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餐厅收银员岗位职责 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、当班收银员必须注重仪容仪表,言谈举止,并提前做好岗前准备,确保设备正常运作,班前班后备足单据、零钞、发票等。

2、接受领导布置的专项任务和临时性任务。

3、负责餐厅宾客预订工作,准确详细的记录宾客预订情况;

4、配合领班工作,服从领班或以上领导指挥,团结及善于帮助同事工作;

5、做好开餐前的各项准备工作,及时按要求补充各种物品

6、主动征询客人对菜肴和服务的意见,接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

7、接待热情有礼,吐字清晰,唱收唱付,找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

8、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

9、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

10、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

11、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

12、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

13、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

14、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。

15、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

16、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

17、现金

18、除人民币外,其他币别的硬币不接收。

19、收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

20、客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

21、不得将公款挪作私用,任何人不得借用收银处的备用金,如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜,确保资金安全。

22、做好上下和值班的交接工作,坚持“上不清、下不接”。

23、遵守财务保密制度,不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点,发现问题及时报告。

24、遇有疑难帐务,须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

25、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作,如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表,一经查实将予以处罚直至开除。

26、熟练收银机的操作,价格的输入;

27、熟悉促销商品的价格以及促销内容。

28、适宜的仪容仪表。

29、为顾客提供咨询和礼仪服务

30、熟练迅速而正确的装袋服务。

31、不犯收银员服务禁忌,如:仪容仪表不整,出言不逊等。

32、如违反以上条例者,视情节轻重除以10——100元的罚金。

33、配合礼宾部安全管理工作。

34、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

35、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

36、清理工作台及周围环境。

37、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账,做到账、钱相符,账账相符,并做到上下班交接记录。

38、负责日常的收银工作。

39、保持自己工作区域内的整齐、洁净;

40、服从领导指挥,有强烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。


餐厅收银员岗位职责 40句菁华扩展阅读


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展1)

——收银员岗位职责 100句菁华

1、负责营业日报表的编制,认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款,如实汇报,并切实执行“长缴短补”的规定,备用金必须班班核对,做好上下班的交接工作。

2、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

3、领取、使用、管理和归还收银备用金;

4、要有良好的道德思想品质,严守商业秘密,热爱本职工作,责任心强;

5、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。

6、自觉维护药店形象,统一着装,仪表大方,端正佩戴胸牌;对待顾客应一视同仁,做到唱收唱付;

7、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作,检查收款机当前状态是否能正常工作,发票、找零准备工作是否做好,搞好卫生;

8、开业前,收班后必须做好收银处的清洁卫生。

9、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度,积极参加培训,严格按照规定穿着工服,保持个人仪容仪表的整洁大方。

10、将住客帐单分类并及时输入电脑,妥善保存。

11、每月按公司规定将收银短款上报财务部,并监督短款人员上报前交清;

12、3录入顾客购买的商品,做准确、快速、不串码,能够准确打印各项收费帐单,及时、快捷收妥客人应付费用;在收款中做到快、准,不错收、漏收,对钞票真伪负责。

13、识别假钞,对假钞予以没收;

14、督促礼貌待客的优质服务,解决结帐区顾客的问题;

15、唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票“您的商品多少钱”,“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

16、及时安排收银台数的增减,保证员工的工作效率;

17、在营业高峰时间,听从当日值班店长(助理)安排其它工作。.例如:查价格,清理手推车,兑换零用金。

18、做好结帐工作,做到项目清楚,计算正确等细则,发现短款由收银员本人赔偿,长款需上交财务,查明长短款原因,否则属贪污行为。

19、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

20、收银员无权打折,若擅自打折,后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的,必须由部长或经理签名。

21、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作,按规定完成各项销售统计工作;

22、正确扫描条码,正确找零。

23、迎宾买单,必须提醒迎宾签名,用套票及贵宾卡买单的必须注明。

24、客人交代朋友买单,必须细心问清客人房号及代客人买单的房号,核对准确后输入电脑,(必须询问该客人是否愿意代其买单,客人答应方可)。

25、在迎宾手中接过房号牌打单,须细心操作,打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

26、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上

27、客人如果到收银台买单,必须站立服务。

28、收银员必须见单收款。

29、当客人直接到前台询问技师状态时,必须协助钟房查询,并准确回答客人。

30、协助销售部催收房款,为客户办理换房和退房手续;

31、如有客人买套票或申领贵宾卡,应详细做好登记,并要求证明人及部长签名。

32、确保工作区域无杂物,干净整洁;

33、服从上级领导的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

34、领导交办的其他事务。

35、收银pos机结算与当天实收必须相符;

36、作好班前准备,认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

37、妥善保管收银设备、现金及各类单据;

38、接受岗位培训,如假钞,pos机,发票票据,微信,支付宝支付的培训等;

39、备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)

40、做好收银扎帐工作,核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符,当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

41、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂帐协议。

42、负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接;

43、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户;

44、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.

45、3协助做门店安保工作,增强防偷盗意识。

46、5做好顾客有信息采集工作并完善信息采集记录工作。

47、7听从店长的安排,做好店长临时交办的工作。

48、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作;

49、前台收银员早班操作管理制度

50、唱收唱付,负责提醒顾客携带购物凭证,以维护自身消费权益;

51、营业时间不得无故脱岗、串岗,票据移交清楚,营业款按时交纳财务,严禁携带公款回家,若发生金额短少或误收假币,由当事人自行赔偿;

52、前台收银员夜班操作管理制度

53、现金管理制度,收银员不得私自结算收款单,不得擅自挪用或私借营业款;

54、对发票、帐相符负责;

55、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

56、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

57、备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)

58、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

59、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

60、遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排;

61、规范、熟练地操作,确保收银工作的正常运行;

62、检查前一日银行卡是否结账,如有异常立即向主管汇报。

63、遇收银机故障应及时上报收银领班。

64、严禁将营业款带出服务中心。

65、具有识别假钞和鉴别支票的能力;

66、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离,不能将商品在扫描器上磨擦,或在扫描器上不停晃动),当听到“嘟”的响声后,核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

67、柜台打错价,可在收银收银检查员证明后按底价售出,差价由柜台负责人赔偿,收银员应立即向主管汇报。

68、遵守商场的各项规章制度,在领班的带领下进行收银工作,做到规范有序收银;

69、负责整理收取的现金、借记卡、购物券,并按规定上交;

70、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡,礼券等)。

71、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;

72、具有良好的敬业精神,较强的学习能力和沟通能力。

73、负责各银行终端机的签到及结帐,保证机器正常运作;

74、负责柜台零售收款工作及收款台现金的保管;

75、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;

76、每日收入营业额,必须随时清点,如发现“长、短”现象,必须如实汇报部门领导。

77、负责领导交办的其他工作。

78、主要负责超市商品理货,补货工作,为客人推荐商品,保证超市区域干净整洁。

79、发扬同事之间的合作精神,与客人建立良好的关系。

80、做好每日超市商品的盘点工作。

81、做好开餐前的各项准备工作,及时按要求补充各种物品

82、主动征询客人对菜肴和服务的意见,接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

83、负责餐厅现金收支、刷卡、开;

84、配合领班工作,服从领班或以上领导指挥,团结及善于帮助同事工作;

85、不私自调班或换台

86、认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。

87、向收银主管提出合理化建议或意见

88、营业中遇电脑故障而无法自行处理,立即通知电脑部

89、储值卡结算时应注意:

90、收银员按规定格式填写现金缴款单,要求字迹工整清晰,不得涂改

91、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时, 核对宾客资料,进行入帐工作;

92、遵守各项财务制度和操作程序,按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;

93、按公司外汇兑换率收取外币,不得套取外币,也不得自兑外币。

94、熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务,收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。

95、按规定为离店客人办理离店手续,确保客人在离店之前办好所有帐目的手续;

96、结算当天个人收银营业款项

97、熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。

98、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;

99、负责整理收取的现金、借记卡、购物券,并按规定上交;

100、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡,礼券等)。


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展2)

——足浴店收银员岗位职责 40句菁华

1、认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。

2、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。

3、制作、呈报各种报表报告。

4、严格遵守各项规章制度,不迟到、早退、中途溜号,有事需向值班柜长请假。

5、须用普通话唱收唱付,声音洪亮清晰,服务热情,“请”字开头“谢谢”结尾。

6、不管顾客对或错,严禁与顾客发生争吵,由于服务态度恶劣被顾客投诉,经查实却有其事,由系商场营运指导小组处理。

7、在人流量少时,要求帮顾客装袋。

8、严禁用笔统计交易金额。

9、如工作积极、工作业绩突出,可根据情况予以奖励。

10、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。

11、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作,检查收款机当前状态是否能正常工作,发票、找零准备工作是否做好,搞好卫生。

12、能够维护计算机常见问题并熟练操作。

13、每天收取的现金和支票要认真查验、核对,对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理,并承担损失。

14、负责本岗位的环境卫生清洁,检查设施设备是否能正常,(验钞机,刷卡机)

15、每日营业结束后须填写营业日报表,(台号,人数,菜金金额,酒水金额,单桌消费总额,共计营业总额,折扣签单备注)与现金票据一并交由财务人员核对。

16、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续,并完成公司软件的相应操作;

17、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作;

18、严格遵守财务保密制度,完成财务主管交办的其它工作任务。

19、确保收银设备正常使用,备用金、票据准确;

20、保持仪容仪表整洁;

21、如出现清机金额与实交金额不相符时,应在清机单上注明原因,并上报直接负责人;

22、负责审核顾客的交款凭证,收取顾客所交款项;

23、负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作;

24、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户;

25、负责发现统一收银工作中出现的问题,及时上报并且认真记录;

26、妥善保管收银设备等。

27、负责商场的统一收银工作,收取现金时须当面点清;

28、识别假钞,对假钞予以没收;

29、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴,每日及时将所收现金交给市场出纳;

30、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作;

31、检查前一日银行卡是否结账,如有异常立即向主管汇报。

32、认真检查收银机、扫描器是否正常,如有异常立即向主管汇报。

33、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好,清点办公用品是否齐全,并注意合理摆放,检查购物袋存量是否足够。

34、上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。

35、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时,首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍。

36、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

37、协调好同事之间的关系,更好的作好对客服务工作。

38、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。

39、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

40、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表,交稽核签收审核。当班营业结束后,将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展3)

——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华

1、负责吧台区域的清洁卫生,热情待客,接受客人的订餐电话和点菜记录。

2、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

3、保证钱款安全,随时锁好收款机和钱柜,营业款及时上缴财务部,不得私自带款离岗。

4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作,如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表,一经查实将予以处罚直至开除。

5、不断学习,加强自己的业务知识,提高自己的服务技能。

6、地面

7、酒水

8、做好发票和刷卡打印纸的申购工作,并做好发票记录。

9、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

10、清点现金,盘点香烟,并记录。

11、结账单收银员填写的内容有(年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人)。

12、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

13、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

14、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

15、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

16、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

17、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失。

18、收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

19、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。

20、现金交接程序

21、认真识别现金真伪,发现假钞应立即退还给客人并解释调换。

22、客人在餐厅消费后,要求挂帐时,需由餐厅前台助理和市场部销售员签字认可,方可挂帐,如时间过晚,可于转天补签,但必须当天电话确认此事,并记清客人姓名及联系电话。

23、直接上级:餐厅收银领班

24、有较强的语言能力,能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

25、核收餐厅服务员开出的点菜单,并盖章,根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐,保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;

26、严格审核减免、打折,熟记饭店各种折扣;

27、承办上级交办的其它工作。

28、职务:餐厅收银主管

29、督导:各餐厅收银员

30、2、建立收银员的个人档案,将每位收银*时的各方面表现记录下来,每月进行评估,奖勤罚懒;

31、6、密切与餐厅联系,针对存在的.问题进行整改;

32、工作流程:

33、4、10点查看团队应收报表,收取各签单单位挂帐单,检查签单金额是否与应收款报表相符,挂帐单上是否有签单单位名称,有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确,业务单是否完整,根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表,月末装订成册;

34、7、下午2:30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数,同时记录末用餐人数,每月与餐饮部进行核对,及时上报财务经理;

35、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单,及时审核交财务总监审批;

36、作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

37、掌握房间预定情况,积极热情地推销房间,了解当天预定、宴会通知,确认其付款方式,以保证准确无误

38、在授理信用卡和支票结帐业务时,必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

39、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。

40、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展4)

——收银员岗位职责 50句菁华

1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策,为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户,必须核对预留签名模式;转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。

3、能够维护计算机常见问题并熟练操作;

4、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码,保证通讯工作畅通,并做好各项记录。

5、将住客帐单分类并及时输入电脑,妥善保存。

6、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴,每日及时将所收现金交给市场出纳;

7、唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票“您的商品多少钱”,“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

8、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题,应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。

9、负责安排部门内员工专业知识的培训和绩效考核;

10、正确识别货币的真假。

11、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认;

12、在迎宾手中接过房号牌打单,须细心操作,打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

13、每天负责清理好本岗位基本卫生。

14、确保收银区域顾客等候时间和收银系统的运转,从而高效地服务顾客;

15、收款时必须做到账目明确,所以账单必须入机、打印收银小票给到客人;

16、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如:欢迎再来。

17、耐心的回答顾客的提问。

18、负责发现统一收银工作中出现的问题,及时上报并且认真记录;

19、负责住客欠款的催收工作;

20、负责前台票据信息地录入和门店销售核算,保证数据处理正确并传输至后台;

21、唱收唱付,负责提醒顾客携带购物凭证,以维护自身消费权益;

22、前台收银员中班操作管理制度

23、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

24、为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

25、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

26、保管好收银台的配套物品及单据;

27、到指定地点领取备用金,并在登记本上签名,兑换充足的零钞,当面清点。

28、熟练掌握收银机和相关设备的使用方法;

29、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离,不能将商品在扫描器上磨擦,或在扫描器上不停晃动),当听到“嘟”的响声后,核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

30、负责对各种钞票必须认真验明真伪,及时、快捷收妥客人消费款,准确打印、填写相关单据,在收款中做到快、准、不错收、漏收,保障收银款项及公司财产安全;

31、向顾客问候并进行导购服务,发放促销手册,提醒顾客自带商品粘贴自带标签,自觉遵守商店相关规定,统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场,发现可疑人员并进行回报。

32、具有从业资格证书、会计证者优先

33、身体健康、无重大疾病

34、在收银主管的直接领导下,做好收费结算工作;

35、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

36、负责收款台相关设施设备的日常维护

37、主要负责超市商品理货,补货工作,为客人推荐商品,保证超市区域干净整洁。

38、依据服务流程规定的程序向客人提供所需服务。

39、发扬同事之间的合作精神,与客人建立良好的关系。

40、遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排

41、将营业所需的用品摆放好,清点是否齐全,检查购物袋存量是否足够

42、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时, 核对宾客资料,进行入帐工作;

43、负责前台收银、对账工作,日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听;负责管理前台接待区域的卫生清洁,保持环境优雅整洁;

44、催收已退未结的账目,将未结帐目报告给门店店长;

45、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。

46、每天收入的现款、票据必须与单据相符,认真填写营业报表,字迹清晰,不得涂改,连同收款菜单、卡单、签单单据核对后,交审核员审核对帐后转交会计签收作帐,现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记,主管级签名才有效。

47、作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

48、准确熟练地收点客人现金、打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

49、建立收银员的个人档案,将每位收银*时的各方面表现记录下来,每月进行评估,奖勤罚懒;

50、收银员在结款时,如有短长款须立即按短长数额补齐;


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展5)

——写门卫岗位职责 40句菁华

1、非本工程施工人员未经门卫许可,任何人不得擅自入本项目施工现场,需进场人员必须向门卫说明来意并处示证件,经许可后,按规定办好手续方可进入。

2、本工地的任何材物料,未经项目经理批准,严禁出场,违者按偷窃论处。

3、门卫保安人员必须听从上级领导,坚守岗位,不玩忽职守,否则,将视情处罚。

4、午饭和晚饭前半小时,两人轮流到餐厅打饭,回门卫室吃饭。保证此期间门卫不得脱岗。

5、午饭及晚饭期间,两人均在门口值班。午饭和晚饭后,组长各巡逻一次。

6、爱岗敬业,文明服务,礼貌待人。对待学生和家长文明礼貌。

7、严禁校内及校门口(距校门20米以内)摆摊设点,严禁在校内及校门处张贴广告。外来的不明身份的人,不准进入校园。

8、如有故意在校园内进行干扰的社会人员,*于进行劝阻并立即向学校领导报告。否则,承担对此所产生的一切后果。

9、值班时必须统一着学校配发的保安服装,并保证任何时段有一人在门卫室外值班。

10、完成学校交办的其他任务。

11、场内一切物资、产品及其他物品出场,须持“出门证”。门卫人员有权检査一切车辆和人员,发现手续不全或可疑者应阻止出场。

12、做好来客接待工作,做到既热情周到又不违反原则。对来客需转告的事或托交的物品,应做好记录,保持及时无误转达给有关人员。

13、正确及时地做好全场报刊、书信的收发工作。

14、负责管理宿舍对讲系统,及时呼叫和传递有关信息。

15、认真检査进人医院的人员和自行车、机动车辆,不符合规定的不准入内。

16、上班时间,阻止外来人员入内,如有工作需要,应先通知有关人员后放行,并做好来访人员的登记,并查阅有关证件。员工亲朋来访,一律安排在门卫接待室会客,洽谈业务的,经有关人员同意后,可安排在公司会议室接待;

17、做好公共厂区及门卫室、公司周边环境的清洁卫生工作;

18、分发当天报纸、杂志和信件,做到及时无误。挂号信、电报、汇款单要及时送至本人,并实行登记。

19、及时向学校领导反映门卫安全等情况,消除学校安全隐患。

20、负责对馆内的治安事件的处理,为群众办理丧事提供良好的治安环境。

21、加强门卫管理和夜间检査,做到认真负责,确保全馆的工作和生产安全。

22、保持良好卫生区域的`清洁,严格交接班制度,发生问题及时报告。

23、熟悉工厂治安环境情况,熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。消防设备到保质期,应提前一个月提出更换建议。

24、负责搞好门卫室内及厂区大门前的环境卫生。

25、公司采购回厂的物质不需登记;外来人员、车辆载物入厂应登记;

26、物资及公司车辆出门必须有领导签字的放行条;

27、非本工地施工人员和车辆未经同意,一律不准入内。

28、夜班期间发现不正常情况及时向项目负责人汇报,采取可行措施,及时处理解决。

29、根据排班表准时上岗,不可无故缺勤、外出;上岗须衣着整洁,礼貌待人;值班记录登记清晰,交接班规范;

30、凡出入工厂人员均须验明身份,通过访客登记管理本进行登记才允许入内。来宾离开时,填写离开时间。

31、人员携带物品出门,须凭行政部出具的出门证明才予放行。

32、工厂车辆、人员在上班时间外出,门卫须过问并记录出入时间。

33、客人来访本工厂必须进行登记才允许入内。

34、负责公司邮件、信件、报刊的登记与签收。

35、负责厂区24小时值班,保卫公司财产安全,每日巡查及时发现事故安全隐患并作出防范处理。

36、禁止外来人员、外来车辆和社会闲散人员进入校园,有极特殊情况需要进入的,必须经领导同意后,检查其随身携带物品,确保安全的情况下,登记*校。

37、上课以及夏季午休期间,阻止摊贩进入学校叫买、叫卖。

38、打扫所看守的校门前、后五米范围内的卫生,并保持清洁。

39、发现行迹可疑的人或者携带凶具的不法分子进入学校时,要及时向保安人员报告,并配合保安人员对他们进行审查,并将他们驱逐出校。

40、搞好门卫环境卫生,保持门卫环境整洁。负责幼儿园大门周围的环境卫生,制止在园门内外违章摆摊设点和停车。


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展6)

——医院岗位职责 40句菁华

1、有海外工作或学习经验优先。

2、组织落实社会监督制度,及时研究和妥善处理人民群众来信来访。

3、经常深入实际,开展调查研究,不断总结经验,抓好典型,以点带面,推动医院各项工作不断深入发展。

4、负责院务公开目录制定及信息发布工作。领导有关人员做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、人民群众来访来信处理、参观及外宾的接待等工作。

5、负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层的技术指导工作。

6、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

7、副科长协助科长负责相应的工作。

8、严格执行图书管理制度,坚守岗位,按时开馆,认真办理书刊借阅手续。

9、在医务科科长/处长领导下进行工作。负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料,所需资料准确、完整,按期上报。

10、经常检查各科病历书写情况,提出改进意见,提高病历书写质量。

11、在医务科科长/处长领导下,负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的.统计资料。统计资料缮写完毕后必须核对准确、完整并加以必要的说明,按期上报。

12、主动和有关科室研究,提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。

13、承担人员调出、调入工作,按照国家规定,做好工作人员的退职退休、离职休养工作。

14、在院长/分管院长领导下,负责全院的后勤工作;科主任是本科服务质量与病人安全管理和持续改进第一责任人,应当对院长负责。

15、做好进修、实习、参观人员的生活接待。

16、督促、检查太*间员工做好太*间的管理工作。

17、在门诊部主任、护士长领导下开展工作。

18、着装整齐,淡妆上岗,微笑服务,主动服务,规范服务,坚守岗位。

19、提醒患者乘坐扶梯时注意安全,必要时主动扶送患者。注意保持扶梯清洁卫生。

20、拟定业务工作计划,经业务院长批准后组织实施,并督促检查,按时总结汇报。

21、负责组织制定医院科研工作计划,经批准后组织实施。定期检查督促,搞好科研课题的项目管理。

22、负责组织实施临时性院外医疗任务医疗单位的技术指导。

23、负责承办有关医疗业务工作的来信来访。协助有关部门做好对外联络的业务宣传工作。

24、具有很强的沟通、管理和协调能力,富有责任感与进取心;

25、年龄在30-50岁

26、坚持以顾客为中心,认真履行导医职责,尽职尽责地为顾客服务,严格执行各项规章制度和操作流程,工作认真,相互支持,团结协作,维护医院形象。

27、带领顾客时要主动热情,不能把顾客带丢,态度要温和、亲切,坚决不允许和顾客正面发生冲突,安排好顾客化验、检查、交费等一系列相关手续,快速敏捷的提供优质周到的服务。

28、认真做好前台初诊、复诊顾客的咨询登记、分诊协调工作,主动配合咨询师的接待工作,准确合理的解释术后的一切状况和注意事项。

29、主动、热情、微笑起立接待顾客来访,耐心解答顾客有关问题。对于来访的顾客,应尽量促成其与咨询师的沟通。

30、协助咨询师为顾客提供服务。

31、随时注意前厅环境卫生,须保持前厅内舒适整洁和温馨。

32、发扬团队精神与员工协调配合,妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。

33、清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎,不得出错。

34、交接班时,要认真、仔细,交接内容包括:现金账目、库存数量、轮排登记、及其他待办事项等。

35、私人用品不准放置前台,公司物品禁止带出院外或占为己有。

36、主持拟订医院业务评估与战略规划或计划,并负责初审,确定后组织实施。

37、组织制定医院总体发展规划(与总体战略目标合并制定)、年度工作计划,按期布置检查、指导总结工作,并向董事会反馈、汇报。

38、根据国家有关人事政策和医院的管理制度,决定员工的聘任、解聘、提职、晋升、奖惩等。

39、制定医院医疗、安全突发事件预案及其处理。

40、负责医院的全周期管理;


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展7)

——明确岗位职责 40句菁华

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、协助主任加强会计基础管理工作。

3、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

4、制定会计核算科目体系。

5、完成领导交办的其他工作。

6、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象;

7、提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才;

8、根据工作任务的需要确立工作岗位名称及其数量;

9、根据岗位工种确定岗位职务范围;

10、协助进行新项目的市场拓展;

11、对拓展项目进行经济分析、可研报告等编制和审核;

12、协助生产部门制定成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作;

13、协助管理团队制定短期和长期制造成本管理目标和计划。

14、8年以上的大型电摩制造企业运营成本分析,成本管控及统计分析相关经验。其中2年以上大中型制造企业成本经理经验者优先2。熟练操作SAP系统

15、熟悉成本管理整体工作内容和流程,能够根据公司发展制定相适应的成本管理制度

16、对行业内成本分析有高度的敏感度与警觉性,逻辑思维强,细致认真、擅长标准化报表呈现数据;

17、积极跟进评估报告完成情况,并做好后期报告对接,回款工作。

18、做好各区域的费用复合和结算。

19、本科及以上学历,财务专业;

20、具有较强的会计知识和税法知识,熟练实用办公软件和财务软件,具备良好的沟通表达能力;

21、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

22、开展患者健康教育或健康促进活动。

23、有5年以上医药相关销售工作经验,具有1年以上区域管理工作经验;

24、具备专业操守,积极的工作和学习心态;

25、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

26、客户分类服务与管理,建立客户回访制度并监督实施;

27、能吃苦,服从管理,善于沟通,有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE软件;

28、有责任心,有较强的工作积极主动性,懂得如何调配时间,合理安排工作;

29、有经验者优先录用。

30、总结工作中的相关信息并做好交接班。

31、能够熟练使用办公软件,打字速度在50字/分钟以上;

32、课前做好场地、器械准备和安全检查。

33、合我校办学特点和学生实际开展体育教科研工作,深入探索体育教学改革,逐步形成我校体育教学特色。

34、有计划地开展小型多样的体育竞赛,丰富学生课余生活。 5、坚持常年组建业余体训队的训练。并做好市体育比赛的队员选拔与训练工作,力争取得好的成绩。

35、了解同学们对学校体育工作的意见和建议,并积极向上级有关部门反应,做好上传下达工作。推动我校体育工作的发展。

36、积极配合学生会其他部门的各项工作。积极协助纪检部工作。

37、协助部长做好各项活动的策划、组织工作。

38、负责统筹规划部门的近期和长期的目标。

39、组织部门成员定时开会分配工作。进行工作总结。

40、树立良好的自我形象,时刻维护部门的形象。


餐厅收银员岗位职责 40句菁华(扩展8)

——经理岗位职责 40句菁华

1、经授权组建项目部,确定项目部的组织机构,选择聘用管理人员,根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责,并定期进行考核、评价和奖惩。

2、负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目标,主持制定项目质量/环境/职业健康安全目标。

3、严格财务制度,建立成本控制体系,加强成本管理,搞好经济分析与核算。

4、做好项目部的思想政治工作。

5、负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

6、开发客户

7、营销产品

8、细分客户。确立目标市场和潜在客户,建立客户档案。

9、全面负责项目土建工程的进度、质量、安全、成本管理工作。

10、对项目施工过程中土建工程质量、进度实施有效控制;

11、无工伤死亡事故,无重伤事故。

12、负责制定本工区员工的岗位职责及工作程序,工区经理负责建立、健全本工区各级人员的岗位责任制,将本工区的各项工作落实到各个岗位。明确各岗位的职责范围和具体工作任务,规定每项工作的基本要求及达不到要求应承担的责任。

13、分部经理对工区物资、设备进行管理和控制,审核本工区物资、设备的采购计划,并督促工区材料员及兼职材料员把好收发关。合理使用物资,做好周转材料的充分利用。组织设备操作人员、维修人员、管理好各种设备,使设备处于良好状态。在满足施工使用、保证工程质量的前提下,努力降低成本,减少支出。

14、巡视和检查本工区的工作状况,分部经理经常巡视本工区整个作业范围,检查每个作业面安全生产、文明施工及设备、设施完好的情况,了解和督导工区管理人员的工作。另外,巡视中还要重点检查施工风险较大的作业面,必要时跟班作业。

15、传达项目部各项规章制度、施工任务安排及整改要求,组织本工区管理人员及各班组负责人开会学习,合理安排、科学引导、顺利完成本工区的各项施工任务。

16、管理协调各工种,各施工单位的交叉施工,及时解决施工中出现的各种矛盾,避免事态进一步恶化影响正常施工生产。

17、认真审核报批高职、定级、升职、加薪、奖励及纪律处分等手续,并负责员工调入、调出、辞职、辞退以及内部调配等审核报批工作。

18、负责企业文化策划和组织实施工作。

19、对公司各职能部门需要上报下发的文件,按规定进行审核;

20、按照公司规定,协助办理员工的入职和离职手续,分配和收回有关物品。

21、确保每月的项目回款、发票正常收回。

22、密切与客户及供应商的工作合作关系。

23、对于重点项目、重点用户应及时申报公司,并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。

24、坚决服从分管副总经理的指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导汇报;

25、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核,及时处理和解决各种质量纠纷;

26、负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查,及时择写质量市场调查分析报告,提出改进意见和建议,为公司领导决策提供依据;

27、上岗要按规定化妆、修饰,着工装,仪容仪表端庄、整洁、精神饱满,禁止面带倦容,情绪低落状态下上岗;

28、班前二十分钟准时上岗;

29、接待台面整洁,所需物品摆放整齐、美观;

30、合理安排大厅内的滞留人员,保持大厅内始终处于良好秩序;

31、按时提出公司年度工作计划和各阶段的工作安排,检查各部门责任人的目标落实情况,并及时组织实施;负责公司的财务工作制度。

32、定期召开经理办公会议,共同制定年度生产经营计划,并审议制定重大决策及负责公司内文件的审批。

33、负责公司所需资源的配备。

34、有投资决策权、经营权、人事任免权、现金使用审批权等。

35、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议。

36、每周根据销售报表,分析部组的销售及*均加价率是否合理,以便及进行供应商的筛选、单品调整。

37、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响,并及时反馈至营运部。

38、审批并确认促销协议;确定商品促销时间。及时传达上级的指示,对上级布置的工作任务,必须在四小时内复命。

39、负责公司旗下各加盟门店的日常管理、维护。根据公司开店流程进行新店试业辅导、带训;对老门店进行定期的店务工作巡查、维护。

40、从销售和客户需求的角度,对产品的研发提供指导性建议。

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