财务人员工作岗位职责 40句菁华

1、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；

2、其他要求的财务、资产等事项工作。

3、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；

4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；

5、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

6、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

7、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

8、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否*衡等；

9、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

10、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

11、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

12、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

13、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

14、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

15、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

16、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

17、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

18、负责财产台帐的登记、核对、保管

19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

20、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

21、负责财务部电算化会计工作

22、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

23、负责会计凭证的整理及保管

24、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

25、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

26、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。

27、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。

28、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

30、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

31、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;

32、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;

33、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

34、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

35、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

36、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;

37、省区销售的业绩考核管理。

38、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;

39、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

40、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

财务人员工作岗位职责 40句菁华扩展阅读

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展1）

——财务人员岗位职责 60句菁华

1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

5、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

8、负责日常收支的管理和核对;

9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、完成上级领导交代的其他工作。

11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；

13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；

14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

15、负责财产台帐的登记、核对、保管

16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

17、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

18、配合其他会计进行有关帐务处理

19、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

23、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

24、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。

25、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；

26、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

27、负责与银行、税务等部门的对外联络；

28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

29、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;

30、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

32、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

35、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

36、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。

38、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

43、负责与各部门进行业务沟通。

44、负责集团上报资料的收集和编制。

45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

46、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）

48、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;

49、负责协调与其他部门之间的关系。

50、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；

52、完成领导交办的其他工作。

53、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

54、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

55、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;

56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展2）

——财务人员岗位职责 50句菁华

1、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;

4、省区销售的经营管理分析;

5、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

6、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;

7、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

8、负责财产台帐的登记、核对、保管

9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

10、参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

11、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

12、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

13、负责财务部电算化会计工作

14、负责会计凭证的整理及保管

15、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

16、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

17、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

18、严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

19、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

20、负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

21、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

22、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

24、负责完成各项上缴任务。

25、固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

26、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；

27、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

28、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

29、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

30、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

31、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

32、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

33、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

34、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

35、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。

36、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

37、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;

38、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;

39、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

40、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；

41、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

42、及时编制会计报表报送集团和总公司。

43、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

44、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

45、负责医院的经济管理及财务管理工作。

46、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;

47、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账，确保会计核算的真实性与准确性;

48、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;

49、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

50、编制公司财务预算及执行情况

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展3）

——学校保安人员工作岗位职责 40句菁华

1、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象；

2、组织考核的依据；

3、规范操作行为；

4、减少违章行为和违章事故的发生。

5、工作时间一般为：

6、学校门卫工作是维护学校良好的教学秩序，保障学校安全的重要工作之一。门卫工作实行二十四小时值班，工作人员必须坚守岗位，不准擅离职守。

7、学生上、下学期间（早上7：20—8：10，下午3：40—5：00）保安必须武装站岗，密切关注校门外的情况，维持好家长秩序，如遇突*况，立即采取相应措施。

8、认真做好个人卫生，保安值班室每天早中晚须清扫三遍，确保卫生达标。做好书、报刊、信件的收发工作，不遗失，不错漏。

9、增强责任心，凡携带物品进校门的人员，须认真检查、验证、登记，若有来历不明者，门卫有权询问，凡携带物品出校须经校办室或总务处同意，检查核对无误后方准出校门。

10、严禁学生强行出校门，杜绝翻围墙外出等行为。加强对师生的自行车及其他交通工具的管理与保管。

11、完成学校领导交办的各项临时任务。

12、依法执勤、按章办事，不得在工作期间饮酒、会客、睡觉或做有碍执勤工作的事情。严格遵守学校一切规章制度，具有良好的服务意识、安全意识、责任意识和职业道德。

13、保持值班室或保卫室及周围环境卫生清洁，管理和使用好统一配发的警用器械并确保不发生遗失，做到文明执勤严格管理。

14、按时开、闭大门，严格落实外来人员准入制度。对进入学校人员要认真检查有关证件，严防来历不明人员进入校内。

15、严格校门口及校门外侧的秩序管理，禁止停放车辆。禁止一切小商小贩、推销人员及闲杂人员进入校园和在校门口叫卖、从事经商活动，及时驱散校门口的社会闲杂人员。

16、发现有寻衅滋事迹象的可疑人员、可疑物品、可疑情况要及时报告学校及*机关并进行有效处置。

17、在校园内和校门口附近开展治安巡逻、安全检查和进校巡查，尤其是要重视学校重点部位（校门口、学生食宿楼、教学楼楼梯、计算机教室、多功能教室、仪器室、财务室等）的安全巡查。发现可疑情况、安全隐患等情况应及时向学校报告，必要时应及时报警。

18、保安队员必须用*人员“八大纪律”“十项注意”严格要求自己，公正无私，遵纪守法。

19、及时侦破和依法处理发生在校内外的与学校有关的治安案件，及时制止正在发生的一切治安案件，及时调处学校内外的民事纠纷。

20、经常清查学校周围的游戏机室和网吧，一旦发现有本校学生上网或打电子游戏，要进行登记并及时报告政教处。

21、做好学校布置的其他临时性工作。

22、把好学校安全最为重要的第一道关，服从安排，听从指挥，全面履行工作职责，要善管、敢管，搞好学校的安全保卫工作和学生教育管理工作。

23、坚守工作岗位，严格执行上下班制度，不准擅离职守，按时交接班，不迟到，不早退、不脱岗、不漏岗，如去开关门和灯，上厕所等，要关好值班室门窗和校门，并在明显位置摆放写有当班姓名、手机号码等内容的温馨提示牌。

24、三名保安在每周一下午2：40轮流参加由政教处、学生管理处组织的班主任德育和安全工作会，掌握一周工作重点，提高政治思想和业务水*。

25、打扫维护好值班室和校门内外卫生，确保干净整洁。文件、档、案资料和物品、器械摆放规范，整齐有序，便于保管和使用。

26、本职责解释权归学校办公室。

27、校门口水泥道一律不准停放自行车、助动车。

28、及时纠正校园的违纪、违章行为。对翻墙入校进行盗窃等行为应及时报警。

29、遵守学校的一切规章制度。

30、自觉遵守学校各项规章制度，认真贯彻执行保卫处安全工作计划，严格执行有关规章制度，检查、督促保安各岗位的规章制度执行情况和保安人员的风纪，树立良好的职业形象，提倡文明执勤。

31、定期组织全队的政治学习和业务知识的培训；关心队员生活，做好思想工作，教育队员遵纪守法，文明值勤，爱岗敬业。

32、认真做好工作记录，负责检查在岗、巡逻情况，发现问题及时处理、及时报告。

33、外来车辆管理。外来机动车辆一律不准入内；送水车辆在学生上课时方可进校。

34、对交代转达的事项应及时传达，交代转交物品应及时通知接收人前来领取，交接班时应对寄存物品和转达事项进行清点交接。

35、学校安保人员应加强自身学习，努力提高政治思想水*和业务技能，要自觉树立从事安保工作的光荣感和责任心，注意培养爱岗敬业的职业精神，无私无畏的道德、品行，主动热情的服务意识，精明强悍的防卫本领，努力争做一个有理想、有道德、守纪律、肯奉献的新一代安保员。

36、学校安保员在自觉、自律的基础上，必须接受相关的专业培训，经考试合格择优录用后方可上岗。安保人员要珍惜岗位，钻研业务，除能胜任日常的门卫安保工作外，还应正确保管和使用消防器材、警务器具等，要具备一定的安保救防知识和应对突发事件的能力。

37、学校安保人员要做好报刊、资料等的收发工作，要做到人员熟悉，流程清晰、安全及时、发送无误。

38、除生活车外，严禁外来机动车辆入内（包括摩托车），否则，发现一次扣除工资5元。

39、负责门卫区域的卫生、治安管理。突发事件及时与学生处联系。

40、门卫未按以上要求做到且教职工反映强烈，学校有权利中止合同辞退门卫。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展4）

——市场部工作岗位职责 40句菁华

1、根据上市产品销售状况，制定市场活动费用预算，在财务授权范围内审核、批准公司产品的市场策划案，协调、指导、监督相关部门和人员具体执行；

2、组织市场部人员策划全国性及区域性的学术推广活动，形成方案呈报公司审批后组织实施；指导省级经理联络地区级代理商开展学术推广活动，审核、控制各项费用支出；

3、负责与公司其它部门的工作协调，获得其他部门对本部门工作的支持；

4、组织制定本部门主管业务的工作规程和工作标准，负责对本部门主管业务的关键商务条件进行把关

5、根据公司整体经营计划，组织制定销售经营计划，报主管经理审核，经理办公会批准后组织实施

6、根据市场及客户的需求，审核项目的设计方案、产品定位，提出公司销售执行的相关建议

7、审核销售推广方案建议，确保销售推广方案的合理性及可行性

8、1接收订单：

9、2.2审核订单包括产品的规格、价格、交期等。

10、2.5订单确认ok后须按客户要求下单给物控，同时记录于《订单记录表》上，并及时回传客户订单，若交期不能满足客户需求应立即致电与客户协商，并在订单上注明实际交货期，重新回传订单。

11、1合理派用本科室运输车辆,保证正常情况下所派出的货均能送达。

12、负责督促检查本部门员工定期整理机构内的各类反馈意见，并与相应部门沟通，解决反馈问题。

13、负责组织、整理入住人员的基本情况及兴趣爱好，支持社工有效的开展心理、精神支持服务工作，有序的组织文化娱乐活动。

14、协助销售部门完成销售任务及活动推广事项，配合销售经理制定相关商务政策及促销计划，在市场实践中搜集整理亮点案例，并及时复制推广到各个经销网点。

15、完成总经理交办的其他工作事项。

16、根据公司的发展战略，制定公司的年度、季度、月度的市场开发计划，制定相应的市场战略及渠道策略，有效与及时的进行市场分析，上报上级审批之后方可执行；

17、负责市场部工作的全面安排与人员管理，制定和执行部门的工作规范、员工行为准则及员工考评、奖励、晋升等制度；

18、建立良好的客户关系，有效的了解客户的需求，并及时给与反馈及问题解答，建立客户服务档案、跟踪反馈等一系列售后系统，并向相关部门反映反馈的情况；

19、协调好公司与外界媒体、*机关和社会机构等等之间的关系；

20、搜寻市场信息，了解行业动态，寻找潜在客户，促成新的客户订单。

21、对公司销售、市场人员及相关客户人员进行产品技术培训，代表公司对外或者相关活动及相关客户进行技术交流；

22、及时了解市场和行业发展动态，收集整理市场信息，为公司产品决策提供建设性的建议；

23、组织策划公司产品、品牌的推广促销活动。

24、负责规划、建立与维护公司品牌策略，设计与实施具体市场方案，并对品牌推广总体效果负责。

25、管理监督公司市场费用使用状况以及本部门日常管理工作。

26、协助总经理制定年度的市场规划和策略。

27、根据公司年度市场工作目标,制定和执行公司产品和服务的市场计划,包括市场研究、产品设计、新产品上市、定价、促销活动、广告宣传和销售绩效监督等工作,并负责其策划、执行及评估

28、根据公司政策协议、销售计划和预算结构,建立和发展客户,与销售人员、客户服务部门以及其他部门保持沟通以便能分析市场趋势和客户需求;

29、较强的公关能力、客群管理能力,能独立进行招商评估及洽谈;

30、进行客户端执行订单交付，办理并完善交付手续；

31、维系客户关系，管理客户档案，提供销售分析数据；

32、根据公司整体战略，制定销售业务计划方案，监督实施全过程，完成业绩指标；

33、负责管理和培训市场部的市场人员，安排并指导部门日常工作；

34、负责宣传资料的整理编写；

35、协助管理层制定总体市场发展战略以及市场发展目标;

36、完成管理层交办的其它相关工作。

37、有很强的沟通能力和社交能力;

38、负责产品包装设计与产品营销宣传文案，要求有特色、有效果，能够有效提练产品的闪光点

39、负责建立完善公司产品定价系统，产品定价有系统性，且定价合理

40、制定广告投放计划，负责广告投放，跟踪监测广告发布效果；

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展5）

——幼儿园工作岗位职责 40句菁华

1、认真贯彻执行(幼儿园工作规程)，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

3、保安严格执行幼儿园规定的工作制度（12小时工作制），熟知幼儿园的报警系统，坚守岗位，不断巡视，做好园舍保卫工作。防止闲杂人员混入园内，防止中、小学生进入园内活动。

4、经常检查大型玩具和户外活动器械，发现松动及时修理，有损坏及时汇报。

5、努力为幼儿创设安全、舒适、丰富的生活与学习环境，合理地组织安排幼儿的一日活动。

6、按时参加教科研活动，积极撰写幼教论文；积极参加各类培训及教学观摩活动，不断提高教育教学水*。

7、工作经验7年以上，且具备3年以上同等岗位工作经验，曾任高端连锁幼儿园总园长或区域总园长的优先考虑；

8、熟悉国内学前教育领域发展特点；熟悉幼教行业运行情况及相关法律、法规；

9、园长负责幼儿园的全面管理，主持全园工作。

10、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。

11、完成党政领导交办的其他工作。

12、协助园长制定幼儿园工作计划，并进行工作总结。

13、按教学计划，认真备课，认真书写教案，认真上好每节课。自制教具、玩具，不断改进教法，努力提高教学质量。

14、做好交接班工作。接班教师未进班不能离开幼儿，幼儿离园一定要将幼儿交给保育老师才能离开。每日做好交接记录

15、认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度，保教结合，对教育行为与过程及时进行反思、调整，不断提高工作质量。

16、安全教育常抓不懈，积极处理班级幼儿的偶发事件。做好晨午检和午餐工作，杜绝责任事故的发生。

17、积极完成幼儿园、学校分配的各项任务，创造性的开展工作。

18、关心幼儿园发展，及时为幼儿园各项工作提出合理建议。

19、10：55分进入班级，摆放餐具，给幼儿盛饭，用餐后收拾餐具，带领幼儿到室外活动(天气不好可直接进入寝室或在一楼大厅统一组织活动)。

20、1：50分准时护理幼儿起床，(检查幼儿衣裤，鞋袜是否穿整齐，根据气温变化为幼儿增减衣物)，带领幼儿到室外活动。

21、3：20分和3：40分护送幼儿上楼。

22、做好临时想的班级看护工作，如教师开会、学习，看护教师要急时到班，认真负责本班学生的学习和看护，如出现问题追求责任，根据情况严重性进行处理。

23、指导厨房人员搞好饮食卫生和检查饮食用具消毒工作，指导各班做好防暑降温和防寒保暖工作，定时检查各班体育锻炼及户外活动情况，了解幼儿的进步和睡眠情况，发现问题及时提出改进意见和建议。

24、定期对保教人员进行有关“幼儿常见病”的知识讲授，定期在“家长园地”专栏中介绍有关育儿知识及保健卫生知识。

25、指导和配合保育员管理好幼儿的生活和做好幼儿卫生保健工作。

26、为幼儿创设良好的物质和精神环境，发挥环境教育作用。

27、在教师指导下，做好各项教育活动的准备工作及配合教师组织幼儿教育活动。

28、以身作则，为幼儿作表率，严禁体罚和变相体罚。

29、在集团的领导下参与幼儿园保育保健、膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。

30、负责组织保健人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员考核，整理保育后勤工作的文书档案。

31、做好教职工的考勤登记。

32、认真分析教师的教育水*与幼儿发展状况，设定合理的幼儿园教育教学课程，并在教育实验的基础上组织实施，形成特色，有所突破与提高。

33、负责审定教师用书、杂志、音像各种教具以及玩具幼儿图书等。

34、负责组织与领导各年级的教育科研活动。认真分析幼儿园教改中的不足与难点。选择科研课题，制定研究方案，配合课题负责人保证课题正常顺利地开展。

35、负责课题成果的再利用与推广工作(现场会、讲座、教材、读物等)。

36、每次的教学观摩要与开课教师一起选择课题、备课、试教、说课，体现最新的教育科研成果和观念，为青年教师提供脱颖而出的机会。

37、请幼教专家来园讲课，提高全园教师的素质。

38、组织安排好“六一”儿童节庆祝活动和幼儿运动会。

39、坚持随班听课，了解教师的教学水*及幼儿发展情况，并及时评价。

40、组织教师进行幼儿发展水*的评价与分析。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展6）

——统计员的工作岗位职责内容 40句菁华

1、负责协助分销仓经理/副经理/主管对所辖仓库的日常工作进行指导和管理

2、在部门经理的领导下，做好生产部门的统计工作。

3、责任：因本人过失造成下列过失，应承担其责任并依相关规章接受处理

4、按期编制经营指标报告，及时提供核算资料，按要求做好各种报表，做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。

5、根据生产技术部生产指令及时领取净料、辅料、包装容器，领料时要验收数量，查验检验报告单，认真计量。按规定填制领料单， 经质检员验收后，登记入账。

6、建立车间内部领料制度，做到物料发放手续齐全，车间领料人在发放登记簿中签字，为成本核算建立好原始记录。

7、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及(半)成 品、在制品，准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明 细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表，报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力 资源部。

8、保管好车间的成本资料，包括传票、成本计算表、其他各种报表 及账本等。保管三年后报财务部成本会计共同封存、存档。

9、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作，按时完成上级交办的各项统计任务。

10、可能有的公司还要求做一些文员的工作.

11、整理每日出入库单据,并分类存档。

12、协调相关部门及时做申购

13、库房盘点工作

14、高中以上学历;

15、必须熟练操作电脑及办公系统软件;

16、服从公司及上级领导的工作安排;

17、负责将生产部临时性计划传达发送到相关人员手中，并负责追踪落实情况向部门主管报告；

18、定期对部门（包括车间班组）各种物料的成本进行汇总统计；

19、负责每天车间生产产量的统计工作。

20、完成具体制定的数据分析工作，汇总统计分析所需信息、整理、统计好资料；

21、协助管理统计信息系统，维护和更新统计*台数据；

22、负责中心各建设项目竣工验收移交各类文件、图纸、合同、协议、录音录像资料的分类整理，立卷归档并编制文件目录、案卷目录和全宗编目的管理工作；

23、负责中心各部门档案数据管理的组织、督导工作。

24、检查各项目日常工程资料的管理工作；

25、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

26、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分类管理；

27、负责核算企业工资、基金情况。

28、贯彻执行国家会计法规和油田、采油厂制定的会计制度及实施细则。

29、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、业务等其他部门建立必要的台帐。

30、根据岗位要求负责岗位5S与定置工作。

31、每月初收集各医技科室资料，整理汇总后输入电脑。

32、星期天一人值班并收取各科日报表资料，完成二天R报表统计工作。

33、负责统计好集团月报表和本单位月报表中相关指标，及时发至共享文件夹。

34、生产信息收集处理，根据每天收集的各车间的生产日报表加以归纳汇总，为统计分析准备原始资料。

35、每月按要求编制统计报表，如实反映生产状况。

36、每月按时编制成本核算表。

37、完成相应的统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按主管要求报送规定的报表；

38、管理统计信息系统，维护和更新统计数据*台；

39、做好统计资料的保密和归档工作；

40、工作认真负责，在不懂的情况下能与上级及时沟通，以便把工作完善。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展7）

——营销人员的岗位职责 40句菁华

1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。

2、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。

3、应保持个人仪表，衣着。

4、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。

5、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。

6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主。

7、不得积压任务。

8、负责根据销售定单制订后续一系列计划，跟踪计划的到位情况，及明反映各种问题和生产执行计划及合同的完成情况，保证生产任务顺利及时完成；

9、负责组织制定公司经营计划、项目开发节点计划、项目总体控制计划，并对计划执行情况进行分析总结，及时提出预警或调整建议；

10、销售数据的收集、整理和分析;

11、负责落实市场品牌官方宣传渠道的日常运营和管理，策划、实施、总结移动端及线下内容营销;

12、落实上级交办的其他工作事项。

13、制定诊所营销策略规划，推动营销策略规划的有效执行;

14、针对市场情况做各种营销活动及实施;

15、负责高端消费群体合作的开发及维护工作;

16、主持制定公司产品推广及营销计划，设定销售目标并进行任务分解;

17、熟练使用网络搜索工具，即时聊天工具，微博微信等;

18、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据;

19、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议;

20、制定强有力的客户管理方案，加强客户管理，做好各项存档和保密工作;

21、完成公司领导交办的其他工作任务。

22、搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

23、有过开发*单位、企业团体培训产品的经验;

24、每日向开发公司提报日报、每周提供周报、每月提供月报;

25、协助开发商营销部部做好合约交接：归档并建立客户档案。检查合同→做合同登记并填报相关表格→影印相关部分存档合同转交开发商营销部;

26、有效挖掘市场信息，协助市场经理策划与设计市场方案，做好市场调研工作并及时把相关信息反馈给上级领导;

27、在总经理的指导下，完成活动策划及执行落地；

28、负责产品推广的执行、跟踪和反馈；

29、负责门店物料的维护与更新，并落实配送到店。

30、负责各门店的评价维护与管理。

31、根据市场活动要求，结合品牌策略发展，策划、组织、管理产品/品牌网络推广工作；

32、负责与关联公司、互联网媒体合作伙伴进行深度沟通，制作互联网媒介合作计划；

33、定期收阅部门人员的报表，汇总各种数据，分析总结更有效的网络营销方式。

34、根据公司发展规划建立全面的销售战略，明确市场发展目标和市场定位;

35、规划公司销售系统的香精事业部运营、业务方向，领导团队建设制定并组织实施完整的销售方案;

36、组织部门开发多种销售手段、完成销售计划及回款任务;

37、掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解;

38、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

39、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。

40、协助上级做好市场危机公关处理。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展8）

——行政人员岗位职责 40句菁华

1、负责公司人员招聘，通知，入职安排和岗前培训，公司人员资料的整理，归档和保存；

2、负责员工考勤管理，外出或出差的员工，做好相关记录，每月按要求提供考勤报表并存档；每月行政支出报表的整理；

3、协助销售处理相关售后问题；（此岗位有部分的售后工作，会有同事一对一带，不用担心无经验做不来）

4、日常处理售后邮件；

5、协助总经理做好会议的记录，协调项目进程中遇到的问题，及时汇总工作进程；

6、处理办公室日常的行政大小事务；

7、行政管理的各办公室资料归整、办公环境监督检查工作；

8、为公司所有业务部门提供必要的办公设备及其他后勤支持；

9、负责处理行政临时突发事件；

10、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试；

11、负责考勤及工资绩效的核算；

12、协助各部门做好节假日期间工作安排，例如检查门窗、关闭电源电脑等工作；

13、负责企业资产配置（包括办公设备、办公用品）的管理工作，例如清点、维护、登记等；

14、其他突发事件的处理。

15、负责公司内部绩效实施工作，定期组织监督各部门实施绩效考评；

16、负责公司人员档案、劳动合同管理；

17、协助招聘小组按照公司需要，开展招聘实施工作

18、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。

19、文书档案管理：上行文件的规范、上下级公文流转、督办

20、公司文件资料的收集、整理、装订、归档、保管等

21、组织、建立办公室各项管理制度及监督执行情况。

22、对外负责公司来访接待、与物业公司、协议酒店的合同签订及对接管理。

23、负责公司行政费用的预算、申请、报销与管控。

24、组织检查监督公司环境卫生、绿化养护和维修、维保工作。

25、形象气质佳，行政管理、企业管理、工商管理等相关专业本科以上学历；

26、具备3年以上办公室同岗位工作经验；

27、沟通能力强，具备良好的写作能力。

28、收发/传递通知、文件、促销案、报表、传票等，并登记造册，确保上传下达通畅

29、部门费用申请和报销

30、负责公务活动场所（办公楼、会议室及奠基厅）的日常管理、调度、维护保养，做好会议服务工作，负责党委会、校长办公会议以外的校级会议的人员通知；

31、负责完成行*理交办的有关工作，参与大型活动会务工作。

32、公司产品、物料的编码申请及数据维护；

33、部门会议组织与安排，进行会议内容纪录与事项追踪等；

34、负责办公室环境管理，进行办公室设施设备的管理；

35、负责公司协助公司员工团建活动、各类会议的筹备和开展；

36、完成上级交办的其它事务。

37、负责公司的行政、后勤工作，保障公司顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定、正常运作；

38、负责公司相关会议及活动的策划、组织、协调；

39、负责公司各项费用的申请，报销；

40、完成上级领导临时下达的各项任务等。

财务人员工作岗位职责 40句菁华（扩展9）

——食堂人员岗位职责 40句菁华

1、炊事员必须严格遵守公司的一切规章制度。做到按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事需请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

2、炊事员必须讲究个人卫生，做到勤洗手、洗头、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时必须穿戴工作衣帽。

3、炊事员要及时打扫食堂卫生，及时清洁炊具，食堂配餐设备应定期消毒，餐具消毒柜要定时开启，物品摆放整齐有序，保证食堂有良好的通风。

4、炊事员在使用电、气、水时必须依据安全规范进行操作，防止安全事故的发生。

5、负责制订一周的食谱并提供预购食品的明细，食谱确定后原则上不得变更，确需要变更时要争得膳食管理委员会的同意。

6、要树立全心全意为师生员工服务的思想，认真钻研业务，不断提高饭菜质量，很好地完成本职工作。

7、节约用水用电。

8、认真验收各项进库食品，核对品名、规格、数量、金额是否与采购计划相符。发现采购物资存在数量不符、食品变质和污损时，应拒绝进库，并及时向管理员反映情况。

9、及时将即将到保质期或可能变质的食品、副食品、调味品的品种、数量等情况准确上报主管负责人。

10、团结协作，积极主动，任劳任怨，共同搞好炊事工作。

11、认真执行学校的规章制度和食堂管理制度。自觉遵守劳动纪律，在任何情况下，不得与就餐者发生争吵。

12、凡在我校食堂就业的'人员必须遵纪守法、遵守社会公德、牢固树立全心全意为学生服务的思想。

13、食堂从业人员每年必须有进行健康检查（新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须有进行健康检查），取得健康证明后方可参加工作。

14、已婚育妇女必须进行每个季度的妇检。

15、不准任何闲杂人员（包括教师及子女、工人子女、挑汤人员等）进出厨房。

16、入库食品要分类、分架、隔墙10厘米，离地10厘米（米、面需隔墙15厘米，离地25厘米）存放，各类食品的存放要有明显标志。

17、保持库房的清洁，通风良好，具有防鼠、防蚊、防蝇、防潮、防霉等设施，并运转正常。

18、烹调师傅能及时开出菜单和菜谱。根据菜谱，有计划、有顺序进行烹调，烹饪各种菜肴必须严格操作，煮熟烧透，咸淡适中，品种丰富，色、香、味、形俱佳。

19、拒绝加工腐烂变质原料，保证一切配好的原料无杂物、泥沙。

20、供餐结束后，要把剩肉及时放进冰箱冷藏，未用的蔬菜应妥善保存，生熟必须分开放置。

21、建立“从业人员健康晨检制度”及“学校食堂日检制度”“学校食堂长假后清扫消毒验收制度”并做好记录。

22、烹调好的食品应当在各餐间内存放，存放期间安排专人值班，防止投毒事件发生。

23、负责食堂日常工作的计划、安排和培训工作；

24、负责有人公休的代理工作。

25、健全食堂管理制度、加强验收制度与责任，督促做好帐、物保管工作，仓库物资每月盘点，菜肴成本每天核算，食堂帐目定期如实向师生公布。

26、核算员每日认真核算，作好记录，并及时公布。

27、会计每周主动配合核算员传递一周内食堂盈亏信息，并及时向保管员提出建议，力争达到每月现金盈亏控制在百分之五以内。

28、厨师要努力烧出师生爱吃的菜肴，争取做到色、香、味、形俱全，花色品种每天十种以上，力求烧出口味令人满意、价格公道的大众菜。

29、做好食堂考勤工作，负责检查监督各岗位工作执行情况，并经产做好晨检及日常考核工作，提高食堂服务质量和伙食质量。

30、加强食堂炊事、设备管理，做到合理使用、保管和日常保养工作，注意安全操作，提高炊事设备利用率。

31、协调人际关系，搞好团结，关心食堂工作人员，多做一些有利于调动大家积极性工作，创造良好食堂工作环境。

32、掌握各种信息，不断引进先进科学管理方法和听取意见，不断改进食堂工作，从而提高食堂管理水*。

33、认真做好年终食堂工作总结，并提出今后食堂工作改进意见和措施。

34、炊事员就餐时，由当班班长负责打菜。

35、认真带好自己的一班人，关心班里的人员，带领全班提高政治素质和业务素质。

36、做好炊事用具和文具保管工作，未经同意，不得任意出借。

37、食品加工时，必须合理搭配下料和合理利用各种付食品、调味品，防止盲目下料而增加成本开支，每餐用料及时报帐，以便合理定价。

38、早、晚二班做好协调工作，相互配合，做到分工不分家。

39、蒸饭、蒸面食时要加强联系，及时供应，中途不得任意中断送气。

40、食堂购物先由炊事员报告数，物品入库须由两人签字，设备开支必须向主管领导审批后，方可购买。