收银前台岗位职责 60句菁华

1、负责客户前台接待及登记录入等工作；

2、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。

3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

5、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

6、处理好退款，付款及帐户转移；

7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；

8、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

9、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。

10、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

11、协助服务顾问办理相关款项的核对和确认(押金、多收的维修款等)。

12、负责验车及其他款项的收取(精品、续保费用等)

13、当日现金保管责任

14、财务相关相关专业,大专以上学历。

15、严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

16、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的.价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。

17、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。

18、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；

19、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；

20、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。

21、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

22、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

23、制作、呈报各种报表报告。

24、服从协助店长安排的其他一些工作

25、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。

26、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

27、接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售;

28、遵守各项财务制度和操作程序;

29、处理好退款，付款及帐户转移;

30、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；

31、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。

32、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

33、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

34、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

35、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

36、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。

37、顾客进店后：打单排号，按照预约先后顺序安排顾客进馆游泳

38、如果是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并根据顾客需求推荐合适的套餐和产品，达成销售

39、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养

40、完成领导安排的其他工作。

41、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

42、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。

43、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

44、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作

45、汇总收据、发票、编制相关报表

46、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。

47、工作时间应留在工作位，姿势端正，精神饱满，不准无精打采、打磕睡，不难照小镜、吃零食、堤电话、看书看报，不准随意离开与人闲谈，影响工作。

48、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

49、负责收当日店内各部门的营业额、水单、支出单，现金一定要相符。

50、收银处现金不准超过3删元及水单80张，如超标，一有时间即移交或存放到办公室保险箱。

51、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。

52、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。

53、做好各种报表的填写工作，不拖延，尽量做到过第二天的下午完成工作。

54、参加早会，接受新指示，并对工作提出意见。

55、将整个收银管辖范围打扫整理干净，开灯，开音响，整理好摆设。

56、积极参加培训，不断提高服务技能。

57、负责住客欠款的催收工作;

58、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

59、除人民币外，其他币别的'硬币不接收。

60、提供贵重物品寄存保险箱;

收银前台岗位职责 60句菁华扩展阅读

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展1）

——前台岗位职责 60句菁华

1、负责组织单项体检项目的.资料收集和推荐说明工作；

2、负责公司办公用品以及生日会礼品的采购工作;

3、了解、记录次日进店团队的安排情况，检查预订单是否有特别要求，并做好交接。

4、检查大厅及公共卫生间卫生并对PA工作进行提醒与指导

5、完成上级交办的其它工作。

6、有相关工作经验，文秘、行政管理等相关专业优先研究；

7、优秀应届毕业生亦可研究。

8、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。

9、客人引领客人电梯方向，退房时热情并有礼貌的说送别语言

10、为非装修客户供给服务，及时引荐到各部门。

11、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;

12、办理结账和离店手续；

13、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传到达客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;

14、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。

15、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。

16、接听咨询、维修电话，将工作传达至相关部门;

17、公司饮用水的订购

18、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养；

19、做好办公用品的采购、管理、发放登记；

20、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

21、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时 准确、无误。

22、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

23、对领导交与的其他事务按规定办理。 会计员的岗位责任制

24、作好班前准备，认真检查电脑打印机计算器验钞机信用卡POS机制卡机扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

25、为宾客供给所需要的信息，热情周到细致地帮忙客人解决各种需求。

26、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

27、准确熟练地收点客人现金支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

28、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

29、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

30、制订销售计划。

31、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

32、负责公司会议室布置和有关会议的准备工作。

33、商品及销售基础知识的传授。

34、为总监级别以上员工供给文件录入、打印、复印，邮箱管理等行政秘书工作。

35、接受订单的业务

36、客人离开后2分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表，整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;

37、若来访者要找的人不在，记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《日常行政交接转达登记簿》上登记，及时通知相关人员做回复;若来访者表示下次再来，则需在《日常行政交接转达登记簿》上注明;

38、配合库管员做好公司所需产品的订购，及跟踪

39、管理档案、通讯录等文件资料

40、负责日常办公用品的发放、登记管理、办公设备管理

41、汇总收据、发票，编制相关报表；

42、配合门店经理开展门店各项目常经营管理工作，达成门店经营管理目标；

43、负责门店财务管理、成本管理、工程管理、订货管理、招聘管理、培训管理、员工关系处理等工作。

44、协助区域经理完成公司下达的所属门店的各项经营管理工作，保障营业目标的达成。

45、负责名片、通讯录，并做好记录。稽查考勤记录，负责员工考勤资料、请假单、调休单的整理归档

46、协助老板做好门店管理其他工作。

47、负责餐厅服务，以及各项行政管理工作

48、检查和督导员工严格按照餐厅服务规则和流程要求做好各项工作，确保安全、优质、高效；

49、、客人提出订房。立即查看房态表或询问一下经理，报上房间价格（正常情况房价打八折优惠，五一、十一除外）

50、负责进店客户的接待，进店来电数据的统计和成交分析

51、讲究仪容仪表，坚持微笑服务，得体耐心回答客人的问询。

52、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问。

53、负责公司各类信件包裹报刊杂志的签收及分送工作。

54、配合行政人事的招聘工作。

55、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问

56、接受和处理预订信息。

57、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率。

58、了解和掌握当日及未来客房预订情况;

59、负责桶装水的采购工作；

60、负责公司前台接待工作；

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展2）

——收银前台岗位职责 50句菁华

1、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部；

2、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

3、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

5、现金

6、除人民币外，其他币别的硬币不接收。

7、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

9、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

10、正确处理钥匙的发放。

11、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。

12、当天完成每日收入流水帐,确保帐目与现金清晰、正确无误,并将当日款项及时交给出纳,办妥交接手续。

13、负责与月结户的维修款核对及跟催。

14、所管理固定资产的使用、保管责任

15、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

16、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；

17、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；

18、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，

19、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；

20、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；

21、负责前台接待及收银工作

22、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

23、熟练EXCEL办公等软件

24、每天收入的现金、票据，客户进出明细登记到资金表格并且要与账单相符

25、服从协助店长安排的其他一些工作

26、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。

27、制作、打印、核对收银相关凭证;

28、完成上级交给的其它事务性工作。

29、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错；

30、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

31、和馆内老师时时沟通，清楚了解馆内运营情况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。

32、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养

33、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。

34、负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订；

35、日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计；

36、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

37、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。

38、熟悉掌握各种外币现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系。

39、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作

40、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

41、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

42、有权监督员工上下班打卡，有违者按规定处理。

43、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。

44、收银请假要报店面主管批准。

45、对营业收入报表的各种数据有保密责任。

46、诚实守纪，有职业操守

47、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;

48、负责办理当天离店宾客的结帐工作;

49、负责工作范围的清洁工作。

50、提供贵重物品寄存保险箱;

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展3）

——前台收银岗位职责 40句菁华

1、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

2、保质保量的完成上级交办的其他工作。

3、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

4、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

5、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

6、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

7、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

8、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

9、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

10、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

11、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

12、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。

13、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

14、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

15、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

16、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。

17、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

18、提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。收钱时要注意验收，结账后要说“多谢光临、欢迎下次再来”。

19、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。

20、协助店面主管做好收银台前物品的摆设、卫生等工作。

21、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。

22、不准将私人手袋及钱物放在收银处，或带在身上进人工作状态。

23、进入营业收银工作程序后，做好客人的埋单、认客、接送工作。

24、负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。

25、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。

26、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

27、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。

28、做好预定接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

29、负责客户的接待，预定登记、服务项目咨询等工作；

30、负责客户前台接待及登记录入等工作；

31、工作完成公司上级交办的其他工作。

32、协助打印发票、为患者结账

33、按规定为离店客人办好所有帐目的手续；

34、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；

35、处理好退款，付款及帐户转移；

36、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

37、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。

38、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。

39、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

40、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑；二次录入电脑（单号、套系、摄影师、加选金额）。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展4）

——收银员岗位职责 100句菁华

1、负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。

2、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

3、领取、使用、管理和归还收银备用金；

4、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强；

5、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

6、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；

7、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生；

8、开业前，收班后必须做好收银处的清洁卫生。

9、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

10、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

11、每月按公司规定将收银短款上报财务部，并监督短款人员上报前交清;

12、3录入顾客购买的商品，做准确、快速、不串码，能够准确打印各项收费帐单，及时、快捷收妥客人应付费用；在收款中做到快、准，不错收、漏收，对钞票真伪负责。

13、识别假钞，对假钞予以没收；

14、督促礼貌待客的优质服务，解决结帐区顾客的问题;

15、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

16、及时安排收银台数的增减，保证员工的工作效率;

17、在营业高峰时间，听从当日值班店长（助理）安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。

18、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。

19、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

20、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。

21、负责做好货品销售记录、盘点、账目核对等工作，按规定完成各项销售统计工作;

22、正确扫描条码，正确找零。

23、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。

24、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。

25、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

26、准确清晰将工作单及收银单登记在顾客资料、新客资料卡上

27、客人如果到收银台买单，必须站立服务。

28、收银员必须见单收款。

29、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。

30、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；

31、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。

32、确保工作区域无杂物，干净整洁；

33、服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

34、领导交办的其他事务。

35、收银pos机结算与当天实收必须相符；

36、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

37、妥善保管收银设备、现金及各类单据；

38、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；

39、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

40、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

41、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

42、负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接；

43、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；

44、1负责店长安排的责任卫生区的环境卫生工作.

45、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。

46、5做好顾客有信息采集工作并完善信息采集记录工作。

47、7听从店长的安排，做好店长临时交办的工作。

48、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

49、前台收银员早班操作管理制度

50、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；

51、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚，营业款按时交纳财务，严禁携带公款回家，若发生金额短少或误收假币，由当事人自行赔偿；

52、前台收银员夜班操作管理制度

53、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；

54、对发票、帐相符负责；

55、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

56、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

57、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

58、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

59、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

60、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排；

61、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；

62、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。

63、遇收银机故障应及时上报收银领班。

64、严禁将营业款带出服务中心。

65、具有识别假钞和鉴别支票的能力;

66、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

67、柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。

68、遵守商场的各项规章制度，在领班的带领下进行收银工作，做到规范有序收银；

69、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；

70、准确清点当日所收营业款并上交金库（现金、信用卡、储值卡，礼券等）。

71、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

72、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。

73、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

74、负责柜台零售收款工作及收款台现金的保管;

75、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;

76、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

77、负责领导交办的其他工作。

78、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。

79、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。

80、做好每日超市商品的盘点工作。

81、做好开餐前的各项准备工作，及时按要求补充各种物品

82、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

83、负责餐厅现金收支、刷卡、开;

84、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作;

85、不私自调班或换台

86、认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。

87、向收银主管提出合理化建议或意见

88、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部

89、储值卡结算时应注意：

90、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改

91、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;

92、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

93、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。

94、熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务，收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。

95、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续；

96、结算当天个人收银营业款项

97、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

98、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;

99、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交;

100、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展5）

——文员岗位职责 60句菁华

1、管理员工考勤事务，做好月总、季总、年总明细，负责考勤巡查与记录，反馈员工考勤情况。

2、整理各部门转交至办公室的文档资料，并进行分类归整，建立电子档案。

3、负责按规定保管和使用公司营业执照等公司证明。

4、配合主任做好办公室的日常后勤工作，并完成领导交办的其他工作。

5、熟悉新员工的入职、离职办理手续。

6、完成公司交办的其它任务。

7、统计每日、每月销售数据。对销售团队提交的市场信息进行筛选、整理。做到按市场、业务区域、客户类型分类，统计完成率及增长率;

8、在业务经理的领导下，负责公司各业务员工作的监督管理;

9、负责销售活动的方案管理与文档备案，评估活动效果;

10、负责员工的考勤统计、日常的请假、出差等；文件的复印、分发；

11、负责公司会议的组织及做会议纪要；

12、与行政文员协调办理员工工伤保险、社保费办理事务。

13、负责处理审核所有工资福利方面的表格及报告；

14、负责协助各部门进行新员工入职培训；

15、负责通知经理召集的会议，认真准确的做好每日例会、每周工作会等会议记录；

16、完成总经理及行政经理临时委派的其他工作事务。

17、统计各类报表，资料整理归纳;

18、上门客户接待及基础答疑，可进行客户签约工作;

19、负责电脑文字录入工作，做好领导办公室及会议室卫生。

20、收、发各种文件、函件、备忘录，对重要和需要急办的函件，提醒部门经理加以注意。

21、负责定期联系广告公司，发布销售、招商信息。

22、出租物业状况的建册、归档。

23、信息变更/加减人/资料的签收整理及扫描安排，扫描资料的质量监控及时效控制。

24、建立酒店各部门员工、人事、劳资、考勤档案材料。

25、保管部门文件。

26、公文收发、保管。

27、负责员工更衣柜、名牌、工作证、餐卡的制作、发放及管理;

28、定期清理续签合同名单并办理相关程序。

29、负责接收各种图纸、文件等资料，登记造册，分类整理、保管;

30、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。

31、负责起草工作计划、总结、有关上报材料和公文。

32、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。

33、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

34、社会保险、合同签订、合同鉴证、社保卡办理、工伤等手续的办理。

35、客服部信件、传真的收取及分发；

36、填制或复核与工资相关的记账凭证；负责工资、福利费的明细核算。

37、服从财务经理（番禺财务经理）的工作分配。

38、负责各种财务单据整理、录入、归档；

39、负责查询银行账户收款明细查询、查对，银行流水账单流水打印；

40、能够熟练的统计报表，熟练操作办公软件；、

41、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

42、办理与银行之间的`所有相关业务;

43、行政档案、项目档案的管理;

44、负责人事、劳资、仓库管理等工作。

45、完成领导交办的其它工作。

46、填写项目管理日志，进行来电、来访的统计、调查，并在每日下班前将日销售数据输入电脑；

47、公司上级领导或其他部门交接的各种文件均要有详细交接登记，并分类保存；

48、建立客户销售台帐，《签约单》《认购协议》《商品房买卖合同》等；

49、负责公司客户建筑资质及房地产开发资质申报资料的整理;

50、对已上报业务进行跟踪，及时有效按期完成;

51、建立园建材、苗木料数据库，并及时增减与更新;

52、参加后勤部召开的各种会议，整理会议记录，管好部门档案、文件。

53、负责起草部门给上级的呈文、发文、报告，并根据不同的内容，做好存档及处理。

54、负责前台客户导引与接待工作；

55、协助做好市场客户开发及维护工作，整理客户信息，参与编制合作协议，协助向客户传达公司的产品信息、销售政策;企业文化等，争取夺得订单;

56、接听电话。

57、下班前检查商务中心室内所有设备机器是否完全切断电源，门窗是否已锁好。

58、采购单价的实时更新,对于有变更的材料单价及时输入电脑,并形成书面文件妥善保管。

59、负责公司人事档案的存放和管理。

60、负责办理劳动合同签订或续签，办理职务任免、调配、解聘等具体人事工作。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展6）

——物业岗位职责 60句菁华

1、对项目工程物业人员进行定期的业务培训，定期对团队人员进行培训，提升团队专业度；

2、负责指导下属对各类公用设施设备的日常运行、维护保养及故障处理，相关设备完好率达到100%，及时发现及时处理，一般故障及时解决，重大故障不超过7天，所有故障不得影响现场运营；

3、协助公司财务部监管辖区各类款项的收支，督促有关人员对帐目日清月结；

4、参与融资方案的设计，制定公司兼并、收购等资本运作可行性方案，并进行风险管理；

5、协助总监按集团公司及公司体系文件的要求，制定合理的企业战略规划并带领团队有效执行，实现公司发展目标；

6、协助总监进行团队建设、员工的管理及督导；

7、指导客服人员提高服务水*，统筹开展相关培训；

8、负责本项目相关单位的公共关系维护；

9、负责制订物业相关专业的服务标准和规范；负责审核物业服务方案；负责审核物业人员配置达标及专项费用需求。

10、负责制定项目的`服务标准及品质定位培训；

11、全面主持园区管理工作，实现企业经营管理目标及经营发展战略方案；

12、建立园区内组织体系和业务体系，不断优化人力资源配置，持续提升事业部整体的组织能力；

13、组织收取应收物业、水电等费用，提高收费率，拓展多种经营增收渠道，并对小区经营结果负责；

14、负责员工入职手续办理，劳动合同签订监督与管理，社会保险、公积金办理。

15、负责物业人员招聘工作。

16、负责物业公司日常行政工作。

17、关注项目安全管理：包括安全教育培训与宣传、应急预案、安全月、不定期巡检等工作，发现危险源，解决危险源，做到防患于未然；

18、利用群运营体系与各小区物业人员建立合作关系，促进物业人员推广积极性；

19、制作企业培训课件、产品知识培训课件;组织新员工培训,使新入职员工尽快了解公司产品;

20、根据业务部门提出的培训需求进行课程研发设计,并根据需求制定针对性的培训计划进行相关培训;

21、对在线学习和移动学习有很强的理念和实操经验,能够跟进在线学习项目;

22、负责项目报事完结率、交付率、客户满意度管理；

23、项目经理安排的其他事情，包含但不限于外联工作。

24、责任心强,善于沟通,具有团队合作精神,执行能力及抗压能力强。

25、制定本部门工作计划和物品需求计划，并保证计划的贯彻执行。

26、负责对工程人员的调配和管理，做好技术培训、人员测评等工作，发挥和调动部门员工积极性。

27、全面负责主持对部门员工岗位规范和技能培训工作，规范员工行为，并做好对部门员工的日常考核，及时处理违规行为。

28、主持物业公司的基本团队建设、规范内部管理。营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观。

29、定期开展问卷调查或走访客户，了解情况，听取意见，与客户保持良好的合作关系，不断提高管理水*。

30、负责小区内客户的装修审核/审批工作。

31、负责控制所在项目的财务收支情况，除特殊事项外，确保各项支出严格按年度预算执行。

32、受理用户投诉，做好投诉记录，处理一般性的事务，处理不了及时报告物业主任，并跟进至事项处理完毕。重大事件可直接报告物业经理。

33、负责受理商户室内装饰报修申请，待主任审批后办理装修手续，并对装修现场进行监理纠正违规行为。

34、协助管理部处理中心出入人员、车辆的管理，按放行规定和程序办理租户放行条。

35、负责质量管理体系的内审及配合进行管理评审。

36、负责及时收集国家及上级主管部门颁发的有关政策法规、与物业管理有关的管理信息、文字资料，及时传递及反馈市场信息。

37、负责组织贯彻落实公司的各项指示和决议，跟踪检查、督促公司各部门的落实情况，及时总结并向执行总经理汇报。

38、年龄：30—40岁之间。

39、工作积极主动，具有较强的开拓能力和洞察力，善于发掘客户需求及项目机会。

40、负责督促、检查行政部门对国家的方针政策、上级指示和董事会办公会议，公司办公会议及总经理决定的贯彻执行。

41、负责起草总经理授意的在、综合工作计划、总结和工作报告，主动为总经理当好参谋。

42、组织做好公司印鉴，介绍信使用保管、函电收发和报刊收订分发工作，及时编写公司大事记。

43、会同其他部门负责协调安排涉及多部门领导参加的各种会议。

44、负责完成总经理临时交办的各项任务。

45、专业模块管理工作。

46、全日制大专及以上学历。

47、熟悉北京及全国物业管理市场及物业管理相关法律、法规。

48、根据物业管理委托合同和有关物业管理的法规、政策，组织员工向辖区提供公共秩序、保洁、绿化养护、房屋及设备设施运行维护保养等服务。

49、协助地产处理案场发生的重大投诉及突发事件。

50、参与房屋交付过程，负责与业主交接签收单元配备的相关物资等。

51、熟练运用物业管理相关法律、法规和有关规定，监督部门工作执行情况，并进行报告;

52、负责广场保洁、绿化、环境温度、保安、保洁等物业管理；

53、协助客户服务主任处理一切管理事务;

54、业务上接受公司的指导、监督、检查和考核。主持小区日常管理工作，对小区内物业管理的一切事务全面负责；

55、公司日常品质管理的监督和管控，组织实施服务质量体系年度评审工作;

56、负责员工防火常识教育和消防培训工作，提高实战能力。

57、负责协助日常治安管理工作。

58、负责完成上级交办的其它任务。

59、三年以上人力资源管理经验,房地产、商业管理及服务行业从业经历优先;

60、拥有内部讲师开发与培养经历;

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展7）

——物业客服前台岗位职责 50句菁华

1、负责接待业主和来访客人，热情、耐心地解释和解决业主提出的相关问题;

2、做好与相关部门协调、沟通与合作。

3、负责日常业户来访接待、物业服务中心客服电话的接听；

4、跟进受理的业户各类投诉、报修、问询、质疑、求助、建议的处理情况以及处理完毕后对业户的电话回访；

5、协助客服主管完成物业管理费的催缴。

6、良好的人际沟通表达技巧，热情有礼、反应敏捷，有较强的理解和接受能力，良好的服务意识和团队协作精神。

7、个人形象良好，性格开朗、活泼，普通话、粤语流利。

8、负责办理住户装修手续，按规定收集相关资料，并作好记录；

9、客户关系建设：按照公司要求，以标准化、规范化的客户接待礼仪，换位思考，受理客户报修、咨询、投诉等服务需求，并流转至责任部门/人，第一时间跟踪落实服务需求的处理进度;客户服务结束后，第一时间进行客户回访;

10、每日至少对所管辖片区全面巡查一次，负责对片区的安全、工程、环境服务过程及服务质量进行监督、跟踪、整改和复查;

11、负责客户装修申请的办理，每日进行装修现场巡查，协调安管、工程人员对装修过程的管理，发现违规装修立即制止，对于难点客户协调*行政执法部门处理，妥善保存装修管理相关记录备查;

12、建立并维护良好的公共秩序，协调处理客户邻里纠纷;

13、依照公司的社区文化工作计划，定期开展社区活动，在活动过程中与客户进行良好的沟通;

14、负责重大投诉的处理，并定期对投诉进行分拆，制定纠正预防措施，有效控制投诉量;

15、负责对外协调相关单位公共关系，部门之间的沟通协调，确保各项工作的顺利开展。

16、负责服务标准、流程等客服体系标准化建立、优化。

17、组织进行客户满意度调查并跟踪改进措施实施的效果。

18、家住青浦徐泾或闵行优先。

19、完成上级交待的其它任务。

20、及时处理责任区内业主的投诉，投诉处理率达100%，建立与业主的良好关系，积极与业主交流、沟通，及时反映业主的意见和建议;

21、监督娱乐设施的各项管理工作，切实执行娱乐设施开放的各项规定;

22、完成领导交办的其它工作。

23、负责管理区域业主物业费的收缴工作，并与欠缴客户进行有效沟通，协助领事完成收费任务。

24、协助项目经理开展各种社区文化活动。

25、完成项目经理下达的各项工作任务。

26、负责小区业主投诉、纠纷协调处理和业主日常联系走访及意见征询工作，制订并组织实施小区业主各阶段联系沟通方案，积极赢得广大业主的理解、支持。

27、组织办理业主入住和装修手续及相关资料的归档；

28、配合物业总经理做好年度财务预算的数据统计汇总工作。

29、制订本部门工作计划，指导、协助下级负责人在制定工作计划，定期检查、监督、查处违章，提出改正措施。

30、加强本部门员工的团结协作，公正、公*地评价员工的工作，做好劳动纪律检查奖惩，调动员工积极性。

31、负责区内家政服务、环卫管理和便民服务项目的.制定及协调组织工作。

32、负责计划、组织好物业公司与业主的楼宇交付工作；

33、负责对分承包合同的相关条款提出意见，供总经理参考，并对分承包商的工作情况进行监督、检查、评定；

34、负责对客户服务中心每月的工作进行总结，呈报总经理；

35、负责员工思想工作，提高员工企业责任感；

36、协助办公室做好客户服务中心人员招聘、考核、录用及人员调整工作；

37、完成公司交办的其他工作任务。

38、负责拟订部门工作计划，编制部门费用预算。

39、定期向经理提交管理报告，提出合理化建议；

40、完成领导安排的其他事项。

41、负责物业前台接待工作。

42、电话联系，开发有效客户，并做好记录、维护工作；

43、负责检查岗位卫生情况，并指导和监督清洁人员工作，维持样板间内整洁，保证正常接待;

44、负责日设备出入库记录;

45、办理装修人员出入证并收取费用;

46、负责监督管理外包清洁公司对园区的清洁情况

47、负责有偿服务项目维修费的开单，并及时录入电脑，建立完整台账;

48、及时处理和上报客户投诉及突发事件;发生紧急意外情况，负责对业户的解释说明工作;

49、派发信件、通知、快递等，并做好相关记录。

50、负责办理业主人住后的各类证件。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展8）

——足浴店收银员岗位职责 40句菁华

1、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

2、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

3、制作、呈报各种报表报告。

4、严格遵守各项规章制度，不迟到、早退、中途溜号，有事需向值班柜长请假。

5、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。

6、不管顾客对或错，严禁与顾客发生争吵，由于服务态度恶劣被顾客投诉，经查实却有其事，由系商场营运指导小组处理。

7、在人流量少时，要求帮顾客装袋。

8、严禁用笔统计交易金额。

9、如工作积极、工作业绩突出，可根据情况予以奖励。

10、本工作制度监督人为系商场营运指导小组、值班柜长。

11、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生。

12、能够维护计算机常见问题并熟练操作。

13、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。

14、负责本岗位的环境卫生清洁，检查设施设备是否能正常，（验钞机，刷卡机）

15、每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。

16、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续，并完成公司软件的相应操作；

17、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作；

18、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。

19、确保收银设备正常使用，备用金、票据准确；

20、保持仪容仪表整洁；

21、如出现清机金额与实交金额不相符时，应在清机单上注明原因，并上报直接负责人；

22、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；

23、负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作；

24、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；

25、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；

26、妥善保管收银设备等。

27、负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；

28、识别假钞，对假钞予以没收；

29、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；

30、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；

31、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。

32、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。

33、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

34、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

35、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

36、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

37、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

38、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

39、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

40、对每天收入的现款、票据按不同票据分别填写营业日报表，交稽核签收审核。当班营业结束后，将当天的票、款和账单做出营业日报表交稽核审查无误交班人员确认后方可下班。

前台,岗位职责