贱的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割作业。

78、必须配备消防灭火器材。

79、各种材料应分类分规格存放整齐。

80、管理员应认真执行各类物资器具的收、发、领、退、核制度，做到帐、卡、物相符。

81、提货单、凭证、印章有专人保管，已发货的单据应当场盖注销章。

82、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得小于30m;如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。

83、乙炔发生器和氧气瓶的'存放距离不得小于2m;使用时两者的距离不得小于5m。

84、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，打架，私自离岗，窜岗等行为。

85、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。

86、长期不用物品、材料、设备应加盖防尘罩并放在指定位置或入库管理。

87、本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。

88、以班组为单位取最后一名的班组罚金100元。

89、1出、入口应设置醒目的施工安全警示标志。

90、雨期施工。

91、加强文明施工管理，各施工队伍要确保本施工区域内做到人撤现场清，实现文明整洁又节约。

92、6生产装置消防设施卫生管理

93、岗位在执行规程中，发现规程内容不完善时要逐级及时反映，规程设备管理专业人员应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。

94、设备运行中故障的排除。

95、新设备投入使用前，要由厂（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。

96、各厂矿要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。

97、车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。

98、进入施工现场必须戴好安全帽,并扣好帽带。

99、施工现场设置的灭火器等消防器材及安全设施禁止乱动和拆除。施工现场重点防火部位,如仓库、食堂、工棚等易燃区域,必须设置消防器材、机具,不得随便借做他用。对现场施工人员进行定期的安全教育和防火知识教育。

100、各电工、电焊工、架子工等特殊工种作业人员必须经有关部门培训合格后方可持证上岗操作,对新入场的施工人员必须进行“三级安全教育”。

门店管理制度 100句菁华（扩展8）

——预算管理制度 100句菁华

1、做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

2、预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

3、支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。

4、项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。

5、定义：预算是所有以货币及其他数量形式反映的有关企业未来一段期间内全部经营活动各项目标的行动计划与相应措施的数量说明。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、追加调整、修正、检查及考核等管理方式的总称。公司预算管理是以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动的一种管理方式。

6、预算管理范围：本规定适用集团及所属各公司。

7、1业务预算：是指与企业日常经营活动直接相关的经营业务的各种预算。具体包括成本预算、工资福利预算、销售预算、生产预算、采购预算、销售费用预算、管理费用预算等；

8、3专项预算：包括资本投资预算与筹资预算；

9、4集团所属公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司财务预算的综合*衡。

10、1公司预算管理委员会组成：

11、2.1起草、修改、拟定并上报公司的年度经营目标及方针；

12、2.7根据集团批准的公司年度预算起草、修改、拟定并上报公司的相关经营管理政策规定。

13、4.8其他有关预算执行的策划与联络事项。

14、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

15、预算的编制与审批

16、1公司预算编制的主要依据：

17、1.2公司经营发展战略和目标；

18、3.2经公司预算管理委员会审查后的预算草案，应于12月10日前报董事会，董事会原则上在12月20日前审批预算；

19、3预算内资金的拨付报销

20、3.1.1预算责任部门下达的计划或签署的审查意见；

21、3.1.3经审批同意准确填写的《付《全面预算管理制度》出自：款申请单》或《费用报销结算单》；

22、3.3预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。合同或法律文件规定支付时间的，按规定的时间支付。

23、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。

24、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。

25、7年度终了，各预算责任部门应清理当年预算执行情况，并提出需结转下年度安排的本年未执行完的项目及金额，送财务部初审、汇总后，由财务部编制当年的公司预算执行报告，报预算管理委员会、董事会审批。预算执行报告一经审批，对未提出在下年度继续安排的未执行完预算项目予以注销。

26、3.4财务部对集团董事会批准的预算修正项目进行监督执行。

27、预算执行审计检查：为确保预算的有效执行，由集团财务和审计处组织实施，不定期对各公司的预算执行过程实行监控和检查，检查内容主要包括：预算报销的正确性、预算追加调整流程是否符合规定、是否有超标准定额报销、预算执行报表的及时性、准确性，预算执行分析报告的及时性完整性有效性，各公司总经办是否按规定进行人事行政可控费用的登记控制等方面进行检查，预算执行跟踪及整改的及时性有效性等。

28、中小校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的.原则；

29、审查*衡：财务部将各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合*衡的建议。提交预算管理委员会审查，在审查、*衡过程中，预算管理层应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给各有关部门予以修正，最终形成财务预算定稿上报审批；

30、审议批准：经审查*衡的财务预算由预算管理委员会核准，最后报董事会批准后执行；

31、积极调整原则：当外部环境和内部条件发生重大变化，应积极主动提出预算调整申请，以保证预算方案符合客观实际情况。

32、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;

33、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突;

34、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

35、费用中心

36、预算编制准备

37、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。

38、内部控制制度的权威性原则

39、公司预算包括：收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。

40、销售费用预算

41、与工作无关人员严禁进入仓库。

42、各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人（物流部指定）开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

43、如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。

44、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

45、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

46、其他相关工作。

47、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

48、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

49、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

50、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

51、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

52、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

53、超计划报销：

54、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。

55、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

56、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

57、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

58、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

59、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

60、会员交纳的会费；

61、接受凭证单位的名称；

62、宁夏*自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。

63、普通收款收据主要用于单位内部转账、非经营性收费使用。

64、从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

65、必须按票据规定的使用范围、内容和要求认真、仔细、完整填开票据。各类票据不得互相串用。票据填开人员与印章保管人员应分设。

66、财务审核应在2个工作日，即24日下班前完成。

67、月度预算会议应在月底或月初召开，以保证月度预算及时下发并执行。

68、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

69、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

70、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐则要注明票据种类、号码。

71、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在2000元以上使用年限在两年以上。

72、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。

73、根据账簿记录编制会计报表，并报送*门和有关部门。

74、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

75、会计主管岗位

76、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合*采购的支出一律实行*采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

77、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定（略）……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

78、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

79、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

80、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。

81、财务科汇总职能科室的预算项目，上报预算管理委员会审批。

82、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。

83、审定医院预算编制的指导原则、编制方法和程序

84、定期检查和分析预算执行情况，听取财务部门及其他部门的汇报，提出改进意见，督促预算管理目标的实现

85、根据预算的编制原则，*衡各部门的财务预算，制定医院的预算草案。

86、目标一致性原则。预算必须与医院目标相一致，各级预算必须服从于医院的战略目标和经营目标。

87、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。

88、医院预算的编制实行全员参与、上下结合、分别编制、分类汇总、综合*衡的方式编制。

89、预算编制流程如下：

90、编制医疗收入预算

91、会后事项：财务部门提出预算草案修改的要求和时间表；跟踪预算的修改，并重新汇总，重新编制医院预算草案，报院长办公会审核、医院预算管理委员会批准。

92、预算调整重点放在预算执行中出现的重要的或非正常的关键性差异方面；

93、产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的建议等。

94、是否按预算编制程序及日程进度完成预算的编制；

95、凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。

96、负责所有项目的投标工作,确保投标文件按时递交;

97、熟悉国家招投标政策、造价相关知识、各地区定额规则等;

98、熟悉广东省工程定额及预算软件;

99、财务预算的过程监控措施不力

100、提高企业对财务预算管理重要性的认识

门店管理制度 100句菁华（扩展9）

——门店奖惩管理制度 60句菁华

1、奖励由店铺每月组织评选1名表现优秀者，报送市场部账务审核，奖励从店铺公积金中抽取。

2、非紧急情况下使用店铺电话办理私人事务；

3、服务态度欠佳，缺乏主动性，责任心；

4、违反安全守则或店铺日常纪律(未造成损失者)。

5、嬉闹及聚众聊天；

6、赌博或围观赌博；

7、店长未按失货赔偿程序而造成帐务混乱；

8、保护公共财产，保卫公司安全，排除重大隐患、防止重大事故者。

9、优质服务，多次受到客人表扬或新闻媒介表扬的。

10、上班时不按规定执行个人仪表标准（女员工不化妆）

11、乱扔东西，随地吐痰或其他不文明、不卫生行为

12、侮辱、威胁、殴打客人、同事及管理人员

13、用非法手段偷窃，涂改各种原始记录、帐单、或单据，中饱私囊

14、不服从领导工作安排，拒绝或故意不完成工作任务，或工作懒散，劳动态度差，连续性不能达到工作要求，及在紧急情况下不服从指挥

15、未经请假迟到、早退、或班中短时出厂；会议或培训中无故迟到、擅自早退等；

16、为获取加班补助，采用不当手段取得加班机会或延长加班时间的；因工作需要延时下班，但未经许可不等候交替、先行下班的；窃取公司或他人财物的（不计多少）；采用不当手段谋取私利，侵占、贪污或收受贿赂情节轻微的。

17、一年内重复出现一般违纪3起以上（含3起）或较重违规违纪现象2起以上（含2起）；

18、私拉私接、私开设备、违反操作规程、违章指挥、违章操作、酿成事故，造成较大损失的；

19、煽动怠工或*的；在公司内从事赌博等违法活动，参加非法组织的；限制领导人身自由，不听劝阻的；

20、未经授权或批准，将公司的资金、房产、印章、证照、车辆、设施、设备、物料、商品等擅自出售、出租、出借、赠予、转租、抵押给其他公司、单位或个人。

21、被处理员工的姓名、性别、籍贯、出生年月、职务（工种）、入职时间、工龄等基本情况；

22、处理决定；

23、违反管理权限或处理程序的。

24、从入库、盘点到销售为止的一切与店面日常经营有关的事务；

25、店面商品管理事务

26、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；

27、保持店面清洁，维持现场整齐；

28、参与收货进库及验货；

29、参与商品宣传资料的发放工作以及其他广告宣传工作；

30、监督检查商品陈列、广告宣传品、道具摆放是否按照要求执行，并及时纠正；

31、对店内各类单据的追踪管理；

32、做好每日销售记录，填写销售周(月)报表，向直属主管汇报工作要点，产品销售动向，促销活动效果，提出工作建议；

33、负责安排落实每月店内盘点工作；

34、营业时间在店铺内吃东西.

35、在货架，柜台内存放个人物品.

36、在岗期间接打私人电话，利用店内电话聊天.

37、未定期清洁、更换样品的，造成样品污损的.

38、交接班出错的.

39、每天卖场卫生不打扫或不干净，展品上有灰尘.

40、工服不整：工服皱、领扣不系、缺衣扣、卷袖子、卷裤脚.

41、佩戴首饰不适度：女员工只准配一副耳钉或者小号耳圈.

42、在货区蹲着、坐着，在岗照镜子，在岗化妆，在岗梳头，在岗剪指甲，在岗更衣、试衣，在岗会私客，卖场脏乱，倚靠货架。

43、迟到，早退，擅自离岗在10到30分钟之内。

44、上班时间睡觉，干私活，逛街者。

45、在工作时间上网，聊qq(包含手机上网，聊qq).

46、泄露公司商业机密数据，文件，资料者。

47、盗窃公司及同事财物，擅自挪用销售款，货品及包装物品等。

48、在岗期间多报、少报或私吞公司钱财。

49、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

50、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

51、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。

52、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。

53、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。

54、传达老板重要文件及通知。

55、昨日营业状况确认、分析。

56、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。

57、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。

58、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

59、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。

60、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。

门店管理制度 100句菁华（扩展10）

——门店奖惩管理制度 50句菁华

1、始终保持服务标准，维护店铺良好的形象；

2、不修饰仪表；

3、未按要求佩带工作证或工牌；

4、店堂内没有执行站立服务标准，站立时靠货架或其他不规范的动作；

5、对上级、同事不礼貌，不服从主管或上级的工作分配；

6、因个人行为影响店铺正常营运和店铺形象；

7、向外透露店铺的营业和操作状况、销售报表、店铺资料、文件等商业机密；

8、未按店铺业务规范操作流程而危及其他员工或顾客的人身及财产损失；

9、努力改善经营管理，提高经济效益，经常提合理化建议且被采纳的。

10、乱扔东西，随地吐痰或其他不文明、不卫生行为

11、上班时吃零食，饮酒或班前饮酒上班时带酒味

12、触犯国家任何刑事法律，被依法追究责任的

13、上、下班次间未按正常规定交接、隐瞒工作失误，但尚未造成公司经济损失；

14、在厂区禁烟区吸烟但未产生危害结果；易燃、易爆物品未按规定限额领料或未妥善保管且未产生危害结果；

15、在履行工作职责方面有轻度失误，造成公司经济损失在千元以上万元以下或有较大负面影响；

16、在履行工作职责方面，明知行为会带来不良后果，仍继续坚持行动，造成公司万元以上经济损失或形成恶劣影响；

17、违反保密或竞业禁止制度，泄漏公司秘密；在公司外为同行业企业服务、利用公司出资培训证件为其他企业服务；

18、煽动怠工或*的；在公司内从事赌博等违法活动，参加非法组织的；限制领导人身自由，不听劝阻的；

19、伪造或盗用公司印章，利用公司名义招摇撞骗，损害公司名誉；

20、违规违纪行为不存在或认定事实不充分的；

21、处理适用依据严重不当、出入较大的；

22、店面员工的管理事务；

23、因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务；

24、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；

25、收集顾客资料及提供断货商品信息；

26、参与店内盘点工作；

27、负责店内商品和店内物品的保管工作；

28、监督检查店员口语、音乐播放是否按照公司要求执行；

29、做好每日销售记录，填写销售周(月)报表，向直属主管汇报工作要点，产品销售动向，促销活动效果，提出工作建议；

30、留意商圈内竞争品牌，竞争店销售动向，及时向公司反馈；

31、头发：头发必须保持整齐清洁.女营业员留长发者须将头发束起来，不得披散，需使用发饰将头发进行装饰.

32、努力工作，优质服务，多次获顾客表扬者.

33、营业时间看书，报纸，杂志等.

34、不注意保持店内卫生.

35、未按公司规定或店长要求执行者.

36、在货区蹲着、坐着，在岗照镜子，在岗化妆，在岗梳头，在岗剪指甲，在岗更衣、试衣，在岗会私客，卖场脏乱，倚靠货架。

37、未及时接待进入店铺顾客者。

38、旷工半天以上者

39、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

40、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。

41、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

42、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。

43、昨日营业状况确认、分析。

44、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。

45、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。

46、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。

47、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。

48、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。

49、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。

50、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。