餐厅收银员管理制度 50句菁华

1、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

2、具备良好的个人形象。

3、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。

4、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

5、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

6、点菜宝系统基本原理，维护要点;

7、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

9、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

10、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

11、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

14、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同;

15、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;

16、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

17、负责责任区域的卫生清洁整理工作;

18、根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确;

19、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;

20、负责餐厅现金收支、刷卡、开;

21、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品

22、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作

23、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

24、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

25、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

26、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

27、遵守各项财务制度和操作程序；

28、处理好退款，付款及帐户转移；

29、调查帐户收款差异；

30、淡妆上岗，佩戴铭牌，着工作服，衣着整齐，面带微笑，保持良好的精神面貌，热情待客；

31、保持工作区域的干净整洁，确保各种收银工具的正常运作，如银行刷卡机、电脑系统、验钞机等的正常运作，并做好日常的维护工作；

32、熟练收银机的操作，价格的输入;

33、为就餐者办理餐卡，充值。

34、不犯收银员服务禁忌，如:仪容仪表不整，出言不逊等。

35、负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；

36、账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；

37、负责使用物品和库存物品的的盘点。

38、保质保量的完成上级交办的其他工作。

39、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

40、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

41、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

42、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

43、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

44、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

45、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

46、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

47、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

48、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

49、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

50、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

餐厅收银员管理制度 50句菁华扩展阅读

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展1）

——收银员岗位职责 50句菁华

1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、能够维护计算机常见问题并熟练操作；

4、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。

5、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

6、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；

7、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

8、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。

9、负责安排部门内员工专业知识的培训和绩效考核;

10、正确识别货币的真假。

11、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认；

12、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

13、每天负责清理好本岗位基本卫生。

14、确保收银区域顾客等候时间和收银系统的运转，从而高效地服务顾客；

15、收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人；

16、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。

17、耐心的回答顾客的提问。

18、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；

19、负责住客欠款的催收工作;

20、负责前台票据信息地录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至后台；

21、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；

22、前台收银员中班操作管理制度

23、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

24、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

25、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

26、保管好收银台的配套物品及单据；

27、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

28、熟练掌握收银机和相关设备的使用方法;

29、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

30、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；

31、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。

32、具有从业资格证书、会计证者优先

33、身体健康、无重大疾病

34、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;

35、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

36、负责收款台相关设施设备的日常维护

37、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。

38、依据服务流程规定的程序向客人提供所需服务。

39、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。

40、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排

41、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够

42、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;

43、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

44、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

45、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。

46、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。

47、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

48、准确熟练地收点客人现金、打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

49、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

50、收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐;

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展2）

——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华

1、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

2、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

3、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

5、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

6、地面

7、酒水

8、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

9、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

10、清点现金，盘点香烟，并记录。

11、结账单收银员填写的内容有(年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人)。

12、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

13、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

14、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

15、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

16、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

17、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

18、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

19、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

20、现金交接程序

21、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还给客人并解释调换。

22、客人在餐厅消费后，要求挂帐时，需由餐厅前台助理和市场部销售员签字认可，方可挂帐，如时间过晚，可于转天补签，但必须当天电话确认此事，并记清客人姓名及联系电话。

23、直接上级：餐厅收银领班

24、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

25、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;

26、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;

27、承办上级交办的其它工作。

28、职务：餐厅收银主管

29、督导：各餐厅收银员

30、2、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

31、6、密切与餐厅联系，针对存在的.问题进行整改;

32、工作流程：

33、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;

34、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理;

35、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;

36、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

37、掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误

38、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

39、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

40、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展3）

——餐厅收银员岗位职责 40句菁华

1、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

2、接受领导布置的专项任务和临时性任务。

3、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;

4、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;

5、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品

6、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

7、接待热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

8、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

9、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

10、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

11、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

12、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

13、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

14、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

15、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

16、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

17、现金

18、除人民币外，其他币别的硬币不接收。

19、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

20、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

21、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

22、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

23、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

24、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

25、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

26、熟练收银机的操作，价格的输入;

27、熟悉促销商品的价格以及促销内容。

28、适宜的仪容仪表。

29、为顾客提供咨询和礼仪服务

30、熟练迅速而正确的装袋服务。

31、不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。

32、如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。

33、配合礼宾部安全管理工作。

34、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

35、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

36、清理工作台及周围环境。

37、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。

38、负责日常的收银工作。

39、保持自己工作区域内的整齐、洁净；

40、服从领导指挥，有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展4）

——仓库管理制度 50句菁华

1、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

2、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

3、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

4、火工品在使用保管过程中应遵照*部门的有关安全规定，严格管理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

5、6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。

6、8配合电工将A、B、C三级电箱编号。

7、仓管员要做好物料出入库。

8、1.6根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

9、1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

10、5盘点

11、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

12、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

13、柴油机维修的基本要求

14、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

15、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

16、4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。 4.4.2集团提货按集团（20xx）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名*账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。 4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

18、成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

19、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

20、辅料：根据*时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；

21、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

22、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度

23、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

24、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。

25、1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

26、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

27、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。

28、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

29、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由使用部门经理以上人员签批《领料单》，并在单上注明原因，亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在《领料单》“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和

30、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。

31、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。

32、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。

33、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

34、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

35、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

36、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

37、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

38、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19：00点钟——次日的7：00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0：00点钟而将领料或成品归属到第二天。

39、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。

40、保管管理

41、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收；

42、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全；

43、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理；

44、食品与非食品不能混放；

45、成品的收货及出库A。成品的收货及入库

46、已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

47、《发货通知单》

48、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

49、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

50、2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展5）

——员工管理制度 50句菁华

1、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

2、员工的直系亲属(父母、配偶、子女、公婆、岳父母)不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。

3、蒸汽房、桑拿房：无异味，里面无明显滑腻感。方法：随时保洁，营业前后两次彻底保洁。

4、熟悉休息厅内电视机的使用方法及简单故章的排除，发现问题及时上报。

5、1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;工作时间不打私人电话，不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

6、如有客户叫网管，而网管在忙，可先过去了解情况，如是技术问题，及时通知网管前去处理。

7、本制度实用于车间全体人员,具体包括车间管理人员及作业人员。

8、类似以上行为视情节处理。

9、填写好自己的姓名、员工号、时间、客号、品名、数量、价格。

10、负责按摩房各卫生区域的清洁工作，布草、垃圾袋做到一客一换，保持房间空气清新，并协助仓管做好物品的领用及盘点工作。

11、员工应自带擦汗毛巾，切忌工作中用工作服袖口、衣襟、围裙或用手直接擦汗。

12、打卡后开始上班，上班时要先检查机子是否正常，不正常的记录下来让上一班的同处理。上一班的员工要处理完才能下班，遇到不处理的问题做好交班记录，让技术好的同事或交给技术主管处理。

13、其他不利于正常经营的事项。

14、工作时间保持安静，不得大声喧哗和打闹。

15、5.6、“八条”服务标准：

16、生产过程中好坏物料必须分清楚,并要做出明显的标记,不能混料,在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料,工具,移交物料要交际协调好,标示醒目。

17、严格控制“三品”(合格品、返修品、废品)隔离区,做到标示明显,数量准确,处理及时。

18、学徒工,实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导,不得独立操作。

19、若员工如果怀孕9个月以上，工作确实有困难，可向综合事业部申请待产假，需经总经理批准，在此期间的假期做病假处理，但最多不得超过120天。

20、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

21、及时恢复摆台工作

22、熄灯时间规定：中班22：30，晚班24：30

23、确保公司餐饮员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

24、技师一律不得向客人索取小费。(50-100元)

25、员工对公司管理有意见的，应当面或者找厂部有关领导逐层提出申诉，任何人不得意气用事，怠慢工作，聚众闹事或者做出其他违规违法行为，违者立即开除，不做工资结算。

26、女员工初婚怀孕不满4个月流产的，根据医院证明给产假15天;怀孕不满4个月引产的，根据医院证明，给假30天;怀孕4个月以上流产的，根据医院证明，给假42天。

27、按摩过程中，要做到多问、多观察。

28、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水*和工作能力，提高服务质量。

29、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；

30、要整洁

31、利用职务之便利私用店内材料，制造或修理私人物件者。

32、请假期内所遗工作由直接店长指定代理人，员工离开前应将工作及有关资料工具、钥匙等交由直接指定人接班。

33、不能在店内从事工作业务无关的事情。

34、旷工：

35、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别标准享受公司住宿补贴。

36、公司聘用天津本地的员工不享受公司住宿补贴。

37、薪资5.1除名员工不发放薪资。

38、不准因盘点，结账、点款而不理睬顾客;

39、五官清秀，言行举止，大方

40、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

41、24小时轮流值班，接受维修任务后必须在30分钟内赶赴现场处理。

42、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。

43、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

44、新员工入职后培训

45、一般人员上班时间需外出办事时，应征得直接上级同意;所有外出人员外出前应在前台处《外出登记簿》上予以登记，方便转接电话和留言。如遇特殊情况未在登记簿上登记的，由行政助理询问外出人员直接上级后代为填写(主管以上人员询问本人)。

46、除遇不可抗力或经权限人批准外，请、休假期满而不到岗者，均按旷工处理。

47、未打卡：

48、婚假(全薪)：

49、丧假(全薪)：

50、站各科室及养护公司周末及节假日需出车的，由用车科室主管领导向办公室主管领导提出申请，办公室主管领导根据情况进行安排。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展6）

——小学管理制度 50句菁华

1、严格按照《中华人民共和国*法》要求升降*。

2、每天举行一次升降旗，遇到天气恶劣时，按《*法》的要求，不进行升降旗。

3、规范用书，认真地预测学生数，订足教材。

4、由中心校统一征订。

5、坚持就近入学原则。

6、教师不准体罚学生，教育学生要讲究方法，对违纪学生要经常与家长联系，共同教育。

7、教师离校期间，要安排好守校人员。

8、学校校产要经常进行维修。

9、学校其他科室应配合校本培训。

10、校本培训考核合格者按县教育主管部门的规定认定学时。

11、对实施过程进行有效监督。

12、肯定成绩，提出问题，吸取教训。

13、对取得的经验、成果用教育理论加以分析，上升提高，形成书面材料，为以后工作所借鉴。

14、管理人员要定时打扫室内卫生和洗刷室内物品，离开校史室要关好空调及门窗。

15、注重收集整理校史资料，集中保管、分类管理。

16、心理咨询室由校级分管领导和心理咨询老师共同管理；

17、心理咨询老师值班期间，应保持咨询室安静，禁止大声喧哗，并不得随意私自动用咨询室内物品。

18、咨询测量用表不可外借、复印，由咨询室统一管理使用；

19、咨询室所属书籍借阅对象限于专兼职咨询老师及本校学生，每人一次限借数量，定期归还；

20、确保橱内仪器随时处于可使用状态

21、坚持填写《仪器使用日记》

22、队室使用完毕，值日人员一定要将室内打扫干净，关好门窗。

23、课外活动学生借用器材要有登记，归还时要检查数量和有无损害。如有损坏或丢失，根据情况进行批评教育或进行赔偿，

24、对学校教师借用器材，要履行登记手续，归还时要予以注销。

25、教育学生爱护音乐、舞蹈器材和设备。凡器材使用不合理、造成损害者，要进行批评教育。对有意破坏者，要根据损害成度进行赔偿。

26、美术教师应配合学校德育处或团、队组织开展校园文艺活动和课外兴趣小组活动。

27、美术器材必需有专人管理。未经许可，外人不得擅自进入美术器材室。

28、做好安全防范工作，定期检查电源、灭火器等安全设备。

29、各劳技器材应按要求分类存放，使用规范、定期检查并保养。

30、做好器材的借用手续，无特殊情况一般不予出借。

31、严禁在劳技桌或课桌上用工具乱刻乱画。

32、学生进入综合实践室后，要保持安静，定组定位，不得随意换位。

33、严格资产管理纪律，未经主管部门同意，未办理相应手续不能随意外借或私用。学校内部调剂须经本实验管理组同意后到总务资产管理部门办理内部调拨手续。借出或调拨到校外单位须经主管校长同意后到资产部门办理手续。否则要追究单位领导和管理人员行政和经济责任。

34、设备应设有专人负责保管，定期检查、保养和维修，建立科学的保管和使用制度，使仪器、设备经常处于完好可用状态，保证实践教学的顺利进行。

35、各台（套）设备应建立运转及维修记录。

36、根据教室特点布置名言、宣传画等励志语。

37、按要求适当布置课程内容或实验介绍等知识。

38、适当摆放参考资料、辅助资料和器具等。

39、维护教学秩序严谨

40、各部门、各班级要维修损坏的公物，要先通过校园网上报总务处。总务处按缓急派员限时维修，未能按时维修又没有正当理由的'，对有关人员每次罚款20元的处理。

41、对授课效果差，学生和家长反映强烈的教师，要实行跟踪听课，帮助改进，限期提高，不思改进或改进效果差的将作必要的组织处理。

42、听课时要做到听、看、记、思、议有机结合。

43、学校落实每天大课间体育活动和两次眼保健操，遵循国家规定的体育与健康课程要求，开齐开足体育与健康课程，小学一、二年级每周4节，小学三至六年级每周3节。阳光体育大课间活动每天统一安排不少于30分钟，组织开展好“两操”活动。

44、统一管理：学生进校后，将手机及电话，手表统一交各班主任管理交政教处放置在指定地点，未经允许，不可私自取回，待周末回家才能到政教处领取。

45、学生须按时起床和就寝，在熄灯前进入宿舍。熄灯后宿舍区内保持安静。熄灯后一律不准进行洗漱、洗衣服等，不允许串宿舍聊天或做其它事情。班主任老师要协助宿管老师严格学生洗漱秩序。

46、学生课桌完好、排列整齐，桌面无刻画，桌内无废弃物，。

47、另外职责详见《门卫管理细则》、《安全防范制度》，请保安人员务必严格遵守。

48、食品加工前应认真检查，发现腐败变质、感官性状异常的食品不得加工。

49、蔬菜切配前应先冲洗并浸泡10分钟以上；禽蛋类在使用前应对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。

50、不得在食品加和销售场所内吸烟。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展7）

——工地管理制度 50句菁华

1、2安全标志按其功能分类有：禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志、明示标志等。

2、2项目部应在施工现场入出口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、梯道口、沿线交叉口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、临空临边、作业场站、爆破物及有害危险气体和液体存放处等事故易发生的危险部位设置足够、有效、明显的安全标志。具体见《施工现场安全标志设置参考表》。

3、6安全标志、标语的维护工作应坚持“在谁区域、谁维护，谁使用、谁维护”的原则。未经项目部允许，任何单位和个人不得擅自移动或拆除。发现有故意破坏者，项目部应予以严肃处理。

4、关爱生命，关注安全。

5、广泛开展安全活动，深入贯彻安全生产法。

6、广泛动员，狠抓落实，群防群控。

7、施工机械必须按各阶段的施工现场*面布置图确定的位置进行安装,安装完毕要组织检测验收,并经过试运转,检查各部件是否达到说明中的要求,合格后才能投入使用。

8、钢筋加工区要整洁,防护设备齐全。钢筋调直机、切断机、弯曲机要定人定机负责管理、维护,随机要有安全操作规程,加工完活下脚料要清理干净,机械部位要润滑良好、紧定、接地可靠。

9、装修期间,使用的设备机械种类多,分布的作业面也较广,队伍多,机械的使用由项目部负责对用电、安全管理作统一协调。

10、凡动火未经报批者每次罚款500元。

11、送货车辆一律登记车牌，离开时检查。

12、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具（如电锯、电钻等）应暂停使用。

13、现场施工人员必须统一着公司工作服，不得不穿或穿其他公司工作服。

14、工地内不得吸烟，如果业主有意向在工地现场吸烟的，施工人员应委婉提示到指定区域。

15、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合，必须在地面铺设保护装置。

16、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放，同类型材料应堆放在同一区域。

17、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。

18、对查出的安全隐患要做到“五定”即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完*、定整改验收人。

19、定期对安全生产进行评价和考核,落实奖罚制度。

20、氧气瓶要严防沾染油脂，乙炔发生器、液化石油气必须有防止回火的安全装置;

21、严格遵守施工用火审批制度，审批证仅当天有效，若变换动火地点，必须重新办理用火审批手续;

22、因施工需要进入工程内的易燃可燃材料，除要按计划限量进入外，还应采取可靠的防火措施;

23、施工现场伙房必须服从统一规划布置，不得另外私设小灶;

24、施工现场一切消防设施、装置未经批准不得擅自移动、破坏;

25、施工现场发生火警应立即采用电话(119)报告火警，并火速报告施工负责人组织义务消防队及现场人员扑救失火;

26、做好剩饭剩菜的处理工作，每天对不宜保存的`饭菜，立即处理掉。对能放在冰箱保存的，做到专人专管并及时放入冰箱，吃前蒸熟煮透，确保食品安全。

27、做好中餐准备工作，为确保现场工作人员中餐能吃到热饭热菜，对在现场就餐的人员备保温饭盒，在早餐时备好饭菜，保证食品质量。

28、搭建临时工棚必须经消防、规划管理部门审核批准,在工程竣工的同时必须即行拆除,不准转让或移作它用。

29、配电箱、变压器下不准堆放易燃、可燃材料。

30、无天然采光的走道、楼梯间及地上工程的照明应敷设专线。

31、建筑工地使用易燃易爆物品,必须定量领料,用后多余部分应及时交库保管,不准到处堆放。

32、施工材料的存放、保管、使用必须符合防盗、防火要求；

33、为满足就餐人员工作需要，做好服务，确保午餐和晚餐荤素搭配，至少六个菜以上，考虑工地施工作业人员来自不同地域，各个班组及时与食堂管理人员沟通，可按南北差异和民族习俗提供适当的菜品。

34、出入宿舍随手关门，注意提防盗贼，做好治安防范工作。

35、对查明火灾原因有突出贡献的。

36、防火负责人不履行职责的。

37、在宿舍区内禁止乱丢烟头、垃圾、随地吐痰、乱倒剩饭剩菜、不得随地大小便，如发现违规者，进行处罚，罚金100-500元。

38、每个寝室由班组长指定或推选一名寝室长，督促指导。每个职工搞好清洁卫生，并且每一天轮流值日清扫寝室。生活垃圾放在指定的地方，养成良好的习惯。

39、宿舍内不得留非本工地或非本宿舍的人员住宿。

40、在施工过程中，监理必须尊重客户，对客户的合理要求应尽量满足，对工人的合理建议应尽快向公司书面反馈，严禁与客户及工人争吵；违者一次性罚款30元。

41、对于已安排在开工的工地,工头必须每天安排好工人在工地做事,不可中途无故停工或*时8个小时工作时间内不见工人在工地,如被监理或业主发现引起投诉或不能按时完成工地,将追究相关责任。

42、民工宿舍建立完善卫生值班制度，个人用品叠放整齐，地下无杂物烟头并设置吸烟灰桶收集烟头。

43、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

44、不得携带家属住宿。

45、保证遵守本制度。

46、有下列情形之一者，应通知主管及总务部门：

47、就寝后不得影响他人睡眠；

48、不服从管理员监督、指挥；

49、宿舍内的物品堆放必须规范，做到整齐、有序。

50、乙方应在本项目执行iso9002质量管理体系，甲方将不定期进行抽查，发现不合格项目，除通报认证单位外，乙方还应支付违约金1000元。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展8）

——文件管理制度 50句菁华

1、公文的编号保管

2、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。

3、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

4、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

5、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人。

6、对于不具备存档和存查价值的文件应填写《文件销毁清单》，经安全科长批准后，可以销毁。

7、作废文件销毁时，由该部门填写《文件处理单》，由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。

8、传阅文件有专夹。做到及时，准确，去向清楚；达到“三不”：批阅不积压，承办不横传，传阅范围不扩大。

9、上级召开会议由领导带回的文件，一律交文秘人员登记，保管干部调动工作，事先要把文件交清。

10、适用范围：适用于本厂的技术文件的管理。

11、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

12、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

13、各相关负责人负责技术文件的审核和批准；技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度；明确各级的责、权、利。

14、归档文件时，须填写《设计项目归档资料清单》，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

15、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

16、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

17、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

18、消防设施日常使用管理由安全管理部门负责，安全管理部门每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

19、各部门对存在的火灾隐患应当及时报告消防安全负责人并予以消除。

20、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患及时向公司消防安全负责人报告。

21、用电安全管理：

22、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。

23、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。

24、演练结束后*开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

25、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

26、企业负责人、安全管理人员接到事故报告后，应及时赶到事故现场进行处理，对发生或有可能发生危急情况的，迅速启动事故应急救援预案。

27、企业负责人对发生的需向有关部门报告的生产安全事故，必须在1小时内，以公司名义报告安监等有关部门。

28、清理事故现场时，要事先经事故调查组或安监部门同意。

29、企业事故调查组成员应符合下列条件：

30、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

31、技术负责人负责收集汽车维修的法律、法规和国家标准、行业标准以及相关技术标准，具备所承修车型相关维修技术标准和工艺文件，确保文件完整并及时更新，以上资料交由资料管理员保管。

32、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。

33、接收文件应在文件登记表上的作好登记，填写应仔细、如实、及时，并由办公室人员签字确认。登记表须保持清洁、保存完整以备归档之用。

34、分团委各部门每月月初和月末应按时上交当月的工作计划及总结。如要举办活动，应上交相应的计划和总结，未在规定时间内上交将按考核制度上的有关规定扣分。

35、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

36、技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

37、文件登记

38、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核，及负责本部门对公司内部发文的审批，并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

39、9.1一般应写发文日期；

40、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。

41、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；

42、6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内，资料包括：流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。

43、8保存。文件办理完毕后，由最终处理部门人员进行保管。

44、5《收文登记表》

45、档案保管

46、档案存放要有序，查找方便，并应做好六防工作，即防盗、放火、防潮、防鼠、防尘、防晒，保持档案存放处清洁卫生。

47、对每一号文件办公室须将文件原稿、文件签发单、两份文件原件及文件发送记录，按照文件编号顺序完整保存并定期整理（一学年）。

48、建立《收文登记表》，由办公室派专人进行文件收文处理。

49、每次发文须经总经理签字同意，并留底存栏。

50、各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展9）

——药店管理制度 50句菁华

1、、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。

2、合理使用保健食品专区，堆码整齐、牢固，无倒臵现象。库存保健食品先进先出，不同批号保健食品不得混垛。

3、非仓库员工不得进入仓库。

4、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。

5、门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。

6、门店周边环境应保持整洁有序。

7、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。

8、亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态，当顾客表现出对商品感兴趣时，应及时上前询问顾客需要什么帮助。

9、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。

10、商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。

11、上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。

12、商品销售价格，原则上按系统规定的零售价销售，对于需要变价销售的需各连锁店的店长同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

13、负责门店药品的质量管理，按GSP要求做好相关记录和管理。

14、营业时间必须在岗，并佩带标准的.胸卡，不得擅离职守。

15、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。

16、做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。

17、按规定的请货时间及时进行上报请货计划。

18、请货计划的上报应该由店长指定人员操作。

19、同一个品种不同效期的，摆放时要错开一点距离。

20、及时添补商品，尽量使货架商品的摆放有饱满感。

21、商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

22、重点推广品种要求摆放在最有利的位置上，而且要求摆放宽度不少于2排，有利于引起顾客的注意。

23、陈列的商品要注意经常清扫灰尘，并要保持货架整洁。

24、各个门店应该在第2天及时上缴前一天的货款。

25、门店店长每月25号将下个月的排班表传到总部办公室备案，每个月3号前将上个月的实际考勤表传至总部办公室核实核算。

26、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。

27、处罚的罚金全部纳入门店管理资金，由店长负责管理。

28、店长对员工的考核必须本着公*、公正的原则，若发现不实考核，将对店长进行相应处罚。

29、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。

30、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。

31、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。

32、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。

33、定期做活动。活动策划。做为主要负责人，可以找老板商量，找店员讨论。活动所用的促销品、彩页都有亲自做。

34、帮助员工提高业务水*。

35、采购权。

36、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。

37、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

38、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。

39、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。

40、严格费用管理制度，

41、报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；

42、组织、监促相关人员建立和完善各项规章制度，并负责签发质量管理制度。

43、组织有关岗位人员建立规章制度和完善质量体系，定期召开质量管理工作会议，研究、解决质量工作方面的问题；

44、正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项，不得夸大宣传，严禁经销伪劣药品，积极推销质量合格的近期产品和陈列较长的产品，确保售出药品的质量；

45、陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售，并立即报告质量管理人员复验；

46、负责处方内容的审查及所调配药品的审核并签字。

47、负责执行药品分类管理制度，严格凭处方销售处方药。

48、负责中药饮片的装斗复核工作，并做好记录。

49、对陈列药品的质量进行循环检查，对物理外观有变化及陈列已久的品种应抽样送药检部门检测，并做好药品养护记录；

50、负责建立药品养护档案，内容包括：养护记录台帐、检验报告书、查询函件、质量报表等资料，资料归档保存，统一管理。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展10）

——车辆管理制度 50句菁华

1、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。

2、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

3、每次出车产生费用时，司机应及时附上报相关的凭证交给车辆管理员审核整理。

4、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况良好、运行正常，不开带病车。

5、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。

6、非机动车辆必须按规定的位置停放，严禁在消防通道及楼宇内等随意停放。

7、车辆带货驶离小区，必须有相应的证明，属贵重、大件物品或搬家物品，必须由住户登*字放可放行。

8、本小区车位首先满足在本小区长期居住的业主停放车辆，非本小区业主的车辆，不管与其小区业主任何关系不予提供车位。

9、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不予报销。

10、车队长负责对每台车进行单车成本核算，并每月进行公布，单车成本核算是对驾驶员进行考核的重要指标，直接参与驾驶员工资的发放和年安全奖评比。

11、驾驶员需每天填写行车日志，行车日志将作为对驾驶员考核的重要依据。未填写行车日志的，罚款50元/次。

12、本校在职教职员工的自备车（以学校人事处在编在册名单为准，按现所在的工作校区，一人一车办一证）；跨校区上课及公务，由所到校区的相关学院和部门发给校区车辆出门单。

13、全年包干收费车，年收费标准为：军工路1200元/年，复兴路3600元/年；

14、进入校园停放车辆的应做好安全防范工作，关好车门，贵重物品自身携带，一旦发生失窃，学校和物业公司不承担查找义务和赔偿责任；

15、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

16、办公用车实行派车制度。由用车人向分管车辆调度的分管领导提出申请，由分管车辆调度的领导统一进行安排、调度。分管车辆调度的分管领导外出时，由办公室人秘科负责安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经分管领导批准或人秘科通知，驾驶员不得擅自出车。司机必须经分管领导或人秘科通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

17、专职司机不得擅自将单位车辆借给他人驾驶，不得公车私用。无驾驶证人员不得驾驶单位机动车辆，如违反造成交通事故或车辆损坏的，由无证驾驶员自负责任，车辆损坏的由其原样修复，情节严重的追究责任。

18、对公司内交通违章，无故造成车辆损坏者,人力资源及行政部可根据违章情节轻重，分别给予批评教育，责令书面检讨或罚款处理。

19、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。

20、小学要与接送学生车辆驾驶人签定安全行车责任书，租用车辆的还必须与租赁单位签定安全行车责任书，逐车逐人明确交通安全责任。

21、3车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

22、5费用报销

23、19工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

24、27司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

25、本处车辆只能由办公室专职驾驶员和经后勤处考核并批准同意驾驶车辆的兼职员工驾驶，其他人员一律不得驾驶本处车辆。严禁将车辆私自交他人驾驶，严禁公车私用。

26、临时卡片工本费用一年3000元。

27、地面车位以租赁为主，地下车库车位以出售为主，有卡的车主可在地上不固定停车，所有无卡的车辆则停放在小区环道规划车位上。

28、1.2驾驶员驾驶公务车辆外出时，发现车辆存在故障或者问题（车辆无法启动运行），处理流程如下：

29、2.1公务车辆事故发生后，驾驶员意识清醒或者有独立行动能力时，处理流程：

30、3.7行政部及车队队长根据本次事故报告中吸取的经验教训，制定好完善的改善对策计划，并由车队队长负责跟进改善落实进度情况，并及时进行进度及异常结果反馈。

31、4.14驾驶员驾驶车辆到达目的地时，驾驶员应主动下车拉开车门，请用车对接人下车并问明情况得到答复后，返回或在此等候。

32、因过失损坏他人车辆、公共设施等行为的，责任人应照价赔偿。

33、车辆修理完毕，由驾驶员检查、车辆管理人员审核后一并签字，未经审定或不在定点修理厂进行维修的（经局长同意，市外、长途应急修理除外），一切费用概不报销。

34、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

35、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

36、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

37、公车要停放在公司指定的停车场所，未经公司领导批准，所有用车人都不得私自将公车开回家，事情办完之后，用车人要及时将车辆送回公司，否则按公车私用处理，并处罚款200元。

38、如果车辆发生交通事故后，要保护事故现场，及时拨打110报警，并与单位车辆管理部门及汽车租凭公司取得联系，已确定事故职责方及保险事宜。未经批准，驾驶公车外出办私事发生交通事故的，所有损失由当事人负责赔偿；未经批准，将公车借给外人使用发生交通事故的，所有损失由借车人承担。

39、来访的`各级重要部门领导及与公司有业务往来的重要客人等，接待部门部长提出申请，由综合管理部统一安排派车。

40、公司司机出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，并及时加油，需尽量避免出车时临时加油。

41、所有装煤车辆，必须在地磅房外排队，首次放行五辆，以后每外出三辆再放行三辆。按序排队的车辆必须持有销售开具的销售单，销售单上必须注明车号、煤种、装煤顺序编号及现金与非现金。

42、所有进出厂车辆必须*车并加盖篷布，篷布必须覆盖整个箱体，并用皮条固定后方可进出厂。

43、3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

44、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

45、2. 1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

46、特别事项

47、车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。

48、安保部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在公司内网上予以公布。

49、对进入停车场车辆的管理规定

50、遵章守纪，文明行车，严格执行交通安全法规。