公司各部门流程管理 50句菁华

1、5 负责本部门责任场所的5S管理。

2、3 综合性文件和重要报告、讲话的起草

3、4制定行政办公网络、设备、通讯作业管理计划。

4、6网络内/外设备、软体的运行管理与技术维护。

5、4严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。

6、5开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，为公司各项工作和员工服务。

7、规范ERP系统流程，确保ERP数据准确更新。整合供应链相关职能部门，规范采购订单、到货入库、采购物资退厂、领料、缴库、在制品入库、销售订单、销售出库，销售退货等流程链接点的人、单据、时间点，维护与优化ERP系统流程，确保ERP系统数据责任到人，更新有据，实时准确，。

8、库存周转率管理。管理浆板、煤、成品、半成品、五金备件、化工材料、包材等库存滚动时间，建立各品类安全库存及库存短缺预警机制，降低库存成本。建议并跟进呆滞品库存的消化与处理。

9、合理排备付款计划，改善资金流并提高资金使用效率。

10、1 透过采购沟通与谈判，及时提供申请部门提出的符合质与量需求的物品

11、4 采购交期管理

12、4.2 负责处理运输质量事故，办理运输保险的索赔、理赔、冲账等事宜。

13、主材价格市场趋势分析

14、4根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训营销支持部营销支持技术及工作标准，不断优化营销支持部人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

15、4依据产营销支持需求，执行完成销售所需的单、票、货的审核对应事项。

16、6依据产销支持需求，执行完成票据作业所需的领票及使用存管事项。

17、2依据产销支持需求，执行完成物流（物料）配送作业事项。

18、5根据公司经营成本目标，分析采购成本结构，估算采购成本，合理调控采购方式，不断优化采购成本结构。

19、8采购单据、数据录入ERP系统。

20、2根据设备保养和使用的制度要求，对搬运设备（叉（抱）车）进行点检及日常维护，确保设备符合仓储搬运需求的工作状态。

21、2 负责控制好各项行车费用，包括油费、维修费、过路过桥费、停车费等；

22、1 负责公司前台接待、总机转接、公司邮件收发及文具仓库管理等事务。

23、8处理日常人力资源管理事务，员工关系的协调，企业文化的宣导；

24、9人员资格、教育训练、岗位技能的评估确认；

25、2负责内部培训讲师队伍的组建及培训教材体系的完善；

26、4组织进行总务库品管理事项，建立并维护运行总务台帐，。

27、.2执行宿舍管理事项。

28、3执行厂区清洁中的设备设施故障和异常问题的报告处理事项。

29、2 负责公司日常费用报销审核与管控；

30、5负责根据公司经营成本目标，分析财务成本结构，估算成本，合理调控财务管理方式，不断优化财务成本结构.

31、2负责出纳（现金）作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。

32、3负责出纳库存现金的存管和安全事项。

33、1 设备自主保养、点检与定期维修

34、1 优化生产成本构成，杜绝各种浪费，实现企业成本领先的战略目标。

35、物料领用及在制品管理

36、3 协助调查质量事故和用户质量异议。

37、保证锅炉设备安全、经济、节能、环保运行。

38、2负责按照生产和销售、后加工原纸各品项需求，制定生产造纸管理计划。

39、1负责按照生产管理需求，组织执行生产一部（制浆/抄造/分切）班次管理计划。

40、2负责按照生产管理需求，组织执行制程现场IE（工业工程）事项。

41、4负责浆板领料/吊送任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

42、2负责本班人员管理，指导本班内人员工作。

43、3每月4日前完成生产部门上个月度工资计算，并及时核对，确保工资金额的正确性。

44、4负责主导生产系统内部的各项专案。

45、2负责包材的领用、发料、退库作业。

46、1 掌握产品质量状况，分析质量问题存在的原因，制定质量控制措施，指导质量改进，实现质量管理目标，满足客户的需求。

47、1负责根据公司经营需求，策划制定品质（品质管理、品质控制）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

48、1遵照并执行公司的品质管理制度、原纸检验标准、盘纸分切标准，并督促全体IPQC人员确实执行。

49、4辅助QA工程师或上级对成品检验标准、作业指导书的制定工作。

50、5负责成品包装生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。

公司各部门流程管理 50句菁华扩展阅读

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展1）

——公司各部门流程管理 100句菁华

1、6 各部门主管有责任记录、指导、支持、激励与合理评价下属人员的工作，并负有帮助下属成长的责任。下属人员才干的发挥与有效人才的举荐，是决定管理者的升迁与人事待遇的重要因素。

2、1 严格遵守公司保密工作管理规定，负责在本部门进行宣贯并监督执行；

3、公司级会议组织安排

4、3组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告；

5、10董事会授权的其他事项。

6、8 总经理授权、安排的其他事项。

7、4定期组织召开公司级各类例会；

8、8文控管控。

9、2信息化培训；

10、4制定行政办公网络、设备、通讯作业管理计划。

11、6网络内/外设备、软体的运行管理与技术维护。

12、8文娱活动的设备技术支持。

13、3定期对文件进行检查、评审（使用状态、适宜性、是否按规定执行等）。

14、库存周转率管理。管理浆板、煤、成品、半成品、五金备件、化工材料、包材等库存滚动时间，建立各品类安全库存及库存短缺预警机制，降低库存成本。建议并跟进呆滞品库存的消化与处理。

15、管理长、中、短期生产计划及物料需求计划，跟进生产进度，确保满足订单需求。

16、整合供应链相关职能部门，优化发货计划、生产计划、库存计划及采购计划链接，确保满足市场需求，保障生产有序进行，提高运营效率。

17、2 负责合理控制物资库存，不断提高存货效率；

18、3 及时与财务部沟通并提交合理的采购付款计划，确保资金调配的合理有效。

19、4 采购交期管理

20、4依据产营销支持需求，执行完成销售所需的单、票、货的审核对应事项。

21、6依据产销支持需求，执行完成票据作业所需的领票及使用存管事项。

22、3根据物料供给需求，策划建立采购作业体系（供应商寻获、评审、管理、汰换标准等），并按管理制度/目标，推动采购作业事项完成。

23、7根据部门经营管理目标，确保采购部门所采取的采购行为符合公司及*有关政策，法规和道德规范。

24、5采购部日常行政事务处理；

25、3协助部门主管，策划建立仓储作业体系（仓储台帐、库存标准、编码及搬运规则等），并按管理制度/目标，推动仓储管理作业事项完成。

26、6协助部门主管，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训采购技术及工作标准，不断优化仓储人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

27、3依据仓储管理需求，进行部门文管（ISO）事项及工作联络事项的处理完成。

28、1依据专项库别（物料）管理需求，制订专项库别管理计划。

29、5依据仓储制度要求，进行期间库别物料盘存，确保帐卡物实实相符。

30、4依据仓储管理需求，参与各库别消防、安全、门禁、现场5S、自然灾害预防的执行事项。

31、2 员工奖惩管理

32、3 员工关怀与沟通

33、企业文化建设

34、2 开展丰富多彩的员工文体活动，宣扬企业精神，营造和谐文化。

35、5 负责公司外部网站、内部网络、电话、传真管理

36、3 落实福鼎市及公司关于安全生产的各项要求及整改措施。

37、1 负责公司门禁安全管理，组织警卫落实门岗人、车、物进出检查；

38、1 定期组织各部门员工进行防台、防火、防地震等预案演练，提升员工应对紧急情况的处置及逃生自救能力。

39、5面试合格人员的录用通知安排；

40、3负责考勤系统的维护及正常使用，各部门员工考勤数据准确统计汇总，月度工资福利核算及报批；

41、1负责根据公司经营需求，策划制定行政（总务、安全等）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

42、4负责根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训行政技术及工作标准，不断优化行政人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

43、5负责根据公司经营成本目标，分析行政成本结构，估算行政成本，合理调控行政管理方式，不断优化行政成本结构。

44、8 负责公司职业健康安全体系的搭建及相关整改要求的具体落实；

45、1制定行政部警卫作业管理计划。

46、2执行厂区进出检查事项。

47、5组织执行厂区总务设备/设施养护和修缮事项

48、.2执行宿舍管理事项。

49、3执行厂区清洁中的设备设施故障和异常问题的报告处理事项。

50、4协助厨师制作员工三餐饭菜及宵夜。

51、4进行车辆交通违规事件的处理事项。

52、5进行车辆能源的处理事项。

53、3电子看板内容的更新维护；

54、2负责财务各项帐务管理

55、1 负责资金的筹措、资金使用的监督和管理及财务风险控制，确保资金安全。

56、2 负责与银行建立良好的业务管理。

57、2 在保密的原则下，负责为相关部门及时准确提供各项财务分析数据；

58、2负责根据企业经营生产需求，策划拟制财务部工作策略、方针，编报年度财务部管理计划/预算计划。

59、3负责根据企业经营生产需求，策划建立财会作业体系（财务管理、会计核算、稽核等），并按管理制度/目标，推动财务管理作业事项完成。

60、1根据企业财会管理需求，制订销售会计作业计划。

61、2负责销售收入、费用等明细帐的凭证/单据审核、会计核算和报表编制，统计报告，异常预警。

62、4负责产品销售税付核算，报表编制，纳税申报。

63、7负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

64、1负责根据企业财会管理需求，制订出纳（现金）作业计划。

65、1负责按照生产管理需求，组织执行生产一部（制浆/抄造/分切）班次管理计划。

66、4负责浆板领料/吊送任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

67、5负责部门现场的5S事项执行。

68、2负责按照下达工艺单配比，进行投料碎浆事项。

69、3负责碎浆机安全的运行和碎浆质量，保证碎浆时间的控制

70、2负责制浆各岗位的轮转班/岗的岗位机动补员事项。

71、1负责原纸的现场码放堆列事项。

72、1组织执行完成分切班别的生产任务。

73、4执行所属分切班别生产定额工时/工效管理控制事项。

74、1负责分切出的盘纸打包、堆放工作事项。

75、1负责生产一部、二部废纸、边角料收集、整理、打包

76、1负责执行供水系统正常运行处理事项。

77、2传达并贯彻国家锅炉安检部门下达的锅炉安全指令。

78、4保证设备安全，人员安全。

79、5节能减排，环保运行。

80、2协助班长，完成安全生产任务。

81、3及时清扫所辖区域卫生，保持现场清洁。

82、4负责煤到厂后的卸煤工作。

83、3组织执行制程现场管理事项。

84、4负责机台生产任务所需的工装夹具、辅料的使用和保管。

85、1负责执行完成班次（所属机台别）的岗位生产包装任务。

86、2负责执行完成深加工车间公共区域卫生器具（开水桶等）消毒清洗。

87、2负责根据公司经营管理目标，按照目标管理的原则进行逐层分解，分析生产部门中各类消耗，制定合理的管控目标及保证措施，以确保公司经营目标的达成。

88、1负责按照供应链管理部的周排产计划，制定每日生产排程计划。

89、3负责包材数据的记录，做到账物相符。

90、2 透过质量管理手法与工具，组织相关部门，定期或不定期对产品质量问题进行检讨分析

91、3负责进料检验的品质文件的编写、分类、报告、存档。

92、5负责水处理品质检定事项。

93、2负责制浆/抄造生产工艺运行状态检查。

94、4负责制浆/抄造生产过程物料的使用检查，生产过程巡检、过程不良品标识及统计和异常报告处理。

95、1负责依据制程（分切）品质管理需求，按照进料制程（分切）检验制度办法，执行并完成制程（分切）检验作业。

96、2负责分切生产设备运行状态盘纸质量变化检查。

97、5负责分切生产过程的品质检验记录的填写、报告、存档。

98、6负责分切生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。

99、6对每日、每周、每月的成品检验报表的审核。

100、3负责成品品质检验设备/仪器的使用和维护。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展2）

——公司各部门岗位职责 50句菁华

1、负责公司配件业务年度预算及月度滚动预算的编制工作，确保预算报表的完整性、合理性；

2、负责促销支持，建店支持，盈利模式分析，市场费用预测，提供决策参考信息；

3、负责日常报销、供应商结算等付款工作

4、负责公司日常账务处理、付款审核、财务报表编制及提报工作；

5、负责公司年、季、月度财务报表的编制，保证数据准确。

6、对账面情况进行分析

7、负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。

8、负责人员的培训、考核、奖惩工作，协助有关任免和调配工作。

9、负责分配与回收员工住房、更衣柜，负责制作员工工作牌号、员工制服发放。

10、协助公司经理履行合同权利与义务，科学、协调、有序、规范地组织公司员工完成各项生产经济、技术指标。

11、负责在合同签订后，对合同评审进行确认，并在职能部门的支持和协调下保证合同的实施；负责组织对业主代表指令进行评审并记录；

12、妥善管理行政、后勤、办公设备及用品并建立相关台账，按照计划安排人员申购和维护管理，归属技术性书籍的管理和申购，劳保用品及日常用品的管理和申购；

13、研究公司的财务管理措施和执行情况，协调与其它部门之间的关系，及时处理财经方面突发事务。

14、负责办理企业账户的设立、取消等相关银行业务事宜。

15、负责协调各部门及相关单位之间的关系。

16、负责公司食堂管理及办公区域清洁管理工作。

17、负责报刊、信件的发放、转送工作。

18、负责起草总经理交办的各种文件及相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

19、制定餐厅菜谱，征求员工意见，改进餐厅工作。

20、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本组每月销售计划，掌握销售进度。

21、配合经理完成销售及经理交办的其它工作。

22、行政及其他费用开支的具体经办，已发生的费用分门别类录入电脑，进行费用控制与统计，制定月报表。

23、制定销售台帐，定期上交主管领导。

24、对照工程图纸，对商品房的结构、户型、面积、室内各种设施了解清楚、背熟记牢。

25、积极地同房屋交易机构及购房者进行联系，多渠道做好房屋销售工作，确保销售计划的完成。

26、负责管理费和各项费用的催缴工作。

27、负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。

28、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免，报酬，奖惩，决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一，高效的组织体系和工作体系.

29、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值.

30、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良，纪律严明，训练有素，适应"四个一流"需要的员工队伍.

31、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象.

32、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作.

33、负责会计监督.根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.

34、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务.

35、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正.

36、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全.

37、负责妥善保管现金，人价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作.

38、完成财务部长临时交办的其他工作

39、在部长领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见.

40、具体负责员工户藉调动，职称评定，住房分配预案测算等管理工作及办理其申请报批手续.

41、负责与员工签订劳动合同.

42、负责制定公司员工培训计划，提高公司员工业务素质.

43、制定销售额，市场覆盖率，市场占有率等各项评价指标.

44、制定，调整销售运营政策.

45、检查，监督车间内的生产计划执行情况，工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决，同时向生产主管汇报.

46、负责制定各工序的劳定额，消耗定额，核定工价和各规章制度的贯彻实施.

47、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负第一责任.

48、贯彻执行质量体系运作程序和要求，确保运作规范化和科学化，保证产品质量.

49、严密监控生产作业现场，及时调度，处理生产中出现的各种问题

50、公司物流系统的设计，调整，协助各办事处及物流商对货物储存，运输，调拨等工作进行管理.

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展3）

——公司各部门的工作职责 50句菁华

1、负贵市行机要保密工作?

2、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作：

3、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关工作质量和效率；

4、负责协助行领导做好全行性重大课题调研，为行领导科学决策提供服务；

5、负责组织本部门的政治理论学习和业务学习，抓好本部门人员的政治思想工作及作风建设；

6、承办市行机关各部室及直属机构的业绩考评工作；

7、负责按照干部管理权限，组织查处全行监察对象违法违纪违规案件和其他部门移送的案件；

8、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、办法，并组织实施；

9、负责全行系统各部门及员工违法违纪案件的管理、查处、审理；

10、负责主持讨论、拟定对违法违纪人员和有关责任人员的政纪处分意见，经批准后负贵落实；

11、负责对全行经营活动真实性进行审计监督；

12、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新情况、新问题，不断提高审计工作水*；

13、负责组织开展全行文明优质服务竞赛活动，并定期组织位查、指导和评比；

14、负贵市行机关计划生育日常管理工作；

15、负责各类文件和材料的审定工作，组织重要文件和材料的集体讨论、定稿工作；

16、负责工会办人员的思想政治教育，组织开展好群众的思想政治工作，关心职工的物质、文化生活；

17、负责市行机关日常事务管理，充分发挥后勤保障，综合服务，多方协调等职能作用，确保机关安全、高效运转；

18、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度；

19、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告；

20、认真贯彻执行国家经济方针、政策、法令和规定及上级行的规章制度，维护财经纪律；

21、负责城区营业网点的现金调运工作；

22、负责城区行到郑州上缴外币的长途押运工作；

23、负责城区支行上门收款的武装押运工作；

24、负责票贴现业务的市场营销、客户服务、业务办理；

25、负责管理及培训票据中心员工队伍；

26、负责结售汇业务中人民币资金的清算；

27、负责代理凭证式国债的发行工作；

28、负责贷款审查委员会办公室的日常工作；

29、负责银行承兑汇票和贴现业务的管理和监侧；

30、负责信贷电子化管理系统的数据维护和应用；

31、负贵行领导交办的其他工作。

32、负责收集、分析相关经济信息，并将有关信息和资料向有关领导和部门反债；

33、负责经济纠纷案件管理工作，加强与各业务部门和外部司法部门等社会法律服务机构的业务协调与联系；

34、负责全行资产风险的总体分析、评价、管理和监控，制定资产风险预警办法，建立健全全行资产风险控制体系；

35、负责全行不良资产的综合管理，以降低风险、减少损失为目的，指导和开展各类不良资产的处置；

36、负责制定全行公司业务年度发展目标，制定公司客户结构和贷款结构调整计划，并组织实施；

37、负责组织公司业务信息的采集、整理和分析，向系统内提供信息支持和服务，并向有关部门提供共享信息；

38、负责组织研究机构类客户和市场需求，提出开发金融产品建议，参与新产品的需求设计、开发和侧试，并向新产品开发委员会提交立项申请；

39、负责收集相关经济信息，摘好市场调查研究，分析农业信贷工作的新动态、新特点，总结经验，及时反馈工作情况，提出合理化建议，为领导决策提供参考；

40、负责配合市*农口做好工作，处理好与市直部门的业务关系，与有关部门协商贴息办法和亏损补贴办法、清算贴息款项；

41、负责个人金融产品的宣传及市场营销工作，制定全行市场营销计划并负责组织实施

42、负责全行电子化建设项目的统一管理；

43、负责市行电子化建设委员会日常工作及建设项目的技术管理和项目管理，负责全行电子化建设重点项目情况的收集、汇总、分析与报告；

44、负责全行安全防护设施的规划和建设维护工作；

45、负责经济民替和专职守库、押运人员的管理工作；

46、负责全行的枪弹管理工作；

47、负责全行员工安全防范教育和培训工作；

48、负贵建立和完善保卫工作的各项管理办法。在本部门实行科学民主决策，人员分工达到既分工又合作；

49、负责按照党委各个时期的工作计划，组织制订安全防范设施计划的编制和落实；

50、负贵加强与上下级行和社会有关部门的协调和联系；

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展4）

——仓库管理制度及工作流程 50句菁华

1、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

2、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

3、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

5、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

6、2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

7、3. 仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，

8、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。

9、3.错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

10、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

11、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

12、7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。

13、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。

14、11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

15、15.仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。

16、4.月底小盘之作业流程:

17、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

18、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

19、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

20、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

21、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

22、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

23、地面负荷不得过大、超限；

24、通道不得乱堆放物品；

25、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

26、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

27、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

28、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

29、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

30、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

31、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

32、食品与非食品不能混放;

33、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除马上加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放温度应控制在0～13℃，鲜蛋应存放在0～1℃范围内。应每三天进行一次冷库除霜，并保持地面清洁;

34、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的'抽点。

35、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

36、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

37、食品原材料进出库必须有完整的记录。

38、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

39、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

40、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

41、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

42、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

43、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。

44、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

45、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

46、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

47、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

48、负责公司采购定单的跟踪；

49、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

50、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展5）

——公司年会流程与安排策划案 50句菁华

1、歌曲类；

2、舞蹈类；

3、加强领导与员工之间的互动，让我们在同一舞台共同交流、联欢。

4、座位安排结合天、地、师、君、亲的理念，如：第一排为年度业绩前十名及其父母。第二排为客户和嘉宾，其他座位按各部门划分。

5、重量嘉宾：地方领导或者行业内知名人士等。（可提前说为神秘嘉宾）

6、放视频。（全年回顾）

7、颁发奖励，主持人逐次邀请受奖人上台来领奖、分享、合影。（中间可穿插一些文艺节目）

8、每一位上台者聚光灯必须配合；

9、颁奖此过程乃重中之重，乃大会的核心部分，公司想要达到哪些结果，就针对此类事件举行重大而隆重的仪式，所有获奖的人都有一到三分钟（做一个“时间到”的提示牌）的获奖感言，主持人提醒感谢的话要少说！（每个领奖的人挑自己喜欢的人用自己最喜欢的方式给自己颁奖）。

10、曲艺类：

11、每个部门所报节目不限。

12、对20xx年区域营销工作进行总结，对区域市场业绩进行分析、制订20xx年度区域营销工作总体规划，明确20xx年度工作方向和目标、

13、策划、会场协调、邀请嘉宾：高小姐负责

14、舞台悬挂烘托气氛的红灯笼；

15、舞台两侧放置易拉宝各2个；

16、年会舞台背景用酒店原有背景板，在背景板的中心安装"公司标志"；

17、及时通报名、电话报名、现场报名

18、闭幕词

19、、店长会：总结公司今年市场上面的经验以及不足方面，同时探讨明年的企业品牌规划及相关发展道路。

20、、表彰大会：员工表彰颁奖大会向公司的多有员工展示公司好的信息，凝聚团队，为以后的快速发展做贡献。

21、50全体参会员工提前到达指定酒店，按指定排座就位，等待年会开始；14：00—14：05年会正式开始，主持人致年会开场辞。

22、00—16：xx欢送退休员工

23、xx—16：30抽奖2，抽2等奖5名

24、00—18：xx全体员工合影留念

25、30晚宴结束

26、表彰企业优秀团体和先进个人; 5、为员工创造劳逸结合的工作气氛; 一、 筹备阶段 一) 酒店预定 1、

27、各部门积极参与并组织策划出至少一个节目单。 4、主持人参与节目顺序的编排，并组织串台词。 二) 与会公司领导的安排 1、

28、音响设备故障

29、幸运抽奖活动

30、现场摄像、摄影(京A·H0158鑫x负责)

31、晚宴：午时17点晚宴开始。

32、赞助商家致辞：

33、活动发起人及领队对任何队员或其他参加者之人身、行为或财产没有任何强制权力，也不对其人身及财产安全承担任何法律职责。

34、年会协调及进展期(______年______月______日至______月______日)：本阶段主要完成节目筛选、节目安排表、节目道具、礼品物品的确认及采买。

35、年会正式演出时间：______年______月______日______至______。

36、年会节目确定后，年会工作付出项目组会分别跟踪节目的排练效果同时进行审核，并解决遇到的问题，若解决不了，及时上报;

37、主持人参与节目顺序的编排，并组织串台词。

38、迎接及引导入座。

39、请酒店配备一名专业音响师和多媒体操作员。

40、领导和嘉宾，企业包车和自驾车。

41、出现醉酒

42、开场舞蹈;

43、主持人同时登场，开场白，简单介绍本次年会的五个部分，欢迎到场嘉宾;

44、企业本年度优秀职工评选活动最迟在______之前确定获奖类别及人员名单;

45、提前整理好优秀职工简单介绍，做好PPT，在主持人宣读获奖时投影展示;

46、工作付出人员提前准备好证书和奖金，颁奖领导和所有获奖职工准备上台，同时奏颁奖曲(此环节有会务组成员提前将获奖职工安排到舞台一侧)，依次颁奖;

47、共设立四个奖项。奖品价值设立，一等奖______元一名;二等奖______元二名，三等奖______元三名，鼓励奖______名，奖品为等值物品;

48、在节目表演结束前十分钟与酒店负责人进行沟通，准备上凉菜;

49、严禁酒后闹事，如若发生，企业将追究事故责任人。

50、折报纸：一男一女，站在报纸上，回答脑筋急转弯，回答不对的报纸对折，观众不能帮忙否则罚酒。男女在回答问题时,身体不能接触报纸以外的事物

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展6）

——客户管理制度及流程 50句菁华

1、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

2、营销部不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对“客户投诉处理表”的批示事项以书信或电话转答客户（不得将“客户投诉处理表”影印送客户）。

3、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。

4、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

5、配合市场部，技术部及时反馈用户信息。

6、客服部经理。

7、检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和投诉问题。

8、管理员工的日常工作及住宿问题。

9、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

10、订单受理人员

11、熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答。

12、协助顾客处理订单问题。

13、新员工试用期为二个月，累计销售5台即可转正，转正填写《试用期员工转正申请》，由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。

14、试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责，出现问题追究带教销售顾问的责任。

15、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

16、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表（参照第1条）于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。

17、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。

18、已定车辆必须写在库存看板上或车内，并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。

19、销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手，两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐，违者罚款20元；

20、长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访，该卡作废。

21、私自修改及伪造客户信息卡者，一经发现予以辞退。

22、所有三表卡有销售组长循环签字确认。

23、前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。

24、销售顾问不得擅自通知客户提车，不得擅自透露公司车辆库存和在途信息，如因该情况造成客户来公司抢车，取消该销售顾问本台业绩和提成。

25、销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表，发现错误或伪造，不认真填写一次罚款50元。

26、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。

27、库存车辆的掌握，5S必须于每天早晨9点之前，下午17点之前分两次报助理处核对库存，晚点或漏报每次罚款50元；

28、销售顾问交车时及领取工具，事后再领工具者，一律不发。

29、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

30、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。

31、试乘试驾车辆的卫生按组清理，必须保持整洁干净，不符合标准每车罚款50元。

32、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。

33、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。

34、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

35、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

36、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

37、分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

38、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

39、每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

40、完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

41、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

42、销售代表发表意见、建议。

43、资料内容

44、资料的管理

45、合同签写的程序。

46、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。

47、、由科普部门负责人将科普所得的档案先交CRM管理中心进行录入处理；

48、、该部负责人收到档案后，将其按公*公开的原则*均分配给该部参加科普的员工后进行邀约，并完成顾客档案分配程序。

49、联合会议举办会议营销活动前一周，每天晚6点前：第一事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案明细表投入“资源共享”箱内；第二事业部经理把本部当天邀约敲定顾客档案表和第二天计划邀约顾客名单投入“资源共享”箱内。计划邀约工作第一事业部要比第二事业部提前一天来完成。每晚6点后再邀约算作第二天邀约。当晚由协调助理开箱核对，经核对无邀约重复后，第二天早会发还各部经理。档案要求：全面、清晰、整洁

50、、要求全体员工对顾客都要尽心尽力地做好各方面的服务，树立“顾客永远是上帝“的思想。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展7）

——行政人事部门管理制度 50句菁华

1、统计制度

2、用人部门提出岗位人员需求计划，填写《人力需求申请表》上报总经理审批；

3、5参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。

4、7经核准拟试用的外部应聘人员，由公司行政人事部通知试用并安排到指定医院进行体检（可在入职后一周内提供有效体检证明），体检合格者，按规定时限到公司行政人事部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。

5、9公司全体员工个人资料有以下更改或补充时，均应及时知会公司行政人事部，以确保与你有关的各项权益：

6、发生事故或紧急情况时的联系人；

7、与部门主管见面，接受工作安排。

8、教职工的考勤必须根据有关规定，与工资、奖金、评选、职称评定挂钩，做到奖惩分明。

9、符合法定婚龄结婚的，可准假三天，实行晚婚晚育的可准假10—15天。

10、校级先进工作者，每学年评定一次，由校长授予荣誉称号。单项奖励随时进行。先进工作者评定比例一般为15%--20%左右，表彰先进，坚持德、勤、能、绩综合评定。须由群众评议推荐，组室申报，校长审批。具体办法参照相关评先规定。

11、所有奖励和警告以上的处分，均记入个人和学校档案。

12、学校每月统计全校教职工出勤情况。各部门考勤员必须于每月1－5日将上月出勤情况汇总经主管负责人签字后报人事处。人事处依据各单位考勤记载核发教职工工资、校内津贴。如发现有考勤上报不实的，学校将追究有关部门考勤主管负责人和考勤员的责任；如发生较大考勤责任事故（主要指无故不及时上报考勤情况、职工旷工1天及以上或病、事假7天及七天以上隐瞒不报等），要扣发考勤员当月50%校内津贴。

13、行政兼教学人员应回到对应部门申报。

14、报销读研费用工作流程

15、请假期满，必须按时履行销假手续，逾期无故不归者按旷工论处。旷工半天以上(合半天)扣除相应的工资外，停发当月奖励工资。

16、本校专职教师，按国家规定享受寒暑假。职工、干部寒暑假期间，享受假期的三之二，其余时间由学校或部门安排工作。

17、凡有下列情况之一者应给予处罚，采取一票否决制。

18、查（借）阅人员必须是2名*党员，持有《查阅干部档案审批表》和《查阅干部档案介绍信》，不得凭借“调查证明材料介绍信”和其它联系工作介绍信查阅干部人事档案。

19、对新维护的档案管理信息要及时备份，并登记备份的时间和主要内容。

20、按照中组部《干部人事档案收集归档规定》，经常通过有关部门收集干部任免、调动、考察考核、培训、奖惩、工资、入党等工作中新形成的干部材料，充实档案内容。

21、不属归档范围的材料，可分别情况，予以处理。凡销毁材料，必须详细登记，并报主管负责人审查批准。

22、接受单位收到档案后，应认真核对，并在“干部人事档案转递通知单”的回执上签名盖章，立即退回。逾期一个月未退回，转出单位要查询，以防丢失。

23、凡收集的干部人事档案材料，应检查是否属于归档材料，是否完整齐全，是否符合归档要求，是否手续完备。

24、输入计算机的干部人事信息须与干部人事档案核对无误后方可使用。

25、任何组织与个人，不得以任何理由积压、滞留应归档的材料。

26、为有关部门提供干部的情况；

27、有诚实负责的态度；

28、高层管理者：大学本科以上学历，中级以上职称，有较丰富的管理工作经验，有较高的专业水*和较强的决策、组织、协调、指挥能力。

29、各专业技术人员：医生要求大学本科以上学历及相关职称；护士要求中专或大专以上学历及相关职称，有两年以上实际工作经验，能运用基本知识和基本技能从事本岗位、本专业工作。

30、亏空公款或借用财物不还者

31、定期：每年4月1日，根据人事考核办法（另行规定）和组织经营情况，统一实施。

32、员工必须经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。

33、公司调整机构，压缩编制须裁减员工时，应提前十天通知被裁减的员工本人。

34、员工严重违反公司劳动纪律或在社会上参与打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律给予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留通过法律程序追究其相关民事责任的权力。

35、班中未经许可擅离工作岗位满半小时者，当天按旷工论处。

36、市场调节原则。公司在确定员工的`薪酬水*时，要以劳动力市场形成的市场工资为参照，并根据同行业薪酬适时进行调整，以增强企业的竞争力。

37、复试。应聘各部室普通工作人员的复试，由各部室经理负责，主要从应聘人员的专业知识、业务技能、工作经验等几方面进行考评，并在《求职人员登记表》签署意见。应聘部门经理和高级管理人员，由总经理进行复试。

38、试岗时间是七天。7天试岗本人感觉不胜任或考评不合格被辞退的，无薪资。

39、离职通知。行政人事部要进行离职员工登记，并于每月15日之前将《员工离职通知单》报送公司财务部，作为工资发放依据。员工擅自离职，各部门经理要在第一时间知会行政人事部，未办理离职手续人员工资不予发放。

40、管理部门职工全年元任何缺勤及迟到早退现象者加发两个月工资。

41、为总公司做出其它突出贡献。

42、违反总公司规章制度；

43、消极怠工、工作没有效益；

44、有其它不利于公司发展的行为；

45、调入发生的费用由员工自理。

46、公司招入的应届毕业生，经考核合格者，原则上签订一年劳动合同合同期限（包括试用期）。

47、公司新招聘的员工试用期为三至六个月（可签定试用合同），经试用期合格者视情况签订一年或两年劳动合同，或签订公司与员工协商同意的劳动期限的劳动合同。

48、员工保险费按员工个人所在岗位的保险工资基数为缴费工资投保，该基数由公司财务行政部统一设定，员工须服从无异议。该基数应不低于深圳市关于社会保险法律法规所规定的缴费工资的下限，也不得高于深圳市关于社会保险法律法规所规定的缴费工资的上限。公司财务行政部并可按每年深圳市社会保险部门关于社会保险缴费工资上下限调整幅度的基础上对公司员工所在岗位的保险工资基数进行调整，员工亦须服从无异议。

49、迟到/早退规定：凡超过公司规定上班时间均属迟到;凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退。无故迟到/早退半个小时以内扣10元，迟到/早退半个小时以上、一个小时以内者扣5元，迟到/早退一个小时以上者按旷工处理。

50、员工如遇特殊情况(如大雨、大雪等恶劣天气)未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展8）

——药厂各部门岗位职责 40句菁华

1、辅助或者主导完成各类工作报告(变更、偏差、CAPA、设备分析报告,故障分析报告等)；

2、负责混合机、胶囊充填机和铝铝包装机的使用、清洁和日常维护；

3、负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案；

4、每批产品常规化验项目。

5、每批次原料化验及成品化验原始记录均载入档案，并清晰可查。

6、为了确保化验的准确性，所有常用吸管须按实际需要，实行专管专用，不得随意串用，而且所有在用吸管应标明使用对象；

7、化验员应对自己的化验结果负责，为此，必须在化验记录后标明化验姓名；

8、领导药厂各级人员进行GMP、SOP培训。向各部门收集质量资料,不定期召开生产质量研讨会,分析质量问题,尽量杜绝人员安全、产品质量事故的发生;

9、负责代表药厂对外处理业务,开展公关活动;

10、建立物资出入库和库存台账;

11、有权督促指导验收人员和装卸工作;

12、在质量管理员的指导下，对质量不稳定和在规定储存条件下易变质的药品提供质量信息。

13、审批生产用物料领料单、采购计划单，审核车间物料消耗、半成品、成品合格率。

14、加强本车间的物料消耗定额管理、能耗管理、设备维修费用的管理，加强本部门生产成本的考核和控制，节能降耗。

15、督促车间质量员定期对用于生产和检验的仪器、仪表、量器、衡器等的校验情况进行跟踪落实。

16、负责本车间员工的健康和卫生管理，对患传染性疾病的员工及时调整生产岗位，不得从事直接接触药品的工作。

17、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好;

18、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作;

19、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;

20、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工;

21、负责药厂日常工作、生产任务、人员管理、资产管理及安全工作等;

22、完成总经理交办的其它工作。

23、质量问题追踪到责任人，落实考核。

24、负责质检部文件的全过程的管理；包括打印、整理、复印、发放、作废、回收、销毁、借阅登记等。

25、负责内部、外部质量信息查收记录及传递，并汇报质保部长。

26、质检部印章的使用和管理。

27、工段长在领导生产过程中，对产品产量、设备、安全、卫生和交接班制度的执行等负责。

28、工段长要如实记录生产过程情况和异常现象等需要说明的事情。

29、负责本工段生产设施、设备的监护和申请维修及维修后的验收。

30、物料员应采用目视、计量仪器等抽点方式领取物料（部分贵重或易出现数据错误的物料可全点），以免影响工作效率。 4、领取正常生产物料的时间应控制在30分钟---1小时之间。 5、在领取过程中如发现少料、错料现象时必须立即知会仓管员并礼貌要求按《物料管理规定补给或更换。

31、领取的物料必须的车间内按区域摆放并标示产品物料内容。 H、如有物料异常现象时必须及时向生产主管及PMC部门反馈。

32、物料使用过程中，物料员应主动及时（2H周期）的收集产线上的不良物料。产品清尾后必须将所有 物料整理到指定区域。

33、整理好的物料应准确填写《退、换报表》，并呈报品质部、PMC部签字确认后及时到仓库办理退、换手续，确保生产运转的持续性

34、尽量排除生产断线的可能性，随时查看所领物料是否进入未后现象准备好借补的准备，确保生产的一次性完结。

35、需换借的物料在供给上发生异常时必须立即向生产主管及PMC部反馈。

36、《物料使用单据》是生产管理中的重要单据，必须遵循《文件管理流程》妥善保管。

37、监控物料在使用过程中的质量状态，有责任强调员工使用方式 。

38、不断追寻物料工作中所存在和一切问题，并及时真实的向上级反映异常情况，达成生产度的有力实施和高能的正常运作。

39、做好生产线整理、整顿、清洁、清扫和执行和监督工作。

40、在责任工作外，随时配合部门内各种生产工序的作业。

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