采购员工作职责与任职要求 50句菁华

1、监控和遵循适用的法律法规。

2、与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。

3、具备三方面的知识：管理科学知识、专业知识、商品基础知识

4、熟悉Amazon电商*台政策及电子商务选品特点;进行Amazon市场调查和分析，根据公司的产品需求，开发具有市场潜力的新产品和热销产品;

5、提取产品卖点，协助处理在销售过程中有关产品质量、使用等方面的问题，控制产品的质量风险;

6、大专及以上,能看懂一般的英文资料，能浏览Amazon*台产品;

7、半年以上的amazon产品开发、采购经验;

8、具备一定谈判技巧，能够从供应商处取得具有竞争性的价格;

9、工作积极主动，责任心强，具有良好的适应性和承受工作压力的能力;

10、按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;

11、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;

12、熟悉建筑材料市场，了解建筑装饰工程所需的材料、工具、设备的价格、性能，熟知国内材料品牌和厂商熟悉各类材料的特性;

13、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况（商品量、本、利及销售周期）、商品销售量和毛利水*分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。

14、通过精确数据进行ABC分析，商品各项指标情况，找出本期存在问题、查询原因，提出解决办法及下期工作建议计划。

15、完成领导交办的其它各项工作。

16、负责供应商的开发、资料收集;

17、及时掌握产品市场价格及行情变化，降低采购成本。

18、负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。

19、完成总务（番禺总务）交办的其它工作。

20、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、防寒防暑用品的采购工作。

21、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。

22、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。

23、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督，共同完成采购工作。

24、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。

25、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;

26、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

27、与上游供应商建立良好的客情关系，及时更新客户档案资料，并加强与上游供应商的合作，以期建立长期互利的合作关系;

28、和设计团队联合完成新品设计打样工作，明确生产工艺、标准；

29、与供应商洽谈每月/季或者不定期促销活动政策；

30、半年以上的amazon产品开发、采购经验；

31、熟悉外贸电子商务产品研发流程；

32、具备一定谈判技巧，能够从供应商处取得具有竞争性的价格；

33、供应商开发及管理。跟进落实供应商来料不良改善，对供应商进行考察与评估。

34、物料异常问题的及时处理。

35、与供应商对账、请款安排。

36、做好日常采购计划，并及时处理采购过程中出现的问题；

37、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先；

38、负责服务类的直接采购和有关管理工作。

39、组织实施公务车辆三定（定点加油、定点维修、定点保险）的招标、谈判、询价采购等工作、负责拟订有关合同协议，监督合同和协议履行。

40、负责编制采购中心的*采购统计报表，制定*采购统计管理业务流程，确保统计数据正确无误。

41、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

42、认真贯彻落实《*采购法》及相关规定，做到*采购工作廉洁、高效，维护公共利益，坚持公开、公正、公*和诚实信用的原则，建立与*采购相适应的管理方法。

43、负责本级*招投标的监管工作。

44、确保采购管理各个阶段的完整文件

45、管理和维护供应商资源、绩效评估、合同管理、谈判活动。

46、充分了解供应市场，包括竞争信息。

47、负责物料采购订单的下达，交期跟进，来料异常处理，退料、来料的跟进；

48、负责专业电商*台线上线下采购工作，根据客户订单需求，严格按照公司规定做好订单询价、议价等工作，确保信息及时传达到位；

49、及时安排下单，避免积压库存，确保订单资料及时录入系统；

50、完善和优化公司采购流程；

采购员工作职责与任职要求 50句菁华扩展阅读

采购员工作职责与任职要求 50句菁华（扩展1）

——药品采购员岗位职责 50句菁华

1、签定购货合同必须内容完整、规范，按规定明确质量条款或提前与供货单位签定注明有效期限的质量保证协议书。

2、积极协助质量管理人员索取药品质量标准及检验报告书，以及退、换货工作。

3、签订购货合同，跟踪合同执行情况，反馈货源信息。

4、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;

5、有大型招商企业采购经验优先。

6、负责分公司产品的'销退，采退管理，协议政策及发票，返利的及时收取;

7、按照公司采购制度选择供应商，对供应商进行询价，比价，议价后准确下达采购订单;

8、上级安排的其它事项。

9、负责供应商的开发、管理工作；

10、有连锁门店采购经验优先考虑；

11、配合质量管理部及时向供应商索取相关纸质质量管理文件;

12、严格控制近效期、滞销品种的出现，及时协调销售部门、供应商解决;

13、对采退处理商品及时协调供应商办理采退处理;

14、建立健全返利台账，定期与财务部核对，按计划收回返利;

15、收集、整理新供应商、新品种及药品供求等相关信息，并上报。

16、遵章守纪，认真执行本院各项规章制度，服从领导，服从工作安排，准时上下班。

17、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

18、完成卫生行政主管部门交付的其它任务。

19、负责药品货源及价格行情的调研，负责开发首营企业和首营品种并负责就购进药品换货退货有关事宜协商处理。

20、根据医疗需要,按主管院长、药剂科分管主任审批后的采购计划积极组织货源,按时保质量完成采购任务,保证全院的药品供应。如有特殊情况和困难应及时说明情况并报告领导。杜绝无审批购药。

21、严格执行入库手续,协助保管员核对实物,确认无误后由保管员签字,及时将发票交会计核算,由会计人员进行计算机处理入帐,发生问题应查找原因,及时处理,将处理情况上报主任。

22、将保管员每礼拜所造计划分类打出进价、扣率及供货单位,报上级领导批示后方可采购。

23、敏锐的市场洞察力、数据分析能力;

24、对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。

25、建立缺药登记薄，对抢救急需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的需要。

26、购进药品必须签定购进合同（内容包括品名、规格、单位、剂型、数量、单价、金额、质量条款、交货日期及方式、地点、结算方式等），明确质量条款，合同签定后交专人妥善保存。

27、本部门同事之间应经常互相交流，互通信息，相互学习，共同提高。

28、了解药品信息及市场价格、保证药品采购质量优质，价格合理。

29、有药品从业经验，肾内科血透背景优先考虑！

30、负责产品询价议价、签订合同、跟踪到货、付款申请等采购工作;

31、做事认真负责，有耐心;有较好的沟通、协调能力，良好的团队协作精神，性格开朗活泼，积极向上。

32、负责购进药品的进销跟踪、分析，对异常在库药品进行协调处理(滞销);

33、积极完成上级领导交付的其他工作。

34、有药品采购岗位相关工作经验1~3年;

35、药学、医学、生物、化学等相关专业优先;

36、年龄25~35周岁;

37、负责所采购品种的退换货工作，保证退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存；

38、对所负责采购的产品追收产品及企业首营资料，保证资料符合新版GSP要求；

39、制定产品采购计划，合理备货，保障供应；

40、对产品异常不能供货情况及时反馈并跟进处理。

41、参与同重点供应商的谈判，争取优惠价格与采购政策;

42、负责部门报表制作、核对发票及付款等内务工作。

43、作风正派，勤奋好学，责任心强，有一定的谈判能力;

44、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;

45、执行并完善成本降低及控制方案;

46、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;

47、对供应商进行评估、认证、管理及考核，维护长期良好合作关系;

48、确保购进发票信息准确无误，认真保管好每一笔发票;

49、负责采购文件的整理、归档;

50、上级安排的其他事项。

采购员工作职责与任职要求 50句菁华（扩展2）

——总经理助理岗位职责与任职要求 40句菁华

1、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；

2、做好各类办公会议和重要活动的组织工作，负责会议纪录的起草、发布，并检查督促会议决议的贯彻实施；

3、完成公司领导交办的其他工作任务。

4、能承受较大工作压力，具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力。

5、协助总经理进行对外事务联络，协调与行业管理机构、协会及其他单位的关系

6、按照总经理的安排，召集并列席总经理办公会议及其他各种日常会议等

7、工作经验

8、１ 隶属于总经理室。

9、１ 应具有高等院校大专以上或同等学历。

10、２ 接受过企业管理知识培训。

11、１.３ 要有比较广泛的科学文化知识。

12、２.１ 对事物的观察力应很敏锐。

13、２.３ 对事物变动的预见力应能超前。

14、２.４ 对工作创新的想象力应很丰富。

15、３.１ 在经营管理的重大事项和关键问题上，应具有较强的决策能力。

16、３.２ 对组织运行的控制和工作的协调与指挥，应具有较强的驾驭能力。

17、４ 应具备的心理素质

18、４.５ 胜不傲气、败不气馁，具有领导者的个性和人格魅力。

19、４.６ 心理健康，没有其他各种心理障碍和怪癖。

20、２ 负责组织宣传、贯彻国家有关经济工作的政策、法规、法纪，并且保证在本公司内能够得到认真的执行。

21、３ 负责组织设计公司的长期发展战略，规划公司愿景与使命，制定企业中、长期经营计划，在经过董事会批准后，组织实施。

22、７ 抓好公司员工队伍的建设，督导有关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与任用、教育与开发、考核与评价、酬劳与激励等项工作，有效地调动人的积极性，实现组织与人的协调发展。

23、９ 代表企业参加与外界的重要谈判，在董事会委托权限内，以法人代表的身份签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

24、１１ 加强企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境氛围。动员全体员工努力打造出一流的企业、一流的团队、一流的产品、一流的服务，树立公司良好的社会形象。

25、１２ 督导直接下属部门的工作，认真做好调查研究，听取来自各方面的信息反馈，解决和批示下级部门的各种工作问题和请示汇报，并加强对其工作的检查与考核。

26、参与部分重大销售合同的谈判与签订，协助营销总监处理日常销售管理事务。

27、对数据敏感，具备较强的数据整理与信息分析能力，能熟练运用EXCEL、PPT软件制作图表与幻灯片；

28、接受总经理领导，工作任务和目标由总经理下达，工作过程和方法可自行决定，可独立开展经营管理活动，对总经理负责。

29、在公司经营计划、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案。

30、在总经理授权内，负责日常事务的审核、日常事务流程制度的维护、完善、开展并组织公司日常工作的绩效考核。

31、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件。

32、落实总经理交办的其他工作内容。

33、总经理助理的绩效考核由总经理负责。

34、总经理助理违反规章或工作失职，给公司带来损失的，总经理对其进行行政处分和经济处罚。

35、负责分公司费用估算定额、人工时定额、进度周期定额的归口管理工作。（注：根据本部门的执行项目，对项目的费用单价、人工时、进度周期进行统计，以便做到为快速报价积累数据资料）

36、督促执行国家、行业的各项技术标准规范，健全标准化体系，做好标准化工作。负责编制和修订有关项目控制的技术标准、管理标准、积累有关的资料和数据，做好项目控制的基础工作。并积极推行国际标准和国外先进标准，使分公司各项工作与国际接轨。

37、总结项目管理经验，积累项目管理有关数据和资料，管理和改进《岗位工作手册》。（注：本部门将在项目部推行《岗位工作手册》，让部门各个项目部人员均达到工作职责清晰，规范化操作）

38、组织项目回访和编写项目回访报告。（注：目前分公司未设技术质量部，项目回访工作是否由项目管理部门负责）

39、在总经理领导下负责部门具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况；

40、具有良好的沟通协调能力、计划和执行能力，思维清晰、有条理。

采购员工作职责与任职要求 50句菁华（扩展3）

——采购员岗位职责 40句菁华

1、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

2、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

3、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

4、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。

5、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

6、采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

7、采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的.材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

8、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

9、供货商在报价时,有三种方式:

10、若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

11、由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

12、负责办理交验报账手续；

13、完成公司各项指标：营业额毛利周转率等；

14、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品；

15、市场调研分析潜力；

16、诚实守信拒绝回扣。

17、采购物资时，根据市场行情波动，做好购价比价议价工作，采购的物资务必质优价廉。

18、完成领导交办的其他工作。

19、在工作中，做到主动服务用心工作公私分明。

20、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。

21、采购原材料人库，务必经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。

22、负责办理交验、报账手续；

23、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

24、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

25、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。

26、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。

27、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。

28、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。

29、定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。

30、按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。

31、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。

32、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水*分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。

33、根据各公司各透析中心经营状况，制定合理采购计划；

34、认真执行采购管理规定和和细则严格按采购规定价格、质量采购、做到及时合理降低物品采购成本，对物品做到标证齐全，票物相符、物账及时。

35、负责做好责任范围内供应商的客户关系维护；

36、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行。

37、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有验货报告和供应商保函。

38、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价*的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

39、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

40、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成犯罪。

采购员工作职责与任职要求 50句菁华（扩展4）

——工程资料员工作内容及岗位职责 60句菁华

1、工程资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作;

2、熟悉施工图纸，提出疑问并解决 从事不同的工作就从不同的角度去看，抓住重点。工程开工前的准备是最重要的： 首先熟悉设计施工图、设计说明，填写和准备工程开工必备的资料填写市政工程施工安全开工条件验评表、市政工程文明施工开工条件验评表、工程质量保证体系审查表(附七大员责任制)、开工报告、见证取样计划表、施工组织设计、安全施工组织设计，资料准备齐全后就找相关单位办理签字、盖章、审核的手续。

3、同时可进行的收集工作

4、中标通知书及施工许可证

5、委托监理工程的监理合同

6、施工图审查批准书及施工图审查报告

7、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

8、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

9、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

10、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录

11、各强度等级砼配合比试验报告

12、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告

13、地下室防水效果检查记录

14、管道、设备强度及严密性试验记录

15、电气工程接地、绝缘电阻测试记录

16、水泥出厂合格证(含28天补强报告)

17、建(构)筑物沉降观测测量记录

18、工程质量事故及事故原因调查、处理记录

19、工程局部暂停施工通知书

20、工程质量整改情况报告及复工申请

21、勘察、设计、监理、施工(包括分包)单位的资质证明

22、建设、勘察、设计、监理、施工(包括分色)单位的变更、更换情况及原因

23、其他

24、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

25、竣工图(包括智能建筑分部)

26、建设工程质量监督记录

27、设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告

28、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告

29、主体结构分部工程质量核查记录

30、防水材料(包括止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告

31、金属及塑料外门、外窗复验报告(包括材料、风压性、气透性、水渗性)

32、来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及 时送有关部门办理。 (所有文件交到你手上你必须作好记录， 包括时间、 大概内容、 哪个单位发的文件等， 你发给其他单位的文件也是如此。一定要做好记录，以免过后大家推脱责任)

33、负责编制施工单位范围内的施工技术资料、经济签证资料、质量验收资料、竣工资料等，确保资料的真实性、完整性和有效性，符合结算审计、建设单位、监理单位和城建档案馆的要求。

34、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。

35、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录;对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。

36、负责工程部的日常内务、文案工作。

37、完成公司及项目部领导交办的其他工作。

38、在项目经理及主管领导的领导下，负责本项目的各种资料、文件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务文件的收发工作。

39、参加分项工程验收、竣工验收；

40、收集并且整理齐全工程前期的各项资料。做好本工程的工程资料，并且及时将工程的进度同步。

41、熟悉建筑业的档案管理体系、工程资料的收集、整理、编目和组卷工作；

42、品德优秀，敬业爱岗，吃苦耐劳。

43、指导各项目部资料管理工作;

44、负责施工中各种会议的记录、整理、会签、复印、分发等;

45、负责财务及人力资源部门对接工作;

46、负责协助完成安全资料检查及竣工资料工作。

47、负责公司销售合同的制作和跟踪工作;

48、负责协助区域客户经理处理好报价、标书、合同等事宜;

49、负责所属区域每日销售清单的汇总与录入，做好相关日报表统计

50、负责对每天客户的投诉诉求及来电进行汇总，并将相关信息转述给相关部门或人员，及时处理客户诉求。

51、负责协调好各客户经理，做好各个客户的订单确认和回复工作。

52、参与施工生产管理，做好资料的管理和监控

53、负责或参与项目部有关会议纪要的整理工作

54、完成领导交办的其他工作

55、收集资金计划的相关信息，协助部门负责人编制资金计划和完成工程部的其他事宜。

56、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。

57、认真把关原责。与项目经理、施工技术负责人密切配合，严

58、存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具（如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜）等来存放文件资料。加强管理，做好防范工作。

59、负责设计变更、隐蔽工程资料、材料合格证、检验报告等工程资料的收集和审查;

60、认真做好档案的日常安全管理工作；

采购员工作职责与任职要求 50句菁华（扩展5）

——前台工作职责 50句菁华

1、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡支票操作程序执行。

2、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

3、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

4、每一天整理“离店帐未*”客人帐务，对非正常情景进行汇报。

5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。

6、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;

7、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传到达客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;

8、负责妥善保管客户休息区物品，并建立台帐.

9、负责接待商户、住户投诉，需要转给相关部门处理的事宜，进行传递，并督导处理过程及结果，做好相关记录;

10、每月向部门主管汇报当月工作情景，定时与同事进行业务交流。

11、访客的接待、基本咨询和引见，保持良好的礼节礼貌;

12、协助宿舍后勤管理工作;

13、普通话准确流利，具备必须礼仪知识；

14、VIP接待，供给礼仪引导服务;

15、协助销售顾问办理有关的销售事宜

16、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问

17、客人离开后2.分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表，整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;

18、培养与提高业务本事，善于观察，区分对待，灵活应变。对初次来访的客户，应发给其相关的最新培训资料，并对培训课程进行概要介绍。对待犹豫态度的客户咨询，应明确培训中心的优势，包括师资力量、硬件环境、培训时间安排、培训价格、高比例的经过率、证书的含金量等，树立客户“培训放心、价格称心、考试安心、拿证舒心”的企业形象。

19、保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题;

20、积极配合公司的市场宣传活动，做好后勤保障工作。

21、接待前准备工作

22、协助建立员工档案，、员工关系等常规人力资源工作。

23、办公室清洁、绿植的审查;

24、负责固定资产及日常办公用品采购，并做好领用管理

25、公司办公区环境卫生维护，保证办公设备的正常运转;

26、接待商，负责房东的投诉，传达给相关部门处理的事项、传达、处理过程和结果的监督，并填写相关记录负责销售公寓租户禁止出入卡。

27、协助公司会议服务支撑；

28、前台区域、会议室区域的办公环境管理、展现公司良好形象；

29、收集客户资料整理汇总

30、负责前台人事行政表格管理，比如考勤、办公用品领用等；

31、接收和分送传真，协助发送传真；

32、协助办公设备及学校环境的维持及维护；

33、公司固定资产管理；

34、负责对保清员工作进行监督与指导工作;

35、各部门文件审批流程跟进及分类;

36、负责公司前台或咨询室卫生清洁及桌椅布置，坚持整洁干净。

37、负责访问客户的接待基本咨询和介绍，严格执行公司的接待服务规范，遵守良好的礼仪礼仪礼仪。

38、对客户投诉电话，及时填写登记表，第一时间到达客户支持组，定期向副总裁汇总客户投诉记录。

39、服从本队班长的工作日程，按照规定的程序和标准，为宾客提供一流的接待服务。

40、访问客户的招待基本咨询和介绍，严格执行公司的招待服务规范，遵守良好的礼仪礼仪。

41、做好关于客人资料之收集和存档工作，并对有关资料进行核查。

42、完成领导交付的工作。

43、掌握预订程序及其他订房规定，接待宾客预订；

44、负责到访客人的接待及对前台电话及行政相关事务的处理。

45、按要求完成所需报表。

46、以正确的方式引导来访者。

47、总机服务工作：铃响三声内必须接听，“您好，‘XX公司‘。”；若自动转拨，三分钟内必须转为人工；来电找“总经理”，判定是广告类，不应直接转入，应问清何事后转接相关部门；

48、日常工作信件，传真、报告、通知等资料的整理、归档;

49、公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。

50、联系来访者所找的公司人员，确定所找的人员是否在办公室内，如在及时引导客户与公司人员见面；

采购员工作职责与任职要求 50句菁华（扩展6）

——采购与仓库管理制度 50句菁华

1、2外部人员管理：

2、3物料管理：

3、负责组织公司所销售产品的采购。

4、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

5、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

6、物料进库储位的筹划与排放。

7、收货流程：

8、收进项发票流程：

9、库房管理制度

10、所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

11、任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

12、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

13、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

14、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

15、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

16、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。

17、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的`正确性。

18、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

19、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

20、1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

21、4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

22、8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

23、2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

24、1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

25、3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

26、台账及报表

27、4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

28、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

29、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

30、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

31、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

32、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

33、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

34、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

35、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

36、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

37、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

38、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

39、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

40、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

41、物品验收

42、3盘点期间停止发货

43、记帐

44、3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

45、5发出的物资用加权*均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；

46、6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

47、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

48、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

49、仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。

50、做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。

采购员工作职责与任职要求 50句菁华（扩展7）

——行政文员工作职责内容 40句菁华

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

2、负责办公劳保用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。

3、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养，维护前台区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养。

4、负责管理公司办公用品采购和领用登记工作；

5、负责管理员工考勤、及时更新员工通讯录；

6、负责维护公司内部办公环境；

7、协助领导对各项行政事务的安排及执行；

8、完成领导交办的其它事务性工作。

9、负责制定前台信息管理工作细则，经审批后严格执行;

10、负责票务、酒店、餐厅的预定工作;

11、负责电话转接工作，做到接转迅速、准确、服务态度热情，语言文明，口齿清楚;

12、严格执行交接制度，新人未到前应坚守岗位，做到交接手续清楚，责任明确，前后衔接;

13、负责销售数据的统计和汇总工作，并对销售数据进行简单分析；

14、负责销售部门的销售行政支持工作，对销售行政工作进行指导完善与监督；

15、负责对每日的办公区域清洁和维护；

16、每日办公用品订购、办公室资产管理等日常行政事务；

17、负责公司的文件合同复印、各种文件归档；

18、协助办理入离职员工用工备案手续，通过Excel名单匹配及时进行增减员，确保无错漏。

19、在法律事务完结后协助法务人员整理与装订该项目的所有文件；

20、管理并使用文字处理机及其辅助设备，及时打印，认真校对，妥善保存合伙人或法务人员交给的业务文书；严格按照操作规程使用文字处理机、复印机，传真机和打印机等办公室设备，保持其清洁并始终处于良好的工作状态；

21、主要负责公司申报资料的编制、编写；

22、要经常进行清理归档，以免资料堆积混乱，对过期的文件资料，要及时清理，无保存必要的资料，经公司领导批准可做销毁处理；

23、检查员工的工作量化，及数据统计;

24、做好部门和其他部门的协调工作。

25、负责办公用品的采购及领用。

26、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、社保及意外险购买、合同续签与管理;

27、负责员工考勤及工资绩效的核算;

28、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;

29、以及负责领导临时安排的其他工作。

30、操作司机账号的绑定、签约、预约提车，处理司机日常疑问；

31、系统数据录入、后台合同上传。

32、协助执行并维护公司管理制度的.实施；

33、员工人事信息管理、员工档案、业务档案整理及管理；

34、负责本校区秩序维护，安全管理及时处理突发事件;

35、收发日常报刊杂志及交换邮件；

36、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。

37、根据要求采购日常办公用品及员工名片制作等工作，并及时登帐；

38、各招聘岗位的面试安排及甄选;

39、服从前台接待主管的领导，按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务

40、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养，维护前台区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养

工作职责