销售管理制度及流程 60句菁华

1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。

2、销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

3、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

4、销售员催款

5、销售员填写收款申请单

6、反馈给客户

7、客户回款

8、接客户售后服务申请，由销售部经理确认

9、技术部和客户沟通

10、由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

11、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

12、库管办理退货(换货)手续

13、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

14、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

15、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

16、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

17、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

19、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

20、从多个侧面了解客户信用状况。

21、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

22、管理制度细则；

23、3服从领导安排，不搞特殊化,做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

24、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

25、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

26、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

27、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

28、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

29、顶替制

30、周清洁制度

31、公司最新政策、市场策略；

32、付款申请单”用于申请费用。

33、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

34、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

35、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

36、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

37、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

38、薪酬支付时间计算

39、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

40、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

42、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

43、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;

44、组织、参与各项促销活动;

45、处理消费者投诉;

46、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

47、参与酒店各项业务、文化活动。

48、付款方式及付款期限。

49、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

50、有疑问及时向主管或经理反映。

51、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。

52、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

53、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

54、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

55、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。

56、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

57、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

58、技术部

59、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

销售管理制度及流程 60句菁华扩展阅读

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展1）

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

3、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

4、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

5、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

6、认真做好仓库季报.工程项目竣工材料决算表工作。

7、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

8、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

12、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

13、总体上对仓库工作全面负责

14、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向

15、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求

16、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

17、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

18、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

19、盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本.盘点交接表.商品卡.实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

20、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

21、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

22、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

23、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。

24、严格按照操作规程使用设备。

25、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。

26、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

27、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

28、外加工；

29、产成品；

30、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

31、职责

32、2成品仓管员负责成品的收.发.管工作以及被退回的货物的前期验收。

33、3待处理品仓管员负责待处理品的收.发.管工作。

34、储存管理

35、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

36、2.3成品按型号.批号码放，高度不得超过6层。

37、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

38、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

39、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

40、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

41、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

42、仓库内部管理

43、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。

44、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

45、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

46、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。

47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

48、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

49、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

50、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效.霉变.大料小用.优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

51、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

52、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账.卡.物.资金四一致。

53、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

54、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

55、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类.规格.等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的整洁。

56、负责仓库管理中的入出库单.验收单等原始资料.帐册的收集.整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

57、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

58、2.4.贮存在仓库的货物，按照货物的品牌.型号.规格.颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。

59、2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温.湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

60、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展2）

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。

3、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

4、财务部依据“客户投诉处理表”第四联中，经批示核定的退货量与“产品退货单”的实退量核对无误后，即开立传票办理转账。

5、仓储部收到退货，应依营销部送来的“产品退货单”核对无误后，予以签收。“产品退货单”第二联送仓储部存，第三联送财务部存，第四联送销售部存。

6、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

7、完成客服部门规划性建设、团队性建设。

8、注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务。

9、每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题。

10、订单受理人员

11、试用期内一个月不允许休息。

12、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

13、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。

14、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。

15、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。

16、每周一晚上为销售部全员会议，所有人员必须参加，未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日，销售代表提前安排私人时间，不得请假。

17、重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售，视为损失公司利益，一经核实予以辞退。

18、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。

19、订单签定后必须有销售经理或组长签字，报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改，如需修改要有经理或组长签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准，销售顾问不得擅自查阅订单。

20、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。

21、大客户外出拜访客户，需详细填写行动报告表，如果未按填写内容执行，组长有权取消值班2日；若需申请礼品，填写礼品申请表，经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中，按礼品价值10倍罚款。

22、市场专员有义务联系巡展地点，公司支持场地费用，如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取，每月必须按规定次数完成巡展4次任务，并拍摄现场照片交市场部保存，以上规定违反任何一条，市场专员罚款50元。

23、大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下，必须外出拓展，上午9点00分之前必须离开公司，下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。

24、车辆的管理，试驾车和商品车不作代步车用，遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤，有当事人负责，找不到当事人由组负责赔偿。

25、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。

26、GMAC信贷未放款前，钥匙由5S保管，未放款切忌放车，若答应客户提前放车，每次罚款50元。

27、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。

28、领取领料单，要有销售经理认可，否则不予发放。

29、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

30、销售顾问提出市场宣传合理性建议的，一旦采纳，申请予以奖励。

31、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。

32、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

33、客户区分准则：

34、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

35、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将 计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。

36、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。

37、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。

38、销售部实行经理负责制。

39、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

40、协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

41、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

42、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

43、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

44、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

45、做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

46、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

47、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

48、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

49、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

50、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

51、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

52、对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

53、经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

54、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

55、会议纪要。

56、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定

57、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；

58、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁

59、、售后服务：对购买产品的顾客，主动地将产品送到顾客家并帮助顾客将产品使用方法介绍给顾客等方面的服务；

60、顾客服务注意事项：

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展3）

——销售管理制度及流程 50句菁华

1、企业规章制度具有法律的补充作用。

2、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

3、销售员填写收款申请单

4、交客户签收

5、售后服务流程

6、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

7、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

8、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

9、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

10、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大(列举具体数字说明)。

11、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

12、开拓新市场，争取到更多的新客户。

13、与客户打招呼、问候、联络感情。

14、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

15、向客户提出扩大订货量的要求。

16、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

17、管理制度细则：

18、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

19、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

20、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

21、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

22、2区域经理岗位职责

23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

24、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

25、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

26、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

27、对其他品牌的反映和销量；

28、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

29、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

30、各销售部经理讨论各区域市场状况；

31、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

32、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

33、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

34、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

35、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

36、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

37、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

38、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

39、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

40、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

41、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

42、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;

43、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

44、供需双方全称、签约时间和地点。

45、免除责任及限制责任条款

46、违约责任及赔偿条款。

47、在业务交往中，不的泄露销售部内部机密。

48、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

49、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

50、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展4）

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类.化工(油漆)铝钢材类.板(木)材建材(包括瓷砖)类.手动工具和机具及配件类.日杂防护劳保用品类。

3、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名.等级.规格.数量.色质.到货期限(必要的也可提交样品.示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买.错买.多买.少买，以至造成公司损失。

4、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

5、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

6、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

7、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，个性是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

9、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。

10、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

11、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

12、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作.盘点工作

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向

14、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账

15、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员.违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

16、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

17、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

18、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

19、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

20、原料卸车冲突的解决:当成品装车.成品入库.原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

21、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

22、各种设备使用完毕，要及时关掉电源。

23、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称.数量进行核对.清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

24、对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经使用人.货管科主管签字后，库管员.财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

25、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

26、塑料件；

27、软化剂；

28、包装物；

29、产成品；

30、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字.字据不清或被涂改的，

31、职责

32、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

33、发放管理规定

34、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》.《发货单》发放原材料.半成品或咸品，发放时应做到。

35、7.2发放时，应认真核对实物的品名.型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。

36、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

37、仓库内部管理

38、1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账.物.卡相符状况，存放状况.标识状况。

39、12安全事项

40、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

41、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

42、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

43、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

44、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

45、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

46、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素，并采取相应措施。

47、保管与抽查：

48、目的：为了保障仓库货品保管安全.提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

49、1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到.不早退.不旷工.不*.不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗.不做与工作无关的事情。

50、2.9.仓管员.理货员不得挪用.转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展5）

——集团采购管理制度及流程 50句菁华

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

4、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

7、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

8、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

9、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

10、3材料采购计划编制

11、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

12、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

13、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

16、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

17、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

18、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

19、做好采内参市场行情的经常性调查。

20、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

21、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

22、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

23、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

24、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

25、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

27、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

29、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

30、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

31、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

32、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

34、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

35、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

36、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

37、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

38、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

39、采购计划

40、询价比价原则

41、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

42、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

43、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

44、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

45、秉公办事、维护公司利益原则。

46、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

48、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

49、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

50、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展6）

——酒水销售公司管理制度 40句菁华

1、人事决策中的秘密事项；

2、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

3、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

4、、本着先进先出的原则，保证所有酒水不超保质期限，距离保质期一个月的需向主管申报，否则由该吧员承担责任。

5、营业前酒水员必须把每听饮料擦干净，营业时，吧员要见单出货，保证酒水不丢失，营业结束后酒水员要汇总酒水单，并与帐台进行核对，并做好记录，每日酒水报表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛

6、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。

7、、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。

8、新到员工需面试合格后方可入职。

9、员工辞职需提前30天打辞职报告，经申请同意后交回制服方可离职，若制服丢失，需照价赔偿。

10、员工每月允许休息4天，超过4天后需向相关负责人请假。

11、旷工持续3天及以上者，做自动离职处理，发现服务员存在飞单情况，直接开除。因个人原因造成公司损失直至被公司开除的人，工资及其它保证不予退还，影响严重者送当地有关部门处理。

12、上班时间不允许迟到或者早退，实行点名制。迟到或早退4次，做旷工处理1次处理，每旷工1次100元。

13、上班统一着装，不穿戴不符合场所要求的衣裤、饰品。

14、始络遵循客人就是上帝的原则，如在过道遇见客人应避让，让其先行通过。注意使用礼貌用语。

15、最佳果盘、果汁、鸡尾酒创意或拾金（物）不昧，为公司拿得荣誉者。

16、打卡没按打卡须知按打卡须知处理。

17、班前吃有异味食品，喝含酒精饮料等10分。

18、剩余的水果、小菜、柠檬角不采取保鲜膜包好冷藏20分。

19、下班地板须扫好，垃圾痛须保证没垃圾10分。

20、应格守吧台的职责禁做一些无关于工作的事情10分。

21、对客人不礼貌与客人顶撞、严重破坏公司形象者。

22、涂改、假造单据、朦单藏酒、利用职权借酒水给他人，偷拿酒水、水果、小菜，利用职权徇私舞弊给公司造成损失者。

23、若是得不到满意的答复或不愿意由直属上级处理可在工作时间之外或自损投诉上级公司为投诉员工严格保密。

24、上下班不卡、不签到、签退、签到签退时间不准确和上下班不走规定的员工通道者扣罚10——30元不等。

25、班前例会迟到，工号牌、手表未带、工具不齐〈台卡、笔、打火机、名片等〉者每项扣罚10元。

26、站姿不符合规范，在营业场地搭肩拉手或横排行走或同客人抢道者扣罚10——30元不等。

27、营业时间未经允许、闲人私自进入寄存处者扣罚20元。如有以外〈如物品丢失等〉同时承担一切后果。

28、在公司乱写乱画，破坏公司环境者扣罚30元。

29、上班时间带手机、钱包〈现金〉或其它非工作用品者扣罚30元。

30、吃夜宵超时，不按班次提前吃夜宵者扣罚20元。

31、对同事、营销违章行为不及时和不如实上报徇私包庇扣罚20—100元不等。

32、工作前饮酒，带有醉态上班扣100元，情节严重做停岗处理。

33、工更衣柜不能存放公司物品违者看事情的严重性扣罚20——200元不等，严重者解雇处理。

34、在公司内吵架三次和斗殴一次者，或在公司内恐吓、威胁同事、无论谁对谁错将立即开除。

35、具有良好的职业道德和正确的服务思想，树立把困难留给自己，把方便让给客户的服务宗旨，维护本企业形象，全心全意为客户服务。

36、值班人员要服从指挥调度，认真按各项业务流程、服务规范及操作规范的要求去做。

37、严格交接班手续，认真遵守交接班制度。

38、规范使用服务用语，快速解答客户问题。

39、上班时间不能看书，不能与临台闲聊(业务交流除外)、不能私挂用户电话;手机铃声调为振动。

40、着装整洁，不皱巴、不缺残、不挽袖，画淡装上岗;

制度