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财务人员工作岗位职责 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、根据合同及其他要求,做好财务对账、核算等工作;

2、其他要求的财务、资产等事项工作。

3、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;

4、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;

5、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

6、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

7、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

8、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据,会计科目的使用是否合理,金额是否准确,借贷方是否*衡等;

9、负责向公司董事长和总经理提供经济数据,财务分析资料,审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

10、参加企业经营管理会议,参与经营决策,充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

11、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计,对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

12、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

13、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。

14、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

15、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

16、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。

17、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

18、负责财产台帐的登记、核对、保管

19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

20、及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态

21、负责财务部电算化会计工作

22、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

23、负责会计凭证的整理及保管

24、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

25、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

26、负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行。

27、搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质。

28、核查公司产成品出库记录,按月监督仓库产成品盘点,保证账实相符。

29、核对业务部客户对账单,复核供应商对账单,编制应收及应付账款明细表,保证公司营业收入及支出的准确无误。

30、按月核对供应商对账单,编制当月应付账款报表,并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。

31、监督执行、维护公司程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;

32、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;

33、负责项目公司现金和银行出纳工作,按日做好现金和银行日记帐,按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对,确保帐帐相符;

34、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作,做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理;

35、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作;

36、赋能客户,对于财务基础弱的小型客户,在对方接受的前提下,给对方财务方面专业的指导,比如税收筹划,资金管理等;

37、省区销售的业绩考核管理。

38、有奖瓶盖管理:管控有奖瓶盖额度;

39、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

40、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。


财务人员工作岗位职责 40句菁华扩展阅读


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展1)

——财务人员岗位职责 60句菁华

1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

2、整理,归纳公司发票资料,编制凭证并据以登账。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

5、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作,发现有违反制度的应及时纠正,重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

8、负责日常收支的管理和核对;

9、运用财务资料,进行科学分析,参与经济管理的全过程,审核各项经济合同、协议,对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、完成上级领导交代的其他工作。

11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水*;

13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营,维护股东权益;

14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

15、负责财产台帐的登记、核对、保管

16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

17、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

18、配合其他会计进行有关帐务处理

19、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。

22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性。

23、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

24、加强对中心的收费和医保工作管理,指导物价和医保工作。

25、日常税务工作:购买发票,开具发票、负责纳税申报,配合银行、财税、内审等部门工作,提供所需资料报表;

26、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

27、负责与银行、税务等部门的对外联络;

28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

29、负责公司财务预算的编制及协调,做好各部门费用核算和控制工作;

30、组织公司成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

32、要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强对固定资产的管理,提高资金使用效果。

34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

35、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

36、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

38、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出意见,定期向上级报告。

40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

43、负责与各部门进行业务沟通。

44、负责集团上报资料的收集和编制。

45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

46、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)

48、协助实施内部控制和合规,帮助区域财务经理规避风险;

49、负责协调与其他部门之间的关系。

50、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具;

52、完成领导交办的其他工作。

53、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

54、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

55、制作记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票,负责公司纳税的基础核算工作;

56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作,对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。

57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展2)

——财务人员岗位职责 50句菁华

1、整理,归纳公司发票资料,编制凭证并据以登账。

2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

3、每月与销售人员一起拜访客户,尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次,重点客户最少半年一次,必须与对方财物人员面谈一次;

4、省区销售的经营管理分析;

5、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

6、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;

7、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

8、负责财产台帐的登记、核对、保管

9、负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门

10、参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

11、及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态

12、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

13、负责财务部电算化会计工作

14、负责会计凭证的整理及保管

15、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

16、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

17、严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性。

18、严格按照收费管理系统流程操作,不得私自篡改系统、加载任何软件。

19、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

20、负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

21、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

22、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

23、组织编制本公司的财务收支计划,并组织实施。

24、负责完成各项上缴任务。

25、固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

26、会计类中专以上学历,2年出纳或会计工作经验;

27、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

28、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出意见,定期向上级报告。

29、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

30、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

31、加强和总部、外部监管部门的联系,及时报送各类报告。

32、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

33、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。

34、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

35、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。

36、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作,及时纠正违规事项。

37、协助实施内部控制和合规,帮助区域财务经理规避风险;

38、完成年度内部/外部审计,高新企业以及研发加计扣除报告;

39、及时进行入库单和采购发票的核对,成品与半成品、材料等录入,按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末,在财务经理的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

40、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作;

41、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

42、及时编制会计报表报送集团和总公司。

43、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

44、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

45、负责医院的经济管理及财务管理工作。

46、制作记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票,负责公司纳税的基础核算工作;

47、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账,确保会计核算的真实性与准确性;

48、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;

49、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

50、编制公司财务预算及执行情况


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展3)

——学校保安人员工作岗位职责 40句菁华

1、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象;

2、组织考核的依据;

3、规范操作行为;

4、减少违章行为和违章事故的发生。

5、工作时间一般为:

6、学校门卫工作是维护学校良好的教学秩序,保障学校安全的重要工作之一。门卫工作实行二十四小时值班,工作人员必须坚守岗位,不准擅离职守。

7、学生上、下学期间(早上7:20—8:10,下午3:40—5:00)保安必须武装站岗,密切关注校门外的情况,维持好家长秩序,如遇突*况,立即采取相应措施。

8、认真做好个人卫生,保安值班室每天早中晚须清扫三遍,确保卫生达标。做好书、报刊、信件的收发工作,不遗失,不错漏。

9、增强责任心,凡携带物品进校门的人员,须认真检查、验证、登记,若有来历不明者,门卫有权询问,凡携带物品出校须经校办室或总务处同意,检查核对无误后方准出校门。

10、严禁学生强行出校门,杜绝翻围墙外出等行为。加强对师生的自行车及其他交通工具的管理与保管。

11、完成学校领导交办的各项临时任务。

12、依法执勤、按章办事,不得在工作期间饮酒、会客、睡觉或做有碍执勤工作的事情。严格遵守学校一切规章制度,具有良好的服务意识、安全意识、责任意识和职业道德。

13、保持值班室或保卫室及周围环境卫生清洁,管理和使用好统一配发的警用器械并确保不发生遗失,做到文明执勤严格管理。

14、按时开、闭大门,严格落实外来人员准入制度。对进入学校人员要认真检查有关证件,严防来历不明人员进入校内。

15、严格校门口及校门外侧的秩序管理,禁止停放车辆。禁止一切小商小贩、推销人员及闲杂人员进入校园和在校门口叫卖、从事经商活动,及时驱散校门口的社会闲杂人员。

16、发现有寻衅滋事迹象的可疑人员、可疑物品、可疑情况要及时报告学校及*机关并进行有效处置。

17、在校园内和校门口附近开展治安巡逻、安全检查和进校巡查,尤其是要重视学校重点部位(校门口、学生食宿楼、教学楼楼梯、计算机教室、多功能教室、仪器室、财务室等)的安全巡查。发现可疑情况、安全隐患等情况应及时向学校报告,必要时应及时报警。

18、保安队员必须用*人员“八大纪律”“十项注意”严格要求自己,公正无私,遵纪守法。

19、及时侦破和依法处理发生在校内外的与学校有关的治安案件,及时制止正在发生的一切治安案件,及时调处学校内外的民事纠纷。

20、经常清查学校周围的游戏机室和网吧,一旦发现有本校学生上网或打电子游戏,要进行登记并及时报告政教处。

21、做好学校布置的其他临时性工作。

22、把好学校安全最为重要的第一道关,服从安排,听从指挥,全面履行工作职责,要善管、敢管,搞好学校的安全保卫工作和学生教育管理工作。

23、坚守工作岗位,严格执行上下班制度,不准擅离职守,按时交接班,不迟到,不早退、不脱岗、不漏岗,如去开关门和灯,上厕所等,要关好值班室门窗和校门,并在明显位置摆放写有当班姓名、手机号码等内容的温馨提示牌。

24、三名保安在每周一下午2:40轮流参加由政教处、学生管理处组织的班主任德育和安全工作会,掌握一周工作重点,提高政治思想和业务水*。

25、打扫维护好值班室和校门内外卫生,确保干净整洁。文件、档、案资料和物品、器械摆放规范,整齐有序,便于保管和使用。

26、本职责解释权归学校办公室。

27、校门口水泥道一律不准停放自行车、助动车。

28、及时纠正校园的违纪、违章行为。对翻墙入校进行盗窃等行为应及时报警。

29、遵守学校的一切规章制度。

30、自觉遵守学校各项规章制度,认真贯彻执行保卫处安全工作计划,严格执行有关规章制度,检查、督促保安各岗位的规章制度执行情况和保安人员的风纪,树立良好的职业形象,提倡文明执勤。

31、定期组织全队的政治学习和业务知识的培训;关心队员生活,做好思想工作,教育队员遵纪守法,文明值勤,爱岗敬业。

32、认真做好工作记录,负责检查在岗、巡逻情况,发现问题及时处理、及时报告。

33、外来车辆管理。外来机动车辆一律不准入内;送水车辆在学生上课时方可进校。

34、对交代转达的事项应及时传达,交代转交物品应及时通知接收人前来领取,交接班时应对寄存物品和转达事项进行清点交接。

35、学校安保人员应加强自身学习,努力提高政治思想水*和业务技能,要自觉树立从事安保工作的光荣感和责任心,注意培养爱岗敬业的职业精神,无私无畏的道德、品行,主动热情的服务意识,精明强悍的防卫本领,努力争做一个有理想、有道德、守纪律、肯奉献的新一代安保员。

36、学校安保员在自觉、自律的基础上,必须接受相关的专业培训,经考试合格择优录用后方可上岗。安保人员要珍惜岗位,钻研业务,除能胜任日常的门卫安保工作外,还应正确保管和使用消防器材、警务器具等,要具备一定的安保救防知识和应对突发事件的能力。

37、学校安保人员要做好报刊、资料等的收发工作,要做到人员熟悉,流程清晰、安全及时、发送无误。

38、除生活车外,严禁外来机动车辆入内(包括摩托车),否则,发现一次扣除工资5元。

39、负责门卫区域的卫生、治安管理。突发事件及时与学生处联系。

40、门卫未按以上要求做到且教职工反映强烈,学校有权利中止合同辞退门卫。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展4)

——销售人员岗位职责 60句菁华

1、组织本组组员对新市场进行开发。

2、管理开发好自己的客户。

3、带领销售员完成饭店下达的经营指标。

4、关心销售员,做好思想工作。发扬团队精神,认真完成部门下达的各项工作。

5、销售顾问按顺序接待客户,并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户,必须为客户开门,客户进入展厅第一时间必须向客户道:“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表,来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

6、销售顾问每天及时回访客户,跟进时间最好为上午9:30—11:30,也可根据自己需求来定,同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养,客户跟进卡每天下午5:00送到销售经理处检查签字。

7、认真完成领导交给的其他工作;

8、销售人员应当深入理解公司相应的销售政策,并且把它变成自己的语言,流利地把它表达出来。

9、销售人员每月底都要根据公司总体销售目标,制定出下月自己的工作计划和销售目标,并把它们分解到每周甚至每天。

10、销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后,要按时跟踪处理,并将跟踪处理结果及时汇报。

11、销售人员必须保证公司指定的通讯工具在7:30-22:00的畅通性。

12、销售人员要做好所辖销售网点的设备监管及使用指导工作,以保证公司所投放设备使用的安全性和设备的专用性。

13、积极主动协助成交客户办理认购、成交及其他购房手续。

14、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

15、每周总结意向客户,重点客户必须在晨会或夕会提出,大家讨论方案。

16、每个竞争失败的案例必须写案例失败总结。

17、根据市场策略开展学术推广,向医生传递产品知识和信息以提高产品的市场份额。

18、定期拜访区域内的目标客户,了解他们的需求并提供高附加值的解决方案。

19、电话销售员负责商品的销售,在销售商品的时候应按照先进先出、近期先出,零散先出的原则开具销售出库单,以避免商品近效期、过期而造成损失;

20、电话销售员负责客户的跟踪,电话销售员务必跟踪负责区域的所有客户,发现未下单的客户应登记,1周未下定单的客户应让区域商务员前往了解维护;

21、宣传产品,通过网络邮件,发布供求信息,论坛发帖,QQ交流等网络宣传手段宣传产品。

22、监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放,发现问题及时与相关部门衔接,并负责解决。

23、保持良好的仪容仪表和服务态度,热情为客人提供商场导购解说服务;

24、发挥工作主动性和积极性,搞好同事间的团结和协作,完成上级交办的其他任务。

25、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

26、认真学习相关法律法规及产品知识,给顾客提供良好的产品服务咨询。

27、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作;

28、每周提交工作报告,回顾一周工作内容和具体问题,下周工作计划;

29、作为所销售项目投标准备工作的负责人,及时协调、跟进、落实投标中的各项工作。

30、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。

31、掌握每位销售人员每日销售接待活动,并审核销售记录卡。协助部门经理(珠海经理)做好本市场客户的建立及升级管理工作,保持客户档案的完整。

32、全面掌控销售进度,对销售现场进行实时监控,对销售现场的房屋去化进行实时销控;

33、上班时间认认真真,不大声喧哗 、吃零食、看书,不逛街或外出办其它事,如有违反,按制度罚款;

34、填写定金单、认购书、检查单价、面积、总价、补定日期、付款方式有没有错误。

35、如客户对此盘没有兴趣,可推荐公司的其它项目,避免客源的浪费;

36、销售人员必须以销售为主要目的,认真出色完成销售任务和售 事服务工作,耐心解答客户的咨询和疑问;

37、根据公司全年工作计划,布置年度工作任务,分解至各区域并制定部门工作计划。

38、根据客户的等级,确定客户的账期、账额,保障‘应收账款’回收安全。

39、做好市场调研,定期召开工作会议,掌握市场动态。总结经验,并根据实际情况,适时调整工作方案。

40、完成总经理交办的其它各项工作任务。

41、完成销售方案实施前的所有准备工作,如:价格明细表、宣传资料、定单及合同资料等。

42、负责跟进开拓客户需求,维护客户良好关系并保持持续发展。

43、接受销售部经理指派的工作。

44、负责仪器项目的宣传、推广,完成销售的既定指标。

45、所有人员都必须按时上下班,不得迟到或早退,无故旷职,如有特殊情况必须按公司考勤制度执行。

46、以极高的热情对待每一位客户,只要有客户进店,不准坐着与客户讲话,必须走到客户身边,微笑服务,询问客户有何需求,然后依据客户的心理价位,耐心地向客户介绍相关产品的性能特点,并递茶倒水,请坐。生意成交后,帮助客户包装,即便不成交者也要热情送客,无论如何要从语言、态度等诸方面给每一位客户留下一个良好的印象,不论什么情况绝不容许与客户争吵,如有发生累计达三次者予以解聘。人人使用规范的文明礼貌语言,如“您好、请坐、有什么需求,欢迎光临、请慢走”等等。

47、思维要活,应变能力要强,既要围绕客户的思维,又要根据店面商品情况转变客户的思维,要变客户依店员思维转。

48、如有特殊情况或商品短缺、被盗要及时向办公室或总经理回报。

49、有电子商务或互联网数据仓库或商业智能架构设计、开发实施经验者优先。

50、负责公司流程体系的优化与维护,定期组织检查和监督公司制度和业务流程管理体系执行情况,组织、跟进公司各级计划的制订。

51、推广凤凰茶业公司茶叶产品:乌龙茶、红茶、花茶;

52、具备基本的茶叶知识;

53、在茶圈有一定的人脉和影响力。

54、三年以上销售经验,大专以上学历,有客户者优先考虑,有大客户资源(或潜在资源)者尤佳!

55、学历不限,18-29岁,性别不限

56、对终端客户的货物日常管理工负责,每日详细登记各网点进、销、存和产品销售记录。

57、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

58、熟练操作WORD、EXCEL、PPT等常用计算机软件;

59、事业心强,具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;

60、认同公司企业文化,高度的敬业精神和职业道德操守


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展5)

——酒店服务员工作岗位职责 50句菁华

1、学历及培训要求:初中以上学历,经过入店培训和业务技能培训。

2、对VIP客人给予重点关注,对老弱病残客人给予特别关注,并按其相应标准提供服务。

3、尽量帮助客人解决就餐过程中的各类问题,必要时将客人的问题和投诉及时反馈给主管,寻求解决办法。

4、填写有关工作报告表。

5、做好钟点房的清洁工作。

6、做好工具的清洁保养。

7、检查空房,关闭房间空调。

8、检查楼层所有空房,注意酒水和物品是否齐全,做好记录。

9、当班结束后与下一班做好交接工作。

10、热爱本职工作,敬业,爱业,自觉遵守本店的各项规章制度。

11、做好交接班工作。交清钥匙,交清房态,交清交班记录。

12、按照规格标准,布置餐厅和餐桌,做好开餐前的准备工作。

13、按服务程序迎接客人入座就席,协助客人点菜,向客人介绍特色或时令菜点。

14、做好餐后收尾工作。

15、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作,保证开餐时使用方便。

16、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。

17、及时清理住客及退房的卫生工作;

18、对设施设备的巡视检查工作。

19、负责客房的清洁卫生工作,确保房间状况符合相关规定和要求;

20、负责及时反馈客人对酒店的客房及服务方面的意见和建议;

21、接受宾客投诉,并及时上报;

22、完成上级领导交办的其它工作。

23、包厢消费及设备解说,向客人进行包厢消费及设备讲解;

24、现场客人安排等候,填写等候牌,安抚客人,避免久候,造成不满;

25、点餐服务及开单,将客人所需餐点确实开单;

26、巡回包厢服务,严格按照巡回服务流程执行;

27、特殊状况处理,妥善处理区域特殊情况并及时回报、

28、包厢使用状况的`了解,复核包厢待客情况;

29、服务动作要求,规范自身动作以提升服务品质;

30、买单服务,按照买单服务工作流程执行;

31、出清包厢,严格按照“出清包厢”规范流程;

32、特殊顾客和相关单位的接待工作,及时回报并配合接待;

33、不遗余力,协助培训主管,教育新人,对新进员工要做好传、帮、带的工作;

34、熟悉当日厨房沽清,厨师特别介绍和急销菜式,了解菜牌、酒水牌及价格以便向顾客推销菜式,并了解会议场地的接待情况,以便随时回答客人的相关问题;

35、盛情款待及注意顾客的需求;

36、随时保持餐台的整洁,并确保食物和饮料准确无误送至顾客餐台,菜品及饮品上桌时必须配备相应物品,如干锅配干锅架、鼎汤配备汤勺、刺身类食品配备芥末及生抽、菊花茶配备糖枸杞搅拌等;

37、通过参加培训,不断提高服务素质;

38、勤杂工休假时,由员工轮流替补餐具洗涤保洁工作;

39、热情周到的接待每桌用餐客人,与客户良好沟通,在服务过程中保持三轻(走路轻,说话轻,操作轻),对客户有问必答,及时向客户介绍菜式及会所特色,在巡台过程中,及时关注顾客的需求并提供个性化服务,将有关问题报告给上司;

40、做好送客服务,及时检查是否有客人遗留物品;

41、清洁和保养所属区域内的设备、工具。

42、准备和调制含酒精和非含酒精的饮料。

43、向服务员主管汇报所有不寻常的事件、客人投诉、失物招领和损失。

44、在规定时间内完成备料台:

45、了解菜单上所有食品和饮料、推销的菜式、每日特色菜单以及它们的成份、准备方法、搭配分量及外表。

46、随时带笔和打火机。

47、将客人领出餐厅并表示感谢。

48、服从领导听指挥,做好综合区域内的卫生工作及开餐前的准备工作。

49、掌握餐厅所有菜品及酒水知识,便于向客人推荐介绍。

50、做好翻台服务工作,有效拓展店面经营业绩。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展6)

——主办财务岗位职责 40句菁华

1、负责公司财务核算,根据公司具体业务及时准确进行会计处理,做好月度核算工作。

2、负责会计档案整理管理工作,及时做好会计凭证,账册、报表等财会资料的收集汇编、装订整理归档工作;

3、从事财务管理相关工作岗位3--5年工作经验。

4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查;

5、全日制本科以上学历,财务、会计类管理相关专业;

6、熟悉用友NC软件和办公软件;

7、具备会计中级及以上职称者优先考虑;

8、有较强的事业心和责任感,热爱本岗位工作,有良好的职业道德。

9、定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与预测,为企业经营决策提供依据,把控标准,控制并降低风险;

10、懂地产财务管理等相关知识;

11、负责公司整体会计核算工作,协助财务经理完成会计核算优化工作;

12、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;

13、完成领导交办的其他工作。

14、熟悉会计操作,会计流程与管理,熟悉财务软件的操作和使用;

15、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;

16、岗位主要工作:账务管理、资金管理、工资核算/发放、税务

17、岗位负责税务类型:所得税、流转税、增值税

18、财会相关软件/工具:用友、金蝶

19、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转,编制会计报表;

20、审核日常付款,报销单据;

21、能适应出差。

22、负责公司全盘账务处理,定时编制和提交月度、季度、年度报表。

23、根据财务管理制度,负责各项费用的审核及销售统计复核,填制会计凭证,登记帐簿。

24、负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算和分析。

25、编制相关管理报表和会计报表;

26、参与互联网医疗项目的研讨,配合业务的有效开展;

27、完成上级交付事务。

28、财务预算的编制、汇总及预算执行情况报表编制及财务分析;

29、负责应收账款的日常跟进管理,尤其是异常收款情况的跟进及反馈;

30、负责毎月进行仓库的对账、盘点工作跟进及监督;

31、指导会计和出纳进行帐务处理,审核会计凭证、审阅会计帐户、按公司统一的报表种类及格式编审会计报表,并将电子版发给公司。

32、组织财务人员每月1日营业前盘存上月末结余原材料,做到翻厢倒柜,计算月末存货金额,当月末存货金额超过核定金额时,立即报告负责人。

33、根据各种提成方案依据及各部门报送的提成数据,审核并计算员工的各种提成金额,经批准后交出纳付款。

34、审核员工应付工资,重点审核工资标准及真实性,岗位职数是否在公司的定编内,坚决杜绝领空饷、超标准发放,经批准后,编制银行工资打卡表,交出纳转帐付款。

35、督促并检查会计人员保管好各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及各种会计资料。

36、督促会计核对集团内部往来,督促会计与出纳勾对银行存款对帐单和盘点现金。

37、熟悉财务软件和办公软件

38、负责公司财务体系报表框架的设定和报表的报送

39、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施

40、负责公司的总账和报税工作


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展7)

——统计员的工作岗位职责内容 40句菁华

1、负责协助分销仓经理/副经理/主管对所辖仓库的日常工作进行指导和管理

2、在部门经理的领导下,做好生产部门的统计工作。

3、责任:因本人过失造成下列过失,应承担其责任并依相关规章接受处理

4、按期编制经营指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。

5、根据生产技术部生产指令及时领取净料、辅料、包装容器,领料时要验收数量,查验检验报告单,认真计量。按规定填制领料单, 经质检员验收后,登记入账。

6、建立车间内部领料制度,做到物料发放手续齐全,车间领料人在发放登记簿中签字,为成本核算建立好原始记录。

7、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及(半)成 品、在制品,准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明 细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表,报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力 资源部。

8、保管好车间的成本资料,包括传票、成本计算表、其他各种报表 及账本等。保管三年后报财务部成本会计共同封存、存档。

9、组织、协调、配合生产车间物料员、各组长漆包线计划外领用统计及整个订单漆包线的损耗统计工作,按时完成上级交办的各项统计任务。

10、可能有的公司还要求做一些文员的工作.

11、整理每日出入库单据,并分类存档。

12、协调相关部门及时做申购

13、库房盘点工作

14、高中以上学历;

15、必须熟练操作电脑及办公系统软件;

16、服从公司及上级领导的工作安排;

17、负责将生产部临时性计划传达发送到相关人员手中,并负责追踪落实情况向部门主管报告;

18、定期对部门(包括车间班组)各种物料的成本进行汇总统计;

19、负责每天车间生产产量的统计工作。

20、完成具体制定的数据分析工作,汇总统计分析所需信息、整理、统计好资料;

21、协助管理统计信息系统,维护和更新统计*台数据;

22、负责中心各建设项目竣工验收移交各类文件、图纸、合同、协议、录音录像资料的分类整理,立卷归档并编制文件目录、案卷目录和全宗编目的管理工作;

23、负责中心各部门档案数据管理的组织、督导工作。

24、检查各项目日常工程资料的管理工作;

25、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

26、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分类管理;

27、负责核算企业工资、基金情况。

28、贯彻执行国家会计法规和油田、采油厂制定的会计制度及实施细则。

29、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、业务等其他部门建立必要的台帐。

30、根据岗位要求负责岗位5S与定置工作。

31、每月初收集各医技科室资料,整理汇总后输入电脑。

32、星期天一人值班并收取各科日报表资料,完成二天R报表统计工作。

33、负责统计好集团月报表和本单位月报表中相关指标,及时发至共享文件夹。

34、生产信息收集处理,根据每天收集的各车间的生产日报表加以归纳汇总,为统计分析准备原始资料。

35、每月按要求编制统计报表,如实反映生产状况。

36、每月按时编制成本核算表。

37、完成相应的统计报告,检查统计数据的完整性、正确性,并按主管要求报送规定的报表;

38、管理统计信息系统,维护和更新统计数据*台;

39、做好统计资料的保密和归档工作;

40、工作认真负责,在不懂的情况下能与上级及时沟通,以便把工作完善。


财务人员工作岗位职责 40句菁华(扩展8)

——质检员工作岗位职责 40句菁华

1、负责路测进行功能检查,确认车辆故障均已排除;

2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

3、负责公司产品出售前的质量检查工作;

4、协助做好产品质量保证体系的标准;

5、及时有效改进工艺流程。

6、IQC检验记录的整理,供应商报告、进货检验报告等;

7、供应商重工情况确认,供应商重工后产品复检,产线材料不良品复检,急料情形下协助供应商挑选,过期物料复检等;

8、完成领导交办的其他工作。

9、对制程发生的不良,及时通知生产改善上报上级领导。

10、对不良品进行标识和隔离,并保持不合格区域的整洁。

11、组织质量监督、检查、自检、自纠工作,进行质量检验评定的资料填写、整理,确保预控目标的实现。负责对工程的特殊工程进行监控、检验,做好预防纠正措施的实施及质量验证工作,重要工序和隐蔽工序,质检员必须全过程进行旁站检查;

12、负责项目的材料、工程质量的检查工作,把好项目质量关。

13、完成发货前产品的检测,并配合出具检测报告或合格证等;

14、参加质量问题调查分析及处理工作,负责纠正措施的跟踪检查和验证。

15、负责公司来料、制程、出货三个过程的检验工作;

16、对于不良问题,可以进行原因分析,编写相应的《不合格原因分析报告》及《纠正预防措施报告》;

17、能够编写相应指导性文件及质量标准文件;

18、经常深入现场监督检查施工质量。

19、参加分部分项工程的验收,隐蔽工程验收。

20、负责原料、半成品、成品及理化和微生物的检验,做好每批次的.原料、半成品、成品的检查记录及原始记录的存档管理并清晰可查

21、完成上级交办的其他工作

22、对公司的产品质量负责,严格按照各种程序文件的要求去检验,杜绝各环节中的不合格产品进入下一流程。

23、对各种不规范的行为及违反食品安全的现象不姑息纵容,坚决予以制止。

24、如实填写检验记录表。

25、监督作业人员的作业手法是否规范;

26、日常检验工作;检验报表填写:客户、品名、幅宽、克重、颜色、花高、定位、订单数量、重量、米数、疵点、业务员,布料品质问题及扣分等);

27、熟悉检测设备、仪器和装置的结构和原理,检测方法和原理;

28、负责对工厂现场卫生的环境进行检查及记录;

29、领导交待的其他事项的跟进与处理;

30、对检验数据进行汇总、统计。对质检中发现的不良品及时反馈和标示,做好质量检测报告,不良原因通过拍照记录下来以备品质培训,负责对检查出来的不良品即时通知各相关管理人员进行对策,QC跟踪确认改善效果;

31、制订质量改进工作的具体计划,针对要改进的目标,进一步收集数据,对目标的改进过程进行具体原因分析;

32、时刻坚持5S观念:保证工作范围内环境卫生的清洁及各物料的摆放。

33、负责公司原材料、产品生产各工序、产成品的质量检验工作;

34、努力降低质量管理成本,提高质量管理水*,加强同各部门的沟通协调工作,解决质量管理工作中出现的各类问题,并及时向上级汇报;

35、负责电源线制程品质异常的及时处理,及异常数据的收集汇总反馈;

36、对产品要核查名称、质量和标识,准确填写质量单,不允许有漏检或错检

37、负责品质部门流程制度的更新与编制;

38、每月对检验数据进行汇总、统计。

39、定期抽查成品质量,跟进厂家货品质量问题;

40、客观的处理货品存在的质量问题。

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