收银前台岗位职责 60句菁华

1、负责客户前台接待及登记录入等工作；

2、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。

3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

5、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

6、处理好退款，付款及帐户转移；

7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；

8、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

9、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。

10、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

11、协助服务顾问办理相关款项的核对和确认(押金、多收的维修款等)。

12、负责验车及其他款项的收取(精品、续保费用等)

13、当日现金保管责任

14、财务相关相关专业,大专以上学历。

15、严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

16、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的.价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。

17、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。

18、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；

19、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；

20、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。

21、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

22、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

23、制作、呈报各种报表报告。

24、服从协助店长安排的其他一些工作

25、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。

26、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

27、接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售;

28、遵守各项财务制度和操作程序;

29、处理好退款，付款及帐户转移;

30、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；

31、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。

32、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

33、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

34、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

35、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

36、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。

37、顾客进店后：打单排号，按照预约先后顺序安排顾客进馆游泳

38、如果是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并根据顾客需求推荐合适的套餐和产品，达成销售

39、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养

40、完成领导安排的其他工作。

41、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

42、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。

43、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

44、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作

45、汇总收据、发票、编制相关报表

46、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。

47、工作时间应留在工作位，姿势端正，精神饱满，不准无精打采、打磕睡，不难照小镜、吃零食、堤电话、看书看报，不准随意离开与人闲谈，影响工作。

48、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

49、负责收当日店内各部门的营业额、水单、支出单，现金一定要相符。

50、收银处现金不准超过3删元及水单80张，如超标，一有时间即移交或存放到办公室保险箱。

51、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。

52、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。

53、做好各种报表的填写工作，不拖延，尽量做到过第二天的下午完成工作。

54、参加早会，接受新指示，并对工作提出意见。

55、将整个收银管辖范围打扫整理干净，开灯，开音响，整理好摆设。

56、积极参加培训，不断提高服务技能。

57、负责住客欠款的催收工作;

58、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

59、除人民币外，其他币别的'硬币不接收。

60、提供贵重物品寄存保险箱;

收银前台岗位职责 60句菁华扩展阅读

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展1）

——前台岗位职责 60句菁华

1、负责组织单项体检项目的.资料收集和推荐说明工作；

2、负责公司办公用品以及生日会礼品的采购工作;

3、了解、记录次日进店团队的安排情况，检查预订单是否有特别要求，并做好交接。

4、检查大厅及公共卫生间卫生并对PA工作进行提醒与指导

5、完成上级交办的其它工作。

6、有相关工作经验，文秘、行政管理等相关专业优先研究；

7、优秀应届毕业生亦可研究。

8、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。

9、客人引领客人电梯方向，退房时热情并有礼貌的说送别语言

10、为非装修客户供给服务，及时引荐到各部门。

11、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;

12、办理结账和离店手续；

13、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传到达客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理;

14、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。

15、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。

16、接听咨询、维修电话，将工作传达至相关部门;

17、公司饮用水的订购

18、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养；

19、做好办公用品的采购、管理、发放登记；

20、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

21、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时 准确、无误。

22、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

23、对领导交与的其他事务按规定办理。 会计员的岗位责任制

24、作好班前准备，认真检查电脑打印机计算器验钞机信用卡POS机制卡机扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

25、为宾客供给所需要的信息，热情周到细致地帮忙客人解决各种需求。

26、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

27、准确熟练地收点客人现金支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

28、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

29、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

30、制订销售计划。

31、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

32、负责公司会议室布置和有关会议的准备工作。

33、商品及销售基础知识的传授。

34、为总监级别以上员工供给文件录入、打印、复印，邮箱管理等行政秘书工作。

35、接受订单的业务

36、客人离开后2分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表，整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;

37、若来访者要找的人不在，记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《日常行政交接转达登记簿》上登记，及时通知相关人员做回复;若来访者表示下次再来，则需在《日常行政交接转达登记簿》上注明;

38、配合库管员做好公司所需产品的订购，及跟踪

39、管理档案、通讯录等文件资料

40、负责日常办公用品的发放、登记管理、办公设备管理

41、汇总收据、发票，编制相关报表；

42、配合门店经理开展门店各项目常经营管理工作，达成门店经营管理目标；

43、负责门店财务管理、成本管理、工程管理、订货管理、招聘管理、培训管理、员工关系处理等工作。

44、协助区域经理完成公司下达的所属门店的各项经营管理工作，保障营业目标的达成。

45、负责名片、通讯录，并做好记录。稽查考勤记录，负责员工考勤资料、请假单、调休单的整理归档

46、协助老板做好门店管理其他工作。

47、负责餐厅服务，以及各项行政管理工作

48、检查和督导员工严格按照餐厅服务规则和流程要求做好各项工作，确保安全、优质、高效；

49、、客人提出订房。立即查看房态表或询问一下经理，报上房间价格（正常情况房价打八折优惠，五一、十一除外）

50、负责进店客户的接待，进店来电数据的统计和成交分析

51、讲究仪容仪表，坚持微笑服务，得体耐心回答客人的问询。

52、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问。

53、负责公司各类信件包裹报刊杂志的签收及分送工作。

54、配合行政人事的招聘工作。

55、服从展厅主管的领导，按公司规定的程序与标准向客人供给一流的接待服务，并转交销售顾问

56、接受和处理预订信息。

57、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率。

58、了解和掌握当日及未来客房预订情况;

59、负责桶装水的采购工作；

60、负责公司前台接待工作；

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展2）

——收银前台岗位职责 50句菁华

1、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部；

2、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

3、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

5、现金

6、除人民币外，其他币别的硬币不接收。

7、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

9、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

10、正确处理钥匙的发放。

11、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。

12、当天完成每日收入流水帐,确保帐目与现金清晰、正确无误,并将当日款项及时交给出纳,办妥交接手续。

13、负责与月结户的维修款核对及跟催。

14、所管理固定资产的使用、保管责任

15、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

16、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；

17、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；

18、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，

19、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；

20、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；

21、负责前台接待及收银工作

22、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

23、熟练EXCEL办公等软件

24、每天收入的现金、票据，客户进出明细登记到资金表格并且要与账单相符

25、服从协助店长安排的其他一些工作

26、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。

27、制作、打印、核对收银相关凭证;

28、完成上级交给的其它事务性工作。

29、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错；

30、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

31、和馆内老师时时沟通，清楚了解馆内运营情况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。

32、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养

33、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。

34、负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订；

35、日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计；

36、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

37、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。

38、熟悉掌握各种外币现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系。

39、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作

40、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

41、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

42、有权监督员工上下班打卡，有违者按规定处理。

43、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。

44、收银请假要报店面主管批准。

45、对营业收入报表的各种数据有保密责任。

46、诚实守纪，有职业操守

47、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;

48、负责办理当天离店宾客的结帐工作;

49、负责工作范围的清洁工作。

50、提供贵重物品寄存保险箱;

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展3）

——前台收银岗位职责 40句菁华

1、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

2、保质保量的完成上级交办的其他工作。

3、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

4、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

5、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

6、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

7、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

8、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

9、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

10、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

11、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

12、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。

13、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

14、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

15、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

16、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。

17、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

18、提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。收钱时要注意验收，结账后要说“多谢光临、欢迎下次再来”。

19、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。

20、协助店面主管做好收银台前物品的摆设、卫生等工作。

21、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。

22、不准将私人手袋及钱物放在收银处，或带在身上进人工作状态。

23、进入营业收银工作程序后，做好客人的埋单、认客、接送工作。

24、负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。

25、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。

26、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

27、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。

28、做好预定接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

29、负责客户的接待，预定登记、服务项目咨询等工作；

30、负责客户前台接待及登记录入等工作；

31、工作完成公司上级交办的其他工作。

32、协助打印发票、为患者结账

33、按规定为离店客人办好所有帐目的手续；

34、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；

35、处理好退款，付款及帐户转移；

36、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

37、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。

38、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。

39、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

40、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑；二次录入电脑（单号、套系、摄影师、加选金额）。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展4）

——会计岗位职责 60句菁华

1、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

2、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

3、负责水厂、加压站的购电工作。

4、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

5、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。

6、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

7、负责进行月底税务申报，统计申报工作;

8、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作

9、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。

10、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

11、其他临时性工作

12、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；

13、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

14、完成领导交办的其他事宜。

15、定期制作会计报表及费用核算和控制;

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

19、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

20、有代理记账行业工作经验者优先;

21、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；

22、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

23、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；

24、完成科室交办的其它工作任务。

25、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

26、负责完成处领导交办的其他工作。

27、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务；

28、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

29、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。

30、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。

31、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;

32、完成上级交办的其他事项。

33、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

34、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。

35、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

36、编制试算*衡表。

37、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

38、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

39、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

40、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

41、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

42、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

43、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。

44、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

45、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。

46、负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水*;

47、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；

48、管理银行账户，及时与银行对账。

49、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

50、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。

51、协助上级处理业务相关其他事宜

52、按期缴纳各种税款;

53、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;

54、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

55、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

56、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

57、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

58、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

59、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

60、负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展5）

——前台接待岗位职责 60句菁华

1、负责餐厅服务网点消耗用品及固定资产的管理、维修、控制；

2、制定员工培训计划，负责餐厅人员的思想教育，业务培训工作和考核工作；

3、对违反服务规程和店规者进行及时处理，确保为宾客提供优质服务。

4、检查餐厅的正常运转情况；

5、督导服务人员工作纪律、仪容仪表、清洁卫生、服务规范的落实；

6、餐中巡视，主动询问客人对菜点和服务的反馈意见，进行及时的处理；

7、晚餐结束后，总结一天来工作中所出现的问题，并汇报前后经理；

8、赠菜权：给熟客或会员客人赠送新出菜品来品尝；

9、协助经理完成其领导职权；

10、完成主管交给的其他工作。

11、负责售后前台与理赔、车间、配件等部门的工作协调;

12、回收救援费用，保证救援单据齐全、费用回收要及时。

13、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

14、客人到店时，要主动向客人问好；热情接待各方来宾，为客人提供良好的服务；微笑、热情服务，搞好住客关系。

15、熟悉前台接待和问讯的工作程序及应掌握的业务和知识面，处理住客延期住宿，制定前台有关统计报表，为住客留言，物品寄存等

16、掌握房态和客房情况，并及时与客房部核对房态，积极热情地推销客房，了解当天预定客人及会议，做好预订分房排房制作房卡等一系列接待准备。确认其付款方式，以保证入住和结帐的准确 。了解预离客人及会议，统计房卡，房间数等工作，做好退房准备工作。

17、做好柜台和本岗位清洁工作。

18、上班时间只允许戴一枚小型耳钉和一枚戒指。

19、不得浓妆艳抹，要化淡妆，使用淡雅香水。手部和面部要始终保持卫生，不留长指甲，不涂有色指甲油。

20、客流密集时要保持站立姿势态，与顾客谈话时应尽量简洁扼要。

21、认真学习贵宾卡与代金券的管理办法，严格按规定管理与发放，要认真做 好发卡记录和日报表，在发放贵宾卡时要及时将顾客资料输入电脑。

22、熟练掌握商场功能布局和分类商品的'布局，当顾客咨询时，要能迅速和准确的回答顾客。

23、开具发票时，要严格按照财务规范要求，认真填写。开具发票后，要同时收回购物小票，以备查询。发票不能虚开，乱开，并妥善保管。

24、、问清客人的详细资料（单位、住宿时间、订房人的姓名、电话、结账方式等）记录在订房单上。

25、保持与相关部门的沟通，协调对客服务。

26、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）

27、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。

28、人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，粘贴各种证件。

29、负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时上报到财务处。

30、接待客户不周到（态度恶劣、不为客户倒茶水、接听电话时声音粗暴、放下电话时动作粗暴），客户有投诉到经理处，一经核实，每投诉一次处罚50元；

31、原施工队不服从安排或维修不及时者，罚款200元/次，由售后服务主管开具罚单，并在维修单上注明情况；售后服务主管勘查不及时，罚款50元次，由公司经理开具罚单并交厂部财务。

32、处理宾客的各种问询与要求，为其提供有关旅游、购物等方面的最新信息。

33、积极参加各级各类培训，搞好员工的团结与合作，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他任务。

34、做好预定宾客抵店前的准备工作，并把已预定房留存起来。

35、做好行政楼层客人的接待工作。

36、按程序为宾客提供保险箱的启用和结束服务。

37、每天阅读和记录交班记事本以及布告板，了解当天酒店内举办的各种活动和会议信息。

38、了解有关安全和紧急事故处理程序，懂得预防事故的措施。

39、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

40、根据客人需要，为其介绍房间类型及收费方式。

41、确认客人的入住天数，向客人明列其需要缴纳的押金（对于长住客，尽量多收押金）或是房租，确定支付方式。

42、向住客开押金单/收据、住房通知单以及房卡，最后温馨提示房客宾馆里的注意事项。

43、办理退房时，定要仔细核对客人的押金单以及房号，务必要向客人收回房卡：

44、电话通知客人退房时：对天还要续住的房客，则要顺便通知房客：方便的时候要到前台缴纳当天的房租或是押金。

45、房客退房时，接到楼层的退房通知后：要根据楼层的通知，对有偿使用的的物品和家私的损坏，照报价表收费。如果房客有以上的的消费行为发生，而楼层没有检查出的话，此费用由查房服务员负责。否的话，由当班前台员工负责。

46、工作当中，长话短说，不可长时间使工作电话占线，以免影响业务信息的传达。

47、在不违反规章制度的前提下，尽可能满足客人的需求。

48、尽量维护客人的自尊，哪怕错在客人，也尽量“搭梯”让客人下台。

49、提前15分钟到岗，服从当班主管、领班的工作安排。

50、掌握客情和预订状况，检查团队、会议分房是否符合要求，特别是常客和对房间有特殊要求的预订。

51、发生意外事故，及时报告主管。

52、提前到岗，上岗前检查仪容仪表，服从当班主管的工作安排。

53、严格执行交接班手续，按时交接班，交代清楚未完成的事。

54、保持24小时有岗、有人、有服务，工作程序完善，收银服务规范。

55、当日订单及次日订单是否有序放入相应的预定栏。

56、掌握客房的设施、房价组合及客房预订情况，合理控制客房，做好超额预订的应急工作，及时向部门经理反馈有关预订信息。

57、做好各项物品的管理，登记并检查好外借、内还的物品，严格按照即定程序办理。

58、做好公厕、浴室内无异味、无蚊虫。

59、做好客人离场后的清场工作，收捡好物品、及时检查和发现物品是否有损坏，否则要求做好赔偿工作。

60、在前厅部经理的领导下，负责接待组的管理工作，直接向前厅部经理负责。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展6）

——岗位职责 60句菁华

1、必须服从针车车间管理；

2、按规定30日内主持完成项目代理档案、资料、文件的整理、装订提交公司归档工作。

3、应当保守在招标工作中的有关技术和经济秘密；

4、招投标的信息收集，投标文件的制作及表述中涉及到相应工作；

5、协助其他部门做好项目的投标准备工作，并协助进行商务谈判，确定项目工期、质量、造价等相关事宜；

6、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

7、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

8、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

9、负责检查、督促酒店各部（岗）工作，代行酒店总经理督导酒店各部门的形象和服务都达到酒店规定的标准，随时为宾客提供优质卓越的服务，确保工作的正常运行。

10、时刻注意酒店大堂的各种动态，确保正常运作。

11、观察酒店公共场所里的活动及动向，当客人需要时主动为客人提供方便。

12、采取恰如其分的社交及公关手段获得客人自身信息（客人喜好、特点、性格、消费档次、社交群体、联系方式、个人信箱等），不断更新及完善客史资料。

13、执行综合部主任或上级领导分配的其他工作。落实和检查其他部门管理人员所交办的对客服务工作。

14、保持高度警惕，协助总服务*理客人人住或离店手续，防止客人的行李丢失。

15、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

16、完成财务部经理安排的其他工作。

17、整理合作项目效果数据，并对数据进行有效的分析和评估，为项目的有效执行和调整提供建议；

18、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;

19、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

20、完成领导布置的其他工作。

21、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

22、做好工资表的编造和工资发放工作。

23、相关执行文件必须及时签字存档。

24、每日接班时，应将当班发生情况以书面形式告知接班人，接班人应检查设备的工作和清洁情况，保证设备处于良好的工作状态。

25、熟练掌握监控系统的操作规程，严格按照规程操作，发生监控设备异常或故障，应立即向保安部值班领导或主管汇报，不得擅自摆弄。

26、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

27、认真做好设备维修保养，对管道跑气、漏水应及时修理，保证设备完好。

28、严格执行交接班制度，按照交接班制度要求，做好交接班工作。

29、直接上级：总经理

30、直接下级：值班经理、驻店药师、营业员、收银员、门店行政人事、门店配送岗位、门店企划营运岗位

31、基本职能：负责本门店的经营管理，一切日常事务的管理。

32、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。

33、负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划*衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报；

34、协助店长使公司的各项规章制度及经营计划在门店得到贯切、落实。

35、及时向店长反馈门店的运行情况。

36、在店长授权下代行店长职责，对店长和门店负责。

37、负责报告住客遗失和报失等事项，及时交房务中心并报告前台和主管。

38、作好本管辖区域范围内的防火防盗和安全工作，以及协查通缉犯的工作。

39、积极向部门经理提出可行性建议。

40、做好卫生防疫工作，定期喷洒药物，灭除虫害，确保酒店内、外环境卫生。

41、库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

42、有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

43、负责生产现场和班组休息室的环境卫生清理、清扫工作。

44、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

45、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

46、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

47、负责现场的设备安装、调测等各种技术支持工作。

48、负责发货设备、软件配置清单的制作。

49、负责销售工作中技术简报的制作。

50、按时收集小区的生活垃圾并清运至指定地点;定期对小区公共部位进行消杀工作。

51、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报;做好责任区环境卫生宣传和管理工作台。

52、售楼大厅保洁员工作职责

53、具有良好的语言和文字表达能力、沟通交往能力、学习能力以及组织理解能力。

54、准确地做好加工产品的领料工作，按生产计划规定核对，做到帐、 物、相符；

55、负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。

56、严格遵守有关专用室的各项规章制度，树立为教学服务的思想，认真学习有关教学大纲和教材，刻苦钻研业务。能熟练使用本学科各种教具仪器，能维修一般仪器，提高仪器器材完好率。

57、认真做好仪器器材的添置、验收、领发、回收、清点、保管、保养和安全工作，及时对仪器、器材、药品分类编号、登记造册，做到账物相符，便于査找。

58、在实验过程中，协助教师做好实验教学工作，对学生进行安全教育。

59、熟悉本设备的性能，工作原理和技术要求。持证上岗，对本岗位安全工作负责。

60、做好工作日志，填写好各种报表，搞好交接班。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展7）

——渠道销售岗位职责 60句菁华

1、组织社区、公园、超市等各个端口的义诊活动。

2、管理团队日常工作(出勤、会议、培训等).

3、完成部门领导交代的其他工作内容。

4、完成代理商、大代理商的拓展、沟通、签约等工作；

5、支持和维系渠道关系；

6、完成上级交给的其它事务性工作。

7、与分公司KA主管、业务及经销商相关人员的配合与协调。

8、对联系好的意向客户进行跟踪，邀请客户上门介绍产品来促成签单。

9、诚信勤奋、吃苦耐劳、愿意加班、有电话销售和会销面销经验者优先；

10、大专以上学历，1年以上销售或客服经验，认同公司理念、产品及服务模式；

11、拜访客户必须带齐所需的资料如：产品宣传册、个人名片、样品、营业执照以及相关公司证书的复印件等。

12、出现客户对产品(经销商)投诉，要在第一时间与客户进行沟通，必须在3个工作日解决问题。

13、积极宣传公司的产品，不断提升公司产品品牌在用户中的形象。

14、跟踪市场部物流专员，及时将货物发往(运送)到经销商指定地点。

15、努力完成领导交办的其它工作。

16、礼品、文化贵金属渠道合作客户的开发与维护；

17、完成公司制定的销售任务及回款任务；

18、积极主动、诚信踏实、责任心强，富有激情，且有良好的客户服务意识；

19、维护好医院绿色通道、配合客人需求落实基本医疗需求，

20、有高端会所美容、房地产、保险、医疗代表、奢侈品行业店面销售经验者优先，有月子会所或医疗相关行业的销售经验更佳

21、管理职位，负责组建和管理渠道队伍，定期进行团队人员的培训计划，总结渠道拓展过程中的技巧并及时改进；

22、有大区市场渠道开拓及管理工作经验，有团队管理工作经验，业绩优秀优先录取；

23、负责所服务系统及零售客户在规定时间的对账工作;

24、中科院合肥创新院CEP中心课程招生，协助学员参加课程培训;

25、大专以上学历，有教育学背景、终端销售经验的优先考虑;

26、愿意成长改变，不断学习充电，敢于突破自己。

27、与市场部配合，策划并执行各类渠道拓展活动;

28、负责本区域渠道客户问题的收集、反馈和解决工作;

29、3年以上渠道工作经验，2年以上渠道管理工作经验;

30、具有敏锐的市场洞察力和市场分析能力;

31、负责所在区域的IT设备产品销售计划并完成销售目标;

32、负责自己所在区域的客户开发及现在渠道关系维护;

33、大专及以上学历，XX相关专业;

34、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理;

35、熟悉蓝牙、蓝牙耳机产品

36、负责三方渠道的数据对接，需求协调，问题反馈，业务沟通等；

37、有丰富的市场分析、营销、推广能力，能够识别、确定潜在的商业合作伙伴;

38、负责*面媒体、网络媒体、户外推广和口碑招生等常规咨询量的转化；

39、根据公司销售政策及分解的销售任务，深刻了解和分析区域市场状况，提交分析报告；

40、负责将采集到的信息登记到管理系统。

41、中专及以上学历，有教育行业市场推广、渠道合作工作经验；

42、有相关经验3年以上，管理团队1年以上经验

43、专科以上学历;

44、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提*品介绍、签约服务，客情跟踪;

45、有培训渠道商实战经历优先。

46、负责人力资源渠道商的开发、销售策略的执行；

47、负责与与各大快消品牌商、洽谈，签订销售合同及合同信息执行跟踪;

48、拥有快销品(食品、饮料、连锁零售)渠道资源、客户资源者优先;

49、负责公司网站的链接、网站的合作推广工作；

50、泛家居产品体系培训（渠道业务、施工服务、专业销售话术等）；

51、负责渠道开发和客户维护

52、对新老客户积极宣传公司的相关产品及银行的最新政策。

53、地区市场状况竞争品牌的信息进行调研，及对当地市场推广方案进行落实。

54、负责公司销售政策的执行和品牌推广宣传。

55、主动寻找，开发销售渠道。

56、不定期组织出游、聚餐、娱乐，和团建。

57、根据本公司的金融产品拓展相应的渠道。

58、经销商的联络、考评、筛选、淘汰和更新工作；

59、以公司提供的资料，进行以电话为主的代理商开发；

60、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品月度销售计划。

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展8）

——班长岗位职责 60句菁华

1、每日检查运行记录，发现问题，及时解决。

2、认真贯彻执行场内各项规章制度，负责全班所属人员的考勤记录工作。

3、按生产调度的计划要求，安排本班员工的加工任务，合理配置人员与辅助机具，带头按质按量完成任务。

4、组织本班员工对作业现场进行整理、清扫。

5、教育电工严格执行操作规程，防止发生差错事故，保证安全生产和工作质量。

6、督促班委记好"班级日记"，负责收发"家校联系册"，协助班级参加学校或年级集体活动。

7、负责组内的日常经营管理及部门员工的管理、指导、培训和评估。

8、现场：值班长在每天接班后和交班前，都要对车间现场进行检查，现场检查的内容包括现场卫生、现场工具放置、桌椅、钟表等办公用品以及消防设施。

9、接班时，安排好本班各岗位人员，布置生产任务，做好当班事故预想，班后认真总结。

10、交接班工作：交接班时的检查工作是值班长每天工作的重点之一，

11、安全作业票证的管理：值班长根据设备维修维护内容按要求办理动火、等高、受限空间作业证等各种安全作业证，并对安全作业票证进行交接（按编号交接）。

12、准时参加车间组织的会议,并将会议精神及时准确地传达给员工。

13、严格执行生产安全管理制度，及时安排处理各类突发事件，组织对车间生产安全事故进行紧急处理，负责处理当班生产过程中日常事务；检查、监督操作人员按照工艺标准和质量标准生产。

14、对车间各工序现场6S生产进行监督，组织作业人员搞好生产各现场的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全，宣贯现场6S管理。

15、生产任务分配：

16、组织开好班前例会，按照日计划进行作业任务分配及人员布置，指挥班组做好各岗位自检；保障日计划的顺畅有效进行。

17、生产现场指挥

18、不断学习专业知识，提高自己的服务技能，为业主提供优质的服务。

19、生产计划的制定和实施；

20、制造现场的过程管理；

21、负责车间内年度目标和预算的制定、相关政策和制度的导入；

22、负责收集职工提出的有关工艺、设备改进的合理化建议，并及时转达车间领导。

23、主持生产会议，负责组织、协调车间生产。

24、认真搞好交接班

25、严格遵守教学秩序，协助任课老师维护教学纪律。

26、做好当班工作

27、调动同学的积极性，组织开展对同学切实有益的各项活动。

28、及时传达学校及班主任对班级活动的要求，并组织同学将要求落到实处。

29、班长带领班委有条不紊的开展班级管理工作。

30、全面负责班委会工作，负责每天登记考勤和管理课堂纪律。

31、向班集体大会报告工作。

32、及时向班主任反映本班学生的思想、生活、学习等各方面的情况，大小事务必须要与班主任充分协商，带领班委会为营造优良班风做好工作。

33、配合班主任做好本班的各项评优工作。

34、熟练并掌握安全、消防知识及应用各类消防器材，有一定的处理突发事件的能力

35、有写字楼、商业物业保安、消防管理经验优先，复员军人或保安警校类专业学校毕业优先。

36、掌握全面生产情况，设备运行状况及检修情况，人员培训情况，并及时提出改进方案和意见。

37、关心员工生活，实现文明生产。

38、负责编写和修订本部门的规章制度，组织考核落实。

39、定期检查各生产运行记录是否准确完整，安全工器具是否完好。

40、负责指导维护班重要设备维护工作，并对维护工作完成情况进行监督。

41、根据水情预报安排日发电计划，协调运行人员和维护人员之间的工作。

42、深入现场掌握电气设备运行情况，搞好定检等检查工作；

43、执行公司的规章制度，做好本职工作，管理全队的各项工作。

44、做好队员的思想工作。要关心爱护队员，了解队员的思想、工作、家庭等的情况，及时发现问题。做到政治上关心，思想上信任，工作上教导，生活上体贴。

45、认真做好考勤工作。要贯彻公司提出的“从严治队”的要求，及时、准确填报公司印发的考勤报表，并于当月 25 日前开展分队会议，及时总结当月工作情况和计划下月的工作目标。

46、3监督检查生产过程，发现问题及时解决或上报。

47、做好班组人员的考勤统计工作，有权建议对班组人员给予奖罚。

48、加强对本工序所带班组设备、设施、工具、模具，半成品料、在制品、在用材料等的管理，定期进行盘点。监督本班组员工对车间工具、机器、设备、固定资产的日常维护和保养，并每日巡查其使用、运转、控制（开、关、维护、保养）状况，确保正常、符合规程、规范及管理要求。监督维修工对机器、设备的维护、保养、检修。

49、如特殊情况及时反馈跟踪，并做好归纳总结，保证工作日志的完整及准确性，按时上交周报并保证真实性，积极配合完成上级交代的工作；

50、其他：保守业务，完成主管交办的任务机密。

51、监督及管理小组成员动作并给予客户12小时有效服务；

52、负责新进组员受训后的辅导责任；

53、负责小组的士气提升；

54、完成上级交办的其他工作。

55、以身作则，有顾全大局、无私奉献的精神，自觉遵守并督促教师遵守园内各项规章制度。

56、带头积极参加教研活动及学习，不断提高自身素质及班级管理水*，定期向园长汇报本班各项工作情况。

57、协助副主任工程师负责各电站设备维护、维修、周期性大修、临时抢修,并提出相应的管理办法及考核办法。

58、负责对管理区域内的保洁工作进行定期检查、督导。

59、、负责保洁员的日常技能培训工作，确保所管辖区域进行的保洁作业操作的标准、规范及安全。

60、负责及时灵活妥善处理客户的各种清洁要求和投诉;

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展9）

——酒店财务岗位职责 60句菁华

1、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

2、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

3、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

4、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

5、熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。

6、负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。

7、负责酒店日常经济业务的确认、计量、记录。

8、负责酒店财务运营管理工作;

9、负责建立或完善成本控制体系，落实成本控制;

10、严格审查合同，并监管其在酒店运作中的有效实施;

11、组织各融资渠道的拓展与关系维护、制订和实施集团重大融资方案;

12、制订每日营业收入和客房入住统计报告，以及每日收益账。

13、培训其辖下之工作人员。

14、负责对酒店财务进行相关培训(包括：公司政策、行业准则、财务流程)。

15、负责开业前酒店的财务工作(包括：开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理)。

16、执行酒店各项会计政策；负责酒店全盘账务处理跟踪管理。

17、负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划，负责根据酒店的资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划。

18、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。

19、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。

20、制定和审核宾馆有关费用开支的程序和手续，贯彻执行，防止违反财经纪律的现象发生。

21、保护宾馆财产和物资，制定财产管理的规定和批报手续，检查该规定的执行情况，确保宾馆财产的安全和完整。

22、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。

23、对于月末盘点各类物品存货结存情况，采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因，根据财产管理规定，及时报告处理意见，编制会计凭证。

24、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。

25、审核饮食销售日报告和饮食营业成本报告。

26、负责宾馆营业收入报告的审核，有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。

27、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。

28、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按规定的报告时间，及时向宾馆督导级决策管理人员报告。

29、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。

30、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。

31、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。

32、参与酒店纳税筹划及审计工作;

33、根据审计情况提出问题和整改建议，并草拟审计报告；

34、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制,协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系,维护公司利益。

35、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型（包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等）；

36、审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析；

37、向管理决策层提供必要的数据信息及分析；

38、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作，参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；

39、监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；

40、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

41、负责资金、资产的管理工作；

42、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

43、完成上级交办的其他工作。

44、协助财务总监监督资金的运营情况，控制日常收支，建立、健全相关的财务管理制度；协调财务部与其他各部门的工作关系，参与并督导财务预算的制定和执行，及时了解执行中的问题并加以解决。

45、协助财务总监定期召开财务例会，传达上级文件和有关要求，有效实现财务部工作目标；

46、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性支出。

47、按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员其他酒店的相关人士进行沟通接洽。

48、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。

49、参与宾馆基本建设投资，客房、餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订等重要决策；组织经济预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。

50、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

51、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

52、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

53、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

54、负责酒店保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。

55、负责审核总账主管所编制凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。

56、做好各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作，结合宾馆实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额，加速资金周转。

57、协调酒店各部门之间有关财务、采购管理工作的关系，保证酒店经济活动和财会工作的顺利运行。

58、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。

59、协助企业新三版上市

60、参与酒店月度损益分析会，对实际经营成果和财务状况进行分析，提出合理化建议和措施，服务于经营管理决策;

收银前台岗位职责 60句菁华（扩展10）

——销售岗位职责 60句菁华

1、制订销售计划。

2、销售业绩的考察评估。

3、听从销售经理（番禺销售经理）工作分配，认真执行《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》等及有关法规，依法经营，安全合理销售兽药；

4、做好相关记录，字迹端正、准确、记录及时，做到帐款、帐物、帐货相符，发现质量问题及时报告质量负责人；保存销售记录至该兽药有效期后一年（无有效期保存三年）。

5、负责市场调研和需求分析；

6、确定销售部门目标体系和销售配额；

7、评估销售业绩，建设销售团队。任职资格：1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；

8、2年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

9、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

10、行政、销售或统计类相关专业毕业优先；

11、以前从事过销售或能够适应销售团队较快的工作节奏；

12、高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务；服从上级领导的各项工作安排。

13、负责分工区域的市场管理，维护市场秩序，制止恶性竞争。

14、负责所分工区域的市场调研工作和代理商评估工作。

15、每周巡店作业，采集各店信息，收集资料报表；9. 管理及培训、辅导销售人员工作，如各项培训、售前协助、售后客户服务、技术支持等；

16、有高度责任心、吃苦耐劳

17、有一定客户渠道、做过休闲食品小食品的优先选择

18、负责按揭部整体日常工作的运营和管理；

19、负责部门的各项管理事宜，组织审核并上报客户按揭资料；

20、具有市场开拓、客户服务经验.。

21、办理按揭贷款业务，承担接待按揭贷款手续的客户资料及银行资料的补录入工作。

22、承担客户违约赔付的计算工作。

23、承担按揭贷款客户贷款额的周报统计报表的制作和报送工作。

24、对办理按揭业务的及时性负责；

25、对按揭款回收的及时性和准确性负责；对按揭款项的真实性和准确性负责。

26、承担办理房产证前期资料的整理及楼盘录入工作。

27、销售队伍的建设与培养等。

28、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

29、指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；

30、制定直接下级的岗位描述，并界定直接下级的工作；

31、对重大促销活动有现场指挥权；

32、协助经理每周组织销售人员开总结例会，分析上周销售情况、问题、提出建议;

33、培养集体协作和工作默契，其他员工接待客户时，应积极主动地给予配合，促进成交，对于不能成交的原因，进行分析、总结、找出问题所在;

34、善于控制销售现场的气氛和人员的调配工作，细心观察，及时地给予配合，把握机会达成成交。

35、认真统计到访客户量、客户需求、面积、户型以及反映问题比例;

36、每周对来电量、到访客户量进行总结，在每周公司销售例会上进行汇报;

37、做好收款、销售登记工作，做好销售进度表;

38、1 常规纸质文档的管理。对部门销售订单、销售退单、合同，文件，资料做收集，备份以及整理工作，并放于特定区域方便部门人员查阅，使用。

39、3 对不计入库存的样品机妥善保存，并做好领用、归还等的记录。

40、根据外销合同或分管领导的指示，及时将出口产品通知单下达到有关部门。

41、了解厂内生产情况和库存数量，掌握发货进度，根据内销合同和订单，做到发货准确，严格履行销售合同。

42、及时做好合同订单、日常电报、信函文件的处理，并做好记录，分档保管。规范合同文本，做到人员、制度、台帐三落实。

43、做好焦炭的销售及资金回笼工作，缩短资金回笼期，最大限度地降低销售成本，努力避免形成坏帐、呆帐。

44、协助项目经理监督项目内部顺畅执行公司制定的各种规章制度和流程。

45、每周、每月的项目销售分析报告，每月工作述职报告。

46、预约客户：对销售代表留下的客户电话要确认其有效性并邀约上门；回访客户打进的咨询电话，再次邀请看房。

47、准备、整理、装放销售资料夹。打印、复印各种销售资料。

48、每天晨会期间销售顾问向销售经理汇报前一天的客户接待情况、意向客户级别情况和接收订单情况。

49、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌、垃圾桶等公司内、外的清洁。

50、销售顾问每天及时回访客户，至少跟进六个意向客户，跟进时间最好为上午9：30-11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

51、认真完成上级领导交给的其他工作。

52、销售部员工应爱护公司的财物和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负全部责任。

53、专卖VI形象的监督、建设和推广;

54、评估代理商信誉;

55、考察代理商的经济实力、信誉度、管理能力，经商经验等;

56、向各店铺、代理商做好卖场的促销 pop和货品陈列以及气氛引导;

57、协助建立客户档案；

58、协助客户办理交款等手续；

59、保持服务台及展场的清洁，爱护销售物料，包括工卡、工衣等；

60、培训养市场意识，及时反映竞争对手及同类项目的情况。

前台,岗位职责