收银前台岗位职责 50句菁华

1、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部；

2、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

3、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

5、现金

6、除人民币外，其他币别的硬币不接收。

7、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

9、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

10、正确处理钥匙的发放。

11、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。

12、当天完成每日收入流水帐,确保帐目与现金清晰、正确无误,并将当日款项及时交给出纳,办妥交接手续。

13、负责与月结户的维修款核对及跟催。

14、所管理固定资产的使用、保管责任

15、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

16、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；

17、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；

18、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，

19、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；

20、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；

21、负责前台接待及收银工作

22、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

23、熟练EXCEL办公等软件

24、每天收入的现金、票据，客户进出明细登记到资金表格并且要与账单相符

25、服从协助店长安排的其他一些工作

26、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。

27、制作、打印、核对收银相关凭证;

28、完成上级交给的其它事务性工作。

29、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错；

30、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如KTV总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)

31、和馆内老师时时沟通，清楚了解馆内运营情况，将有价值信息传送给馆内馆长和老师。

32、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养

33、执行公司考勤制度，负责员工的考勤汇总、请假登记，监督打卡。

34、负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订；

35、日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计；

36、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

37、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。

38、熟悉掌握各种外币现金票面额、支票和信用卡，熟悉现钞、支票、信用卡的真伪识别方法。如有疑问立即同银行有关部门联系。

39、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作

40、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

41、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

42、有权监督员工上下班打卡，有违者按规定处理。

43、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。

44、收银请假要报店面主管批准。

45、对营业收入报表的各种数据有保密责任。

46、诚实守纪，有职业操守

47、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;

48、负责办理当天离店宾客的结帐工作;

49、负责工作范围的清洁工作。

50、提供贵重物品寄存保险箱;

收银前台岗位职责 50句菁华扩展阅读

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展1）

——收银前台岗位职责 60句菁华

1、负责客户前台接待及登记录入等工作；

2、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。

3、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

5、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

6、处理好退款，付款及帐户转移；

7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异；

8、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

9、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。

10、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

11、协助服务顾问办理相关款项的核对和确认(押金、多收的维修款等)。

12、负责验车及其他款项的收取(精品、续保费用等)

13、当日现金保管责任

14、财务相关相关专业,大专以上学历。

15、严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

16、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的.价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。

17、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。

18、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；

19、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；

20、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。

21、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

22、快速准确地为客人办理开房、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

23、制作、呈报各种报表报告。

24、服从协助店长安排的其他一些工作

25、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您xx元，请点好。

26、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

27、接待顾客的咨询，了解顾客的需求并达成销售;

28、遵守各项财务制度和操作程序;

29、处理好退款，付款及帐户转移;

30、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；

31、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。

32、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

33、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

34、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

35、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

36、不得无故撤单，如要撤单，需馆长签字。

37、顾客进店后：打单排号，按照预约先后顺序安排顾客进馆游泳

38、如果是第一次进店顾客：介绍我们的团队、公司、馆内套餐和产品，并根据顾客需求推荐合适的套餐和产品，达成销售

39、维护前台区域内的整洁，对本区域内的盆栽、报刊的日常维护和保养

40、完成领导安排的其他工作。

41、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

42、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。

43、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

44、负责前台内的5S工作及设备设施的维护保管工作

45、汇总收据、发票、编制相关报表

46、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。

47、工作时间应留在工作位，姿势端正，精神饱满，不准无精打采、打磕睡，不难照小镜、吃零食、堤电话、看书看报，不准随意离开与人闲谈，影响工作。

48、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

49、负责收当日店内各部门的营业额、水单、支出单，现金一定要相符。

50、收银处现金不准超过3删元及水单80张，如超标，一有时间即移交或存放到办公室保险箱。

51、收银员只是纪律监督人员，不是执行人员，所有纪律执行由班长以上管理人员执行。

52、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。

53、做好各种报表的填写工作，不拖延，尽量做到过第二天的下午完成工作。

54、参加早会，接受新指示，并对工作提出意见。

55、将整个收银管辖范围打扫整理干净，开灯，开音响，整理好摆设。

56、积极参加培训，不断提高服务技能。

57、负责住客欠款的催收工作;

58、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

59、除人民币外，其他币别的'硬币不接收。

60、提供贵重物品寄存保险箱;

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展2）

——前台岗位职责 50句菁华

1、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

2、负责公司日常行政事务，并协助业务部门其他事务;

3、协助组织企业文化建设活动，如下午茶、员工活动、生日会、年会筹划和现场组织等工作;

4、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转；

5、检查当班收银开过的单据填写与电脑信息录入是否精确。

6、优秀应届毕业生亦可研究。

7、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）

8、协助上级进行内务安全管理，为其他部门供给及时有效的行政服务。

9、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

10、做好会前准备会议记录和会后资料整理工作

11、管理办公各种办公设备，合理使用并提高设备的使用效率，提倡节俭。

12、维修单开具，跟进维修事宜;汇总仓库领料信息;

13、维护前台、接待区域及会议室内的整洁；

14、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

15、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

16、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

17、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

18、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

19、认真计算财务成果及各种税金。

20、按财务制度规定正确核算利润分配。

21、制订销售计划。

22、正确处理客人的留言电传等。

23、确定销售政策。

24、设计销售模式。

25、营销范围的把握与市场现状调查。

26、与客户人际关系的确立。

27、客户的销售统计和销售分析。

28、接受订单的业务

29、接待日常到访客人，协助馆内负责人及部门经理做好日常公关工作。

30、销售事务与公司内部联络。

31、客人离开后2分钟以内清理水杯及垃圾整理登记表，整理桌椅、坚持洽谈区的整洁;

32、维护前台、接待区域及会议室内的整洁；监督公司办公环境卫生；对办公区域内的报刊杂志的整理；

33、负责前台接待及电话接转；

34、完成领导交办的临时性工作。

35、仔细接听各类来电并耐心回答问题，对各项预定或预约予以记录并合理安排；

36、妥善保管收银设备。

37、维护员工关系，维持办公室的环境和安全；

38、负责名片、通讯录，并做好记录。稽查考勤记录，负责员工考勤资料、请假单、调休单的整理归档

39、协调与各部门之间的关系，加强沟通、合作；协调本部门各岗位之间的关系，加强协作；

40、聆听客人意见对餐厅服务和食品的评价，及时进行研究，调整相应对策，以便为客人提供良好的就餐环境

41、按时上下班，仔细阅读上一班未完成的工作及注意事项。

42、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

43、负责公司饮用水的订购与管理。

44、来访的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）客户谈完离开之后，负责清理谈判桌面的卫生。监督各员工考勤，不允许代打卡，一经发现，一并受罚。

45、接听电话，以真诚甜美的声音以及专业的职业术语，体现公司良好的形象。

46、接受和处理预订信息。

47、负责前台的日常清洁卫生;

48、有良好的团队协作精神、服务意识以及较强的交流沟通能力与组织协调能力。

49、负责公司总机的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;

50、负责复印机、打印机、传真机等办公设备的维护、管理工作;

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展3）

——前台收银岗位职责 40句菁华

1、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

2、保质保量的完成上级交办的其他工作。

3、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。

4、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

5、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

6、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

7、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

8、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

9、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

10、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

11、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

12、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。

13、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

14、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

15、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

16、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、*均套系、*均定金、今日营收、总营收。

17、收银不能对填写错误的账单进行涂改，一定要由发型师或主管改单或签单。

18、提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。收钱时要注意验收，结账后要说“多谢光临、欢迎下次再来”。

19、有权监督电话的使用时间，打、接电话超时的可按规定处理。

20、协助店面主管做好收银台前物品的摆设、卫生等工作。

21、收银员在客人还没有完成发型之前，不得提前向客人收取营业额(上班时间内)，下班时间内应让发型师向客人收钱。 26、所有要改美发账单都要由经手的发型师改写，项目编写与实际不符，要通知店面主管来填写。

22、不准将私人手袋及钱物放在收银处，或带在身上进人工作状态。

23、进入营业收银工作程序后，做好客人的埋单、认客、接送工作。

24、负责住宿预收款的足额收取，及欠款催收工作，并做好催收记录。

25、兑换中发生差错，应及时汇报，及时处理。

26、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

27、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。

28、做好预定接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

29、负责客户的接待，预定登记、服务项目咨询等工作；

30、负责客户前台接待及登记录入等工作；

31、工作完成公司上级交办的其他工作。

32、协助打印发票、为患者结账

33、按规定为离店客人办好所有帐目的手续；

34、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；

35、处理好退款，付款及帐户转移；

36、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

37、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。

38、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。

39、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

40、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑；二次录入电脑（单号、套系、摄影师、加选金额）。

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展4）

——前台主管岗位职责 50句菁华

1、掌握预订情况和当天客情，根据当天到达及离店的房客名单，最大限度地销售即时客房。

2、与大堂副经理和收银处保持密切的联系。

3、对前厅部经理负责，负责总台接待班组的日常管理工作。

4、确保接待员工个人卫生标准和仪表仪容达到酒店各方面的要求。

5、补充、领取本部门各种工作所需的文具、报表、及其它物品。

6、高峰期协助接待员办理登记入注结帐离店手续。

7、检查所有宾客的留言，并确保宾客及时收到所有留言。

8、确保宾客的邮件/传真等得到妥善处理。

9、查本月的订房情况有无超过10间以上的团队用房，如有要安排收银做好分配团队用房的各项准备，做好留房与交接。

10、督导检查当班收银员工作，及时给予指导。

11、报警器响时，及时查看时那个房间，通知客房主管到房间内查看详情，经查看如未发生事故，则按消音键即可。

12、每日退房征求客人意见记录在宾客意见本上。

13、客人需要看房时，主管携带总卡带客看房，推销房间内设施设备，争取每位客人留住。

14、检查工作完成情况。

15、负责实施前厅员工的业务培训计划，负责下属员工的考核和评估工作。

16、妥善处理对客服务中发生的各类问题和客人的投诉，主动征求客人意见，及时向经理反馈相关信息。

17、热爱服务工作，工作踏实、认真，有较强的事业心和责任感。

18、餐前的准备工作:

19、执行经理的指令，具体落实各项工。

20、当客人进个餐厅时应主动迎接客人并按排就座。

21、负责重要客人的引座及跟单送客致谢。

22、假如要员工做什么事情的时候应该和他们一起做。

23、这些计划都是你身处员工立场的想法，所以未必适用。

24、确保工作区域内的所有设备处于良好工作状态。

25、负责来访客人的迎接工作，并了解其意图，通知相关人员;

26、维护好关键客户数据库，确保他们光临时认出他们，并让相关客户经理或部门主管认真接待

27、管理咖啡角，确保桌椅完整无损，食品充足

28、组织部门员工配合公司的各项活动的现场实施；

29、负责对前台接待进行专业服务礼仪培训，并监督执行；

30、完成公司下达的工作计划和任务。

31、协助会议和电脑用户预订食品。

32、按照存货控制程序处理和储存存货。

33、指导部门内工作的操作程序。

34、必要时以纪律约束员工。

35、根据营业狀況准备员工排班表。

36、协助前厅经理做好日常接待工作，负责前台接待班组的日常管理工作，创造和谐的工作气氛，减少工作环境中的摩擦。

37、高峰期协助接待员办理登记入住结账离店手续。

38、行政工作经验或客服工作经验者优先。

39、检查大厅及公共卫生间卫生并对PA工作进行提醒与指导

40、中午12:00与下午14:00及时督促前台催交房费，做好因房费不足挂单房的处理工作。

41、客人引领客人电梯方向，退房时热情并有礼貌的说送别语言

42、2语言能力：良好的英语或日语口语和书面表达

43、2完全熟知饭店各种规章制度、操作程序和服务规范标准。

44、3协助主管进行员工的在职培训，以确保饭店高标准服务的连续性和稳定性。

45、6及时了解每天客房状况，熟知当天住房率、客流量，及主要客人抵离时间。

46、9检查上一班代办服务的落实情况，尽量满足客人的要求。

47、10保证饭店重要客人，熟客的入住登记表提前准备好。

48、负责管理和协调客户反馈/投诉的收集、追踪处理以及重大客户问题的解决；

49、组织、协调各部门做好相关工作，发生客户投诉时，具有执行权；

50、不断优化顾客满意度调查的方式和方法，为总经理制定提高顾客满意度长期的规划；

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展5）

——收银员岗位职责 50句菁华

1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、能够维护计算机常见问题并熟练操作；

4、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。

5、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

6、负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；

7、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

8、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。

9、负责安排部门内员工专业知识的培训和绩效考核;

10、正确识别货币的真假。

11、每日早给顾客发出的收银单、工作单都需详细登记单号并签名确认；

12、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

13、每天负责清理好本岗位基本卫生。

14、确保收银区域顾客等候时间和收银系统的运转，从而高效地服务顾客；

15、收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人；

16、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。

17、耐心的回答顾客的提问。

18、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；

19、负责住客欠款的催收工作;

20、负责前台票据信息地录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至后台；

21、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；

22、前台收银员中班操作管理制度

23、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

24、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

25、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

26、保管好收银台的配套物品及单据；

27、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

28、熟练掌握收银机和相关设备的使用方法;

29、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

30、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；

31、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。

32、具有从业资格证书、会计证者优先

33、身体健康、无重大疾病

34、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;

35、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

36、负责收款台相关设施设备的日常维护

37、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。

38、依据服务流程规定的程序向客人提供所需服务。

39、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。

40、遵守商场的各项规章制度，服从主管的工作安排

41、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够

42、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;

43、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

44、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

45、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。

46、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。

47、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

48、准确熟练地收点客人现金、打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

49、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

50、收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐;

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展6）

——文员岗位职责 50句菁华

1、购买公司所需的日常办公用品并进行合理配发

2、根据公司领导的要求，做好来访客人的登记接待工作。

3、熟悉新员工的入职、离职办理手续。

4、日常往来快递、信件的接收及发送；

5、完成公司交办的其它任务。

6、完成领导、公司交代的其他事项。

7、负责公司宿舍管理；负责公司的安全管理（包括安全制度制订和培训/安全设施到位/安全区域划分及指定区域负责人等）；

8、根据生产计划，开具每班开料单，制作材料进出台帐。负责统计原料、包材的使用情况，分析影响生产计划未完成的因素。定期对仓库进行盘点。

9、完成上级交办的其它一些临时性事务。

10、负责处理审核所有工资福利方面的表格及报告；

11、根据工作实际情况，按照行政部经理的要求，起草行政工作规划、计划、报告、总结、通知等公文函件；

12、传达、转告、呈报有关信息或指示；

13、上门客户接待及基础答疑，可进行客户签约工作;

14、制定部门办公用品的计划。并负责领取、发放和保管。

15、部门文件打印及考勤统计工作。

16、结合操作系统，对操作中存在的各类问题进行及时记录、上报。

17、参与帮带新同事，答复各类咨询，提供建议及经验分享。

18、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

19、负责收集、整理、归纳本品竞品车型的市场行情、客源信息资料，提出分析报告，为领导决策提供参考。

20、负责发放部门对外发送的各种图纸、技术文件等资料，并做好文件发放记录;

21、工作认真，完成上级单位需要的各种报表，完成领导交办的其它工作任务。

22、协调沟通公司内部各个部门的关系，加强行政部与其他部门的联系。

23、保管登记和按规定发放公司办公用品。

24、负责考勤和加班申报单的报表与汇总。

25、收发报刊函件及整理保管报纸。

26、负责有关技术方面文件资料的收集、发放、借阅、建档、保管等管理工作；

27、电话的转接和记录；

28、依法计提（计交）养老、失业和医疗保险金，计提（计拨）福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。

29、协作或负责各种报表的制作；

30、负责办公设备的维护及管理;

31、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作；

32、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作；

33、建立客户销售台帐，《签约单》《认购协议》《商品房买卖合同》等；

34、负责会议的纪录，文稿的撰写和各项档案管理等；

35、负责传真件的收发工作。

36、负责公司客户建筑资质及房地产开发资质申报资料的整理;

37、业务办理过程中与资质部业务对接人保持良好的联系沟通;

38、具备计算机操作能力，能熟练使用办公室软件;

39、工作认真负责，工作积极主动。

40、负责前台客户导引与接待工作；

41、负责对客的账务，以及宾馆各部门的相关账务。

42、管理办公各种财产合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。

43、根据部门经理的指示做好各项文书工作。记录营销部经理各项口头指示，处理有关信函、电传、电话，传递各部门向营销部经理递交的公文。

44、负责营销部一切公文（资料）来往的收发登记、整理、保管工作，严格执行保密制度；整理本部门所有文件、合同、团队会议接待通知单等，并分类归档。

45、部门无人时，负责接听客户打来的电话，遇有客户来电洽谈、参观等要负责代表营销部开展客户接待、洽谈工作，同时协调其他部门提供相关服务，事后向相关销售人员反馈具体情况，特殊情况及时向部门经理汇报请示。

46、协调与各部门的关系，承接安排各部门内部广告、招牌、告示牌，会标等工作，负责门店美术设计与有关供应商联系等相关工作。

47、加强自我学习，充实专业知识。协助部门经理建立健全并不断完善部门各项规范制度。有创新意识，能够对工作提出合理化改良建议。

48、高效完成部门经理交办的其他工作。

49、协助采购主管做好各种采购文件,表格的制作和打印.

50、虚心学习,积极向上,乐观进取,努力提高个人职业素质和职业休养,团结互助,努力营造一个良好的工作环境.

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展7）

——现场岗位职责 50句菁华

1、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量;

2、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

3、掌握材料的供应价格及预算价格，如材料供应价格大于预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

4、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

5、认真，完整的填写提料单，并将提料单保管好，存档保存。

6、负责商品砼进场的验收、计量工作。

7、严格按照施工*面布置图的要求进行现场施工材料的存放工作。

8、配合库房保管员做好施工材料的盘点工作。

9、负责财务系统、发票系统、费控系统或SAP财务模块的系统管理、运维和技术支持工作。

10、负责培训文档更新与日常问题答疑工作。

11、全面协调所负责项目的.各类工程难题，就本权责范围的问题进行协调和处理，如超出本身权责范围则应及时上报直接领导。

12、检查和督促材料进场计划的落实，并同有关单位进行及时沟通和协调。

13、带领运营团队，并确保团队各项KPI达到规定的标准，确保团队整体服务质量优秀；

14、处理项目组各项日常管理工作，并协助客服总监处理其他各项相关事务；

15、参与分管工程前期与施工单位、设计单位协调沟通工作，并做好相关书面文件整理。参与分管工程各项招投标工作，核对工程量清单及清单复核报告，参与分管工程招标答疑及现场踏勘工作，参与分管工程图纸会审并审核图纸会审纪要。

16、协助协调分管工程合同履约过程中的各种矛盾和各方关系。

17、负责分管工程的工程计量、协助造价科进行工程决算初步审核工作；

18、贯彻执行国家有关法律、法规及局机关各项规章制度，对本项目部职责范围内的工作负全面责任，并及时向局领导汇报工作情况。

19、参加工程招(投)标会议，参与主要建筑材料及设备的考察、选型。协助办理工程前期各项手续，参与投标队伍的考察、选择。参与招标文件的起草、工程招标、施工合同的签订工作。

20、负责工程所需各专业技术的协调；组织图纸会审会议和技术交底，解决图纸上的疑难问题，建议修改不合理的设计，合理降低工程造价，对图纸中存在的问题和建议及时向分管领导汇报，会同相关部门共同解决。协助分管领导对设计变更的统一管理。对涉及投资的变更，重视多方案选择。涉及图纸的修改、变更，要督促设计单位按时修改、完善，做到及时准确，不能影响正常施工。

21、负责组织工程质量验收与评定工作。定期组织包括监理单位、施工单位参加现场例会，隐蔽工程验收必须有监理的签字，作为验收资料。负责组织每月一次的工程质量、安全与文明施工大检查工作，严格执行各项管理制度，对违反规定的施工单位采取处罚措施。

22、组织工程验收，负责工程交付使用后的维修工作及复检工作，督促监理单位和施工单位做好工程回访、保修工作；协调、组织竣工验收，组织设计、施工、监理等单位进行初验，向主管部门提出竣工报告，并报送相关的竣工图纸及资料。

23、明确投资控制的重点，预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范措施，减少索赔的发生。对索赔发生的原因进行分析、论证，明确责任。

24、负责办理现场经济签证，严格审核施工单位上报的签证手续。

25、负责竣工工程内业技术资料及竣工图纸的整理、装订、并向档案室移交，协助办理工程竣工资料移交和备案工作，并将有关手续留存备查。

26、保管好工程相关文件资料，不得丢失、损毁；

27、参与工程图纸会审，设计交底，领会图纸精髓

28、编写和组织分部分项工程施工技术交底、安全交底

29、本工程的施工组织设计、施工方案与施工风险计划的相关内容，掌握各工序施工的难点及关键环节

30、认真填写施工日志和隐蔽工程的验收记录

31、参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底

32、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定：

33、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

34、负责核对汇总报送数据

35、接待访客执行权

36、参加施丁中的竣工验收工作；协助预决算员搞好工程决算。

37、完成项目经理交办的其他任务。

38、按生产计划进行生产操作及管理

39、负责班组人员管理，新员工培训教导，确保安全作业

40、暖通工程施工方案审核;

41、具有对暖通设备选型有丰富经验;

42、审查并监督检查水、电、暖及各设备专业专项施工组织方案;

43、参与生产部电气装配组的日常产品装配、调试任务，并确保生产安全高效。

44、负责管理施工队伍，考核施工人员绩效，提出奖惩意见报项目工程师审批;

45、检查，督促施工班组按各级技术交底要求进行施工;

46、参与处理施工中一般性的技术问题，对施工单位提屈，的图纸及技术问题进行审核、处理并与上级技术管理部门沟通解决;

47、组织、计划、指导、控制及协调生产过程中的各种活动和资源，能够发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产正常运转；

48、组织建立健全质量管理体系，制订和完善质量管理目标负责制，随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题；

49、领导、管理机修维护部门，定期做基础设备维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；

50、熟练操作office，有一定的文字功底。

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展8）

——面点岗位职责 50句菁华

1、巡视、监督、检查厨师、厨工各项工作。

2、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

3、对面点组负责监督检查的规章制度的执行情况负责。

4、对下级员工的业务水*有考核权。

5、掌握蒸煮时间和用气规律；

6、保证食品的新鲜度和口感。任职要求：1。任职年龄18—30岁，男女不限，高中及以上学历；

7、备齐各种面食、品种、数量，保证质量，做好开餐前的准备工作，备齐各种原料、调味品。

8、亲自为重要宾客宴会主厨。

9、负责对各点厨师长的考评。

10、出席部门例会。

11、组织厨房各部门的技术力量研究开发出自己餐厅的特色菜品。

12、贯彻厨房炉灶消防制度，认真搞好厨房消防管理。

13、负责安排本岗位所需调料用具的准备工作。

14、负责所需的符合调味品（汁、水、酱、粉）等加工制作工作。

15、负责本岗位区域卫生的清理安排。

16、负责本岗位设施设备的维护和保养工作。

17、职务简述：负责各种菜品的烹调、清洁卫生、菜品质量。

18、爱护设施设备和餐厨用具，注意节约水电气油和减少各种物品损耗，做到节约从我做起的高尚精神。

19、蒸锅厨师是炉灶厨师的最密切的配合者，因为许多菜式是经过蒸锅岗直接出售给客人的，它是厨房中技术性较强的重要岗位之一。

20、负责各种调料和凉菜的制作准备。

21、积极参加各项业务培训，不断提高业务水*，努力做到一专多能，全面发展。

22、当日所剩点心制品按要求放入冰箱或指定地点，切勿生熟不分；

23、做好用具的消毒工作，打扫所负责区域的卫生，用具洁净，水池干净、灶台光亮，墙面无水渍、污渍，保持良好的工作环境。

24、接受过餐饮业的专业培训，具备一级以上厨师资格证书，熟知餐饮业各种原材料的产地和

25、行政总厨完成酒店下达的各项经营指标、费用指标。

26、负责对厨房全体员工的培训、督导、考核、晋升。

27、负责和总经理一起制定《菜品价格核算标准》，以便掌握良好的毛利率。

28、严格执行《食品卫生法》，抓好厨房卫生工作。

29、控制厨房食品原材料、调料、物料等的出入库，负责厨房水、电等费用的控制，参加每月厨房财、物的盘点，达到酒店规定的费用指标。

30、9：00—9：25 分到岗，换工装，整理仪容仪表，9：30分准时点名。（值班日早晨6：00上岗）

31、9：25—9：30 检查仪容仪表

32、15：50—16：00 到岗，换工装，整理仪表仪容，点名。

33、16：30—17：00 检查本班组餐前准备工作及当餐预定情况。

34、具有初中以上学历或同等学历

35、根据不同时期客人需求情况，协助主管修订面点菜单，在保证特殊不变的情况下，经常更换花色品种。

36、综合利用食品原料，定量、定质、减少损耗，降低成本。

37、节省能源，水、电、气等要及时关闭。

38、按酒店规定做好本岗位范围内的安全工作，严格按规定程序操作，预防各种是事故发生。

39、保证食品的新鲜度和口感。任职要求：1.任职年龄18-30岁，男女不限，高中及以上学历;

40、领班每天有班前讲、班后评。

41、经常向行政总厨汇报本组的生产工作情况，以便遇到问题及时加以解决。

42、制定直接下级的岗位描述并界定直接下级的工作范围。

43、严格执行食品卫生法，杜绝食品中毒事故发生。

44、作中注意安全，严格按规程操作，压皮机、防护网，严禁抬起不用，手禁止触及到防护网以下，搅面机关掉电源后方可将手触及到面，严格禁止升机将手、物触及。

45、与西餐大厨一起安排工作时间，考虑销售量，随时注意降低生产成本。

46、每两个月更新一次柜台的糕点陈列品。

47、负责婚礼、生日、纪念等特式糕点的准备和装饰工作。

48、职务简述：协调餐饮部各部门的运作。协助餐饮总监制定餐厅及酒吧的预算。在餐饮部总监及餐厅经理中提供良好的沟通桥梁作用。

49、熟悉和掌握各类菜品的制作技术，作出既有色香味美的各类精品冷菜。

50、必须把握好每餐的菜品质量、数量关，严禁把腐烂变质的食品及不达标的菜品推出厨房。

收银前台岗位职责 50句菁华（扩展9）

——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华

1、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

2、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

3、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

5、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

6、地面

7、酒水

8、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

9、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

10、清点现金，盘点香烟，并记录。

11、结账单收银员填写的内容有(年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人)。

12、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

13、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

14、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

15、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

16、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

17、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

18、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

19、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

20、现金交接程序

21、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还给客人并解释调换。

22、客人在餐厅消费后，要求挂帐时，需由餐厅前台助理和市场部销售员签字认可，方可挂帐，如时间过晚，可于转天补签，但必须当天电话确认此事，并记清客人姓名及联系电话。

23、直接上级：餐厅收银领班

24、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

25、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;

26、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;

27、承办上级交办的其它工作。

28、职务：餐厅收银主管

29、督导：各餐厅收银员

30、2、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

31、6、密切与餐厅联系，针对存在的.问题进行整改;

32、工作流程：

33、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;

34、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理;

35、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;

36、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

37、掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误

38、在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

39、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

40、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

前台,岗位职责